煤矿质量标准化验收申报材料（-合本） - 图文

煤矿安全质量标准化 验收申报资料

矿 长：张德怀 总工程师：陈光全 安全矿长：艾俊达 生产矿长：陈湖平 机电矿长：周海军

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

二○一五年十二月十日

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目 录

第一部分 安全质量标准化达标验收申请------------------------5 第二部分 申报表--------------------------------------------8 一、鑫鑫矿业有限公司基本情况----------------------------9 二、煤矿主要指标情况-----------------------------------10 三、审批情况-------------------------------------------11 第三部分 鑫鑫矿业有限公司2015年度安全生产情况说明--------12 一、有关安全生产的法律法规和规范执行情况---------------13 二、安全管理情况---------------------------------------13 三、2015年生产安全事故情况-----------------------------13 四、生产 情况------------------------------------------13 五、安全教育培训情况-----------------------------------14 六、重大危险源的监控情况-------------------------------14 七、事故应急预案培训演练情况---------------------------15 八、主要安全投入情况-----------------------------------15 九、存在的问题-----------------------------------------15 第四部分 鑫鑫矿业有限公司安全质量标准化领导机构-----------16 第五部分 安全质量标准化制度汇编---------------------------26

一、安全质量标准化检查验收管理制度---------------------26 二、安全质量标准化奖罚管理制度-------------------------32 三、安全质量标准化例会制度-----------------------------36 四、安全质量标准化责任追究制度-------------------------36

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五、安全质量标准化档案管理制度------------------------40 六、安全质量标准化材料费使用管理制度------------------40 七、安全质量标准化图牌板管理制度----------------------45

八、安全质量标准化动态检查管理制度--------------------47 九、安全质量标准化培训制度----------------------------49 十、锚杆拉拔实验专职人员岗位责任制--------------------51 十一、监测监控专职人员岗位责任制----------------------51 十二、锚网巷道监测监控制度----------------------------52 十三、安全质量标准化及施工要求规划--------------------53 第六部分 附件--------------------------------------------56 1、采矿许可证正副本 （复印件） 2、营业执照正副本 （复印件） 3、法人安全资格证 （复印件） 4、五职矿长安全资格证 （复印件） 5、开采设计批复文件 （复印件） 6、安全专篇批复文件 （复印件） 7、煤与瓦斯突出鉴定文件 （复印件）

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第一部分

煤矿安全质量标准化达标

验收申请

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桐梓县鑫鑫矿业有限公司文件 关于2015年矿井安全质量标准化（二级）验收的

申 请

桐鑫煤字［2015］32号

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

桐梓县安全生产监督管理局：

我矿自开展质量标准化建设以来，在各级领导的关心支持下，全体干部员工齐心协力，坚持以安全质量标准化建设为中心，积极组织开展各项工作。按照质量标准化要求，矿质量标准化领导小组每月进行一次考核，提高了工程质量，确保了矿井的安全生产。2015年1月至至今，鑫鑫矿业有限公司在质量标准化方面开展了以下工作：

一、提高思想认识，深入宣传发动，强化组织领导，成立了以法人矿长为组长的安全质量标准化领导小组，按照煤矿安全质量标准化标准及考核标准，从制度建设，现场管理落实各项工作标准，要求逐一安排落实，逐项落实到分管部门、领导小组、分管人员。在调度室下设办公室，具体负责日常的管理工作，各单位也都相应成立了以队长为组长的领导小组，全矿形成了自上而下的安全质量标准化工作领导体系。从而为矿安全质量标准化工作地顺利开展打下了坚实的基础。

二、强化标准学习，健全完善制度，狠抓责任落实，为安全质量标准

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化工作的开展奠定了坚实的基础。在安全质量标准化创建过程中，首先对矿井各级管理人员进行了集中培训，形成了人人学标准、人人懂标准、上标准岗、干标准活的浓厚氛围。制定了《桐梓县鑫鑫矿业有限公司安全质量标准化检查实施办法》和《桐梓县鑫鑫矿业有限公司安全质量标准化评比及奖惩制度》并结合现场实际，不断进行补充完善，进一步明确各岗位责任制，形成了一级抓一级、层层抓落实的安全目标责任保证体系。

三、突出超前预防，着眼创新发展；第一：不断提升矿井质量标准化水平，做到在借鉴中求创新，在创新中求发展，在发展中求巩固，在巩固中求提高，始终坚持高起点，高标准，求真务实，注重实效；第二：加大投入，提高安全装备水平，为安全生产创造条件，立足加大安全投入和科技兴安战略相结合，努力创建本质安全型矿井。第三：突出重点，强化隐患排查与治理，杜绝了各类重大事故的发生，及时制定和完善了煤矿隐患排查责任追究制度，并加大安全监督检查力度，从矿领导到分管部门，及时排查分析管理范围内的重大隐患和薄弱环节，并对排查出的各类隐患实行分级管理。

四、在下一步工作中，鑫鑫矿业有限公司将严格按照安全质量标准化要求，积极开展安全质量标准化工作，通过开展安全质量标准化活动，有力推进安全生产形势的稳定发展，确保矿井的长治久安。

五、安全质量标准化存在的问题及解决的措施

1、个别职工素质差，安全意识淡薄，“三违”现象时有发生，要进一步加强安全培训教育，提高职工综合素质。

2、部分图纸不规范，内容未按要求绘制，现已整改到位。

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3、井下巷道成型差，对施工队伍加强技术培训，提高工程质量。 4、技术资料管理不规范，为此，安排专人负责资料管理。 六、2015年安全质量标准化开展情况

