工程质量管理制度 10.13 - 图文

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度

重庆三环高速公路合川至长寿段

HC02标段（K16+931～K24+522.617）

工程质量管理制度

编制：

复核： 审核：

中交隧道局长合高速二标项目经理部 I

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度

目 录

1工程质量组织机构及职责 ....................................... 2 1.1 成立工程质量管理领导小组及职责 ......................... 2 1.2 质量管理组织机构图 ..................................... 2 1.3 质量保证体系框图 ....................................... 4 2 工程质量责任体系 ............................................ 5 2.1 质量责任制 ............................................. 5 2.3 工程质量责任状 ......................................... 9 3 工程质量管理目标 ............................................ 9 3.2工程创优 .............................................. 10 4 工程质量检查制度 ........................................... 10 4.1责任及分工 ............................................ 10 4.2 自检制度 .............................................. 10 4.3 定期检查 .............................................. 17 4.4 不定期检查 ............................................ 25 4.5 专项检查 .............................................. 25 4.6 材料、设备、构配件进场验收和质量自查签认“验收” ....... 25 4.7 试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等验收和生产前自查 . 25 4.8 隐蔽工程检查制 ........................................ 26 4.9 工程质量分析例会 ...................................... 26 5 工程验收管理制度 ........................................... 28 5.1 总则 .................................................. 28

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5.2 编制依据 .............................................. 28 5.3 责任及分工 ............................................ 28 5.4 验收依据 .............................................. 29 5.5 工程档案资料的签证、整理和归档 ........................ 31 5.6 验收所需质保资料 ...................................... 32 5.7 验收组织 ............................................. 32 6 首件工程责任制 ............................................. 34 6.1 首件工程的定义 ........................................ 34 6.2 首件工程的范围 ........................................ 34 6.3 首件工程验收工作程序 ..................................... 37 7 样板示范工程制 ............................................. 39 7.1 总述 .................................................. 40 7.2 组织机构 .............................................. 40 7.3 样板示范工程的规模及条件 .............................. 40 7.4 样板示范工程应符合以下要求 ............................ 41 7.5 样板示范工程规划 ...................................... 41 7.6 样板示范工程施工方案编制及审批 ........................ 41 7.7 样板示范工程验收 ...................................... 42 8 施工质量控制措施 ........................................... 42 8.1 总则 .................................................. 42 8.2 质量红线 .............................................. 42 8.3 施工质量具体控制措施 .................................. 43

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8.4 标示标牌要求 .......................................... 43 8.5 “五不施工”、 “三不交接”制 .......................... 44 9 工程质量事故报告及处理 ..................................... 44 9.1 事故处理的原则 ........................................ 44 9.2 公路工程质量事故分类 .................................. 44 9.3 工程质量事故报告 ...................................... 45 9.4 事故处理 .............................................. 46 10 计量支付制度 .............................................. 46 11 工程质量考核管理办法 ...................................... 46 11.1 项目部内部考核处罚 ................................... 46 11.2 质量问题、质量事故处罚原则 ........................... 47 11.3 工序质量奖罚 ......................................... 48 11.4 其他奖罚 ............................................. 52 12 施工影像资料收集管理要求 .................................. 53 12.1 编制目的 ............................................. 53 12.2 职责划分 ............................................. 53 12.3 原则及范围 ........................................... 53 12.4 隐蔽工程 ............................................. 53 12.5 其他工程 ............................................. 54 12.6 影像资料内容要求 ..................................... 54 12.7 影像资料管理要求 ..................................... 54 12.8 处罚措施 ............................................. 55

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13 QC小组质量管理 ........................................... 55 13.1 原则 ................................................. 55 13.2 QC小组活动规划 ....................................... 55 13.3 QC小组工作管理 ....................................... 56 14 培训及关键岗位持证上岗制 .................................. 56 15 质量资料管理制度 .......................................... 56 15.1 质量管理内业资料要求 ................................. 56 15.2 部室内部资料管理要求 ................................. 57

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工程质量管理制度

序言

我单位承建重庆三环高速公路合川至长寿段K19+931-K24+522.617段施工任务，为规范质量管理工作,遵守国家及重庆市地方性法律、法规，认真落实局、司及业主有关质量管理规定，实施工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控，按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全面覆盖，全过程管控，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，特此制定本制度。

一、编制依据：

《中华人民共和国公路法》

《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004） 《公路工程质量管理办法》（交公路发［1999］90号） 《重庆市高速公路施工标准化指南（2012年8月试行）》 《中交隧道工程局有限公司安全质量问题问责办法》 《中交隧道工程局有限公司工程质量奖罚规定》 《中交隧道工程局第五工程有限公司质量管理办法》 《中交隧道工程局第五工程有限公司工程质量奖罚规定》

《中交隧道局重庆长合高速公路项目总承包部质量管理体系手册》（试行）

二、编制原则：

满足国家及地方相关施工安全生产法律法规，符合高速公路验收标准，制定适合本标段精细化管理特色的工程质量管理与保证措施。

三、适用范围：

适用于本项目工程质量管理工作。

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工程质量管理制度

1工程质量组织机构及职责

1.1 成立工程质量管理领导小组及职责

为了加强工程质量管理，确保施工质量，争创优质工程，项目部成立质量管理领导小组。

组 长：王 凯 执行组长：唐 解 副组长：赵 兵 柴小明

组 员：张为冬 蒋 帅 王小伟 伍 东

纪红军 曹 建 刘兴旺 凌建军 郝 明

领导小组主要负责贯彻国家建设工程质量的方针政策、法令法规，落实局、公司及上级单位的有关工程质量管理规定，制定质量方针目标和控制目标；审定本项目的工程质量管理规章制度；定期组织召开工程质量管理工作例会，及时分析工程质量发展形势，研究部署并指导工程质量管理工作，研究解决工程质量重大问题等。

领导小组办公室设在安质部，领导小组办公室主任由安质部长兼任。办公室负责传达领导小组的各项指示和决定，组织工程质量监督检查，并督促整改落实等。

1.2 质量管理组织机构图

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工安全质量部 组长：王凯 执行组长：唐解 副组长：赵兵副组长：柴小明 计划合同部 物资设备部测量班试验室综合办公室

程管理部 桥涵 隧道 拌合站 路基 工程 桥梁施工队路基施工队隧道施工队附属施工队绿化施工队 图1-1 质量管理组织机构图

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1.3 质量保证体系框图（工作指令图）

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2 工程质量责任体系

2.1 质量责任制 2.1.1 项目经理

（1）项目经理对项目的工程质量负全面领导责任。

（2）贯彻执行国家和上级颁布的法律法规和各种规章制度，认真落实公司《QEOHS管理体系文件》。针对工程项目的特点，组织编制实施性施工组织设计，确定项目质量目标和管理计划，制定质量保证措施。

（3）主持质量工作会议，总结质量管理工作经验，改进完善质量管理体系。行使质量一票否决权，实行优质优价，兑现质量奖罚规定。

（4）严格按施工程序办事，合理配置资源，组织均衡生产、文明施工。 （5）组织定期和不定期的质量检查。掌握本项目工程质量情况，支持质量管理部门和质量检查人员的工作。

（6）推行全面质量管理，定期开展质量管理小组活动。 （7）对本项目部外部劳务的管理和质量保证负责。

（8）对不重视施工质量屡次导致其施工质量不合格而返修的施工队伍有权清退。

2.1.2 项目副经理

（1）协助项目经理，抓好质量管理工作，并按其分管范围对工程质量负相应的领导责任。

（2）负责领导施工过程的质量控制，在施工生产中严格执行有关法规、技术标准和质量管理制度（文件、档案）。

（3）主管施工、材料等业务人员质量体系要素受控和质量保证体系的有效执行。 （4）在其分管范围内主持施工生产会的同时，落实工程质量目标，随时掌握质量动态，发现质量问题及时处理，对施工重在质量问题的改进措施的实施负责。

（5）负责施工生产物资的质量管理，保证工程质量。

（6）对重大工程施工组织、设计的审查，需抓好施工生产环境的管理。 （7）组织本项目部质量、材料、设备的月度、季度检查工作，纠正和处理不合格品；落实纠正预防措施；督促有关人员进行验证。

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2.1.3 项目总工程师

（1）总工程师在项目经理的领导下，全面负责具体组织实施质量管理工作； （2）主持编制并实现项目实施性施工组织设计，制订创优规划，制订技术和质量保证措施，并审查分承包商工程的施工方案和质量保证措施；

