环境手册

Q/DALD

大连阿来德好利模塑有限公司

EML-01-2013

环境管理手册

编制： 张明 审核： 张明 批准： 长崎 第1版0次修订 受控状态：

2013-08-01发布 2013-08-01实施

大连阿来德好利模塑有限公司 发布

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环境管理手册目录

序 号 名 称

01 批准颁布令 02 管理者代表

03 公司概况（简介） 04 环境方针 1.0 适用范围 2.0 引用标准 3.0 术语和定义

4.0 环境管理体系要求 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3 策划

4.3.1 环境因素

4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4 实施与运行

4.4.1 资源、作用、职责和职责 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件

4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制

4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查

4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价

4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审

5.0 环境管理手册的管理

附一 环境管理机构图 附二 环境管理体系过程职能分配表 附三 环境管理程序文件目录 附四 环境管理手册附录

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01批准颁布令

环境管理手册是公司关于环境管理工作的指南和纲领。由管理者代表负责组织编写、经审定符合ISO14001：2004标准要求，符合本公司服务管理活动中实际情况，能指导企业环境管理工作。

环境管理手册是本公司从事与环境有关的活动中必须遵循的文件，是公司的基本法规之一，通过环境管理体系的正常运行，实现环境管理目标，进一步促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

本手册于2013年8月1日正式颁布实施。

02管理者代表

根据公司环境管理工作的需要，环境管理者代表由 张明 兼任，并全面承担管理者代表职责，实施和保持公司的环境管理体系。

总经理：长崎

2013年8月1日

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03企业概况

—概述

大连阿来德好利模塑有限公司是由香港喜新集团投资兴建的外商独资企业。 公司简介

公司成立于2013年4月，并于8月正式投产。

公司基于优秀的注塑成型能力和精密的模具制造加工能力，为客户提供高品质的注塑成型产品、涂装品和精密模具。 —质量方针

客服至上 品质第一 （高质量、高效率、守信用、重改善、低成本） —主要产品

扫描仪、传真机、洁具、涂装治具等系列塑料零部件树脂成型加工；模具标准件的加工。

名称：大连阿来德好利模塑有限公司 地址：大连经济技术开发区淮河中路99号金港企业配套园1号B座

电话： 0411-87407960 传真： 0411-62287578 邮编：116600

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04环境方针

环境方针：遵守法规、净化排放、节约资源、持续改进。 遵守法规——遵守国家、地方政府和本公司在环境方面的法律法规。

净化排放——实施清洁生产，坚持日常监督和检查，减少“三废”和噪音污染。

节约资源——对原料、半成品、成品和能源的循环利用和再利用。

持续改进——不断提高员工的环境和健康意识，通过技术和管理改进，持续改进公司的相关环境状况。

承 诺

1 确定公司生产经营活动，产品，服务对环境的影响，在制定相应的环境目标、指标，预防环境污染措施的同时，不断提高环境保护水平，并致力于环境的持续改进。

2 遵守相关的法律，法规及其它要求。

3 努力减少废弃物及推进再生资源化的活动。 4 推进节约能源及资源的活动。

5 控制活动过程，预防环境污染，教育和帮助我们的员工、相关方及公众减少环境影响，并对紧急事件做好充分应急准备。

环境目标

1 遵守环保法律法规,排放达标。

①噪声排放达标；昼小于65分贝，夜小于55分贝。 ②废水排放达到标准要求。

2 加强危险废弃物管理，实现分类收集和无害化处置。

总经理: 长崎

2013年8月1日

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1.0目的与适用范围

1 目的：依照环境方针和环境目标控制公司所有生产管理活动对环境的影响，以实现并证实其良好的环境绩效。

2 适用范围：适用于公司生产树脂成型加工、模具标准件的生产的全过程。

2.0引用标准

1 ISO14001标准 2 ISO14004标准

3.0术语和定义

3.1 持续改进：强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,改进

整体环境绩效。

3.2 环境：组织运行的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、

动物、人、以及它们之间的相互关系。

3.3 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的因素。 3.4 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何

