农民专业合作社果树种植项目可行性研究报告

农民专业合作社果树种植项目

可行性研究报告

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编制单位：XX科技发展有限公司

二O一八年一月

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目 录

第一章 总论 ................................................. 5 1.1 项目单位基本情况 ..................................... 5 1.2 项目建设方案 ......................................... 6 1.3 投资结构及资金来源 ................................... 8 1.4 项目效益 .............................................. 8 1.5 可行性研究报告编制依据 ............................... 9 1.6 综合评价 ............................................. 9 第二章 背景及必要性 ........................................ 12 2.1 项目建设背景 ........................................ 12 2.2 项目建设的必要性 .................................... 14 第三章 建设条件 ............................................ 16 3.1 项目区概况 .......................................... 16 3.2 项目建设条件优劣势分析 .............................. 18 第四章 市场分析与销售方案 .................................. 23 4.1 市场分析 ............................................ 23 4.2 营销策略、方案、模式 ................................ 25 4.3 市场风险分析 ........................................ 26 第五章 建设方案 ............................................ 27 5.1 产品方案和建设规模 .................................. 27 5.2 建设规划和布局 ...................................... 27 5.3 建设标准和产品标准 .................................. 28 5.4 工艺（技术）方案 .................................... 28 5.5 设备方案 ............................................ 30 5.6 建筑方案 ............................................ 31 5.7 节能减排措施 ........................................ 31

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5.8 实施进度安排 ........................................ 32 第六章 环境影响评价 ........................................ 33 6.1 环境影响 ............................................ 33 6.2 环境保护与治理措施 .................................. 33 6.3 评价与审批 .......................................... 34 第七章 项目组织与管理 ...................................... 35 7.1 组织机构与职能划分 .................................. 35 7.2 劳动定员 ............................................ 37 7.3 经营管理措施 ........................................ 37 7.4 技术培训 ............................................ 38 7.5 劳动安全、卫生与消防 ................................ 38 第八章 投资估算与资金来源 .................................. 39 8.1 投资估算依据 ........................................ 39 8.2 投资估算 ............................................ 39 8.3 资金来源 ............................................ 40 8.4 资金使用和管理 ...................................... 41 第九章 财务评价 ............................................ 43 9.1 财务评价依据 ........................................ 43 9.2 销售（营业）收入估算 ................................ 43 9.3 总成本及经营成本估算 ................................ 43 9.4 财务效益分析 ........................................ 44 9.5 不确定性分析 ........................................ 44 9.6 财务评价结论 ........................................ 45

第十章 社会效益分析 ................................... 46

10.1 社会评价基本结论 ................................... 46

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10.2 农业产业化经营 ..................................... 46 10.3 农民增收、农业增效评价 ............................. 47

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第一章 总论

第一章 总论

1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况

XX果树专业合作社成立于2008年11月，涉及XX县4个果树基地乡镇，有社员800户，已有种植面积XX余亩。合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。合作社开展进行绿色果树的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有声有色。

几年来，XX县果树生产发展迅速，随着种植农户和种植业主的增多，果树种植面积的增加，产量也日益增大，对果树种植过程的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售和服务的组织来促进果树产业的健康发展。XX县XX果树专业合作社正是专门为发展果树规模化生产而成立的专业合作组织。它是由从事果树种植的农民和大户、营销企业、果树加工企业，按照《中华人民共和国农民专业合作社法》而成立的生产、加工、销售为一体的，自愿联合、民主管理的互助性农业专业合作经济组织。由合作社统一组织进行标准化生产、管理、销售。以合作社为中心，形成“合作社+基地+农户＋龙头企业”的产业运作模式。XX合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进果树合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县果树沿着生产、销售、加工正常化、健康化的轨道发展。

合作社成员单位之一XX县瑜华种养发展有限责任公司，是2003年成立的集果树生产、销售于一体的营销公司,该公司现有果树种植面积300亩，2008年已销售果树鲜果1100余吨，其中出口马来西亚

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第一章 总论

和新加坡60吨；另一个合作成员单位XX思味特食品有限公司成立于1997年,目前，该公司200吨果树冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化果树残次鲜果1400吨。