（3）主持并组织开发“四新”技术和应用“四新”成果，开展工程创优和质量管理小组活动，确保质量目标的实现；

（5）认真抓好技术、质量和测量试验工作质量管理监督，并对施工测量、定位放样、检验试验、计量配料、隐蔽工程检查等签证负直接的技术领导责任；

（6）组织实施质量检查和质量检验评定工作，对违反国家、行业、地方有关法律法规、标准、规范、规程及上级有关规定的现象，必要时有权对违反规定的施工点进行勒令停工整改，对违反规定的相关人员和队伍，通过组织安质部进行按奖罚规定给予一定的处罚；

（7）主持制订员工施工技术培训、考核分承包商队伍的工程质量意识与施工质量效果，对不合格的队伍或人员提出培训、整改、清退等意见；

（8）协助项目经理，定期组织工程质量检查与召开工程质量分析例会； （9）发生质量事故时，第一时间主持事故的应急协调处理，并协助项目经理进行质量事故评定、调查、处理以及提供具体方案或措施组织纠正实施。

（10）组织项目内开展QC小组等科学研究活动。

2.1.4 安质部

（1）负责起草本项目工程质量管理规章制度，并贯彻学习和实施；

（2）配合质量领导小组建立健全工程质量责任体系、组织机构，制定质量工作计划与保证措施等；

（3）根据质量领导小组要求，配合总工程师组织工程质量专项检查以及上级单位相关质量检查工作与协调，并负责监督工程质量隐患整改与落实；

（4）在总工程师领导组织下，参与配合工程部制定相关施工质量整改措施以及施工难点技术攻关，以及监督保证施工质量技术措施的实施；

（5）负责本部门工程质量常规检查与监督，并做好相关记录、质量检查台账、整改与回复资料等；

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（6）参与工程部施工技术培训，并会同工程部进行施工质量卡控、标准及规范的培训与学习；

（7）协助总工程师定期组织召开工程质量分析例会； （8）组织本项目工程质量检查验收；

（9）配合质量领导小组，负责组织本项目部工程质量事故的调查、统计、报告和处理工作；参与上级组织的工程质量事故的调查、统计、报告和处理工作，对事故责任者提出处理意见并监督实施；

2.1.5 质检工程师

（1）具体落实拟定的质量保证措施、质量计划；按照质量管理小组要求开展质检工作,贯彻上级的质量指标和要求；

（2）协助部长主持内部质检工作,在达到规范要求后；呈报安质部,协同复检；对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督；

（3）参与审查各分项工程的施工方案及保证质量的技术措施是否符合规范标准和技术细则的要求;

（4）参与负责质量事故的调查,并提出处理意见，下发质量问题通知单

（5）收集文件,整理质量检查记录资料;落实质量保证培训计划,并按计划要求对有关部门及人员进行培训;

（6）内部质量评价,质量动态分析；对不满足质量要求的工作采取行动,并及时向本部门（安质部）汇报；

（7）对分部、分项工程检验合格评定履行签字手续；

（8）负责与监理工程师联系,组织隐蔽工程、分项工程和单位工程的检查和质量评定；对监理工程师发出的指令及时作出反应,并将处理意见报安质部；

（9）见证现场材料的测试工作；对班组提出的质检结果进行复检,对试验、测量及施工原材料进行复验、鉴定。

2.1.6 现场主管工程师

（1）根据施工规范把设计施工要求、施工工艺及工序、质量卡控及标准等，变成通俗易懂的条文，落实向现场施工班组及技术人员技术交底；

（2）协助与测量和试验相关工作的配合，保证工序质量，并负有连带技术责任。

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（3）负责隐蔽工程的自检和验收，并约请现场监理或相关关人员检查签证。 （4）定期检查管辖范围内施工生产和工程质量情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并及时处理和上报。

（5）负责现场分项工程和分部工序转换与质量验收自检。

（6）在其管辖范围内组织技术人员做好内业资料工作：施工日志、施工台账、各项原始记录、检验批等施工用表、技术交底记录等。

2.1.7 现场技术员

（1）认真学习项目部下发相关工程质量验收标准及规范，并严格按照要求检查与监督现场标准作业，保准各项工序施工质量正常转换；

（2）配合质检工程师、主管工程师做好分部分项工程及隐蔽工程的检查、签证工作； （3）做好三级技术交底人，认真执行将技术交底交底到工班及作业人员，同时检查监督；

（4）做好其管辖范围内相关内业资料，提供可靠的原始记录等资料依据；

（5）参与配合上级领导进行工程质量事故的调查、处理、统计、上报工作，同时配合施工工班落实事故相关工程质量的返修、整改等；

2.1.8机械设备与材料员（物资部）

负责对施工原材料、设备的采购、运输与使用，进行质量检测和过程监督与维护,严格把好质量关。

2.1.9测量员（测量班）

（1）贯彻执行施工测量相关规范及标准，做好本部门（测量、监控方案编制与上报、仪器管理、人员培训、内业资料、施工测量等）相关工作，从仪器精度、测量数据准度方面保证好施工质量的前提；

（2）参与并配合工程质量检查,提供可靠的各项测量数据；

2.1.10试验工程师（实验室）

（1）根据施工工地试验相关标准规范及标准，负责主管本部门业务制度指导，收集新规范标准及有关科技信息，围绕施工进度与计划及时开展试验检测与检查相关工作；

（2）参与并配合质量检查,提供可靠的各项试验数据与依据。

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2.1.11 施工队长与班组长（带班）

（1）工程队长是施工操作的直接组织者和领导者，对本单位施工的工程质量承担直接责任。

（2）自觉组织班组长与作业人员参与施工技术学习和接受技术交底，并严格按照要求组织均衡生产，文明施工，保证施工质量，并自检。

（3）随时掌握工程质量状况，针对存在的质量通病以及施工难点，组织队内技术人员参与并会同项目部进行技术攻关。

（4）发生质量事故按规定及时上报质量领导小组，不得瞒报、不报。 （5）班组长除接受施工队长的工作指令安排外，需配合项目部相关人员（技术人员、安质部等）组织和参与学习施工技术与卡控质量要求等相关培训、强化作业人员质量意识、具体实施施工质量隐患的整改、返修、进行班前施工操作规程的指导与教育、施工质量的控制与自检；

（6）配合现场技术人员、主管工程师、质检工程师将监理工程师等其他单位现场质量意见与建议反馈至相关负责人（施工队长、分管领导、安质部、总工程师） （7）参与并配合质量检查，配合项目部做好迎检工作的同时，了解上级单位质量检查方式、检查重点和吸取经验，同时为现场提供必要的后勤与劳务协助保障；

2.3 工程质量责任状

（1）责任状签订的时间为：各施工队进场正式施工前。

（2）责任状拟定与签订要求：责任状由安质部起草、质量管理领导小组审核，；责任状一式二份，由施工队负责人及项目经理签字盖章后即时生效，项目部（安质部）存底一份，另一份交予施工队存底。

（3）责任状内容要求：

责任状中明确项目部的施工质量要求、施工队承担的施工质量基本义务、对工程质量问题及事故的处理原则及方式实现质量目标的奖罚；未按项目部施工方案、交底等施工指导性文件要求施工所造成返工的由施工队自行承担返工费用的条款等；协议有效期为施工队施工任务完成并通过项目部组织的工程质量验收。

3 工程质量管理目标

3.1 项目总体质量方针

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坚持“质量零缺陷，管理零起点”的理念，弘扬全员质量文化，以质量创优为先导，以标准化管理为抓手，以强化质量源头，过程控制为工作重点，认真开展质量标准化管理工作，确保工程质量管理各项指标顺利完成。

3.2工程创优

工程质量总目标：质量达到重庆市优质工程“巴渝杯”、“路港杯”标准，争创国家优质工程。

具体指标为：

（1）杜绝施工质量大事故、质量通病，质量效果显著，无质量投诉。

（2）主体工程质量零缺陷，关键性项目检验、分部分项和单位工程检验一次性合格率100%；合同段一次验收合格率100%。

（3）竣工验收工程质量综合评分90分以上，质量等级优良。

4 工程质量检查制度

4.1责任及分工

（1）质量管理领导小组负责定期组织对项目部各部室进行项目内自检、组织项目开工前检查、施工中检查和交工检查；

（2）安质部负责组织全线相关施工人员、施工项目工程质量的巡查；

（3）现场工区（管段）与施工队负责承担施工项目的班组“三检”，申报隐蔽工程检查签证。

4.2 自检制度

主要包括项目内自检、安质部内自检、施工前检查、施工中检查及隐蔽工程检查。

4.2.1 项目内自检

由质量管理领导小组负责组织，相关部室具体负责

序号 检查内容 标准要求 被检查负责单位、部门或个人 备注 1 质量管理体系 有专门的质量管理机构（组织机构图） 有专职质量管理人员，熟悉工程关键环节情况 10

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序号 检查内容 标准要求 有明确的质量目标、方针和质量制度办法与控制措施 上级各项管理办法、制度、文件收集齐全，并能够融入管理制度中贯彻执行。 有工程质量检查制度，检查计划 检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进。 各岗位人员均有清晰、明确、具体的质量责任 制订了质量奖罚制度，对检查中发现的问题，能够追究到相关责任人，并进行相应处罚。 关键过程、特殊过程质量控制情况 有创优规划，创优资料收集情况（照片、录像等） 开展了QC小组活动 质量标准化活动开展情况 1、 桥梁混凝土平面位置、结构尺寸符合要求，线条清晰（无突变、明显折变）表面颜色一致，美观，混凝土强度、平整度、垂直度，无错台、蜂窝、麻面、气孔等质量通病。 2、 路基表面平整。边线顺直，曲线圆滑，填料类别、粒径或级配，每层填筑厚度、宽度、压实度等。 3、 砌体应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝 4、 隧道超欠挖控制、锚杆数量、钢拱架间距，衬砌混凝土外光内实，结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色一致，施工缝无错台，喷射混凝土厚度、强度，背后有无脱空等。 （5）防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷 11

