报审完整版小粒种咖啡标准化种植示范园基地建设项目可行性研究报

小粒种咖啡标准化种植示范园基地建设项目可

行性研究报告

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目 录

一、总论 ...................................................................................................... 1

（一）项目摘要 ........................................................................................................ 1 （二）可行性研究报告编制依据 ........................................................................... 2 （三）研究结论 ........................................................................................................ 2 （四）问题与建议 .................................................................................................... 3 二、项目建设的必要性和可行性 ................................................................... 7

（一）项目提出的理由与过程 ............................................................................... 7 （二）项目建设的必要性 ....................................................................................... 8 （三）项目建设的可行性 ..................................................................................... 12 三、市场分析与销售方案 ............................................................................ 15

（一）国内外咖啡产销概况 ................................................................................. 15 （二）咖啡市场前景分析及预测 ......................................................................... 19 （三）项目产品的市场竞争优势 ......................................................................... 20 （四）产品销售方案 ............................................................................................. 21 四、项目承担单位基本情况 ........................................................................ 24

（一）思茅北归咖啡有限公司 ............................................................................. 24 （二）普洱咖啡（集团）有限责任公司 ............................................................ 25 （三）西双版纳爱伲咖啡有限公司 .................................................................... 25 （四）潞西市宏天实业开发有限公司 ................................................................ 26

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五、项目建设地点选择分析 ........................................................................ 27

（一）示范园区地点选择原则 ............................................................................. 27 （二）项目建设地点选择方案 ............................................................................. 27 （三）项目区地理位置及用地面积 .................................................................... 27 （四）项目区建设条件分析 ................................................................................. 28 六、项目技术方案分析 ............................................................................... 31

（一）项目技术来源及技术水平 ......................................................................... 31 （二）项目技术方案 ............................................................................................. 31 七、项目建设目标及规模 ............................................................................ 49

（一）项目建设指导思想 ..................................................................................... 49 （二）项目建设目标 ............................................................................................. 49 （三）项目建设总体布局与规模 ......................................................................... 49 八、项目建设内容 ...................................................................................... 51

（一）园地整治工程 ............................................................................................. 51 （二）生态建设工程 ............................................................................................. 51 （三）有机肥工程 .................................................................................................. 52 （四）水利工程 ...................................................................................................... 52 （五）供电工程 ...................................................................................................... 54 （六）道路工程 ...................................................................................................... 54 （七）科技攻关工程 ............................................................................................. 55 九、投资估算与资金筹措 ............................................................................ 61

（一）投资估算 ...................................................................................................... 61

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（二）资金筹措 ...................................................................................................... 64 十、建设期限和实施进度安排 ..................................................................... 65

（一）建设期限 ...................................................................................................... 65 （二）项目实施进度安排 ..................................................................................... 65 十一、环境保护.......................................................................................... 67

（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用 .................................................... 67 （二）项目污染源及其保护措施 ......................................................................... 67 十二、项目组织管理与运行 ........................................................................ 69

（一）项目建设期组织管理机构与职能 ............................................................ 69 （二）项目建成后的组织管理形成 .................................................................... 70 （三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析 ................................... 73 十三、效益评价与风险分析 ........................................................................ 77

（一）财务效益评价 ............................................................................................. 77 （二）社会效益评价 ............................................................................................. 81 （三）风险分析 ...................................................................................................... 83

附表 1、建设投资估算表

2、咖啡种植每亩直接投资估算表 3、流动资金估算表 4、投资计划与资金筹措表 5、销售收入及税金估算表 6、总成本费用估算表

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7、咖啡种植每亩成本估算表

8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 9、利润及利润分配表 10、现金流量表（全部投资） 11、短期借款还本付息估算表 12、资金来源与应用表 13、敏感性分析表

附图 云南6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图 附件 1、企业法人营业执照

2、土地证明 3、单位存款证明

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一、总论

（一）项目摘要

1、项目名称：云南6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园 2、建设地点：

（1）云南省思茅市南屏镇南岛河、大开河· （2）云南省普洱县普义乡老本田· （3）云南省勐腊县曼腊乡倮德村· （4）云南省潞西市风平镇风平村· 3、项目建设单位：

