新建精神病医院项目申请报告

设置“XXXX精神病医院”

可 行 性 研 究 报 告

XXXX精神病医院

关于设置XXXX精神病医院的可行性研究报告

XXXX市卫生局：

近年来，XXXX地区的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人们生活水平显著提高。为更好地满足XXXX地区居民和社会群体对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，我院根据发展改革委、卫生部、财政部、商务部、人力资源部《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》以及XXXX省人民政府关于《推进城镇医药卫生体制改革的意见》各种文件精神，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与大力发展卫生事业，较好地为城镇居民及社会群众提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我院拟在XXXX市河西山堰路228号，建立“XXXX精神病医院”的可行性报告上报贵局。其具体内容如下： 一、申请人及其基本情况 1、 性质：招商引资项目 2、 法人代表：林文 3、 申请人基本情况

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXX 地址：XXXXXX 身份证号码：XXXXX

二、所在地区人口、经济和社会发展等情况

现状描述：XXXX地区位于XXXX省东北部，是全省“欠开发、欠发达”地区之一，全区总面积达到18023平方公里，总人口约415万。XXXX地区辖1个地级市、4个县、4个自治县、1个特区。其中有苗、侗、土家、仡佬、回、布依、蒙古等29个民族；全区城镇人口为62．87万人，占总人口的17﹪，农业人口为317．13万人，占总人口的83﹪，少数民族人口占总人口的64．4﹪。目前XXXX地区精神病院编制床位80张，现总住院人员270多人，按精神病发病率11‰计算，远远超出核定范围，从病人住院条件、环境、安全、社会经济发展，精神压力急增，病员持续增加等方面考虑，都大大超出目前XXXX地区经济和社会保障要求，给病人就诊、住院带来难度，给社会安定稳定带来诸多隐患。

“十二五”时期要努力成为改革开放以来XXXX经济社会发展最好最快的时期。综合考虑未来发展趋势和条件，要努力实现以下经济社会发展的主要目标：保持经济快速发展。到2015年，全区生产总值年均增长17%以上，达到650亿元，力争年均增长19%以上、比2010年增加1.5倍、突破740亿元；人均生产总值突破17000元；财政总收入年均增长25%以上,突破100亿元；全社会固定资产投资年均增长35%以上、突破1000亿元，力争翻两番；全社会消费品零售总额年均增长25%以上、比2010年增加2倍，力争突破240亿元；招商

引资到位资金年均增长40%以上、比2010年增加4倍，力争突破600亿元。

基础设施显著改善。5年累计新增铁路营业里程300公里，在建铁路里程100公里以上；新增高速公路通车里程600公里，在建高速公路里程100公里以上；通乡油路覆盖率、产业园区连接公路硬化率达到100%，通村油路覆盖率达到70%以上；全面完成460公里内河航道整治；到2015年，农村人均有效灌溉面积达到0.8亩，农村人口人均基本口粮田面积达到0.5亩，累计解决农村人口饮水安全128.17万人。

结构调整取得重大突破。一、二、三产年均分别增长7%以上、27.5%左右和16%以上，到2015年,规模以上工业增加值年均增长25%以上、力争达到30%以上，工业增加值占全部生产总值的比重提高到35%左右，二产占全区GDP的比重从“十一五”末的26.3%上升至40%以上；非公有制经济占全部生产总值的比重提高到60%；旅游总收入达到180亿元，年均增长24%以上。

城乡区域协调发展。全区城镇化率年均提高2个百分点，到2015年，全区城镇化率提高到40%以上；城镇生产总值占全部生产总值的比重达到75%；农村劳动力转移就业累计实现40万人以上。 资源节约和环境保护得到显著加强。耕地保有量控制在45.26万公顷；森林覆盖率提高到55%；累计治理石漠化地区3276平方公里；单位生产总值能源消耗、二氧化硫排放量、化学需氧量控制在省要求范围内；工业废水排放达标率提高到98%；工业固体废物综合利用率

提高到35%；城市污水处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别提高到85%和90%。

社会事业全面发展。人口自然增长率控制在7.2‰以内；教育发展水平显著提高，学前教育3年毛入学率达到60%，义务教育巩固率达到85%，高中阶段教育毛入学率达到65%；科技成果转化率达到40%，高新技术产业产值占生产总值提高到30%；积极培养、引进各类科技人才，全社会各类专业技术人员总量达到22万人以上。

大幅度提高人民生活水平，保障和改善民生。城镇居民人均可支配收入达到25200元，年均增长18%；农民人均纯收入达到7400元，年均增长18%；社会保障体系更加健全，基本建立城乡特困群众社会救助体系；城镇登记失业率控制在4.5%以内，5年新增城镇就业10万人以上；农村贫困人口累计减少51.1万人，下降到21万人以下。公共卫生设施条件得到显著改善，新型农村合作医疗实现全覆盖，主要卫生指标力争达到全省平均水平；安全生产形势好转，全社会亿元生产总值死亡率下降到0.4下。

以上情况说明XXXX地区的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力巨大。由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求。因此我们确信设立“XXXX精神病医院”，这是公共配套服务设施、社会公益事业和公共医疗卫生事业改革发展的需要。拟建的“XXXX精神病医院”，不仅可以为当地以及周边地区居民提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健以及康复等服务，减轻XXXX

员工工资等；第二期投入2000万元，主要用于购买土地，设计、建设新院，扩充医院医疗设备、增加员工等）

医院注册资金：100万人民币。 十三、拟设医疗机构的投资预算 医院房屋建设装修费用：200万元 药品购置费用：200万元 铺底流动资金：300万元 医疗设备购置费：300万元

十四、拟设医疗机构10年得成本效益预算分析 1、门诊收入

以每日门诊量40人计（与床位比1:2），每人次平均费用为70元，则全年收入：

70元×40(人次∕日)×315（工作日∕年）＝88.2万元 2、住院收入

以每人住院30天、每人住院费3500元，则全年收入： 3500元×70（床）×12（月转次数）×90﹪（使用率）＝264.6万元 3、全年收入总计

（门诊收入＋住院收入）×利润率=（88.2＋264.6）×50﹪＝176.4万元 4、支出情况

工资、资金、福利支出：2万元∕人×20人年＝40万元 其它支出（含水、电、交通、通讯等）：5万元∕年

不可预测支出：10万元∕年 全年支出总计：55万元 5、全年效益为：（收入-支出）＝176.4-55＝121.4万元 6、拟设医院10年内的成本效益预测分析：

根据当地情况，结合申请单位的办院宗旨，医疗技术以及现有基础条件好，病患愿意就诊，病患治愈率高。 10年效益为121.4万元 ×10年＝1214万元

总论：做好精神卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要意义。XXXX精神病医院是一家神经、精神防治的医疗机构，在全市繁重的精神卫生工作中，起着极其重要的作用。如何在适应社会经济发展过程中构建全市精神卫生工作框架，有效综合防治各类精神疾患，保护广大群众的心身健康和社会安定，已成为全市人民的共同愿望与需求。为促进XXXX市及周边地区精神病防治和心理卫生工作的全面发展，以满足全市及周边地区人民群众的健康需求。

我们相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代医院的投资、管理运行，一个设施齐全并具有专科特色的“XXXX精神病医院”将能为XXXX市及周边地区居民提供优质的医疗服务，为构建健康和谐、安定、繁荣的社会贡献一份力量。

此呈，请审批！

XXXX精神病医院

二0一二年八月十六日

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