被检查负责单位、部门或个人 备注 2 质量责任制落实 3 过程质量控制 创优 4 QC 5 质量标准化 6 工程实体质量 根据现场实际情况抽查

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序号 检查内容 标准要求 现象。 7 质量信誉有无工程施工质量顾客投诉，是否核实属评价情况 实，企业信誉蒙受损失情况 分项、分部、单位工程评定齐全，符合规内业资料 范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全。 质量问题事故 信息化录入情况 是否发生了质量事故，上报与处理情况 被检查负责单位、部门或个人 备注 8 根据掌握的情况、查文件、记录 9 10 信息化录入进度是否与实际一致 4.2.2 安质部内业标准化自检

由安质部总负责，部室人员具体实施

表4.2-1 信息化内业标准化自检表

编案卷号 名称 被检查负责单位、部门或个人 目录 要求 1 关于成立中交隧道局长合高速二标质量管理工作领导小组的通知 质量管理组织机构图 质量保证体系框图 工程质量例会会议记录及会议纪要 需成立工程质量管理工作领导小组，形成红头文件，同时抄送上级主管部门。小组成员如有变更，应及时更新文件。 要求写出具体人，有变动时及时更换。 满足要求 包括会议签到表、会议照片、会议纪要或者会议记录等。 2 组织机构4 及管理人员 5 3 质量管理人员包括：项目经理、分管工程质量领导/工程质量管理人员总工程师、安质部长(质检部长)、其它质量管理人名册 员。 协作队伍工程质量管理人员名册 项目工程质量管理人员分工汇总表 记录质量管理人员的分工及职责划分。 应根据公司、建设单位等上级单位的质量控制指标和管理目标文件，结合项目实际情况进行制定，目标不得低于上级目标，应具体。 12

6 7 工程质量管理 8 关于发布xx年工程质量管理目标的通知

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 编案卷号 名称 目标 9 被检查负责单位、部门或个人 目录 要求 项目根据工程进度实际情况编制质量管理控制要质量管理控制要点 点，质量控制措施要详细、有针对性。子分公司根据项目质量管理控制要点编制质量工作计划。 结合工作实际，有针对性制定质量通病治理方案、措施（表现特征、主要产生原因、防治及对应措施），质量通病治理台账 并形成台账，同时落实治理责任，严格监督检查和考核，不断消除质量通病。 创优规划 项目开工前就应制定好创优计划，包括成立组织、确定创优目标、质量目标、质量方针，重点写质量控制要点、控制措施。 关键工序、节点施工过程照片（特别是隐蔽工程的照片）、项目施工完毕后的全景照片，视频的拍摄及收集；质量管理原始资料收集；“四新”技术、成果等资料收集。 参照上级质量责任制，结合实际制定。 参照上级质量考核办法，结合实际制定。 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 工程质量检查 施工过程有关创优资料收集 工程质量责任制 工程质量考核办法 质量责任安全质量环保责任体系 书 质量目标考核 法律、法规、标准及其他要求获取登记汇总表 以签订安全质量环保责任书的形式对质量管理目标进行分解，并按期进行考核奖惩。 质量管理各级单位质量管理制度 办法、制度、文件等 质量检查计划 应注意收集国家、行业、项目所在地的相应法律法规清单，并下载文件，必要时购买。 应收集：中国交建、局级、子分公司、项目、业主等相关办法、制度及有关规定和文件。 项目每月28日前制定下月质量检查计划，并录入项目管理系统中。质量检查计划应根据实际工程进度制定。 及时并如实填写质量检查记录，并将检查记录、整改情况及时录入项目管理系统。 每月至少一次， 质量检查记录 工程质量检查通报 监理通知单及回复 13

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 编案卷号 名称 被检查负责单位、部门或个人 目录 要求 23 24 业主、上级单位等检查记录及整改记录、问题台账 质量事故快报表 公司检查、监理检查、业主检查及其它主管机关检查记录、整改记录，汇总台账。 发生重大以下质量事故，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量监督部，48小时内提交书面正式报告。 发生重大及以上质量事故，发生单位应当在2小时内书面快报局安全质量监督部，24小时内提交书面正式报告。 发生一般质量问题，各子分公司按照季度报表报局安全质量监督部。 发生重大质量问题，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量监督部，48小时内提交书面正式报告。 25 质量事故管理 质量事故报告 26 27 28 29 30 31 32 33 34 质量事故管理 质量事故调查报告应当附现场调查记录、图纸、照片，技术鉴定和试验检测报告，当事人的自述材料，质量事故调查处理 直接经济损失材料，发生时的工艺条件、操作情况和设计文件等附件资料。 质量事故处理结果记录 工程质量奖惩制度 包括质量事故的处理记录、通报等文件 应根据局、公司、建设单位等上级单位的质量奖惩办法文件，结合项目实际情况进行制定。 对在质量管理工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励。对违反法律法规、规章制度造成质量缺陷或事故的集体和个人进行处罚。保存表彰文件和资料。 对工程质量奖惩情况进行记录、建档。 包括注册表、活动记录等 工程质量奖惩 奖惩记录 奖惩台账 质量管理小组活动质量资料 管理小组 QC成果材料 优质工程优质工程申报材料 申报 上报月度及季度质量报材料 表 月报质量情况汇总表 14

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 编案卷号 名称 被检查负责单位、部门或个人 目录 要求 35 质量月活动总结 每年9月25日前将质量月活动总结及相关材料报至公司安质部，质量月活动总结材料中最好多附可以反应“活动”开展和施工现场质量控制情况的照片，并加以文字说明。 每年6月5日前上报上半年质量工作报告和下半年质量工作计划，12月5日前上报年度工作报告和下一年度质量工作计划。质量工作计划应符合实际情况，包含实现当年质量管理目标、质量控制要点、控制措施等内容，应重点突出、详略得当。 质量工作报告应当包括以下内容： （一）质量工作基本情况：质量方针、目标实现情况，项目完成情况，质量工作取得的成绩，获得的荣誉奖项等； （二）质量组织管理、规章制度和考核奖惩体系的建立健全情况； （三）争创质量奖工作开展情况； （四）质量通病（质量顽症）治理情况； （五）技术质量保证体系建立健全情况； （六）质量监督检查、考核情况； （七）质量活动开展情况； （八）质量工作亮点、创新点，及其他主要工作； （九）质量投诉、质量问题及事故处理情况； （十）质量工作存在的问题及原因； （十一）质量工作建议与下一步工作计划。 每年6月20日、12月20日前分别将上、下半年所获质量相关奖项汇总，同时将文件、证书扫描件，奖杯、奖牌图片等电子版资料报至局公司安质部。 36 质量工作报告和质量工作计划 37 38 获奖情况统计 信息化录入 4.2.3 开工前检查

序号 1 2 3 检查内容 设计文件、施工图纸的核对情况 适用法律法规、施工技术标准、规范收集情况 交接桩、施工复测和测量控制网资料

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负责检查人员及机构 被检查负责单位、部门或个人 工程部 工程部、安质部 测量班 备注

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 各级技术交底应按规定进行 机械、机具和劳动力等的配备 试验检测设备与计量器具的配置 主要专业工种操作上岗证 分承包方资格及对分承包方管理制度 实施性施工组织设计和专项施工方案的编制和审批情况 创优目标明确，措施有力。 质量管理办法、制度与质量责任制的建立情况 采用的新技术、新工艺、新设备是否进行上岗培训并能掌握使用。 工程部 施工队 实验室 施工队与安质部 计合部 工程部 安质部 安质部 工程部 4.2.4 施工中检查