（1）云南思茅北归咖啡有限公司· （2）普洱咖啡（集团）有限责任公司· （3）西双版纳爱伲咖啡有限公司· （4）潞西市宏天实业开发有限公司· 4、建设年限：2年 5、建设规模与产品方案

（1）建设规模：建立6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园· （2）产品方案：本项目产品为咖啡鲜果· 6、项目投资：项目总投资1494万元·

7、运行费用：正常年每亩生产成本费用787元’总成本费用518万元（固定成本267万元’可变成本251万元）’经营成本430万元·

8、经济效益：项目正常年年销售收入858万元’年利润总额340万元’年

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上缴税收51万元·

9、项目主要经济技术指标：详见表1—1· （二）可行性研究报告编制依据

1、2004年农业部基本建设项目申报指南（草案）2003年11月； 2、关于给云南咖啡产业发展予支持的请示’云南省热区开发办公室2003年12月1日；

3、中共云南省委、云南省人民政府《关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》云发[2000]25号；

4、云南省人民政府《关于建立思茅地区5000亩小粒种咖啡优质丰产种植示范园区的批复》云政复[2001]171号；

5、有关云南省及思茅、德宏、保山、西双版纳等地州咖啡发展规划； 6、《云南热作产业发展规划》；

7、国家计委、建设部、农业部有关建设项目可行性研究报告编制要求及经济评价方法与参数； 8、其它相关技术规程、标准· （三）研究结论

该项目建设以生态农业为指导思想’符合当今世界农业发展方向和环境保护’符合云南建设绿色经济强省战略决策；各示范区自然资源和生态环境条件优越’可充分满足咖啡种植需求；项目承建单位素质较高’经营管理较好’技术方案先进可行’科技含量高’可确保咖啡优质高产；通过示范园的建立’推进全省咖啡产业的提升与发展’增强国际市场竞争力；项目开发有利于热区农业结构和产品结构的调整’开拓山区农村脱贫致富途径’对我省咖啡产业的可持续发展和

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特色优势农产品开发’实现农民增收均具有重要意义和示范辐射作用；项目各项经济指标较为理想’经济效益较高’抗风险能力较强’社会效益和生态效益良好·总之’项目建设昰必要的、可行的· （四）问题与建议

1、本项目建设具创新意义’其技术先进成熟’三大效益显著’示范辐射范围广’将引导云南乃至国内咖啡产业跨上新的台阶’为此’建议有关部门尽快批准实施’在建设资金上给予扶持’使示范园区尽早建成·

2、该示范园昰农业标准化生产和高新技术的生产示范’对参与实施的农民和管理人员要求较高’传统的生产经营方式和观念不适应园区高科技、专业化集约经营的要求·因此’建议投入相应的力量和资金加强咖农及其管理人员的现代农业技术培训’确保技术措施的贯彻落实·

3、我省现有咖啡生产昰以企业和咖农自身财力为主发展起来的’开发重点又放在咖啡种植与园地建立’缺乏资金从事以水利为主的基础设施建设’导致单产水平较低’效益较差·故建议有关部门积极扶持’使示范区基础设施配套完善·

4、当前科学技术日新月异’示范区要加强信息网络建设’密切与科研单位的联系与合作’不断引进新的科技成果在示范园孵化、示范推广·

5、云南热区环境复杂’小环境优劣差异悬殊’个别严寒年份寒害将袭击部分地段·为此’要严格宜植地的选择’避免寒害损失·

6、进一步完善组织机构建设’制订详细实施计划’加强建设资金管理’提高投资效益’以利项目顺利实施·

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主要经济技术指标表

表1 序号 1 指 标 单 位 数 量 备 注 生产规模 亩 吨/年 年 年 年 万元 6000 6600 12 3 9 1625 咖啡鲜豆 1.1 咖啡种植示范园 1.2 产品产量 2 3 项目计算期 其中：建设期 生产期 投资及资金筹措 3.1 项目总资金 3.1.建设投资总额（固定资产投1 3.1.2 资） 万元 1494 流动资金 万元 131 全部 3.2 项目总投资 3.2.建设投资总额（固定资产投1 3.2.2

万元 1625 资） 万元 1494 铺底流动资金 万元 131 4

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