合规性评价报告(2018年)
更新时间:2024-04-09 13:10:01 阅读量: 综合文库 文档下载
合规性评价报告
一、评价目的
评价公司在QEHS管理体系运行过程中,对法律法规遵循的情况,确保公司环境符合相关法律法规、标准规范及其他要求,保持职业健康安全、环境管理体系的有效运行。 二、评价范围
公司各处室、各项目部生产经营过程中产生的各职业健康安全、环境因素。 三评价准则
1、GB/T24001-2016;GB/T28001-2011 2、公司管理手册、程序文件及相关制度; 3、相关法律法规及其他要求。 四、评价时间
二〇一八年一月十六日 五、评价小组成员
张子良、冯大圣、刘建国、邹清卓、陶红兵 六、评价过程综述: 1、职业健康安全因素: (1)临电
存在线路布置不合格;开关箱、接头无防雨措施;负荷过大造成短路;设备接地不良,漏电伤人;手持电动工具无"一闸一保";线缆过路五保护,损坏伤人;乱拉电线、违章操作;用电器材有缺陷、漏电开关失效;违规接送电源,没有按规定进行检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)》、《建设工程施工现场供用电安全规范》。
有专项施工方案,项目部在基础、主题阶段的施工中指定了安全运行控制措施,对作业工人在上岗前进行了安全技术交底,以及有针对性的安全培训教育并作有记录,施工现场设置的配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求,并
做到了“一机、一闸、一漏、一箱”规定;特种作业人员均能持证上岗,无职业病患者,安全能达到保证。
(2)基础开挖、护坡处理、回填土方
存在土方开挖及堆放破坏地下设施;发生坍塌;地基开挖后的护坡作业不规范支护;土方堆放没有按标准要求;使用机械没有检修、检查造成机械伤害等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》等。
按照方案规范施工、检查验收,设置安全警示标志;加强人员安全教育、安全技术交底,佩戴安全帽;设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。
(3)边、口
存在临边不按规定防护,兜网中杂物较多,孔洞、临边堆放杂物较多;临边作业的边沿无围护设施或不当;洞口作业的安全防护缺陷;未按规定进行检查验收;物体打击、高处坠落等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》等。
在基础、主体阶段的施工中制定了安全运行控制措施,对作业工人进行了安全技术交底;搭设的安全防护设施基本符合JGJ59-2011检查标准特种作业人员均能持证上岗;设置安全防护、检查验收;设置安全警示标志,佩戴安全帽、安全带等防护用品;设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。
(4)脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷;登高作业防护不当。
存在脚手架搭拆、塑料平台不符合规范要求,有缺陷;悬空作业立足点不稳固,安全带使用不正确等;交叉作业隔离、防护不完善;架设材料抛掷;没有按规定进行检查验收;物体打击;高处坠落;架管抛掷伤人;安装、使用、拆除中整体倒塌;未进行检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管
理规定》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等。
按照专项施工方案规范施工、检查验收,设置安全防护措施以及安全警示标志;加强人员安全教育、安全技术交底,持证上岗,佩戴安全帽、安全绳等防护用品;设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。
(5)吊装作业(塔吊、龙门架、吊车等)。
存在吊车选位不当,超载,造成倾倒;工具、索具、物料捆绑不当,吊物坠落伤人;指挥、操作失误引发事故;绳索与电源线缠绕,电击伤人或设备;机械缺陷信号不明、违章操作造成高处坠落、物体打击,没有进行日常运行检查。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、《施工升降机安全规程》、《塔式起重机安全规程》、《施工升降机》等。
按照方案安装、检查、验收,做好日常运行检查;设置安全防护措施以及安全警示标志;加强人员安全教育、安全技术交底,持证上岗,佩戴安全帽、安全绳等防护用品;设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。 (6)机械伤害(机械设备、塔吊、装载机、推土机、汽车等)。 存在作业环境不良、违章作业、机械缺陷、防护缺陷、操作失误等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》、《施工升降机安全规程》、《塔式起重机安全规程》、《施工升降机》等。
严格按操作规程施工作业,要求人员持证上岗;设置安全防护及安全警示标志;佩戴安全防护用品;设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。机械设备安装后均全部检验合格,机械有维护,有运转记录,安全能达到保证。
(7)冬季、雨季施工。
存在临边电路绝缘不够,无防雷措施或防雷装置失效,地面没有防滑处理;造成触电、雷电、滑倒等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、
《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》等。
按专项方案施工,设置安全防护措施以及安全警示标志;加强人员安全教育、安全技术交底;设置目标指标管理方案,运行控制措施。
(8)火灾(施工用电不规范;氧气、乙炔瓶使用;档案、资料管理;材料仓库、化学危险品管理;车库;发电机房)