有害或有益的变化。

3.5 环境管理体系：全部管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实

现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程各资源。

3.6 内部审核：客观地获取证据并予以评价,以判断一个组织的环境管理体

系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化,并形成文件夹的验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理者。

3.7 环境目标：一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,

如可行应予以量化。

3.8 环境绩效：一个组织基于其环境方针、目标和指标,控制其环境因素所

取得的可测量的环境管理体系的成效。

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3.9 环境方针： 一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述,它为建立

组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。

3.10环境指标：直接来自环境目标,是为实现环境目标所需规定并满足的具体

的环境绩效要求,它们适用于组织或其局部,如可行应予以量化。 3.11相关方：关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人或团体。 3.12组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府

机构或事业单位,或是上述单位的部分或结合体,无论其是否法人团体、公营或私营。

3.13污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、材料或产品,可包括

再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。

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4.0环境管理体系要求

本公司根据环境管理体系持续改进、污染预防的原则，将环境管理体系作为一个系统框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化的内、外部因素，并有效开展环境活动。公司每一成员都应为环境改善做出自己的努力。 持续改进 4．2环境方针 4．3规划 4．3．1环境因素 4．3．2法律和其他要求 4．6管理评审 4．3．3目标、指标和方案 4．4实施与运行 4．4．1资源、作用、职责和 权限 4．4．2能力、培训和意识 4．5检查和纠正措施 4．4．3信息交流 4．5．1监测和测量 4．4．4文件 4．5．2合规性评价 4．4．5文件控制 4．5．3不符合、纠正措施与预防 4．4．6运行控制 措施 4．4．7应急准备与响应 4．5．4记录控制 4．5．5内部审核

环境管理体系运行图

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4.1总要求

为促进公司全体员工增强环境保护意识，树立环境法制观念，建立和完善环境管理体系，依据ISO14001标准结合企业的情况制订适宜的环境方针；确定我公司在生产管理活动中有关的环境因素，评价重要环境因素；确定有关的法律、法规及其他要求；确定优先事项，制定适宜的环境目标、指标和管理方案；建立、完善组织结构，以实现环境方针，改善组织的环境行为。顺利开展规划、实施、监控、纠正措施、审核和评审活动以确保环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性；并根据变化的客观条件作出修正。达到遵守国家法律、法规和持续改进环境行为的目的。

4.2环境方针

1 总则：本公司的环境方针是为本公司在生产管理活动中实现保护环境的持续改进和污染预防，确定的总指导方向和行动指南，是向社会、业主做出的行为承诺与保证，是公司全体员工必须遵守的环境行为准则。 2 职责：

2.1 总经理制订环境方针;

2.2 管理者代表负责监督和实施环境方针; 2.3 各部门负责贯彻执行宣传环境方针。 3 环境方针的制订依据:

3.1 本公司遵守的环境法律、法规与其它要求; 3.2 公司生产管理活动中的重要环境因素; 3.3 社会、业主关注程度; 3.4 相关方要求。

4 环境方针的内容应满足下列要求

4.1 适合于本公司的生产管理活动的性质、规模与环境影响； 4.2 包括对持续改进及重视污染预防的承诺；

4.3 包括遵守环境法律、法规及其它要求的承诺； 4.4 给环境目标、指标提供框架。 5 环境方针的发布与传达:

5.1 环境方针由公司最高管理者审批后发布并实施； 5.2 环境方针应能为公众及相关方所获取；

5.3 环境方针应传达到公司全体员工并为全体员工所了解。 6 环境方针的实施:

6.1 环境方针由行政部门组织培训和宣贯;

6.2 各部门应根据环境方针的内容要求在本部门实施； 6.3 通过环境管理体系的有效运行，实现环境方针；

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6.4 环境方针的评审:

环境方针的定期评审应在管理评审时进行。但当环境方针制订依据发生较大变化时，要及时评审，以保证其充分性和适宜性。

4.3策 划

规划是针对本公司环境现状及环境管理现状，全面识别出生产管理活动过程中的环境因素，并针对评价出的重要环境因素，设定环境目标、指标、管理方案的过程。规划过程由4个要素组成： 要素 要素名称 页码 4.3.1 4.3.2 4.3.3 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 10 11 12 4.3.1环境因素 1 总则：建立和实施有效的环境管理体系，制定《环境因素识别与评价程序》。以识别公司在生产管理活动过程中可控制和可施加影响的环境因素，判定出重要环境因素并及时更新这方面信息。