自2015年1月至今开展安全质量标准化以来，由于2015年1-8月矿井诸多因素处于停产状态，2015年9月恢复矿井整改工作，安全质量标准化领导小组每月进行一次自查自验，每季度进行一次综合考评。

2015年三季度综合得分为82.4分；季度自检综合得分为82.4分。11月份公司考评：84.81分。按照煤矿安全质量标准评分标准，符合矿井二级安全质量标准化要求。因此，特申请贵局到我矿给予验收和指导工作。 特此申报安全质量标准化二级矿井。

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2015年12月10日

主题词： 矿井安全质量标准化 验收 申请

抄 报：桐梓县安全生产监督管理局、 松坎分局 印 发：矿属各单位

煤矿质量标准化办公室 共印8份

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第二部分

申 报- 8 -

表

一、鑫鑫矿业有限公司基本情况

矿井名称 通讯地址及邮编 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 贵州省、遵义市、桐梓县、松坎镇、水柴村 邮编：563200 采矿许可证 C5200002009071120031555 有效期： 8年 安全生产许可证 （黔）MK安许证1813 有效期： 3年 营业执照 矿长安全资格证 520000000061261 521A201410285 有效期：长期 煤矿持证情况 有效期：至2017年11月25日， 设计能力： 21万吨/年 核定能力： 21万吨 生产能力 申报年度原煤产量 4万吨 可采储量 774.62万吨 主要煤种 无烟煤 煤层平均厚度 2米 煤层最大厚度 2.1米 煤层平均倾角 15° 煤层最大倾角 21° 主要灾害类型 水、 火、瓦斯、煤尘、顶板 有爆炸危险性 煤层自燃等级 III类 煤尘爆炸性 瓦斯等级 鉴定等级：瓦斯（ ） 高瓦斯（ ） 突出（ √） 采煤方法 走向长壁后退式 通风方式 分区式 矿井最大 涌水量30 变压器台数 8台 （m3/h） 自排水 供电 矿井防系统 治水 无 无 是否实现双回路 是 探水钻数6台 量 光学瓦检器数量 20台 型号 ZY45 瓦斯传感器数量 41台 自救器 数量 400台 便携式报警仪 70台 合计 1个 15.2万吨 高档普采 0个 0万吨 采煤工作面个数炮采 1个 15.2万吨 及产量 其他 0个 0万吨 合计 2个 60米 综掘 0个 0米 掘进工作面及产炮掘 1个 60米 量 其他 个 0米 在册职工人数

374人 从事井下作业人员 - 9 -

260人

二、煤 矿 主 要 指 标 情 况

煤矿安全质量标准化评级情况 采掘机械化程度2015年（申报）采煤掘进掘进运输 事故起数 / 死亡人数 0u?%二级 近两年事故情况回采率 安全监控系统情况瓦斯抽放系统安情况 型号 采区 85% 0/0 93%采煤工作面传感器种类/数量 已安装2BEC-4202台 KJ73NA 9种/ 45 个型号 已安装（高负2BEC-420 压）2台 人员定位系统情况 型号 型号 （低负压）监控范围 KJ237 井下各作业场所否100%劳动组织制度三八制是否超能力生产 要负责人及安全管理人员数量及持 证率安全培训特种作业人员数量及持证率100%全员数量及教育培训率100% 专业技术人员 支护方式 本科6人，大专10人，中专30人。采煤工作面：单体液压支柱与金属π型钢梁支护。 是否使用国家明掘进工作面：工字钢支架、锚杆、令禁止的设备锚网支护。 未使用 设备完好率 采掘工作面是否采取了综合防突措施及措施执行情况采煤和掘进工作面均采取了综合防突措施，并严格按照要求进行突出预测，采取排放钻孔或瓦斯抽放的防突措施，进行效果检验，确认无突出危险后才 能施工；施工过程中，严格使用安全防护设施。 完好设备144台，在籍设备151台，设备完好率 95% 安全费用提取和使用情况隐患排查治理情况本年度投入安全资金 100万元，平均吨煤提取25元，本年度计划使用100万元。 本年度上级排查隐患93项，整改93项；重大隐患0项，整改0项；矿自排查隐患224条，整改224条；重大隐患0条；整改0条； 考核验收过程中是否发现存在重大安全隐患

否 - 10 -

三、审 批 情 况

煤矿企业自查等级意见： 本矿组织人员对本矿安全质量标准化检查、验收，经评分平均得分：89.78分，符合申报安全质量标准化二级达标验收条件。 桐梓县鑫鑫矿业有限公司 （盖章） 2015年 12月 2日 县安全监管部门意见： 年 月 日（盖章） 市煤矿安全质量标准化建设验收工作领导小组办公室确认评定等级意见： 年 月 日（盖章）

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第三部分

鑫鑫矿业有限公司2015年度

安全生产情况说明

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鑫鑫矿业有限公司2015年度安全生产情况说明

鑫鑫矿业有限公司位于贵州省桐梓县北松坎镇水柴村。整合矿井，设计年生产能力为21万吨/年，隶属松坎镇管辖。设计服务年限为25.3年，于2008年12月8日取得营业执照，2011年7月1日取得采矿许可证。

一、 有关安全生产的法律法规和规范执行情况。

我矿严格按照《开采设计方案》、《安全专篇》的设计要求进行施工建设；建设过程中严格按“三同时”进行施工。严格遵守《矿山安全法》、《煤矿安全规程》等有关法律法规，从开始建设至今未出现违法建设和生产现象。