序号 检查内容 施工测量及放线要正确，精度达到规定要求 严格按照设计文件、施工图纸和技术规范、操作规程组织施工； 原材料、构配件和设备等必须具有产品出厂检验合格证和检验报告，并按规定进行现场试验 砼、砂浆检查试件、土方密实度等按规定试验并符合要求 质量控制、检查、评定等资料与原始记录以及《施工日记》《、工程日志簿》填写要完备，记载详细真实 班组开展“三检”活动，并有记录 各工序的施工应按国家标准、规范进行过程质量控制与转序检查并及时形成记录 检查已完工程部位实体质量与资料，并进行质量等级核定 负责检查人员及机构 被检查负责单位、部门或个人 测量班 工程部 备注 1 2 3 物资部 4 试验室 5 6 工程部 各施工队 工程部、安质部 安质部 7 8 16

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4.3 定期检查

（1）项目部质量领导小组每月组织各部门，结合验工计价、工程质量例会等进行不少于两次全覆盖的定期检查。对重点、难点、控制性工程每月不少于三次检查，检查由总工程师主持，有关部门和质量检查人员参加，质量检查结果应当进行通报，并组织召开质量例会。

表4.3-1 月度检查评分表格

序类号 别 总分路基、桥梁、隧道 扣分 备注 检 查 项 目 得分 1 质量管理保证体系和各项管理制度不完善、不健全，未进行质量目标分解的扣1.5分；质量保证体系未得到有效运转，现场管理失控的，每处扣1分；质量管理、检验、试验检测人员配置数量、资格不满足质量保证体系正常运转要求的每项扣0.5分；测量、试验仪器未通过国家法定计量机构的检验有效标定的每次扣0.5分。 在总承包部日常检查中出现罚款及返工、通报批评的，每次扣1分；监理单位下发较严重质量问题通知单或工程暂停令的，每次扣1分；在日常监督检查中因现场质量问题受到监督机构、项目公司、局机关等单位提出通报批评或被罚款的，每次扣1.5分，对总承包部、监理、项目公司、监督站等单位下发的质量问题通知单，未整改或敷衍整改，未在规定时间进行回复的，每次扣0.5分。 20 2 3 综未编制创优规划和首件工程实施细则的扣1.5分，现场工合程质量与创优目标明显不符的扣0.5分。针对大体积混凝管土、雨季施工等未制定质量保证预防措施的，每项扣0.5理 分；已开工工点无方案施工或未按已批复方案要求施工的，每处扣1分；首件工程上报不及时，资料内容不齐全完整、不真实；首件工程台帐未及时更新的扣1分。 各级关于工程质量的文件未执行或执行不彻底的，每次扣1分；各种质量总结、报表上报、回复不及时的每次扣0.5分。 4 5 未进行逐级技术交底，未交底到作业班组、个人，技术交底内容与现场施工实际不符，交底资料错误、无针对性，无交底记录，归档不及时，未按要求附影相资料的，每项扣0.5分。 内业资料未按规定报验、签认，缺项、与工程进度不符合的每次扣1分，试验资料、检验批、施工日志等技术资料填写不规范，弄虚作假，记录内容不全面或追溯性不强， 17

6

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序类号 别 总分路基、桥梁、隧道 扣分 备注 检 查 项 目 得分 签字不全，书写潦草，随意涂改的，每项每次扣0.5分。 7 混凝土试件未制作或制作数量严重不足的，扣1分；混凝土标养试件未及时放置在标养室，同条件养护试件未进行有效保护或放置在与结构物养护条件不一致的地方，试件未进行规范标识，试件到期后未及时强度检测的，每项每次扣0.5分。 使用未经检验或检验不合格的原材料的，每次扣1.5分，原材料、半成品、成品未按照验收标准规定的项目、频次进行检验和检验方法不符合相关要求的，每项扣1分；进场材料未按相关要求进行分类存放，未按照材料性质采取相应的防雨、防潮、防锈、防腐、防晒等合理的防护措施的，每处扣0.5分；材料无标识或标识不清的，每处扣0.5分；其他违反材料管理规定的，扣0.5分。 钢筋加工、安装不规范，位置、间距、接头处理及搭接长度、轴线偏移超限；焊接质量不合格，保护层厚度不满足要求的每项每处扣0.5分，钢构件未采用机械成孔的，每处扣0.5分。 现场砼施工，未按规定进行坍落度、含气量、沁水性、入模温度等相关参数测定的，每项每处扣0.5分，混凝土工程表面出现空洞或严重蜂窝麻面、露筋、模板接缝明显、预埋件位置不正确等缺陷的，每项每处扣0.5分。未按照要求及时对混凝土工程进行养护或养护不到位的，每处扣0.5分。 现场作业违反验标等强制性条文规定的每项次扣2分；违反作业指南、作业指导书等一般规定的每项次扣1分。 质检质评资料填写不规范，检测频率不满足要求，签字不及时，书写潦草，随意涂改，试验数据弄虚作假、与试验报告编号无法对应，不满足验标要求的，每项扣0.5分。 隐蔽工程未建立照片档案，未按要求保存影相资料的，每处扣0.5分。 存在故意偷工减料行为的。每处每次扣2分，工序质量不达标的，即上一道工序未验收签认就进入下一道工序施工的，每次扣1分。 存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.5～1分。 不按设计图纸或已批准的施工方案施工的，根据情节严重程度，每处扣1-3分。 结构物台背路基段未按照要求开挖台阶进行施工。 18

10 8 9 10 11 12 13 14 15 路基17 工16

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序类号 别 总分路基、桥梁、隧道 扣分 备注 检 查 项 目 得分 程 地表处理不符合要求而进行路堤填筑或不按设计和验标18 要求进行地基处理而造成较为严重质量问题或隐患的，每处扣1分。 19 三背回填未按方案要求配备相关机械、机具、三背回填不及时，填料、压实度不满足规范要求，未分层回填，两端未对称填筑，存在偏压的，每项扣1分。 截、排水沟未及时施作、路基防护、排水未按相关工艺施工，线性及外观质量、勾缝不满足设计及规范要求的，每项扣1分；路基加固、防护、排水工程存在较严重质量问题或隐患的，每项每处扣1分。 路基临时排水系统不完善，排水不畅，导致路基泡水的，每处扣0.5分。 路基填料类别、质量控制指标（级配、粒径等）不符合要求的，每处扣1分。 填方边坡坡面未按要求进行刷坡并夯实，刷坡坡面不平顺、稳定的，每项扣0.5 挖方边坡未按照设计坡比开挖，施工随意，未放线施工，无临时排水措施的，每处扣0.5分。 构造物回填未待混凝土强度达到设计的85%后进行，未按要求在构造物两端分层对称填筑压实的，每处扣0.5分。 结构物沉降缝、泄水孔未及时施作，不满足设计及规范要求的，每处扣0.5分 存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.5～1分。 实体工程质量见实测实量评分表 不按设计图纸或已批准的施工方案施工的，根据情节严重程度，每处扣1-3分。 构造物混凝土存在外观质量通病且处理不及时（错台、蜂窝麻面、色差、气泡、胀模、露筋）的，每项扣0.5分。 支座垫石偏位、平整度差、预留孔位置不准、支座脱空、支座偏位未及时进行处理的，每项扣0.5分。 护栏、防撞护栏、伸缩缝等设置不满足要求，桥面伸缩缝宽度不满足要求，预留槽口线形不平顺，缝间存在杂物的，每项扣0.5分。 钢筋混凝土保护层厚度不满足要求，未按规定设置保护层垫块的，每项扣0.5分。 混凝土浇筑时自由下落高度超过2m未采用串筒，未振捣密实，涉及大体积混凝土浇筑的未按方案要求落实温控措施的，每项扣0.5分。 19

10 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 桥梁、涵32 洞工程 33 31 34

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序类号 别 总分路基、桥梁、隧道 扣分 备注 检 查 项 目 得分 35 桩基、系梁、墩柱顶面及T梁端面混凝土未按要求进行凿毛处理的，每项扣0.5分。 预制梁、现浇梁在钢筋、预留管道、砼浇筑、张拉、压浆、封端等环节违反验标和设计，存在较为严重质量问题或隐患的，每项每处扣1分；T梁预应力施工张拉时存在绞丝、绞束、滑丝，张拉控制不到位，压浆未采用专用压浆料的，每项扣0.5分。 压浆封锚后强度未达到要求即进行移梁（一般要求存放7d），存梁区存梁超过两层的，每项扣0.5分。 T梁顶面及调平层横坡控制不到位，混凝土表面平整度及拉毛处理不满足要求的，每项扣0.5分。 桥面铺装施工钢筋网片安装不满足要求，标高控制不到位的，每项扣0.5分。 存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.5～1分。 实体工程质量见实测实量评分表 不按设计图纸或已批准的施工方案施工的，根据情节严重程度，每处扣1-3分。 隧道开挖光面爆破控制不到位，超欠挖严重的，扣1分。 隧道内各种预留件遗漏、预留位置、型号等错误不满足设计要求的，每项每处扣1分。 初支平整度差、背后脱空、回填不符合要求的，每处扣0.5分。 20 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 隧道锚杆及垫板安装不符合设计要求，数量不足、拉拔力不够，每处扣0.5分；网片安装不规范、无搭接或搭接长钢架连接不牢固、两侧拱脚钢架隧度不足的每处扣0.5分；46 未按照设计要求设置锁脚锚杆的道未放置于牢固的基础上，工每处扣0.5分；超前支护小导管、大管棚的直径、数量、程 间距、超前预注浆等不符合要求的每项扣0.5分。 防水板破损、搭接、铺设固定不规范，盲管、止水带安装位置不正确，排水系统受阻未及时处理的每项每处扣0.547 分；衬砌及水沟槽砼表面出现大面积蜂窝、麻面、气泡、砼颜色不均匀，施工缝错台严重等表观质量差的，每项每处扣0.5分。 48 衬砌表面出现渗漏水的，每处扣0.5分 隧道铺底、仰拱及边墙基底清理不干净，仰拱施工未开挖至设计高程，基底超挖部分未采用同标号混凝土回填，仰拱及填充混凝土未按要求进行振捣密实的每项每处扣0.5分。 20