2 职责：

2.1 各有关职能部门负责提供环境因素识别的资料。 2.2 各部门识别本部门环境因素。

2.3 品质保证课对各部门的环境因素进行确认和汇总。

2.4 品质保证课组织品质保证课对环境因素进行评价，并确认重要环境因

素。

3 环境因素识别: 3.1 识别方法

3.1.1环境因素识别由每个部门进行，采用现场观察、服务过程分析、交谈、

资料查阅等方法。

3.1.2各部门将环境因素调查表上报质检与生产课、生管课； 3.2 识别范围

3.2.1公司在生产管理活动中的环境因素； 3.2.2环境因素的识别要充分考虑正常状态、异常状态、紧急状态等三种状态

和现在、将来、过去可能发生三种时态及大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、社区影响及其它地方性环境问题七种类型的情况。 4 环境因素评价

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4.1 依据环境影响的规模、严重程度、发生的概率、持续的时间，有关环境

法律法规的要求、改变环境影响的难度、改变环境影响的费用、这种改变对其它活动和过程的影响、相关方的关注、商业需要、对组织公众形象的影响等对污染型环境因素进行评价。

4.2 依据有无节省的可能、目前有无管理控制措施、与同行业比较所处水

平、能否进行替代及改造对能源、资源、原材料方面环境因素进行评价。

4.3 依据市场及消费者的需要、行业要求、产品使用中对环境造成的污染

及耗能、对产品中环境因素进行评价。

4.4 可采取打分法、是非判断法、对比法等进行评价。

4.5 品质保证课组织相关人员对环境因素进行评价并确定重要环境因素。 4.6 品质保证课编制重要环境因素清单，并下发至各有关部门 5 环境因素更新

5.1 为保持信息的有效性，根据生产的范围、对象的变化情况，随时对环

境因素进行重新识别、评价。 5.2 出现以下情况要及时更新

a、 法律、法规变更提出新要求时； b、 产品变更时； c、 公司确定新的服务过程、新技术、新材料出现新的环境因素时； d、 公司生产活动发生较大性质改变时； e、 相关方的合理报怨时； f、 环境因素识别有遗漏时等。

6 确定的重要环境因素采用下列方式实施管理：

6.1 制定实施环境目标、指标管理方案及运行控制程序； 6.2 制定、实施运行控制程序或应急准备与响应程序。 7 相关文件

《环境因素识别与评价程序》

4.3.2法律法规和其他要求

1 总则：建立获取法律和其它要求的渠道并识别适用于本公司的环境 法律、法规。以便能自觉约束自己的环境行为，遵守法律、法规要求，实现环境方针的承诺。 2 职责：

2.1 品质保证课负责获取、确定、更新适用的环境法律、法规和其它要求。 2.2 各有关部门应将接收到的环境法律法规及其它要求传递到品质保证

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课。

2.3 品质保证课负责对确定的法律、法规和其它要求进行登记、汇总、发

放。

3 获取内容：法律：全国人大颁布的有关环保的法律,如宪法、刑法、环境保护法和单行法、相关法；法规：国务院和省人大颁布的有关环境保护的条例和实施细则；规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；标准：国家和地方颁布的环境标准；国际公约：关于环境保护的公约；其他要求：各级政府有关环境保护方面的规范性文件、地方有关的环境要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知、产品标准和检验方法等。 4 获取、识别

4.1 品质保证课负责，相关部门配合从各级环境保护部门、相关的行业部门

有关媒体等获取法律、法规和其他要求；

4.2 品质保证课对获取的法律、法规和其它要求进行识别，判断适宜性并编

制法律、法规清单；

4.3 品质保证课摘录法律、法规和其它要求的相关内容，按文件管理规定

发放至各相关部门。 5 更新：

为使法律和其它要求保持最新状态要及时更新这方面信息，并及时修订有关文件内容。

6 应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。形成《环境因素与法律法规和其它要求条款对应表》。