二、 安全管理情况

1、我矿建立健全了安全生产管理机构，配备矿长、工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长等相关管理人员。

2、我矿设置了安全科、通防科、生产技术科、机电科、地测科、调度室等安全生产管理部门。各生产职能部门配备了相应管理人员，满足了安全生产管理的需要。

3、建立健全了各项安全生产责任制和各项安全生产管理制度、各工种操作规程。

4、加强了安全生产目标管理，层层签订安全生产目标责任书，落实安全责任制，各项工作得到有效落实，促进安全管理。

三、2015年生产安全事故情况。

坚持矿长、副矿长、工程师跟班作业制，加强现场安全管理，及时发

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现排除隐患，每月1号、11号、21号组织安全大排查，截止2015年11月21日矿自查各类安全隐患142条，整改142条，整改率达100%，确保安全生产。始终把事故防范作为安全工作的重中之重来抓。牢固树立“水害”意识，始终坚持“预测预报、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的原则。牢固树立瓦斯超限就是事故的理念，着重加强以瓦斯治理、掘进工作面、回采工作面局部防突为重点的管理工作，突出抓好“一通三防”工作，确保了安全生产。

2015年，全矿井未发生轻、重伤以上的生产安全事故和其他的安全事故。

四、生产情况

2015年因停工停产整顿全矿井掘进进尺60米，生产原煤4500吨。 五、安全教育培训情况。

该矿严格执行本矿制定的年度教育培训计划对职工进行安全教育培训。

1、所有进矿工人，均严格按新工人培训要求进行培训学习，培训学习时间均不少于72小时，并经考试合格、取得上岗证、签订劳动合同、个人体检、入保方能安排上岗作业。

2、矿级干部及特种作业人员按时参加复训。 六、重大危险源的监控情况。

成立了相应的专业领导小组：矿井水害防治领导小组、顶板管理及工作面初次放顶领导小组、机电运输组、瓦斯综合治理领导小组、瓦斯防突领导小组、火工品（民爆器材）管理小组等，各专业领导小组建立了相应

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的管理制度和岗位责任制，制定了应急预案，并把各项治理措施纳入年度灾害预防处理计划。

七、事故应急预案培训演练情况。

编制《鑫鑫矿业有限公司灾害预防计划及处理措施》、《鑫鑫矿业有限公司事故应急救援预案》及《重大危险源应急救援预案》，并组织从业人员进行学习和培训。

八、主要安全投入情况。 1、安全监测监控系统；

2、配备人员定位系统一套、更换人员定位识别卡200张； 3、紧急避险系统里边更换部件； 4、视频监控系统更换视频探头； 九、存在的问题

1、职工素质有待进一步提高,随着煤矿现代化水平的不断提高,新设备、新技术的广泛应用，一部分职工素质偏低，还待进一步培训和学习。

2、监管力度有待进一步加强,对生产现场细小隐患，生产全过程存在的小问题有所忽视，今后需加以改进。 3、制度执行不严，安全意识松懈。

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第四部分

鑫鑫矿业有限公司安全质量标准化 领导机构

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桐梓县鑫鑫矿业有限公司文件 关于成立鑫鑫矿业有限公司 安全质量标准化领导小组的

通 知

桐鑫煤字［2015］58号

矿属各单位：

为强化我矿安全质量标准化管理工作，提高我矿安全质量标准化建设进程和管理水平，实施精细化管理，全面推进我矿安全质量标准化工作，按照《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》桐梓县安全监督局有关文件的要求，结合我矿实际情况，特制定本通知。

一、组织机构与职责：

（一）成立安全质量标准化领导小组： 组 长：李占朝（法人）、张德怀（矿长） 副组长：陈光全（总工程师）

成 员：艾俊达（安全副矿长）、陈湖平（生产副矿长）、周海军（机电副矿长）、陈京韶（安全科科长）、张浩然（通防科科长）、靳少锋（生产技术科科长）、刘少辉（调度室主任）

领导小组职责：

1、全面组织开展和推进我矿安全质量标准化建设工作。

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2、确立我矿安全质量标准化工作目标和达标规划。 3、对我矿安全质量标准化的资金投入进行研究。

4、对我矿安全质量标准化工作重大问题进行研究、决定。 领导小组下设安全质量标准化考核办公室，办公室设在生产技术部：

主 任：陈光全（工程师）

成 员：艾俊达（安全副矿长）、陈湖平（生产副矿长）、周海军（机电副矿长）、陈京韶（安全科科长）、张浩然（通防科科长）、靳少峰（生产技术科科长）、刘少辉（调度室主任）李朝卿（探水队长）

考核办公室职责：

1、负责开展我矿安全质量标准化达标工作。 2、制定对专业组安全质量标准化的具体考核办法。

3、负责检查各专业组安全质量标准化工作开展情况及标准化计划的实施情况，并依据各类检查情况、隐患的落实及整改情况、我矿带班领导发现的隐患及问题、标准化重点工作的完成情况、各类事故情况，综合评定各专业组的标准化等级、奖惩情况。

4、负责对各专业组上报的安全质量标准化年度计划进行汇总，并制定我矿安全质量标准化年度计划；结合各专业组上报的月重点工作，安排各专业组月重点任务。

（二） 我矿安全质量标准化专业组的设置：

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根据国家煤矿安全质量标准化要求，我矿成立安全管理、采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害、应急救援、调度指挥、工业场地及办公场所等十一个专业组。