合作社以XX县农业局果树站、XX县果树产业发展办公室为技术依托单位。 1.1.2 财务状况

合作社注册资本 万元。2009～2010年度财务状况见表1-1。

表1-1 近两年合作社财务状况表

单位：万元 年度 资产固定流动负债总额 资产 资产 总额 所有者权益 实收营业资本 收入 净利润 营业利润率 净资产收益率 单位：% 投资报酬率 资产负债率 流动速动比率 比率 2007 2008 1.1.3 法人代表基本情况 1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：农民专业合作社果树种植项目 2、建设性质：改扩建

3、建设地点：XX县XX镇、XX镇 1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案

1、建设规模：对合作社XX亩果树基地实施改扩建。 2、产品（或经营）方案：项目建成后亩产果树2.5吨，总产5000吨，新增1000吨，果树达到绿色食品生产要求。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术来源的可靠性与可得性：合作社以XX县农业局果

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第一章 总论

树站、XX县果树产业发展办公室为技术依托单位。

通过技术培训和几十年来的实践，XX积累了丰富的果树栽培经验，县上专门成立了果树办，制订有果树地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个果树省级科研成果，果树种植栽培技术国内领先。自XX年开始，XX对果树绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，XX果树荣获绿色食品证书。

2、建设内容及分布

表1－2 项目建设内容及分布表

编号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 工程名称 第一部份：建筑工程 水利措施 性质 单位 数量 分布地区 烽火村 500 500 1 93 6 3000 1200 1000 XX村 1 500 300 1 4 1 3 220 40 0．3 3 XX村 200 8 提灌站工程 石渠工程 微灌工程 山平塘整治工程 囤水田护埂工程 蓄水池工程（含沉沙池） 农业措施 农用田间道路工程 机耕路工程 土地整理 第二、三部份：设备部分 水利措施 水泵IS125-100-200A 变压器 30KVA Φ110PE管 钢管Φ100 10kV输电线路 低压线路及配电设施 农业措施 购臵农用动力机械 购臵植保机械 改造 改造 改造 改造 改造 改扩建 改造 改扩建 改造 7

座 m 亩 座 m 口 m m 亩 台/套 台 m m km 处 台/套 台/套 1 1000 1000 2 93 18 3000 1200 1000 1 3 220 40 0.3 3 2 5 二 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 第一章 总论

分布地区 烽火村 XX村 XX村 编号 2.3 2.4 2.5 工程名称 机动高压喷雾机 鲜果采摘塑料周转筐 其他基本农具 性质 单位 套 个 批 数量 10 500 1 3、建设期限：建设期1年，2009年12月建成投产。 1.3 投资结构及资金来源

项目新增总投资240万元，其中：建设投资215万元；流动资金25万元（铺底流动资金7.5万元）。

项目申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金25万元（其中：省级财政22.5万元，XX县财政补助资金2.5万元），合作社自筹资金165万元（含流动资金25万元）。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益

项目达产年新增销售收入400万元，净利润127万元，税收42万元，平均投资利润率53%，销售利润率30%；内部收益率税前55%，税后44%；投资回收期税前3.3年，税后3.7年；盈亏平衡点26.7%。 1.4.2 生态效益

本项目建设将促进XX县大力发展果树种植基地，有利于改善自然生态环境，改良土壤，符合国家环保政策。项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。有利于建立长江上游绿色生态屏障，改善植被，保持水土，调节气候，改善生态环境，实现农业生产的良性循环和可持续发展。企业所在地环保部门认为本项目是一个基本没有污染的环保项目，同意本项目建设。 1.4.3 社会效益

本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要

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第一章 总论

求。XX是农业大县，也是中国果树之乡，地理条件非常适宜种植果树等经济作物并且具有传统的种植习惯。在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候，通过该项目建设，将充分发挥当地的资源优势，加快当地果树产业化进程，稳定提高入社农民收入，促进合作社的进一步壮大，搞活XX县合作社，确保XX县农业稳定发展，确保农村社会安定。 1.5 可行性研究报告编制依据

1、川农综办函【2009】《关于报送2009年度申请国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》；

2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲； 3、发改投资【2008】1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》；