4.3.3目标、指标和方案

1 总则：本公司根据环境方针、法律、法规及公司内自身重要环境因 素和相关方要求制定并保持环境目标、指标。 2 职责

2.1 品质保证课组织相关部门(人员)制定本公司环境目标和指标。 2.2 本公司环境目标、指标要经管理者代表审核批准。 2.3 品质保证课组织相关人员将环境目标、指标分配（分解）至各有关部门。 2.4 各有关部门负责实施相关的环境目标和指标。 3 内容要求

3.1 环境目标和指标的制定

3.1.1针对公司的重要环境因素,法律、法规,环境方针制定环境目标和指标。 3.1.2环境目标和指标分解至各有关部门，由品质保证课制定“环境目标和指

标一览表”并分发。

3.1.3环境目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数。

3.1.4环境目标、指标应设定时限值。详见公司《环境目标、指标和方案》。

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3.1.5环境目标、指标制定时要尽可能描述环境目标、指标参照基础。 3.2 制定的依据

3.2.1本公司的环境方针。 3.2.2本公司重要环境因素。 3.2.3法律及其它要求。 3.2.4可选技术方案。

3.2.5财务、运行和经营要求。 3.2.6各相关方的要求。 3.3 实施

3.3.1各有关部门实施分解的环境目标、指标。 3.3.2各有关部门应配备足够资源。 3.4 评审修订

当3.2项发生变化时，品质保证课应组织对本公司环境目标和指标进行评审、修订。 3.5 管理方案制定要求

3.5.1管理方案分别由各有关部门和公司编制，各有关部门与公司总的方案要

协调一致。

3.5.2管理方案包括措施、责任人、资金、时间进度及完成期限。

3.5.3各有关部门（负责人）根据分解到的环境目标和指标，制定相关环境管

理方案。

3.5.4各有关部门制定的方案经部门经理确认后，报品质保证课。 3.5.5品质保证课根据各有关部门上报的管理方案，汇总、编制公司管理方案。 3.5.6本公司管理方案经管理者代表审定总经理批准后，由品质保证课发放到

各有关部门。 3.6 管理方案的实施

3.6.1各有关部门（负责人）负责实施与本部门相关的环境管理方案，并依据

情况制定实施计划。

3.6.2最高管理者对实施环境管理方案所需的资源（人力、物力、财力）予以

保证。

3.6.3 管理方案的评审、修订

当本公司目标、指标变化时或由于其它客观条件发生变化，管理方案实施效果达不到目标、指标要求时，品质保证课组织有关部门对管理方案进行评审、修订。

4.4实施与运行

为了有效控制重要环境因素，实施环境目标、指标，需要提供并合理配

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置有关人员、物力、财力资源，建立运行标准和各种保证措施。

要素 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 要素名称 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 页码 14 16 17 17 19 19 20 4.4.1资源、作用、职责和权限

1 总 则：为了使公司环境管理活动有效开展，应明确规定各级人员的职 责与权限，并形成文件。最高管理者应为体系的实施提供资源保障。 2 本公司环境管理体系组织机构图（见附录） 3 作用、职责 3.1 总经理

3.1.1负责公司环境方针的制定,并确保实施和保持,并传达到全体员工。 3.1.2为实施和控制环境管理体系提供必须资源,包括人力资源和专项技能,

技术以及财力资源。

3.1.3指定专职或兼职管理者代表,并明确其职责。

3.1.4在审核采购等部门工作计划的同时审核其环境管理工作计划;

3.1.5负责定期对环境管理体系进行评审,以确保体系的持续适用性,充分性

和有效性。 3.2 管理者代表:

3.2.1贯彻公司环境方针,确保所属部门在各层次分解量化的目标实施达标； 3.2.2在审批生产计划、工程作业计划,审批环境管理计划； 3.2.3负责督促检查环境管理计划的完成情况； 3.2.4对所属部门体系运行情况实施监测和测量； 3.2.5确保实施不符合的纠正和预防。

3.2.6负责按ISO14001标准建立环境管理体系,对体系的实施和有效性进行

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全面管理。

3.2.7领导内部环境管理体系审核。

3.2.8向最高领导者汇报环境管理体系的绩效,以进行评审,为持续改进提供

依据。

3.3 营业技术课:

3.3.1贯彻公司环境方针,确保所属部门在各层次分解量化的目标实施达标; 3.3.2负责督促检查环境管理计划的完成情况； 3.3.3对所属部门体系运行情况实施监测和测量; 3.3.4确保实施不符合的纠正和预防。 3.4 生管课

3.4.1贯彻公司环境方针，落实有关环境管理的目标要求；

3.4.2负责在项目生产过程中对服务过程内容的选择与环境保护的工作同步进行,规划设计的项目在环境保护方面要符合法律、法规和其它要求； 3.4.3项目规划过程中,要寻找对环境有益或低毒、低污染的原材料; 3.4.4负责对生产过程中的技术支持和有关环境保护课题的研究,不断致 力于环境管理的持续改进。

3.4.5负责组织应急预案的编制、审核、批准、运行的控制； 3.5 生产课：

3.5.1负责本部门环境因素的识别和控制。 3.5.2协助体系运行的监督检查和持续改进。 3.5.3配合总经理做好管理评审工作。

3.5.4 负责对供方组织施加影响,做好环境管理工作;

3.5.5负责对供方运送的危险化学品实施管理,并制定紧急处置方案

3.5.6对采购的危险化学品,要向供方索取化学物质安全数据表,在向仓库交

接时要提供化学物质安全数据表。 3.5.7负责公司外部环境信息的受理和传递； 3.6 品质保证课:

3.6.1负责环境管理体系文件的编制和修订。 3.6.2负责组织识别环境因素、合规性评价。 3.6.3负责组织并配合各部门环境因素的调查、汇总,参与判定重大环境因素、

制定目标、指标；

3.6.4负责组织和参与各部门对重要环境因素制定环境管理方案；

3.6.5负责关于ISO14001法律法规及其他要求的收集,并识别其适用性,负责 向各部门下发适用的法律法规文本,负责公司法律法规清单的编制 ； 3.6.6负责公司内部环境信息的受理和传递；

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3.6.7负责公司年度培训计划的制定和实施,负责对各部门培训工作的管理。

负责行政文件及其他管理文件的审批；

3.6.8负责对目标、指标、运行控制情况的监测和测量； 3.6.9负责内部环境管理体系的审核。 3.7 各部门(通用职责)

3.7.1负责本部门环境因素的调查,编制本部门环境因素清单。 3.7.2负责本部门法律法规清单的编制,并持有适用的文本。

3.7.3负责重要环境因素及目标、指标,编制环境管理方案及作业指导书。 3.7.4负责本部门培训计划的编制,对各类人员进行不同层次、不同内容的培

训,并留有记录。

3.7.5对环境因素实施运行控制,并做好监测和测量工作。

3.7.6实施公司及本部门的不符合纠正和预防措施,并留有记录。

4.4.2能力、培训和意识

1 总则：为了增强全员的环境意识，提高环境保护技能，控制重要环境因 素。对各类人员进行不同层次，不同内容的培训，以满足环境管理体系有效运行需要。 2 职责：

2.1 各部门提供培训需求。

2.2 总务课汇总各部门培训需求，制定公司年度培训计划。 2.3 各部门负责实施本部门培训计划，对培训效果进行确认。 2.4 总务课组织公司范围的培训，对培训效果进行确认。 2.5 总务课定期对各部门培训工作进行检查,并给以评价。 3 内容要求：

3.1 各部门应明确本部门各岗位各层次人员的需求。

3.2 培训需求可以根据岗位、工种、人员、环境法律法规、环境方针、重要 环境因素、目标和指标要求、环境职责等来确定。

3.3 培训需求按要求及时上报品质保证课、总务课。 3.4 总务课依据各类人员的需求来制定年度的培训计划。

3.5 培训计划应明确培训的对象、内容、方式，实施培训的责任部门及人 员。

3.6 培训计划实施后，应对培训效果进行检查。 3.6.1各部门要通过一定方式确认培训结果;