1、安全管理、职业卫生专业组组长由安全科科长陈京韶担任； 成员：赵国生、王洪荣、杨世劳； 2、采煤、掘进专业组组长由陈光全担任； 成员：、靳少峰、龙柏全、张健超 3、机电、运输专业组组长由李建业担任； 成员：彭朝选、张明灿。

4、一通三防专业组组长张浩然担任；

成员：刘纪川、范自强、赵朝富、白占伟、全顺国。 5、地测防治水专业组组长由靳少峰担任； 成员：李朝卿、何同献、李飞翔。

6、应急救援、调度指挥、工业场地及办公场所组组长由裴明文担任。

成员：李世龙、欧亚

各专业组成员如有变更，需在当月月底前由专业组申请进行变更，并经考核办公室主任认可后，履行变更手续，否则，一律视为无效。

专业组职责：

1、负责开展本专业安全质量标准化达标工作。

2、制定对基层单位安全质量标准化的具体管理考核办法，并对本专业安全质量标准化工作进行管理考核，每月按要求进行检查。

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3、负责在年初制定本专业安全质量标准化年度工作计划，根据年度工作计划制定本专业每月安全质量标准化重点工作，每月第四个星期五前，各专业组将本专业安全质量标准化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形式上报安全质量标准化考核办公室，并制定重点工作达标的具体措施，严格落实。

二、矿井安全质量标准化评级

(一) 安全质量标准化矿井必须具备《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》中规定的条件。

（二）评级办法

安全质量标准化考核办公室负责安全质量标准化评级工作，依据《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》进行：安全质量标准化评级为二级，考核标准如下：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分80分及以上。其中：通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于80分，其它专业（项）均不低于70分，为二级安全质量标准化矿井。

安全质量标准化考核办公室根据标准每月考核一次。 三、考核办公室对各专业组的具体考核办法：

（一）考核办公室对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业组的考核办法：

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考核办公室每月召集安全质量标准化领导小组成员及考核办公室成员对各专业组进行一次全面检查，根据检查结果、专业组自查结果、全月安全生产情况，确定各专业组的考核结果。

具体办法：

1、安全质量标准化考核办公室依照《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，每月第四个星期五对各专业组进行严格检查，根据检查结果得出考核得分。

2、考核办公室根据上级检查出的隐患、我矿各类大检查检查出的隐患情况、我矿带班领导发现的隐患及问题、隐患的落实及整改情况、月标准化重点工作的完成情况，在各专业组安全质量标准化基础分上进行扣分，得出各专业组标准化最终得分，根据各专业组最终得分进行评级。

3、出现以下情况，根据专业组责任否决当月标准化奖励。 ①出现一次因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产的； ②出现一次无计划停电、停风事故；

③在安全检查中，发现一次机电设备存在失爆现象的； ④因管理不到位，出现一次工作面瓦斯浓度超限或有毒有害气体超限未采取相应措施的；

⑤出现一次无规程、措施作业的； ⑥出现一次未执行“逢掘必探”的；

⑦ 考核办公室认定的非伤亡事故，需追究责任的。 4、出现以下情况的，相关专业组标准化考核为不合格。

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①出现两次及以上无计划停电、停风事故；

②在安全检查中，发现两次及以上机电设备存在失爆现象的； ③因管理不到位，出现两次及以上工作面瓦斯浓度超限或有毒有害气体超限未采取相应措施的；

④出现两次及以上因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产的；

⑤出现两次及以上无规程、措施作业的； ⑥出现两次及以上未执行“逢掘必探”的；

5、考核办公室根据专业组标准化最终得分进行等级评定，达到二级标准分的为二级，低于二级标准分的为不合格。

（二） 考核办公室对企业管理形象、安全管理专业组的考核办法： 1、安全质量标准化考核办公室依照《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》结合各类大检查情况、月标准化重点工作完成情况，每月月底前对以上两个专业组进行考核。（具体考核参照其它专业考核办法执行）。

2、对企业管理形象考核，有关文明生产部分严格按照考核办公室对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水专业组的考核办法进行考核定级。

3、标准化等级评定同其它专业。 四、奖惩

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1、我矿对采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水专业组每月考核，每月进行奖惩。对企业管理形象、安全管理专业组每月考核，每季进行奖惩。

2、我矿对企业管理形象、安全管理专业组的奖惩由安全质量标准化领导小组根据每季考核情况确定。

3、考核办公室在检查过程中对专业组评定等级情况进行把关、审核，若发现专业组检查、自查松懈，打分弄虚作假，未严格履行职责，对专业组组长处以300～1000元的罚款，对相关检查人员处以200～500元的罚款，并以考核办公室检查结果为准。情节严重时，可否决被检查队组及专业组当月安全质量标准化等级及奖励，我矿安全质量标准化领导小组对考核办公室及各专业组的标准化考核结果进行监督检查，发现考核结果与实际不符的，有权否决，并追究相关责任人责任。

4、考核办公室可根据各专业组本月生产过程中标准化工作开展情况，对相关专业组进行500～1000元的奖励。

5、对各专业组的奖罚，由专业组根据标准化奖罚情况，提供部门、人员姓名、奖惩金额报安全质量标准化考核办公室审核后实施。

6、根据我矿安全质量标准化整体开展情况，对我矿安全质量标准化领导小组和考核办公室成员给予奖励。

五、考核办公室于每月月底前，根据《质量标准化管理考核办法》，对本月的安全质量标准化工作进行通报，并将考核结果报矿长、总工程师。

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六、工作要求：

1、各专业组要认真组织开展好安全质量标准化达标工作，专业组内部要职责明确，责任落实，保证安全质量标准化考核顺利实施。

2、各专业组必须按时将本专业安全质量标准化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形式上报安全质量标准化考核办公室。