4、财政部令【2005】29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》。 1.6 综合评价

1.6.1 项目建设必要性

1、解决农村剩余劳动力和调整结构的需要；

2、促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径； 3、项目建设是带动区域经济发展的需要； 4、项目建设是适应市场需求变化的需要；

5、有利于增强公司综合实力，服务“三农”，服务社会。 1.6.2 项目建设可行性

1、XX是中国果树之乡，果树为XX县的五大支柱产业之一。 2、XX果树生产已经形成了“合作社+合作社+农户+基地+龙头企业”的新型经济格局。

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第一章 总论

3、XX果树获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。《果树体系标准》已通过市级评审并公告，中国果树检测中心已落户XX，全县以绿色食品生产为主线的果树标准化生产技术已经成型，果树早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。

4、XX县已初步形成了由县农业果树开发办、果树科学技术研究、乡镇农技站和村社果树协会、业主大户组成的技术服务网络。

5、XX县已经建立了果树脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。

6、XX县有四条干线公路直通境内，内外交通方便，人流、货流畅通无阻。

7、2009年中央一号文件明确提出扶持农民专业合作社和龙头企业发展，XX县XX果树专业合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，合作社成员种植、加工、销售积极性高，有着改善果树生产基础设施的强烈愿望和要求。

8、合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成员种植、加工、销售积极性高，有着改善果树生产基础设施的强烈愿望和要求。 1.6.3 风险评估

XX果树品牌知名度高，本项目将农户出产的果树进行资源整合，集中销售，充分利用合作社体制和成员单位的综合优势，提高了市场抗风险能力。

本项目大部分建设资金已经落实，风险主要是不可抗的自然灾

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第一章 总论

害影响，由于有加工、流通等成员单位的参与，市场竞争风险较小。 1.6.4 带动作用

项目直接带动农民社员795，2800余人，农民社员合计增收179万元，户均增收2200元，人均增收639元。

间接带动农户3000余户，11000余人，增收360万元，户均增收1200元，人均增收300元以上。

项目建成后，主要是劳动性用工增加，优先安排合作社农民成员，用工收入120万元以上，折固定农村劳动力150余人。 1.6.5 问题及解决方案

社员能否切实参与合作社的共同决策、管理，是一个难点，合作社将完善项目区基础设施，以实实在在的服务、盈余分配等措施来消除农户的顾虑，把合作社建成真正的合作组织和利益共同体。 1.6.6 结论与建议

项目符合国家鼓励发展农村专业合作组织的政策，运行机制合理，带动农民增收能力强，有良好的经济效益和社会效益。

建议对本项目建设给予大力支持，确保项目顺利实施。

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第二章 背景及必要性

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策

当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响日益加深，对农业农村发展的冲击不断显现。在这关键时刻，《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》出台，成为中央制定的又一个重农强农的一号文件，充分体现了中央对“三农”工作的高度重视，是坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重战略思想的具体体现。

2009年1号文件指出：做好2009年农业农村工作，具有特殊重要的意义。扩大国内需求，最大潜力在农村；实现经济平稳较快发展，基础支撑在农业；保障和改善民生，重点难点在农民。

中央指出支持优势产区集中发展经济作物生产，加快实施新一轮优势农产品区域布局规划，扶持农民专业合作社和龙头企业发展。 2.1.2 行业规划

果树是XX县的优势产业，产量占全国的70％。1986年国家计委、农业部批准XX建立果树商品生产基地，这也是全国唯一的果树商品生产基地。XX年XX被国家授予“中国果树之乡”称号，2001年，被国家评为“名牌产品”，2003年被评为“中华名果”，并获得国家绿色食品认证，同时获得了国家原产地域产品保护。XX果树品质优良，经中国柑桔研究所连续三年的检测，其品质超过了欧美果树，品质世界一流。 2.1.3 地方发展规划

XX市农业发展“十三五”规划中，明确提出：“十三五”期间建

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第二章 背景及必要性

成“十条龙”七大农产品生产基地，其中优质果树产业基地建设，以城北乡等20个乡镇为核心区，建设20万亩优质果树基地，带动农户10万户，其中标准化示范园1万亩。将果树产业带作为四大水果产业带之首，目标是2010年果品优质率达到85%，总产值10亿元，主产区农民人均果树种植增收600元以上，实现沿国道“319”线、省道“206”线的各基地乡镇之间连片种植，形成百里果树绿色产业带。并在农业发展的重大措施中，重点指出要加强农村专业合作经济组织建设指导，加强农业产业化进程，加强龙头企业产业化基地建设，搞好企业与农户，企业与基地的衔接和利益连接，发展订单农业，帮助农民解决农产品的销路，增加农民收入，最终实现企业和农民的“双赢”。 2.1.4 项目建设理由