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3.6.2总务课要定期检查,对培训工作进行确认

3.7 新员工、转岗人员在上岗前进行培训后，方可上岗。 3.8 培训要做好记录。

3.9 总务课负责制度各《岗位入职要求》，原则上每年进行一次能力评价，将检查结果记录在《员工能力考核评价表》中。 4 相关文件

《能力、培训和意识程序》 《岗位入职要求》

4.4.3信息交流

1 总则：信息交流是确保各要素构成一个完整的、动态的、持续改进的体 系的基础，要促使环境管理体系运行中有关环境信息得到及时交流与反馈，确保环境管理体系的有效运行。 2 职责：

2.1 总务课是环境信息交流的归口管理部门，负责环境信息的受理和传递。 2.2 各部门负责本部门的环境信息并及时传递。 3 外部信息处理 3.1 外部信息

a、 来自社区的投诉和环保机构的信息； b、 来自法律、法规等变化； c、 来自市场及消费者的信息； d、 来自行业、协会的信息； e、 来自供方和顾客的信息； f、 其它外部相关方信息。 3.2 接收、处置

各有关部门接收到外部信息后应及时传递，并作出响应。重要的外部 环境信息应汇报给管理者代表。 4 内部信息处理 4.1 内部信息

环境方针、目标指标、环境管理方案的实施情况；重要环境因素控制 情况；监测与测量；培训；环境法律法规及遵守情况；应急准备与响应；不符合与纠正措施；内审信息；管理评审信息及有关环境工作的指示要求等。 4.2 处置

公司产生的内部信息以会议汇报或发文、通报等形式进行受理和传达。总经理、管理者代表的指示由品质保证课、总务课门通知各部门执行。 5 相关文件和相关记录

《信息交流管理程序》《信息交流记录表》

4.4.4 文件

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1 总则：建立文件化的环境管理体系，对体系结构、内容、要求及相互作用进行描述，明确查寻相关文件的途径。

2 职责：

2.1 品质保证课负责组织环境管理体系手册、程序文件的编制、更改及管理. 2.2 管理者代表负责审核有关的环境管理程序文件. 2.3 手册及程序文件的批准发放,执行文件控制程序。

2.4 各部门作业指导书中关于环保方面内容由品质保证课负责审核并批准。 2.5 各部门贯彻执行环境管理体系文件的要求 3 环境管理体系文件的构成

一级

手册 环境管理程序文件 二级

作业指导书 三级

3.1 环境管理手册

环境管理手册对体系的核心要素及相互作用进行了说明，并给出了下 一级文件路径。手册应符合ISO14001标准要求及本组织的生产活动特点。 3.2 程序文件

3.2.1程序文件要描述相关要素及运行控制程序的步骤、方法； 3.2.2程序文件应包括管理对象、内容、方法、责任部门。 3.2.3程序文件的格式应统一；

3.2.4程序文件应引出必要的支持性文件； 3.3 作业指导书

作业指导书是为进行环境管理活动规定的具体的操作方法和步骤，是 程序文件的支撑性文件。根据相关程序文件的要求和岗位工作特点来编制。

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记录 作业指导书由各运行部门编写关于环保方面内容由品质保证课审核批准后实施。

3.4 环境记录是环境管理体系运行的过程信息和结果，为体系运行的情况 提供见证。有关部门、岗位,责任人必须做好有关环境记录。

3.5 制定环境管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时，应注 明文件的来源及其查寻的途径。

3.6 环境管理体系文件应便于职工理解和操作。

4.4.5文件控制

1 总则：为了确保环境管理体系的正常运行，应对环境文件的 编制、发放、修改和保存做出规定，使文件得到控制，确保文件的适用性和有效性。 2 职责：

2.1 品质保证课负责编写环境管理手册，定期评审修订。 2.2 品质保证课负责组织编写并定期评审修订程序文件。

2.3 品质保证课负责环境管理体系文件的存档、保管、发放、更新等管理工

作。

2.4 各有关部门负责编写、修订作业指导书。 3 文件控制要求

3.1 环境手册、程序文件、作业指导书、三层标准及有关规定编制后应经总

经理批准后发布实施。

3.2 外来文件由各部门确认后，由总经理批准。 3.3 各级环境文件由各级部门管理。

3.4 文件应有专门保管地点、专人保管。

3.5 文件应进行定期评审，必要时予以修订，并由相应批准者确认生效。 3.6 所使用的文件应是现行版本，失效的文件及时收回，需保存的失效文件 应当标识，予以留存的文件要进行标识,以预防非预期使用。 3.7 所有文件应字迹清楚，标识明确,清洁完整。 4 文件评审