3、各专业组根据《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，制定本专业管理考核办法，并在工作中严格执行。

4、安全质量标准化考核办公室严格按照《国家煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》公开公正检查考核，不得弄虚作假，一经发现对相关责任人严肃处理。

5、按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，检查后24小时内发生性质严重的事故及出现安全隐患，要根据事故分析追究检查人员的连带责任。

6、各专业组检查评级结果由组长签字，并经所有检查人员签字认同。

7、各专业组每月召开安全质量标准化会议，具体研究解决安全质量标准化工作中存在的问题，我矿每季召开安全质量标准化会议，对各专业组标准化工作开展情况进行总结分析，解决工作中的重大问题。

七、本通知于2015年1月1日起执行。 特此通知！

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（此页无正文）

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2015年1月1日

主题词： 质量标准化管理 机构设置 通知 抄报：县安监局 松坎分局 集团公司 印发：矿属各科室、各班组存档 （共印发20份） 质量标准化领导办公室 2015年1月1日印发 审核： 签发： 打印：

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第五部分

安全质量标准化制度汇编

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桐梓县鑫鑫矿业有限公司

安全质量标准化检查验收管理制度

采掘工作面的工程质量是搞好安全质量标准化的前提和基础，为了抓好采掘工作面工程质量的日常管理，切实搞好安全质量标准化工作，进一步落实各级管理人员的责任，统一思想，提高认识，树立“安全第一，质量为本”的思想意识，始终如一地抓好工作面的动态达标工作，特制定此管理制度。

一、采掘工作面工程质量的静态互检。

1、每旬互检对各工作面进行静态检查。检查采取分组互检方式。各专业必须按照生产技术科的分组情况，安排该专业检查人员，否则，罚专业组长每次50元。

2、工作面检查完毕，由该组组长组织，现场召开会议，分别由各专业检查人员将检查问题向施工队队长、班长作以安排，并确定隐患排除时间。

3、各专业检查人员将检查的问题写入检查原始记录，并签字，否则，罚该专业检查人员每人次50元。

4、采煤工作面检查要全方位、全系统检查。

5、掘进工作面检查必须从巷道开口及所管系统全面检查，工程质量的验收以当月进尺为准。

6、验收标准及内容以煤矿安全质量标准化标准为依据。

7、对重复出现的质量问题，每条罚款100～300元，现场落实责任，记入旬检记录当中每月由生产技术科出据，交安全科进行处罚。

8、每次旬检分别由生产、安检组织，必须明确检查小组的负责人，记录人及检查路线。

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桐梓县鑫鑫矿业有限公司

9、每次检查各队队长、技术员必须参加，由队技术员按检查组要求进行拉线，检查小组按线选点检查。

10、对旬检检查的问题，采掘由安检科；机电、运输、通风由各专业按照限定的整改时间进行复查，班前会予以通报，对未按要求整改的单位要落实责任，处罚50～200元。

11、检查小组组长要保存好检查的原始记录，以备上级检查。 12、检查小组组长要根据各专业检查得分情况，确定工作面的等级，汇总整理并参加质量评审会。

13、每月旬检，采掘工作面标准化得分达不到80分及以上，第一次处罚施工队每人200元，处罚班长及班验收员每人100元，第二次处罚单位10%的标准化工资。

14、在检查中不负责任，检查问题及等级评定和现场实际不符、弄虚作假的人员，一经查出，第一次罚款100元，第二次取消全年安全质量标准化奖励，第三次调离工作岗位。

二、采掘工作面日常动态检查

1、采掘工作面的动态检查标准为标准化标准，工作面日常检查人员的范围包括矿副总以上领导和生产技术科、安全科等部门管理人员，每人每旬不少于两次；

2、日常动态检查时,采煤工作面出现下列情况之一,旬检时工程质量在旬检等级基础上降一个等级；

①、工作面本旬发生过冒顶或漏顶现象； ②、工作面未坚持拉线打柱或拉线推溜子的；

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桐梓县鑫鑫矿业有限公司

③、两梁五柱不符合要求的；

④、安全出口〔工作面人行道绕过机头或机尾，包括超前20米〕达不到要求的；

⑤、缺口或超前支护不够；

⑥、初撑力检查合格率达不到70%； ⑦、因质量问题停产一个班次的工作面； ⑧、上级检查被停产整改的工作面。

3、掘进工作面出现下列情况之一时，旬检工程质量在旬检基础上降一个等级：

①、工作面在本旬发生过冒顶现象；

②、未使用前探梁临时支护或临时支护不到位； ③、存在重大隐患被停产一个班次的工作面； ④、上级检查被停产整改的工作面； ⑤、不按措施执行，随意遗底的工作面；

⑥、硐室、绞车房、丁字口、十字口支护不符合设计要求； ⑦、中线偏差超过100mm，距离超过10m。

4、对文明生产差、动态检查文明生产达不到80分的采掘工作面，每月第一次处罚施工队每人100元，每月有两次动态文明生产差，直接扣除10%的标准化工资；

5、每旬管理人员的动态检查表（国家质量标准化考核表）由生产技术科专门整理，对工作面出现的上述问题每旬质量评审会由生产技术科进行通报，根据日常检查结合旬检，确定工作面本旬等级。

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6、采掘工作面工程质量的评定，结合动态检查和静态旬检综合评定，以最低得分确定本旬工作面等级。

