有机产品生产质量管理手册

有机产品生产质量管理手册

编 制：食品安全小组 审 核：食品安全小组组长 审 批：管理者代表

公司地址：忻州市三晋庄园食品有限公司电 话：0350- 传 真：0350-3121002

2012年3月20日发布

2012年3月21日实施

忻州市三晋庄园食品有限公司

目 录

1、发布令 2、任命书 3、公司简介 4、质量方针和目标 5、管理组织机构图 6、部门职责及权限 7、有机生产计划 8、 内部检查程序 9、 记录管理 10、 继续改进程序 11、 客户投诉处理程序

发 布 令

公司依据GB/T19630.1~2011有机产品标准，编制完成了《有机产品生产质

量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

总经理：张世元

2012年 03月 20日

任 命 书

为了贯彻执行GB/T19630.1~2011《有机产品 第四部分质量管理体系》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命马军伟、王永兰为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：张世元

2011 年 06 月 30 日

公 司 简 介

白银熙瑞生物工程有限公司，坐落于甘肃省白银市平川经济开发区，成立于2005年，注册资金1600万元。预计总投资可达1.1亿元，其中一期投资为8000余万元，已于2006年建成投产。现有员工160余人，其中管理技术人员23人。是一家以菊芋（俗称洋姜）、菊苣为原料，进行深加工生产新型保健品——菊粉及其副产品糖浆、菊芋粕的高新技术企业。

公司引进美国GE公司最先进的纳米膜分离技术，使用目前国内最先进的设备，采用纯物理工艺提取菊粉及其衍生产品。一期建成年产3000吨菊粉生产线一条，二期扩建年产2000吨菊粉、2500吨糖浆和4500吨菊芋粕生产线。公司主要产品包括25kg、720g包装的菊粉，以及65kg罐装糖浆和25kg包装菊芋粕，产品主要用于出口和内销。在2009年通过了ISO9001:2008质量管理体系和ISO22000:2005食品安全管理体系认证，并于2010年通过了美国犹太洁食认证和伊斯兰哈拉认证。

公司与国内知名院校合作，成立了“白银熙瑞生物工程有限公司菊芋工程技术研发中心”，建立了一支由多名教授和博士组成的雄厚研发团队，对加工工艺和产品研发进行全方位的把控。2009年公司被中国高科农业循环产业发展中心授予“全国重点菊芋加工示范企业”、被白银市政府授予“市农业产业化重点龙头企业”。

我们的战略目标是：成为中国“菊粉膳食纤维时代”的领跑者，我们的经营理念是：倡导人类绿色健康；我们的质量目标是：产品出口零缺陷。

质量方针和目标

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：

打造山西名牌产品，推动山西名牌战略； 生产优质有机食品，塑造当代晋商形象；

1、本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。

3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理评审控制程序》。

4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

5、公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《内部审核控制程序》。

6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件和资料控制程序》。

章）后即可生效颁发。

4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。

4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、记录必须交回。

4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。

1）文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。

2）文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。

4.1.2.1文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。 4.2 文件、记录的归档

4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。

4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。

4.3 文件、记录的保存

4.3.1 管理评审记录和内审报告以及纠正与预防措施报告，保存期为三年。 4.3.2生产件批准文件、设备及工装档案、供应商档案，保存期为服务期再加一年。 4.3.3质量运行状态记录如控制图、检验和试验结果等，保存期为产生的当年加一个日历年。

如顾客或政府法律、法规有特殊要求或合同约定，则按规定的保存期保存。 4.3.4有机加工、经营建立并保存记录，记录清晰准确。

1） 涉及有机体系的记录应与其他记录分开保存，并进行明显标志档案类别（有机）和保存期限；

2） 有机体系的记录至少保存5年。

4.3.5 流水记录式台账，及时更新最版本，版本无需保存。 4.4 文件的销毁

4.4.1 以下文件要销毁：

1）文件编订（或修订）过程中的草稿复制，打印过程中的草稿 2）回收的旧版文件，归档一份后的其余文件 3）其它的废止文件。

标题 继续改进程序 质管部 版本 编号 HY-QM-01 A00 制订日期 页次 17/40 制订部门 2009/11/01 本公司将利用有机生产和加工的方针和目标、内部检查结果、纠纷和预防措施，持续改进有机生产和加工体系的有效性，促进有机生产和加工的健康发展。