品质保证课负责和行政部配合组织环境管理手册、程序文件的评审，品质保证课负责组织相关部门相关作业指导书的评审，每年一次。在内审和管理评审认为必要时要进行评审。在文件发布实施后的一定期限内认为有必要时也应进行一次文件评审，以确定其适宜性。 5 相关文件

《文件控制程序》

4.4.6运行控制

1

总则：根据本公司生产管理活动中评价出的重要环境因素，确定

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与重要环境因素相关的运行与活动，制定运行控制程序。 2 职责：

2.1 生管课负责有关部门对重要环境因素的运行与活动进行策划，并监督检

查。

2.2 生管课组织各有关部门确定重要作业岗位及环境职责。 2.3生管课组织编制运行控制的管理程序文件，并组织实施。 2.4 品质保证课负责公司相关方环境方面的监督管理 2.5 各相关部门编制作业指导书并组织实施。 3 内容要求

3.1 重要环境因素运行与活动的确定:

确定与所认定的重要环境因素有着的运行与活动,主要包括：作业废水废液的控制、跑冒滴漏的控制、作业噪声的控制、固体废弃物控制、废气的控制、化学药品、易燃易爆物品和油品的控制、清洁生产、资源和能源使用管理的控制、相关方的控制、后勤活动管理的控制。 3.2 关键岗位确定:

生管课根据确定的重要环境因素及相关的活动范围，组织各有关部门确定关键岗位。

3.3 生管课组织有关人员对运行控制文件进行整体策划，并进行编写，运

行控制程序文件及作业指导书应符合相关法律法规及其它要求并应体现全过程控制要求。

3.4 各部门依据相关文件要求去具体实施。

3.5 对供方和相关方有关的程序要求,相关部门要及时进行通报并贯彻。 3.6 运行控制程序应包括：

目的、范围、职责、管理对象、管理要求、实施方法、异常或紧急情况的处置方法和预防措施、支持文件、相关表单。 3.7 运行控制程序的变更及调整:

运行控制需要变更时，由生产课、生管课组织评审，决定变更项目及内容，变更决定后由生产课、生管课组织有关人员进行修订，更新，并通知责任部门及责任人，有关人员进行培训。涉及文件评审修订的按照《文件控制程序》执行。

3.8 各部门对本部门重点岗位人员应进行相应培训。 4 相关文件

《水资源管理规定》

《大气污染防治管理规定》 《水污染防治管理规定》 《化学品管理规定》

20

《相关方管理规定》 《噪音控制程序》

《固体废弃物管理规定》

4.4.7应急准备与响应

1 总则：组织应建立并保持程序，对紧急情况作出判断、处置避免和减少 可能伴随的环境污染和影响。 2 职责：

2.1 生管课组织有关人员根据环境因素及环境影响，判断可能发生的紧急

情况报管理者代表确认。

2.2 生管课将可能发生的紧急状态一览表发放至各有关部门。 2.3 生管课负责有关紧急情况的信息交流。 2.4 各责任部门对应急准备要做出明确规定。 3 内容要求

3.1 根据环境因素及环境影响程度确定应急情况。应急情况包括: 3.1.1危险品溢出或泄漏; 3.1.2爆炸; 3.1.3火灾;

3.1.4污染的排放造成污染事故;

3.1.5可能发生的其它事故和紧急状态。

对以上发生的问题按《应急预案（应急计划）》执行。 3.2 对潜在事故制定预防措施，配备应急物资，人员接受相应教育培训。

3.3 各有关部门针对发生的紧急情况，执行应急准备和响应程序，并根据实 际需要编制并执行相应作业指导书，确认效果并作必要的改进。

3.4 条件充许时生管课定期对具备条件的部门按应急准备与响应程序和作业

指导书进行试验或模拟演习.