10 49

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 序类号 别 50 51 总分路基、桥梁、隧道 20 扣分 备注 检 查 项 目 得分 存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.5～1分。 实体工程质量见实测实量评分表

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表4.3-2 月度工程实体质量抽测表

单位工程 分部工程 抽检指标 权重 抽检方法 抽检频率 抽检点数 零填及挖方(m) 0~0.8 压实度 路基 土石方 (5) 填层厚度 路基（10） 填料粒径 坡率 排水工程(2) 断面尺寸 铺砌厚度 混凝土强度 断面尺寸 1 1 1 1 1 2 1 尺量 尺量 尺量 尺量 尺量 回弹法 尺量 4处 4处 4处 2处 2处 2处 2处 4 4 4 6 2 4 4 30 2道 4 22

强度推定值不小于设计强度为合格，计算合格率。 2 灌砂法 2处 2 填方(m) 0~0.8 0.8~1.5 ＞1.5 评定方法 规定值(%) ≧96 规定值(%) ≧96 ≧94 ≧93 每处测3次，取最大值。 每处测3次，取最大值。 每200m测四处 测净高、净宽、壁厚三项指标。每个尺寸测3次，取平均值。 每个尺寸测3次，取平均值。 每处结构物二个测区，《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 《重庆市公路工程实体质量监督抽检实施细则》 检测方法 土方路堤不超过30cm,填石路堤不超过50cm。 不得大于50cm且不超过层厚的2/3。 不陡于设计值 按单点值未超出允许偏差±30mm为合格，计算合格率。 按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。 强度推定值不小于设计强度为合格，计算合格率。 支挡工程(3) 按单点值不小于设计值为合格，挡土墙测厚度，抗滑桩测长度和宽度两项计算合格率。 指标。每个尺寸测3次，取平均值。 每道涵洞两个测区，《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 单位工程点数总计 桥涵涵洞工程（20） (6) 混凝土强度 3 回弹法

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 单位工程 分部工程 抽检指标 权重 抽检方法 抽检频率 抽检点数 评定方法 按单点值不超出检评标准规定的允许偏差为合格，计算合格率。 强度推定值不小于设计强度为合格，计算合格率。 按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。 检测方法 每道涵洞测两个断面，测净高、净宽两个指标。每个断面尺寸测3次，取平均值。 每处1个测区，《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 每处两个测区，《重庆市公路工程实体质量监督抽检实施细则》。 结构尺寸 混凝土强度 钢筋保护层厚度 钢筋间距 构件几何尺寸 3 尺量 2道 4 4 回弹法 电磁方法检测 尺量 尺量 8处 8 下部结构(14) 3 6处 12 3 4 2处 6处 20 6 54 10 按单点值不超出检评标准的允每个构件连续检测相邻钢筋轴线10个间距 许偏差为合格，计算合格率。 按单点值不超出检评标准的允许偏差为合格，计算合格率。 按单点值未超出5cm允许偏差为合格，计算合格率。 不小于设计值 每个尺寸测3次，取平均值。 从掌子面附件随机选取2段，每段用钢尺测量6榀钢架的间距。 每个隧道选5个断面，每个断面测3个点，分别为拱顶及两侧拱腰位置。 选择长约10m喷射混凝土区段，平行于开挖轴线沿同一高度每隔5m等间距布置，凿孔检测和处支端头随机抽取3处进行尺量。 随机选择28d＜龄期≤60d的衬砌混凝土3模，每模混凝土在任意一侧边墙布置2个测区进行回弹测强检测。 单位工程点数总计 钢架间距 初期支护后断面尺初支（8） 寸 喷射混凝土厚度 二衬混凝衬砌（12） 土强度 2 尺量 全站仪测量 4 隧道（20） 2 尺量 每个掌子面都测15 5 按单点实测值不小于设计值为合格，计算合格率。 按单点实测值不小于设计值为合格，计算合格率。 23

3 回弹法 6

中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 单位工程 分部工程 抽检指标 二衬混凝土厚度 二衬主筋间距 二衬主筋搭接长度 防水板搭接宽度 权重 3 3 1 2 抽检方法 抽检频率 抽检点数 尺量 尺量 尺量 尺量 5 10 10 6 67 151 注：若本月抽检指标不足，则增加相应单位工程其它抽检指标频率。 评定方法 检测方法 按单点值未超出设计厚度10%的（1）尺量衬砌端头尺寸（每端头不小于五允许偏差为合格，计算合格率。 处）；（2）由第三方检测提供数据。 按单点实测值不小于设计值为合格，计算合格率。 按单点实测值不小于规范要求为合格，计算合格率。 采用钢尺检测，随机选取2处，每处用尺量5个点，连续检测相邻钢筋轴线间距。 采用钢尺检测，随机选取2处，每处用尺量5根主筋接头，尺量主筋接头搭接长度。 按单点实测值不小于设计及规随机选取2幅防水板接缝进行尺量，每条范要求为合格，计算合格率。 接缝选取3个点。 单位工程点数总计 实测总点数合计

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4.4 不定期检查

项目部每周进行不少于1次的不定期质量检查不定期检查中发现的问题，对于现场不能及时整改的，下发《质量隐患整改通知单》，并限期整改，由施工队填写《质量隐患整改反馈单》，提交安质部。

4.5 专项检查

根据施工情况实时动态调整，项目部实时性对季节性、针对性强的专项施工项目及质量通病情况、以及上级相关领导安排要求，组织进行工程质量专项检查，专项检查结果需开展质量专题会议，分析总结检查中发现的问题，并制定下一步质量控制方法。

4.6材料、设备、构配件进场验收和质量自查签认“验收”

（1）材料、设备、共配件质量由物资部及实验室主导，安质部进行配合。 （2）物资部应严格供应商（厂家）资质审查，在合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保材料、设备、构配件质量。

（3）进场材料必须具有产品合格证，地方材料必须具有检验、试验报告（合格证及检测合格材料等由物资部及实验室进行存档，必要时安质部复印存档）。地方原材料及成品和半成品由物资部组织工程部、质量管理部和试验室进行验收合格后方可进场，并约请监理工程师见证取样检验，有必要时邀请总包部进行现场检验。

（4）物资部、实验室需联合工程部及安质部按照规定程序和频率进行材料进场检查，做好进场和过程检验、试验及验收、保管工作。

（5）进场的原材料、成品、半成品要分类、分批堆放，使用“材料验收单”、“材料标识”、“发料单”、材料追溯记录表“，对材料入库、出库、进入工程实体等诸环节进行标识，以实现其可追溯性，防止不合格材料进入实体工程，并根据材料特性做好防雨、防潮和防晒等措施。

4.7 试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等验收和生产前自查

（1）试验室、混凝土拌和站、预制梁场自查项目根据重庆市标准化要求及总包要求进行确定，

（2）试验室、混凝土拌和站、预制梁场经自查合格后，报验工作 （3）试验室验收前自查：

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工地试验室建设完成，经由项目部质量管理领导小组进行自查，经自查合格后报请总承包部初验，总承包部初验合格后报监理和项目公司验收，经监理和项目公司验收合格后，再上报重庆市质监站审批通过后，方可投入正式使用。

（4）混凝土拌和站验收前自查：

桥梁、预制梁场等混凝土拌和站建成后，经由项目部质量管理领导小组进行自查，经自查合格后报请总承包部初验，经总承包部组织初验合格，报监理单位进行复查验收合格后，方可投入使用。

（5）混凝土预制梁预制场验收前自查与生产许可

混凝土预制梁预制场建成后，由项目部质量管理领导小组进行自查，经自查合格后报请总承包部验收，经总承包部验收合格后方可进行预制产品试生产，且试生产的产品数量、质量经项目领导小组自查合格后，经总承包部认可后方能正式生产。

