COC审核要求

COC要求 责任人

政府部门审批文件/规章制度/适用的法律法规 法人、营业执照、国税和地税登记证明文件 消防验收合格证 排放污物许可证 电梯检验报告 社会保险年审 企业用工年审

未成年工体检报告及上岗审批手续 最低工资标准文件 社会保险缴纳证明文件 社会保险交纳达标文件 综合计时制审批文件 食堂卫生许可证 员工手册 人员招聘程序

其他体系文件认证证书 门卫管理规定 宿舍管理规定 食堂管理规定 车间管理规定 浴室管理规定 办公室管理规定

员工奖惩细则 工伤事故处理程序 应急预防措施 适用的法律法规

公司平面图和组织结构图 急救人员培训记录及合格证

特种设备操作证检查维修记录/操作人员证明文件

查厂各部门要求(行政部） 项目 COC要求 责任人

安全与健康/反恐措施 消防安全培训记录 消防演习资料记录 应急疏散演习记录 安全与健康委员会资料 义务消防队人员名单 义务消防队组织结构 义务消防队工作职责 义务消防队员工作职责 消防栓、灭火器检查记录

压力容器、安全阀门检验合格报告 企业安全生产责任制

安全生产三级培训资料 各个工种安全操作规程 外来人员进出厂保安记录 夜间安全消防巡逻记录 成品包装地可以进入名单 成品周转/装卸进出名单

进厂信件、包裹、人员、车辆安全检查记录 防止非法入侵的报警系统及监控系统 消防通道是否畅通 出口是否打开 灭火器检查是否合格 消防栓检查是否合格 配电房是否有明显标识 安全出口是否堵塞

查厂各部门要求（设备科）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

安全出口指示灯需足够

安全出口指示灯功能保持良好

消防应急灯需足够

消防应急灯功能需保持良好

每个开关盒需有盖

每个开关盒需完好无损坏

每个电源开关排盒是否有标识控制项目

电线是否有外露在地面

插座是否超负荷及电线是否裸露

仓库照明灯是否有防爆装置

每台衣车滑轮皮带裸露是否都有防护罩

每台缝纫机是否有安装护针器

特种设备维修保养记录是否有

缝纫机保养记录是否有

应急灯、安全出口指示灯、电源开关盒是否有检查记录

公共设施是否有检查记录

每台拷边车防护镜是否有安装

每台锁钉车防护镜是否有安装

查厂各部门要求（行政部）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

工作人员准备饭菜时一定要穿好整套的服装：帽子、口罩、卫生服、围巾、手套、水靴等。

安全出口是否打开

厨房一定要干净卫生（定期消毒）；要有灭火器和急救药箱

工作人员一定要有健康证

生熟食要分开放置！熟食一定要盖住！

厨房的垃圾桶一定要有盖

厨房与食堂绝对不允许存放化学品

要保证厨房有足够的通风，地板有防滑标示

工资表上是否体现社会保险、扣款事项？

员工是否知道工资计算方法？

工资表上是否有财务主管确认签名

工资表上要有员工编号

查厂各部门要求（仓库）

项目

COC要求

责任人

安全与健康/工作时间

保持仓库区域的清洁卫生

保持仓库内急救药箱药品的充足

作好急救药箱药品的领用记录

仓库内灭火器、消防栓、开关排盒等区域不能堆放其他物品

保持仓库内消防通道的畅通以及安全出口不被堵塞

所有收发货物记录、断针记录以及其他所有文件资料不能出现周六、周日和国定假日上班的日期

仓库内必须安装防爆灯

仓库内防爆灯与货物的距离不能少于50厘米

个人防护用品的发放记录

化学物品必须按照标准存放且有物料安全资料表

查厂各部门要求（行政部）

项目

COC要求

责任人

安全与健康

保持宿舍内外清洁卫生

宿舍管理员

宿舍内不得出现煤气罐、菜刀、电饭锅等用具且不能在宿舍内做饭

宿舍管理员

不得乱接拉电线

宿舍管理员

保持宿舍区域消防器材的完好

宿舍管理员

保持宿舍区域急救药箱药品的充足

宿舍管理员

作好急救药箱药品的领用记录

宿舍管理员

逃生线路必须明确且保持畅通无阻

宿舍管理员

查厂各部门要求（一厂）

项目

COC要求

责任人

工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康

保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞） 一厂厂长

不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要及时收藏好(计件本要交组长保管). 一厂厂长

裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整. 一厂厂长

洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规范地收集好. 一厂厂长

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩 一厂厂长

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡. 一厂厂长

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。 一厂厂长

天那水在部门只存放一桶。 一厂厂长

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。 一厂厂长

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录 一厂厂长

当日生产产品需有作业指导书。 一厂厂长

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题 一厂厂长

需有利器管制记录 一厂厂长

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净 一厂厂长

查厂各部门要求（三厂） 项目 COC要求 责任人

工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康

保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞） 三厂厂长

不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要及时收藏好(计件本要交组长保管). 三厂厂长

裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整. 三厂厂长

洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规范地收集好. 三厂厂长

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩 三厂厂长

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡. 三厂厂长

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。 三厂厂长

天那水在部门只存放一桶。 三厂厂长

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。

三厂厂长

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录 三厂厂长

当日生产产品需有作业指导书。 三厂厂长

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题 三厂厂长

需有利器管制记录 三厂厂长

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净 三厂厂长

查厂各部门要求（板房） 项目 COC要求 责任人

工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康

保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞） 板房主管

不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要及时收藏好. 板房主管

裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整. 板房主管

洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规范地收集好. 板房主管

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩 板房主管

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡. 板房主管

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。 板房主管

天那水在部门只存放一桶。 板房主管

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。 板房主管

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录 板房主管

当日生产产品需有作业指导书。 板房主管

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题 板房主管

需有利器管制记录 板房主管

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净 板房主管

洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩 板房主管

监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡. 板房主管

药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。 板房主管

天那水在部门只存放一桶。 板房主管

各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。 板房主管

详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录 板房主管

当日生产产品需有作业指导书。 板房主管

对员工进行相关内容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题 板房主管

需有利器管制记录 板房主管

所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净 板房主管

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