7、对检查中的存在问题，管理人员必须现场对班长和安检员进行交代，落实处理。

8、对于巷道掘进到位，并要求立即封闭或回撤的巷道，由生产技术科组织有关人员即时进行验收和等级评定。

三、采掘施工队单项工程杂活的验收

1、单项工程杂活包括的范围：起底、挑顶、扩棚、回撤巷道、维修巷道、设备运送支护材料运送、水沟和台阶施工与维修。

2、验收等级的确定

①、砌碹维修工程和水沟台阶的施工，按安全质量标准化标准进行验收，等级分为优良品、合格品和不合格品

②、其它单项工程杂活，按安全技术措施中规定的施工标准进行验收，等级分为合格品和不合格品。

3、各单位单项工程杂活的安全技术措施中，必须由生产技术科主管技术员确定其质量的验收标准，否则，每次罚生产技术部主管技术人员50元。

4、其它单项工程杂活验收后，生产技术科在每月出据的工程质量验收单上，必须注明“杂活”二字。

5、杂活工程合格品，人劳科、安检科、财务科按掘进巷道优良品进行考核，不合格品仍按掘进巷道不合格品进行考核。

6、单项工程杂活由人劳科牵头，签定合同书，工资结算以合同书及验收单执行。

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7、跨月杂活，月底按当月完成的工程量同比例结算工资，工程质量完成情况可在下月的结算中予以兑现。

8、压力较大的巷道也必须以旬检质量进行等级评定。

9、起底、挑顶、扩棚及巷道维修工程，质量验收时必须选10个点进行验收，每小项合格率不小于70%，有一项合格率低于70%时，工程质量定为不合格品。

10、不合格的杂活工程必须返工重干，且等级不再进行调整和更改。 四、对采掘施工队无效产量（进尺）的管理考核按以下规定执行： 1、无效产量（进尺）的确定，采煤工作面出现不合格品，扣本旬产量的5%，视为无效产量；掘进队出现不合格品，对本旬工程质量中达不到优良品测点的工程量视为无效进尺。

2、无效产量（进尺）每月底由生产技术部出据，经生产矿长审批后交财务渴、人劳科，由财务科、人劳科扣除无效产量（进尺）后，结算被扣施工队工资。

3、无效产量（进尺）除不计算工资外，所发生的材料费由施工队自己承担。

4、由于科室或辅助施工队影响造成采掘施工队形成无效产量（进尺），除处罚采掘施工队外，按10%的安全标准化工资扣除科室或辅助施工队。

5、各科室验收人员要以大局为重，严把质量关，狠抓验收关、杜绝人情关，对责任心不强、工作不负责任、弄虚作假的业务人员一经查处，取消安全和经营抵押奖。

五、对掘进K1底板抽放巷、K3煤层掘进巷和交叉点施工的规定：

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1、施工队施工K1底板抽放巷、K3煤层掘进巷前，作业规程必须贯彻后施工，经过生产技术科掘进主管现场指定位置后，方可施工。

2、K3煤层掘进工作面的临时避难硐室必须按照防突规定进行施工，特殊情况下必须设在掘进工作面长度达到300米以内、500米以外方可施工临时避难硐室，临时避难硐室禁止使用金属支架，可使用砌圈、水泥锚喷否则不准施工。

3、掘进巷道的丁字口、十字口施工，地测科测量组必须下发到位通知单，准确给出下一步巷道的巷中位置，施工队必须按照测量制定的作业规程中的要求，准确地架设插棚和抬棚，否则造成巷道开口偏差，工程质量降一个等级不予验收；

4、所有锚网支护掘进巷迎头的“空顶面”必须进行挂网打点柱支护、工字钢支护的煤巷迎头的空顶面必须柱支护到迎头，否则不予上报进尺；

5、对于各职能部门确定施工的K1抽放巷、K3煤层的煤巷，如在施工过程中出现瓦斯异常，立即停止作业，撤出人员、进行处理后再确定施工方案；

6、凡不符合要求的巷道，一律视为无效进尺，不予上报，并追究相关部门及施工队的责任。

六、对工程质量的工资考核，严格按照矿工资管理办法执行。

安全质量标准化奖罚管理制度

为了提高广大职工干部搞好安全质量标准化的积极性，特制定我矿安全质量标准化奖罚管理制度，奖罚分为月、季、年考核奖罚，标准化办公室严格按规定执行，出据奖罚表，经有关领导审批后予以奖罚兑现。

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一、安全质量标准化的月考核奖罚执行安全质量标准化工资考核管理办法。

根据我矿安全质量标准化工作的总体安排和我矿工资成本管理办法的要求，为了加强安全质量标准化工作的日常管理，在采掘施工队和有关辅助施工队的工资总额中，安全质量标准化工资占总工资的10%，为了严格进行考核，特制定此考核管理制度。

1、采掘施工队的考核办法

①、采掘施工队的10%安全质量标准化工资的考核项目分为：安全管理、工程质量、机电运输管理、通风管理、标准化单项工程和文明生产六个项目。

②、安全管理为标准化工资的否定项目，采掘施工队发生重伤以上人身事故或二类非人身事故，扣除10%的安全质量标准化工资。此项由安全科进行考核，每月月底报标准化办公室。

③、工程质量等级每月出现一次合格品（杂活合格品除外），扣除10%的安全质量标准化工资。此项由生产技术部进行考核，每月月底报标准化办公室。

④、机电运输管理和通风管理严格按照专业标准进行考核，得分低于80分，扣除10%的安全质量标准化工资。每月月底分别由机电部和通风部报标准化办公室（机电运输管理的考核由机电部牵头，运输区和安检部配合；杂活施工队不进行此项考核）。