（6）未经验收的试验室、拌合站、预制梁场等不得投入使用。

4.8 隐蔽工程检查制

（1）隐蔽工程经项目工程部及安质部自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知监理工程师到现场进行检查，监理工程师在检查证上签字后方可继续施工，重要部位及较大隐蔽工程需报请总包部参加隐蔽工程验收（总承包部规定其将视隐蔽工程的大小参加检查验收）。

（2）项目隐蔽工程施工中发现现场实际情况与设计不符的需及时上报总承包部设计部。

（3）隐蔽工程未经项目工程部、安质部等主管部门与监理工程师协同检查通过而自行覆盖的，应揭盖补检，由此造成的损失，由相关施工单位自行负责。

（4）隐蔽工程施工现场工程师须按规定全过程旁站监督。 （5）各相关人员需做好隐蔽工程照片及资料收集整理工作。

4.9 工程质量分析例会 4.9.1 周质量分析例会

项目部定期每周组织一次质量周例会，会议由总工程师主持项目各部室负责人及施工队管理人员参加，总结本周施工质量工作开展情况，总结质量问题，提出解决方法

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与下一周工作计划；会议内容：

（1）首先，由工程部负责人通报本周检查施工方案、施工作业指导书、技术交底执行情况；

（2）由安质部负责人通报本周工程质量检查情况、对施工存在的各项质量隐患整改措施落实情况、以及相关奖罚情况；

（3）由实验室、物资部（含拌合站站长、机械设备管理人员）通报本周工程试验、材料的使用、检测合格情况；

（4）由总工程师根据检查中现场存在的问题、整改措施落实情况进行周技术分析总结，提出有效的整治措施和相关要求；

（5）由总工程师根据工程进度、施工特点、季节特点，分析本周施工质量保证体现运转情况，针对质量管理工作提出相关要求，并制定下周质量工作计划和目标；

（6）会议布置：安质部 工程部 办公室

会议记录：安质部（蒋帅） 会议影像：办公室（纪红军）

4.9.2 月度质量分析例会

项目部定期每月一次组织工程质量分析例会，由总工程师主持，项目部全体人员及施工队负责人参加，总结本月施工质量开展情况，落实公司质量会议精神。例会要注重实效，对上级下发的相关质量要求文件、规定，认真贯彻执行，并结合施工现场实际情况抓好工程质量管理。

会议内容：

（1）首先，由各现场主管工程师将所负责管辖范围内的本月施工质量开展执行情况向质量领导小组进行汇报；

（2）由工程部通报本月检查施工方案、施工作业指导书、技术交底执行情况； （3）由安质部通报本月工程质量检查情况、对施工存在的各项质量隐患整改措施落实情况、以及相关奖罚情况；

（4）由实验室、物资部（含拌合站站长、机械设备管理人员）通报本月工程试验、材料的使用、检测合格情况；

（5）由总工程师根据检查中现场存在的问题、整改措施落实情况进行技术总结，

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提出有效的整治措施和相关要求；

（6）质量领导小组根据工程进度、施工特点、季节特点，分析施工质量保证体现运转情况，针对重难点工程、专项施工要求以及质量通病提出相关要求，并制定下月质量工作计划和目标；

（7）由项目经理对本月施工质量开展情况、质量目标实现情况、质量保证措施与执行、下月质量工作相关部署，进行综合评价和补充；

（8）由总工程师组织全体成员学习并贯彻本月上级有关工程质量相关要求的会议（文件）精神要求；

（9）会议布置：安质部 工程部 办公室

会议记录：安质部（蒋帅） 会议影像：办公室（纪红军）

5 工程验收管理制度

5.1 总则

为严格按照国家标准、总承包部要求执行本项目工程验收程序，做好本项目验收管理工作，明确项目有关部门工程验收工作责任及分工，达到项目质量管理目标及创优管理目标，制定本制度以指导后续有关工作。

5.2 编制依据

《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建工程） 《中交隧道局重庆长合高速公路项目总承包部质量管理办法》

5.3 责任及分工

（1）本项目验收类型包括：分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收、总验收；

（2）项目达到分项、分部、单位工程、总工程验收条件时，由安质部负责提交验收申请工作；

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（3）在总工程师组织协调下，安质部作为外业验收主办部门，主要负责组织项目各部门监督和准备相关申请资料以及施工现场准备工作，配合上级相关单位进行工程实体质量验收工作；工程部主要负责分项、分部、单位工程、总工程验收时内业资料的编制、完善、归档及配合内业资料验收工作。

5.4 验收依据

经检验的工程内容，须按规定填写分项、分部和单位工程质量检验评定表并进行评定，表格如下：

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工程质量检验评定的主要依据是：（1）设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件；（2）现行工程施工及验收规范、技术规程和规则；（3）现行工程质量验收标准和工程合同中规定的验收标准。（4）成品、半成品生产厂家提供的施工图纸、技术说明、技术标准和要求。

5.5 工程档案资料的签证、整理和归档

（1）质量记录是工程施工质量的证实性文件，是公司质量保证体系运行的基础性文件，具有可追溯性，是将来公路运行、检修、维护的重要依据。因此必须真实可信、系统完整。资料的整理和签证符合高速公路工程档案资料的要求；所有验收资料必须与

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工程进度同步，不得作回忆录。

（2）工程档案资料的签证：质量记录的签证包括质量记录的评级和相应等级的质检员或监理工程师的签字。质量记录的签证工作须在验收合格后立即进行，已验收而没有进行质量记录填写和签证的不得进入下一道工序。对于隐蔽工程则必须办理完签证后方可隐蔽。

（3）工程档案资料的份数按照项目公司或监理单位的规定执行，并按照项目公司或监理单位的统一格式、要求编制、整理和归档。

5.6 验收所需质保资料：

项目需有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。主要包括：

（1）所用原材料、半成品和成品质量检验结果； （2）材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；

（3）地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料； （4）各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；

（5）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；

6、施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。

5.7 验收组织 5.7.1 自检

（1）只有在使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定、无严重外观缺陷、质量保证资料真实齐全、工程档案资料真实齐全时，才能对工程质量进行检验评定。

（2）所有分项、分部、单位工程、总工程验收前都需进行验收前自检工作。 （3）工程验收申请前，安质部报请项目总工、管段负责人组织项目工程部、试验室、测量班对施工完成工程实体质量、质量保证资料、工程档案资料进行验收前自检工作，相应施工班组进行配合，经自检不合格的实体施工项目下发限期整改通知单，内业资料不齐全由相关部门负责完善，经整改、复检合格后进行工程验收申请上报工作。

（4）验收申请报告、申请表等验收申请资料由安质部予以填写，工程部进行配合，

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具体验收申请报告、申请表格式、验收申请资料的种类由安质部负责联系监理办进行确定与取得。

（5）项目验收前自检标准应与正式验收标准相同或更高，具体评分项目及标准按照《公路工程质量检验评定标准》执行。

5.7.2 分项工程验收

（1）项目内自检及整改通过后，安质部按照监理办要求开展验收申报工作，分项工程验收为驻地办监理组织各标段对分项工程进行验收，项目部予以配合。

（2）分项工程质量检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分，每项具体评分规定及要求详见《公路工程质量检验评定标准》。

（3）分项工程评分值不小于75分为合格，小于75分为不合格，评分为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级，但计算分部工程评分值时按复评分值的90%计算。

5.7.3 分部工程验收

（1）所有分项工程经验收合格，质量保证资料、工程档案资料等全部满足分部工程验收条件时，才能开展分部工程验收工作。

（2）分部工程验收自检通过后，安质部按照监理办要求开展分部工程验收申报工作，分部工程验收为总监办组织各标段对分部工程进行验收，项目部予以配合。

（3）所属各分项工程全部合格，则该分部工程评定为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。

5.7.4 单位工程验收

（1）所有分部工程经验收合格，质量保证资料等全部满足单位工程验收条件时，才能开展单位工程验收工作。

（2）单位工程自检通过后，安质部按照项目公司、监理办要求开展单位工程验收申报工作，单位工程验收为项目公司组织总承包部、设计、施工、监理单位对单位工程进行验收，项目部予以配合。

（3）所属各分部工程全部合格，则该单位工程评定为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。

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（5）总验收（交、竣工验收）

总验收事宜由总承包部进行具体组织与负责，如需要，项目予以配合。

6 首件工程责任制

6.1 首件工程的定义

为起到良好的施工质量引导作用，获得合理的施工方法、施工组织、工艺流程和符合技术规范要求的工程质量标准控制数据，用于指导本项目内类似工程的施工；在某分项工程规模化生产之前，必须选取同类工程的某一分项工程作为首件工程进行施工。实施的结构应得到业主和总监办的批准之后才能开始规模化生产。