尽管XX果树在全国占有绝对的市场份额，但仍然存在一些问题需要解决：项目区基础设施较为落后，还不能较好的抵御干旱等自然灾害，部分种植户种植管理技术落后，产量低，优质果比例小，导致种植效益不高；鲜果经包装，商品化处理的比例还不高，无标识，难以体现产地品牌优势，影响销售价格；果农分散，信息不畅，不能及时了解国内外市场的供求信息。由于对国内外市场行情不能及时了解，对整个产业的国内外发展趋势不能及时掌握，信息不对称，果农在生产中经常处于为难的尴尬境地。

这些问题存在的根本原因是缺乏有效的组织和有实力的龙头企业，对果农的技术服务指导滞后，市场销售整体谈判能力低，影响了果树产业的发展，阻碍了XX果树在同类产品中的国内市场占领和拓展国际市场的进程。

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第二章 背景及必要性

XX省XX县XX果树专业合作社是由从事果树种植的农户、大户、果树加工、营销、物流企业组成，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，项目建设有利于改善项目区基础设施较为落后的现状，促进果树产业的良性发展。 2.2 项目建设的必要性

2.2.1 解决农村剩余劳动力和调整结构的需要

果树是XX县的优势产业，也是一种劳动密集型产业，其种植过程中需要的劳动力较多，可以扩大农村劳动力就业面，让更多的富余劳动力投入到果树产业发展中。所以，项目建设一方面解决了农村富余劳动力的就业问题，另一方面将促进果树产业的发展壮大，调整当地的农业经济结构，提高农民的生活水平。 2.2.2 促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径

XX果树产业要持续快速发展，除了要培植龙头加工企业外。扶持一批规模大、带动能力强的农村专业合作组织，并与农户合作建立利益共享、风险共担的经营机制，将当地分散的个体生产有机地结合起来，将促进XX果树产业的持续、快速发展。

本项目实施后，项目区农户人均增收明显，同时，将促进更多的种植户加入合作社，通过专业化种植管理，提高产量和质量，增加入社农户的经济效益。

2.2.3 项目建设是带动区域经济发展的需要

XX果树，在国内处于绝对优势地位，是XX最重要的优势资源。推进XX果树的有效输出，是繁荣、发展XX经济的一条重要途径，项目建设，既符合国家产业政策，又可缓解国内果树市场紧缺和依赖进口的局面。本项目实施后，发展规范化的果树种植基地XX亩，

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第二章 背景及必要性

对XX县果树产业的发展将起到较好的示范带动作用。由于参与合作社的种植户得到了良好的技术指导和服务，果树产量和质量都能大幅度提升，可带动果树及相关产业的良性发展。 2.2.4 项目建设是适应市场需求变化的需要

我国果树生产成本低，在出口方面具有很强的潜在优势。为将这种潜在优势转化成实际效益，首先应依靠科技进步，发展无公害、无污染的绿色果树基地，其次是将分散种植的果树基地，逐步统一起来，形成集团优势，避免恶性竞争。合作社将种植、加工、流通等领域成员有效集中在一起，一方面可以提高市场竞争力，另一方面，可以实现错峰发展，以赚取较大利润。

项目的建设是我国果、蔬种植业长期发展的必由之路，是实现农产品增值，农民增收的重要途径。

2.2.5 农业产业化，是中国农业现代化的必由之路

小农家庭经营方式以及过于分散狭小的耕地面积规模是我国农业发展的最大障碍。21世纪中国农村经济面临的最重大的挑战和任务，就是促进农业的企业化制度的逐步形成，从而取代分散的小农经济，真正结束中国农村几千年来自给自足的自然经济和小商品经济时代，走上成熟规范的市场化和现代化道路。农村专合组织的发展与壮大，将促进农业企业化的发展，加快农业现代化进程。

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第三章 建设条件

第三章 建设条件

3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择

项目建设地点选址遵循适度集中的原则，并充分考虑环境承载能力，在充分考虑合作社成员基本利益的基础上，确定在XX市XX县XX镇烽火村和XX镇XX村、XX村实施本项目。

土地主要由非基本农田组成，由合作社成员自愿提供，占地面积共计XX亩.