⑤、标准化单项工程由标准化办公室的各专业组按照标准化单项工程计划进行考核，对完不成计划的采掘施工队扣除10%的安全质量标准化工

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资。

⑥、文明生产由标准化办公室根据日常动态检查资料进行考核。 ⑦、专业标准化单项工程有一个施工队没有完成，扣除采煤和掘进专业组成员10%的安全质量标准化工资；有两个施工队没有完成，扣除采煤和掘进专业组成员10%的安全质量标准化工资；依次类推。

2、运输队、通风队的考核办法

①、对运输队和通风队（包括专业）的10%安全质量标准化工资的考核项目分为：安全管理、专业管理、标准化单项工程和文明生产四个项目。

②、对运输队和通风队（包括专业）安全管理的考核为：发生轻伤以上人身事故或二类非人身事故，扣除10%的安全质量标准化工资，由安全部进行考核，每月月底报标准化办公室。

③、专业管理包括专业标准化等级达标和专业日常标准化工作。专业标准化等级达标，由专业每月进行自查，达不到规划要求，扣除运输区、通风区和专业组成员10%的安全质量标准化工资；运输、通风专业日常标准化工作由标准化办公室进行考核，每月两次工作不到位或专业标准化单项工程有两个施工队没有完成，扣除专业组10%的安全质量标准化工资。

④、标准化单项工程由标准化办公室按照标准化单项工程计划进行考核，对完不成计划的辅助施工队扣除10%的安全质量标准化工资。

⑤、文明生产由标准化办公室根据日常动态检查资料进行考核。对通风系统和运输系统文明生产检查，由调度室管理人员进行，每人每旬不少于两次，且不得有未检查施工队；每月第一次出现文明生产差，动态得分达不到80分，处罚施工队每人100元，每月有两次动态文明生产差，扣除

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通风区和运输区10%的标准化工资。

3、机电队、运修队的考核办法

①、对机电队、运修队的10%安全质量标准化工资的考核项目分为：安全管理、机电设备管理、标准化单项工程和文明生产四个项目。

②、对机电队、运修队安全管理的考核为：发生轻伤以上人身事故或二类非人身事故，扣除10%的安全质量标准化工资，由安全部进行考核，每月月底报标准化办公室。

③、标准化单项工程和机电设备管理的考核由机电专业组进行严格考核，每月月底报标准化办公室；

④、文明生产由标准化办公室根据日常动态检查资料进行考核。对机电队、运修队管理范围内文明生产的检查，由机电部管理人员进行，每人每旬不少于两次，且不得有未检查施工队，每月第一次出现文明生产差，得分达不到80分，处罚施工队每人100元，每月有两次动态文明生产差，扣除单位10%的标准化工资；

4、对运输、通风和地测防治水专业完不成专业目标时，扣除专业组成员10%的标准化工资；

5、采掘和井下辅助施工队的标准化工资考核，施工队占50%，工人占50%；

6、标准化办公室必须按以上要求严格进行考核，每月月底将安全质量标准化工资考核结果，经主管领导审批后，报劳人部和财务部执行。

二、“精品工程”的奖罚管理办法：

1、“精品工程”的奖罚实行对等奖罚。采掘施工队实行月考核、月奖

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罚；井下辅助施工队实行季度考核、季度奖罚。

2、采掘施工队和井下辅助施工队的奖罚标准为1000元。奖罚施工队和职工各占50%。

3、采掘施工队的“精品工程”检查，每月底由标准化办公室牵头，机电、运输、通风、安检参加，严格按照“精品工程”的标准进行考核；井下辅助施工队“精品工程”的检查由标准化办公室组织，坚持不定期的原则，在本季度内进行全面考核。

4、标准化办公室必须按以上要求严格进行考核，每月月底将“精品工程”考核结果，经主管领导审批后，报财务部执行。

三、安全质量标准化的季度奖罚：

1、按照鑫鑫矿业有限公司2015年安全质量标准化奖罚办法，每季度对采掘施工队、井下辅助施工队和标准化成员予以奖罚。

2、对未达到规划目标，取消全部效益工资。

3、对影响矿井等级达标的专业和施工队，除取消效益奖外，处罚专业组长、施工队队长500元。专业有关人员300元； 四、安全质量标准化的年终奖罚：

年终根据矿年度检查结果，按相关文件规定，给予在安全质量标准化方面有突出贡献的有关人员予以奖罚。

安全质量标准化例会制度

为了进一步加强安全质量标准化的基础工作，全面落实各级管理的安全了标准化责任，提高广大干部职工的质量标准化意识，规范我矿的质量标准化管理工作，结合我矿实际，特制定安全质量标准化例会制度如下。

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1、矿每月召开标准化例会一次。

2、安全质量标准化例会由生产矿长主持，安全质量标准化办公室组织。 3、参加例会的人员有公司生产科长以上领导、质量标准化办公室主任、各质量标准化专业组组长、调度室主任、安全管理科科长等。

4、每月安全质量标准化例会的主要内容为：各专业和质量标准化办公室通报本月质量标准化工作的进展和完成情况；标准化办公室对照安全质量标准化奖罚管理制度通报本月各专业及各施工队安全质量标准化工资处罚兑现情况。专题研究下个月的安全质量标准化单项工程项目及质量标准化的资金计划。