6.2 首件工程的范围

项目将严格按照总承包部划分的首件工程实施范围施行：

表6.2- 1 首件工程验收范围及技术要求

单位分部工工程 程 分项工程 路基挖方 路基填筑 路基土石方 软土路基处理 三背回填 底基层 路基排水工工程 程 涵洞、通道 边沟、水沟、截水沟、小型预埋件 盲沟 涵洞、通道 首件验收范围 1个自然挖方段且不少于5米高，边坡不小于100平方米 1个自然填筑段且不少于100米长，（按试验路段实施） 1处且不少于50米长（各处理方式分别1处） 挡墙或桥台1处 长度不少于50米 1处，长度不小于50米 1处，长度不小于50米 每类涵洞、通道各1个（盖板涵、拱涵） 每类挡墙各1段，长度不小于10米；外漏面不少于50平方米（按片石砼、污工砌体、砼挡墙分类） 不同结构类型各1 处 2根

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按《公路工程质量检验评定标准》（交通部2005-1-1）实施 参照设计文件、技术规范和有关强制要求执行 基本要求 特殊要求 挡土墙 砌筑防护工程 边坡防护 抗滑桩

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单位分部工工程 程 人行天桥、渡槽 分项工程 首件验收范围 基本要求 特殊要求 人行天桥、渡槽 人行天桥、渡槽 桩基 系梁 基础及桥梁下部结工程 构 承台 墩柱 盖梁 桥台 1组，2根 1根 不同结构类型各1个 不同结构类型各1根 1个 不同结构类型各1 个

单位分部工程 工程 分项工程 刚构 上部构造 桥梁工程 桥面系和附属工程 明洞 洞口施工 洞身开挖 隧道工程 洞身衬砌 预制T梁 现浇箱梁 混凝土防撞栏杆、护栏基座 桥面铺装 明洞浇筑 隧道洞门 隧道开挖 锚杆支护 喷射混凝土支护 钢筋网支护 仰拱 首件验收范围 2段 每类跨径各2片 2段 长度不少于单幅一孔 总长不少于单幅一联 1处 1处 长度不小于100米 不少于1个开挖循环 长度不小于100米 不少于一个循环 长度不小于100米 35

基本要求 特殊要求 按《公路工程质量检验评定标准》（交通部2005-1-1）实施 参照设计文件、技术规范和有关强制要求执行

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单位分部工程 工程 分项工程 混凝土衬砌（拱墙） 钢支撑 防排水 隧道路面 辅助施工设施 防水层 排水沟、电缆沟 混凝土面层 首件验收范围 不少于100米 10榀 1个衬砌段 不少于3个衬砌段 长度不小于50米 基本要求 特殊要求 超前锚杆、钢管 不少于一个循环

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6.3 首件工程验收工作程序

6.3.1 上报首件工程施工方案，明确首件工程范围

项目总工程师根据施工作业范围及分部分项工程划分情况，对重要分部分项工程以及需要通过首件施工来总结相关施工参数的分部分项工程来选择首件工程，并将首件工程的每一道工序作为首件工序，拟定首件工程施工方案并由工程部建立台账，经项目内部讨论审核后报监理组，待监理组审批后报总承包部工程部。

6.3.2 首件工程施工准备阶段

项目部在首件工程施工准备阶段，需要在人员、机械设备、材料、施工工艺及施工方案、各类安全文明施工预控等方面进行全面准备，并报总承包部和监理查验，达到施工条件。具体要求如下：

（1）人员准备：各相关岗位管理人员已进场并符合要求，特种作业人员均进场，相关证件均符合要求，并报监理审核批准；相关施工班组人员已进场。所有人员的培训、教育及交底工作已经完成；安全、质量、环保保证体系已搭建完成，并能够有效运行。

（2）机械设备准备：各施工机械已进场，并完成了入场检查，各项安全操作规程已制定；各类报备资料均齐备并完成报审备案工作；拌合站建设完成，并已通过验收和试运行。

（3）材料准备：钢筋、水泥、混凝土粗、细骨料等工程实体类材料均已进场并按相关规范检验合格；模板、模板支架、防护网等辅助类材料均已进场，并能满足现场施工及安全质量等相关要求。

（4）技术准备：施工方案已编制，完成内部审查，并上报监理和总承包部审批；施工图已完成图纸会审；施工配合比设计和复核已完成；必须进行工艺性检验的已完成并合格（如钢筋直螺纹连接）；现场试验室已建设完成并验收合格，工程资料表格已确定；测量控制网已布设完成并经过复验合格。

（5）首件工程的定位放线测量已完成并复验合格；监测方案已经完成。 （6）安全文明施工准备：项目风险控制小组已成立，项目风险评估报告已经完成，现场各风险源辨识完成并制定了相应的防控措施；各种安全教育、交底已完成；安全文明施工措施已落实。

（7）首件工程施工时应严格按照批准的施工方案进行施工，特别要注意记录在实

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施过程中的具体操作程序、有关技术指标；留意有无特殊问题、异常情况出现，对发现的问题及时提出可行的调整处理方案并做好记录，以确保其顺利实施；人员、机械到位和使用情况，材料使用情况等均应有记录。

（8）项目质量领导小组在首件工程施工准备阶段对现场人员、机械设备、材料、施工工艺及施工方案、各类安全文明施工预控等各项准备工作逐项查验，包括审查各类人员资质及施工方案等技术性文件，对进场的材料按规范进行抽检。 在各项准备工作在完成自检自查的基础上，由安质部报监理组进行预验收，预验收合格后报总承包部质检部申请进行首件工程的验收。

6.3.3首件工程实施及验收阶段

（1）首件工程施工前、中及验收过程，现场工程师应留有能反映质量达标、质量缺陷的影像资料，以及验收过程中各参加单位及签到程序的影像资料。

（2）验收过程中需准备签到表要求参与单位填写，进行验收专题会议时，工程部、安质部及办公室需做好会议记录及会议照片收集工作。

（3）对验收合格的各分项工程的首件工程，在施工期内项目部应一直挂牌明示，以备合同段内其他类似工程施工时参照执行。

6.3.4 首件工程施工总结阶段

首件工程实施结束后，要结合前期上报的首件工程施工方案、施工过程及结果和监理、总承包部检查及验收过程中提出的意见，对施工工艺和质量等进行首件工程全面书面总结。

6.3.5 首件工程文件要求

首件工程验收合格后，由项目部安质部对首件工程资料进行收集整理。 6.3.5.1 关于首件工程方案的要求

（1）明确首件工程实施的分项工程名称、具体部位、实施时间，明确要验证的重点项目和内容，或技术指标、参数（如工效、施工间歇时长、需投入人员）和特殊要求等；

（2）明确分工负责人或具体负责人员； （3）明确需要记录的内容及问题描述的要求；

（4）技术交底资料（参与人员，技术交底原始记录），各类质检表格。特别是要列

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出施工过程中可能出现的各种问题，以及解决这些问题的预案和消除质量通病的预防措施等。

6.3.5.2 首件工程总结报告应包含但不限于：

（1）首件工程概况（主要工程量、首件工程的位置及编号、主要设计参数及指标、地质情况等）；

（2）首件工程施工过程概述（施工节点时间、投入主要机械型号及数量、投入人员数量、投入主要材料数量、安全文明施工措施及施工中安全文明施工情况、施工过程中暴露出来的主要问题等）；

（3）首件工程主要施工方法、施工工艺以及总结的主要参数（包括主要技术控制参数、施工机械工效及控制参数、供应能力、投入人员工效、修编后的施工组织等）；

（4）首件工程施工中存在的问题和针对性的改进措施（包括施工中暴露的安全隐患、质量通病及可能的质量隐患、施工平面布置、施工人员配置与分工、文明施工改进措施等）；

（5）各工序检测试验数据及相关报告，以及施工过程中的现场相关记录、工程照片等；

（6）首件工程质量评价； （7）推广的意见和建议。 6.2.3.3 首件工程资料的文件组成：

（1）封面：（包括桩号、工程名称、“首件工程”） （2）工程检验申请表 （3）工程检评表 （4）首件工程项目申报表 （5）工程开工报告 （6）工序检验资料 （7）首件工程总结报告

（8）首件工程施工总结报告审批表 （9）首件工程验收申请书

7 样板示范工程制

为落实“百年大计，质量第一”的方针，进一步提高工程质量，高标准、高质量地

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建设好本标段工程，同时落实总承包部《样板示范工程管理办法》特制订本制度。 7.1 总述