存在用电没有按照有关规定执行;宿舍工人乱接电线伤人;电焊火花的喷射,无防护措施;乱丢烟头等;没有按时检查或未检查验收等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《建设工程施工现场管理规定》、《劳动防护用品管理规定》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》等。
按规范施工,使用阻燃材料,配备相应的灭火器材;定期、不定期检查、验收;设置安全防护措施以及安全标志;加强人员安全教育、安全技术交底;要求持证上岗;设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。
(9)安防用品、安全警示标志类的遵守
存在安防用品质量不合格、安全警示标志脱落、设置不合理等因素。适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》、《劳动防护用品管理规定》、《安全标志及其使用导则》等。
按规范施工,安防用品采购时需提供合格证,定期、不定期检查安防用品使用情况、安全警示标志设置情况,未佩戴安全帽禁止进入施工场所,二米以上作业人员正确系安全带,进入潮湿区域工作穿好安全雨靴,外墙工作人员系好安全绳,设置目标指标管理方案,运行控制措施;制定应急预案。
2、环境因素: (1)污水排放:
存在施工现场废水、生活废水、车辆清洁废水等3项环境因素,适用的法律法规有《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》、《四川省〈中
华人民共和国水法〉实施办法》、《环保管理制度》。
各单位都建立相应的管理制度,生活废水都排入当地排水管道,在定点清洗车辆、施工现场冲刷搅拌机管道废水沉淀重复利用。各子公司、分公司通过环保部门的检测,判定排放达标,同时在清洗处设立沉淀池。 (2)固体废弃物排放:
存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、加工现场废弃物、废弃线缆、废焊条、焊渣、废钢、木屑、钢板、型钢、焊丝盘、焊剂、木板、氧化镁板、石膏板、岩棉板色带、胶水瓶、涂改液等19项环境因素。
适用法律法规有《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《城市生活垃圾管理办法》。
各单位定点存放,执行公司垃圾存放、运输相关要求;淘汰落后的工艺设备、回填、及时外运;部分废弃物甲方回收,设立垃圾站,进行分类存放,制定垃圾管理制度,可回收废弃物进行定期回收、不能回收的委托环卫单位分类处理。19项环境因素基本符合要求。 (3)危险废弃物排放:
存在电脑废消耗器材、废日光灯管、废电池、废弃油漆桶、废弃刹车片、废弃含油机械零部件、油漆桶等7项环境因素。适用的法律法规有《废弃危险化学品污染环境防治办法》。
各单位建立了危险废弃物管理办法,对危险废弃物分类定点存放,公司统一回收处理;部分甲方回收;禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。 (4)噪声排放:
存在运输、吊装机械噪声排放、钢材加工设备噪声排放、钢结构件制作安装噪声排放、手动工具运转噪声排放、混凝土浇筑振动棒噪声排放、施工现场模板噪声排放、各岗位噪声、厂界噪声等7项环境因素。适用的法律法规有《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)、《四川省城市环境噪声管理暂行办法》等法律法规。
公司场界噪声、岗位噪声由公司安保处进行测定,检测结果满足法规要求。
项目部在强噪声施工过程中避开夜间施工,因工艺要求必须在夜间施工的请当地行政主管部门批准后开工,未发生噪声扰民事件。7项环境因素基本符合要求。 (5)能源资源的适用和消耗:
存在施工用水消耗、施工用电消耗、材料消耗、水泥消耗、办公生活用水消耗等5项环境因素。适用法律法规要求《节约能源法》、《建筑法》。
各单位施工过程中使用施工定额进行控制,在构件生产加工过程中加强成本控制,严格控制资源浪费,对余料进行重复利用。各单位建立办公用品领用的管理办法,教育员工节水节电。 5项环境因素均满足要求。 (6)粉尘排放:
存在电焊烟尘排放、土建施工现场粉尘、扬尘排放、地材运输粉尘排放、钢结构打砂除锈粉尘排放5项环境因素,适用法律法规有《固体废弃物污染环境防治法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》。
各单位在施工时对现场道路进行硬化或半硬化,沙石料场硬化并采取防尘措施,从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施,大风天气停止白灰作业、粉尘作业,采取洒水措施减少粉尘排放,加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。
(7)产品中环境因素
建筑、装饰材料及产品中含有甲醛、氡气、放射性核素等有毒有害物质。适用的法律法规有:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建筑材料放射性核素限量》。
各单位在采购原材料、设备装置是否是落后的、淘汰的、国家法规明令禁止的产品;在购买有环保要求的原材料、半成品时索要有关环境检测报告;识别和收集有关环保性产品的限量标准,把好施工过程控制关;在选择和评价合格供方时,充分考虑厂家所生产产品的环保性,大力推荐通过环境管理体系认证的企业;做好工程交工时的环境检测工作,为产品符合环保要求提供证据。
七、在2017年中,公司机关、所有项目部都能有效遵循法律法规要求进行施工,未发生安全施工、环境扰民等事件,未有其他单位个人投诉,无环境污染事件发生,各项目部的环境、职业健康安全行为基本符合法律法规和相关要求。
安保处: 管理者代表:
2018年1月16日
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