具体分布见项目规划示意图。 3.1.2 自然条件

XX县属亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，热量充足，年均气温17.9℃，降雨量1000毫米左右，无霜期长，冬无严寒，夏无酷暑。年积温6250℃，年降雨量998毫米，年日照1305.1小时，1月平均温度7.2℃，极端低温－1.4℃，空气湿度75～80％。

XX地处川东丘陵区，县境内丘陵起伏，海拔在300～500米之间，地势较为平缓。

土层较深厚，紫色母质为主，土壤发育年轻，矿质营养元素含量较丰富。完全适合种植果树，且无工业污染，无大风、霜冻等灾害天气。

3.1.3 社会经济状况

XX县位于XX盆地东部，是成渝连线的中点和川东北出海通道的捷径。属典型的丘陵农业大县、人口大县。辖22个镇、47个乡，共937个村，9689个村民小组，总人口154万人，其中农业人口139.5万人。2008年全县农业总产值137.2亿元。

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第三章 建设条件

XX农业发达，物产富饶。是全国商品粮基地县、产肉大县、瘦肉型猪生产基地县、水产品超万吨县、中国果树之乡。粮食总产量和出栏生猪居全省、全国前列。

XX县在稳粮收调结构的基础上，以名优产品为支柱，开发了商品粮、生猪、果树、通贤柚、蚕桑、棉花等若干亿元工程，加速建成了肉牛、山羊、粉条、佛乐橙、珍珠、竹编等十六大商品生产基地发展，基本形成了“公司+合作社+农户+基地”的新型经济格局。

果树、通贤柚、红苕加工、蚕桑、畜牧已成为XX的五大支柱产业。

3.1.4 本行业及关联产业发展现状

XX县抓果树产业发展做到“五个”扭住不放： 1、扭住市场开放不放松，千方百计开拓占领市场。

抓好对外宣传，积极筹建“中国果树专业市场”，鼓励大户经营销售果树，抢抓果树产品的域名商标和产品商标注册。

2、扭住加工不放松，千方百计做大做强加工企业。

进一步加大对加工企业的扶持力度。扩大开放，引进外商，投资兴建现代化的加工企业，扶持一批大的运销企业。

3、扭住技术推广不放松，千方百计提高品质和效益。 建立健全技术服务推广体系，加强技术培训。加强与大专院校的合作，搞好技术攻关。不断引入果树的新品种新技术，抓好果树科技示范园区建设，大力推广应用无公害生产技术，已获得果树绿色产品证书。

4、扭住基地建设不放松，千方百计扩大规模。

加强种苗培育和管理，搞好规划，完善布局，形成连片种植，

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第三章 建设条件

基本完成了百里果树产业带建设。

5、扭住领导不放松，千方百计加强领导。形成了齐抓共管、狠抓落实的良好局面。

XX县与西南农业大学、中国柑桔研究所等机构协作，对密植丰产等进行研究，经过努力，目前该县果树结果树平均每株产果50公斤，比过去每株32.5公斤增产17.5公斤。经农业部食品检测中心检测，该县果树达到绿色食品各项指标，获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。《果树体系标准》已通过市级评审并公告，中国果树检测中心已落户XX，全县以绿色食品生产为主线的果树标准化生产技术已经成型，果树早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。

目前XX县已初步形成了由县果树产业发展办、果树科学技术研究、乡镇农技站和村社果树协会、业主大户组成的技术服务网络。

XX县已经建立了果树脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项目建设条件

1、政策条件

XX县成立了果树产业发展领导小组，设立了果树产业发展办公室和果树科学技术研究所，建立了以原乡镇农技站为主体，专业协会和业主大户为辅助的技术服务体系，并依托西南农业大学、中国柑桔研究所、省农科院园艺所等大专院校和科研单位对果树进行了深入的研究，果树生产蓬勃发展。

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