（1）样板示范工程是项目部有目的、有意识培养施作的、能较好满足质量标准和功能要求的、工艺工序具有推广价值的工程。

（2）项目若报送样板工程审批合格，总包部将组织各标段对样板示范工程进行观摩、学习，推广其主要做法、相关工艺和管理措施，以达到样板引路的作用。

（3）样板示范工程的施作要在工程设计质量标准和概算范围内进行，重在完善和优化施工工艺，严禁提高施工标准，增加额外投入。

7.2 组织机构

（1）本项目样板示范工程管理领导小组由项目质量管理领导小组兼任，负责样板示范工程的日常管理和具体组织实施。。

（2）领导小组下设办公室，办公室设在安质部，负责样板示范工程的组织管理工作。

7.3 样板示范工程的规模及条件

（1）项目需对每一类工程第一个施作的工程实体，按照样板示范工程进行项目管理，使之成为样板示范工程。

（2）样板示范工程的规模及条件 ①临时生产生活设施

住地建设（一个标段项目住地，含进出场临时道路等）。 ②桥梁工程

（1）墩（台）工程（不少于2个）。 （2）梁体工程（不少于5孔）。

（3）桥面系及附属工程（不少于300m）。 ③隧道工程

（1）开挖及初支（不少于200m）。 （2）连续衬砌（不少于200m）。 （3）隧道洞门（一座）。

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④路面工程

（1）路面铺装（不少于300米）。

（2）防护工程：浆砌片（块）石，水泥混凝土预制块铺砌、坡面防护等（不少于200平米）。

7.4 样板示范工程应符合以下要求

（1）工程质量：工程质量符合现行国家、行业质量验收标准，施工工艺、工法先进，质量保证措施落实到位，质量检测、试验方法可靠，施工过程规范。工程质量验收合格，工程实体观感质量良好。

（2）安全生产：施工过程中无等级安全事故，无重大安全隐患。

（3）文明施工：文明工地创建符合标准化建设要求。施工现场场地平整，标识、标志齐全，材料堆码整齐，临时道路及工地排水畅通，隧道内照明及通风状态良好，施工管理有序。

（4）环境保护：符合环保、水保设计要求，施工过程中无负面投诉、通报。 （5）内业资料：质量管理体系健全；技术交底全面、详细、签字齐全；施工日志记录完整、规范；测量记录、复核签认齐全；各种原材料、成品、半成品出厂合格证或抽检试验资料齐全真实；各种工程检查证、工序交接记录、试验检测资料以及检验批、分项、分部检验评定等资料齐全；文件资料归档及时、标准、规范。

7.5 样板示范工程规划

（1） 制订规划及审批：工程项目开工前，项目总工程师组织安质部与工程部根据工程特点合理制订本项目的样板示范工程工作规划，报驻地监理和总承包部工程部审批，审批后报总承包部质检部备案。

（2） 施作单位确定

原则上一个项目同一类工程只施作一个样板示范工程。一类工程如果只有一个符合开工条件，必须按样板示范工程施作。同一类工程如果有多个符合开工条件，希望施作样板示范工程时需向总承包部提出书面申请。

7.6 样板示范工程施工方案编制及审批

（1）样板示范工程施作前，由项目总工程师组织编制样板示范工程施工方案，经总承包部工程部和监理审批后，报总承包部质检部备案后实施。

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（2）样板示范工程施工方案包括以下主要内容： ①工程概况。 ②工程质量标准。 ③施工方法。 ④主要施工工艺。 ⑤质量控制措施。 ⑥主要管理措施。

7.7 样板示范工程验收

（1）样板示范工程完工后，报请总承包部进行验收。

（2）验收依据为经审批的样板示范工程施工方案。验收分内业、外业同步进行，安质部、工程部需归类样板示范工程验收内业资料，以备查验，现场工程师需对验收过程留存影像资料，办公室需做好验收会议记录及会议影像工作，安质部进行存档。

8 施工质量控制措施

8.1 总则

为了进一步加强施工现场标准化管理，贯彻《重庆市公路工程质量控制强制性要求》文件精神，减少质量事故风险，确保达到局及公司质量管路目标，争取获得优质工程奖项，根据项目部生产实际，特制订本制度。

8.2 质量红线 8.2.1 主要要求

（1）对结构安全和主要使用功能、主要观感质量有重大影响的。 （2）原材料、施工机械等经送检不合格而强制使用的。 （3）主体结构及关键部位施工中出现偷工减料的。 （4）违反规范中规定对工序部位施工主控项目要求的。

（5）未经项目部许可，而不按照设计、专项方案、施组等指导性文件施工的。 （6）在现场质量检查过程中发现严重质量问题，但拒不整改或找各种理由拒不整改的。

（7）对工程实体质量、结构使用功能等造成重大影响，或影响竣工验收、评优的

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质量问题。 8.2.2 处罚

（1）对于项目部及上级机关的所有检查中，发现违反本制度规定的行为，均按照本罚则实施。

（2）当违反质量红线规定的行为与违反奖罚处理条例的行为相同时，应分别执行罚则。

（3）对发生违反主要红线规定的行为，视情节严重程度，由项目部质量管理领导小组经会研究决定处罚标准。

（4）对于本制度未涉及到的，但对工程质量、社会影响等方面危害较大的行为，由项目部质量管理领导小组经会研究决定处罚标准。

8.3 施工质量具体控制措施

施工中应严格按照施工规范、标准化及验收标准要求进行质量控制，确保达到各项标准要求的质量标准。

各工序具体质量控制标准措施详见《中交隧道局重庆长合高速公路项目施工质量卡控手册》。

8.4 标示标牌要求

8.4.1 标识标牌类别及基本内容要求

现场主要质量标示标牌分为两大类：

工序流程牌：主要讲诉各工序施工流程，一般以流程图形式表示，内容中需将所施工部位的施工程序进行详细分解，例如桩基施工从准备工作、护筒埋设开始至施工完毕时的所有工序。

施工部位基本信息概况牌：主要讲诉所施工的某个桩基、承台等的基本信息情况，包括施工部位的具体编号、施工部位的设计要求参数、施工部位进行至哪步工序及进展情况等信息，例如桩基的编号、设计参数、进尺深度、渣样状况等。

标识标牌内容应简明扼要，通俗易懂。

工序卡控要点牌内容应以施工及验收规范为主要标准，其中可穿插节约工料、提升质量的窍门及施工工艺。

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8.4.2 标识标牌作用

标识标牌主要对现场管理人员与作业人员起到学习展示、警示提醒的作用，可规范施工程序，提高质量意识。

8.4.3 日常管理与更新

（1）安质部应与工程部联合制作标识标牌；

（2）标识标牌（材料）由项目部提供，施工队悬挂及维护保养，现场工程师负责监督落实；

（3)标识标牌内容由现场工程师进行更新；

8.5 “五不施工”、 “三不交接”制

“五不施工”即未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；上道工序不经检查签证不施工。“三不交接”即无自检记录不交接；不经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

9 工程质量事故报告及处理

9.1 事故处理的原则

第一时间采取有效措施，抢救人员，封锁保护事故现场，防止事故事态及影响进一步扩大或蔓延。

9.2 公路工程质量事故分类 9.2.1 质量问题

质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。

9.2.2 一般质量事故

质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：

（1）一级一般质量事故：直接经济损失在150--300万元之间。 （2）二级一般质量事故：直接经济损失在50--150万元之间。 （3）三级一般质量事故：直接经济损失在20--50万元之间。

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9.2.3 重大质量事故

由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：

9.2.3.1 具备下列条件之一者为一级重大质量事故

（1）死亡30人以上；

（2）直接经济损失1000万元以上； （3）特大型桥梁主体结构垮塌。

9.2.3.2 具备下列条件之一者为二级重大质量事故：

（1）死亡10人以上，29人以下；

（2）直接经济损失500万元以上，不满1000万元； （3）大型桥梁主体结构垮塌。

9.2.3.3 具备下列条件之一者为三级重大质量事故：

（1）死亡1人以上，9人以下；

（2）直接经济损失300万元以上，不满500万元； （3）、中小型桥梁主体结构垮塌。

9.3 工程质量事故报告

（1）项目安质部每月填报“工程质量报表”中的“质量事故”栏，及时上报公司安质部。

（2）事故发生后，按总承包部以及公司要求规定以最快的方式，将事故的简要情况同时向总包部、北京分公司报告，由总承包部报告项目公司、局安质部，并通知有关单位和质量监督机构：

（3）发生重大质量事故，项目必须在1小时内用电话或电传报告总包、公司安全质量监督部，并填写《工程质量事故快报表》，并在 12 小时内提出书面报告逐级上报。

（4）涉及设计责任的质量事故，由总承包部约请设计单位共同分析原因，采取措施处理。在明确各方责任后，应共同签认“工程质量事故表”按规定上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报上级裁决。

①书面事故报告内容：

（1）工程项目名称，地点、项目负责人、设计、施工、监理单位名称；

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