标题 客户投诉处理程序 质管部 版本 编号 HY-QM-01 A00 制订日期 页次 18/40 制订部门 2009/11/01

客户投诉处理程序

1.目 的

建立用户投诉管理制度，对质量问题投诉进行认定和追查，以便采取改进措施消除质量隐患。 2.范 围

适用于产品质量投诉的处理。

3.责 任

销售管理部、质管部对本制度实施负责。 4.内 容：

4.1用户投诉的分类：

4.1.1 紧急投诉：不良反应及其他危及用户使用安全的质量问题。 4.1.2 重要投诉：产品质量问题，不构成伤害，但影响企业形象。 4.1.3 轻微投诉：符合质量标准，但影响企业形象。

4.1.4 其它投诉：非内在质量问题（更改包装式样后引起用户误解、外包装轻微破损、装箱缺少等）。

4.2产品质量投诉管理归属于质量部，由品保部安排专人负责处理，涉及销售人员解释的，销售人员须负责解释。

4.3所有用户意见及时传递到质量部，其他人员不得擅自处理。

4.4收到用户意见后，责任人立即查明产生的原因，并对此进行评估，确定问题性质和类别，并按相应的处理程序进行处理。

4.4.1紧急投诉及情况不明时，由质量部与相关部门协同处理。 4.4.2 重要投诉由质量部负责处理、销售部门协助。 4.4.3 轻微投诉和其它投诉由质量部负责处理。

4.5在接到产品质量投诉时，应及时做好记录，并按规定的程序和要求进行调查和处理。 4.6经核实确认产品质量合格，应在确认后8小时内通知该产品购货方恢复该产品销售，并通知本仓库和销售部门解除该产品的暂停发货。

4.7经核实确认产品质量不合格，且该批号产品未超过有效期的，应为购货企业办理退货处理手续。

4.8如确实存在产品质量问题，应及时向企业质量负责人汇报，并通知仓库按规定暂停该产品的出库，明显标志，通知业务部门停止该产品的销售，通知该产品的其他购货方暂停销售该产品。

4.9对于使用单位或个人的质量投诉，应及时通知投诉方立即停止使用该产品，因使用产品造成质量事故的，除按本制度受理外还应按“质量事故管理制度”处理；属于产品不良反应的，除按本制度受理外，还应按《产品不良反应报告和监测管理办法》处理。

4.10若经调查确认为假冒本公司销售的产品，应及时报告当地产品监督管理部门，协助核查，以弄清事实真相。

4.11所有调查与处理情况均记录，归档保存，保存五年。

标题 有机产品生产工艺规程 质管部 版本 编号 HY-QM-01 A00 制订日期 页次 20/40 制订部门 1. 目的

2009/11/01 有机产品生产工艺规程 制定有机产品工艺规程，规范有机产品的生产加工、卫生监控、质量监督、物料及成品的储运等的管理。 2. 范围

适用于有机产品的生产加工及质量监督等的管理。 3. 职责

生产部负责起草，质量部负责审核，技术总监负责审批，生产车间负责实施。 4. 制定依据：不适用 5. 工艺规程具体内容 5.1 产品概述

5.1.1 产品名称：真空鲜食玉米棒 5.1.2 产品形状：圆筒状

5.1.3 产品规格： 220克以上180克到220克 5.1.4 包装规格：12条每箱 5.1.6 执行标准： 5.2 产品配方： 5.5 操作过程及工艺条件 5.5.1 去皮 5.5.2 刷毛 5.5.2.1 装袋 5.5.2.2 真空 5.5.2.3 灭菌 5.5.2.4 晾制 5.5.3 入库

5.5.3.1 装箱 5.5.3.2 如销售库 5.6 工艺卫生要求

5.6.1 采摘到加工不得超过8小时 5.6.2 真空度必须达到 度

5.6.3 灭菌温度控制在115度，持续高温30分钟 5.6.4 产品保存库为常温库，不得低于0度

5.6.5 与产品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附作用。

5.6.6 使用的消毒剂不得对设备、物料和产品产生污染。清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂；清洁工具的清洁方法和存放地点。

5.6.7 进入车间的人员必须更换工作服，要洗手烘干； 5.6.8 外包工序参见一般区工艺卫生要求

5.7 质量控制要点 5.7.1 称量

核对所称量物料品名，规格，重量 核对物料是否同一个批号 5.7.6 装说明书 有否漏放产品（空盒） 所装说明书是否正确 是否漏放说明书 说明书有无损毁 5.7.7 封盒 有否放产品及说明书 是否漏封 封盒是否严密 5.8 中间产品及成品的储存条件 均储存于常温库

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