5、质量标准化办公室必须根据矿井的安全质量标准化年度规划和当月矿井的实际情况，组织质量标准化的各个专业主要负责人，在每月底前编写好下个月的质量标准化计划。

6、质量标准化办公室必须每月组织各个专业主要负责人，对矿井的安全质量标准化工作进行一次全面的、严格的自查验收。

7、安全质量标准化办公室必须将矿井的质量标准化单项工程完成情况、质量标准化自查结果、质量标准化工资考核情况、下个月质量标准化工作安排及资金计划经矿主管领导审批后，在每月的安全办公会上进行通报。

8、矿井除定期召开安全质量标准化例会外，根据上级工作安排和矿井质量标准化工作的实际需要，由质量标准化办公室组织，还可随时召开安全质量标准化的专题会议。

9、安全质量标准化例会要做好详细完整的会议记录，注明参加会议的

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人员姓名，载明议定的事项、决定及对标准化单项工程落实的项目、时间、责任人、措施和资金计划等，会议记录必须规范整洁。

10、安全质量标准化办公室为质量标准化工作的监督部门，对质量标准化例会及专题会安排的事项，要按照规定的时限进行监督检查，落实责任。

11、各基层单位的施工队长为各单位安全质量标准化的第一责任人，各单位要根据矿井的质量标准化例会的要求，制定完善各单位的质量标准化管理制度。

安全质量标准化责任追究制度

为了全面系统的管理好安全质量标准化工作，提高全员的安全质量标准化意识，促进安全质量标准化工作的不断提高，结合我矿安全质量标准化其他有关制度的规定，特制定我矿安全质量标准化责任追究制度如下。

1、矿长为矿井安全质量标准化的第一责任人，各副矿长为分管质量标准化专业的第一责任人，质量标准化办公室主任为标准化具体工作的第一责任人，各质量标准化专业组组长为标准化各专业的第一责任人，各采掘和辅助施工队长为本单位安全质量标准化的第一责任人。

2、工程质量是搞好安全质量标准化工作的前提和基础，标准化办公室必须按时组织好旬检和月末验收工作，对达不到要求的工程严格按照工程质量验收管理办法对施工队进行责任追究，按照公司安全生产现场管理责任追究制度和处罚标准对现场管理人员和施工人员进行责任追究。

3、为了有序有效地抓好质量标准化工作，建立安全质量标准化的长效机制，制定了标准化材料费使用管理制度，对在质量标准化材料投入、材

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料质量、供应时间、材料的审批、材料的发放和材料的领取等方面达不到要求的单位和人员，按照质量标准化材料管理制度进行责任追究。

4、为了保证标准化工作的顺利进行及目标管理，质量标准化根据全年矿井质量标准化的规划和当期实际情况，每月制定了质量标准化单项工程，对达不到质量的工程必须返工，并由施工单位及施工人员1～3倍地赔偿材料费用；对不能按时完成的标准化单项工程由标准化办公室将按照矿安全质量标准化奖罚管理制度进行责任追究和处罚。

5、标准化牌板：为了进一步规范标准化图牌板的使用、保管，保持标准化工作成果，矿制定了标准化图牌板管理制度，对标准化图牌板在卫生、悬挂高度、悬挂位置、人为损坏、回收运输、保管保存等过程中达不到要求的单位和人员由标准化办公室按照标准化图牌板管理制度进行责任追究和处罚。

6、为了全面、系统、规范地管理好安全质量标准化资料，促进质量标准化资料的档案化管理，切实加强我矿安全质量标准化的基础管理工作，矿制定了详细的《鑫鑫矿业有限公司质量标准化档案管理制度》。对在安全质量标准化资料收集、资料整理、资料保存、资料归档、资料审批及人为损坏等行为，由质量标准化办公室按照矿安全质量标准化档案管理制度进行责任追究和处罚。

7、安全质量标准化工作分采、掘、机、通、运和地测防治水六大专业，由各专业组组长进行全面管理，各专业必须按照标准化办公室的统一规划和部署进行工作，对不能按照矿井要求和标准化办公室的规划和安排进行工作的各专业，由标准化办公室按照安全质量标准化的奖罚制度进行责任

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追究和处罚。

8、文明生产管理：对矿井文明生产的管理，由安全质量标准化办公室，根据矿井的接续安排和实际情况，不定期安排划分矿井文明生产的管理区域，并提出要求，对达不到文明生产要求的单位，按照文明生产的区域划分，由标准化各专业组和标准化办公室进行责任追究和处罚。

安全质量标准化档案管理制度

安全质量标准化是煤矿安全生产的基础，是建立煤矿安全生产长效机制的主要内容和根本途径。煤矿安全质量标准化是在煤炭行业多年质量标准化工作实践基础上不断创新、逐步发展完善形成的一套行之有效的安全质量体系和方法。在安全质量标准化的检查工作中，安全质量标准化技术、管理、日常检查等基础技术资料是安全质量标准化工作必不可少的一部分重要内容，也是安全质量标准化工作逐步由静态达标向动态达标转换过程中的证明资料，是煤矿安全质量标准化管理工作逐步走向规范化和标准化的必备条件。因此，全面、系统、规范地管理好标准化资料是我们搞好安全质量标准化工作的前提和基础，为了切实加强我矿安全质量标准化资料的管理工作，特制定此管理制度。

一、总体要求：

1、资料管理的原则是自行收集、归口管理。各专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，进行资料的收集、整理、归档工作。

2、各专业配备技术资料档案柜，设立专人进行管理。

3、安全质量标准化的制度、规划、资金投入、矿井检查及标准化报表

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