3.5 责任部门在紧急情况发生时，要求明确按应急信息传递及内外联系方 式、采取的措施进行实施，要求能立即响应，作出处理。

3.6 主管部门或其他部门在事故或紧急情况发生后，应按文件控制程序要 求对应急准备和响应程序、作业指导书予以评审修订。 4 相关文件

《应急准备与响应程序》、《应急预案（应急计划）》

4.5 检查

为了保证环境管理体系正常运行,对体系实施和运行过程进行检查纠正,以保证环境管理体系的正常运行。检查纠正措施由此4个要素组成: 要素

要素名称 21

页码 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正措施与预防措施 记录控制 内部审核

22 22 24 24 25 4.5.1监测和测量

1 总则：为保证环境管理体系运行及重要环境因素，目标、指标始终处于受控状态。对可能具有重大环境影响的活动及其关健特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果，对应遵守的环境法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度，重要环境因素控制情况进行评价。对环保设备和仪器进行校准及维护。 2 职责：

2.1 品质保证课负责环境管理体系文件有效实施的检查，并向管理者代表汇

报。

2.2 品质保证课负责环境法律法规及其它要求执行情况的监测和测量。负责方针、目标和指标完成情况的监测和测量。

2.3 品质保证课负责环境监测和测量设备的维护和管理。

2.4 各部门负责对涉及本部门环境管理体系运行情况进行监控。 3 内容要求

3.1 依据环境法律、法规及其它要求以及公司的环境目标、指标，对环境 管理体系的运行设置监测参数，并对此进行监测测量。

3.2 根据重要环境因素的控制确定监测点、监测项目、监测方法和监测频 次，对关健特性参数进行监测和测量。

3.3 各部门对相关程序文件和作业指导书、相关的环境目标、指标、管理 方案的运行情况实施监控，并将结果报品质保证课。

3.4 品质保证课及时与品质与安全管理部沟通有关监测和测量信息;

3.5 品质保证课负责公司整体环境管理体系文件有效实施的检查，并对结果

进行评价，以验证环境管理体系运行的有效性，并向管理者代表汇报。 3.6 品质保证课负责对环境法律法规及其它要求遵循情况监测和测量，并进

行结果评价，验证法律法规及其它要求的符合性，向管理者代表汇报。 3.7 品质保证课负责监测设备的校准与维护并作好记录。

3.8 各部门作好有关监测测量的信息交流及不符合纠正的记录。

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4 相关文件

《监测和测量管理程序》

4.5.2合规性评价

遵守法律法规是建立并运行环境管理体系的基本要求，合规性评价是判定公司各部门是不履行对法律符合性的承诺，是否依法行政的必要措施。 1 合规性评价的对象：

合规性评价的对象是公司各部门与环境有关的要素。 2 合规性评价的内容：

按合性评价涉及标准ISO14001：2004中的以下条款： a) 遵守法律法规的公开承诺(4.2)；

b) 对法律法规要求的详细识别(4.3.2)；

c) 法律法规要求如何应用于组织的环境因素(4.3.2，4.4.6，4.5.1)； C) 目标、指标和方案(4.3.3)；

e) 对法律法规符合性的全面评价(4.5.2)； f) 必要时所采取的纠正和预防措施(4.5.3)； g) 管理评审(4.6)。

3 合规性评价的步骤和方法：

a) 合规性评价的步骤

1) 收集相关材料：重要环境因素清单、适用的法律法规清单及具体适用条款内容、日常检查汇总报告、总量指标、排污协议、目标指标实现情况统计、监测报告；

2) 策划评价工作，提出合规性评价工作的方案； 3) 实施评价；

4) 编制评价报告。报告可以有两种形式：一种是文字，内容包括：本区域的重要环境因素、适用的法律法规的具体要求、实际控制情况及监测结果、法律法规的符合情况、结论。一种是采用表格形式，对照重要环境因素分别进行评价。

b) 合规性评价的方法

1) 部门分别评价后主管部门汇总法

由各部门根据重要环境因素和应遵守的法律法规情况分别进行评价，提出本部门合规性评价结论，然后由主管部门汇总，综合各部门情况提出区域合性情况结论；

2) 专家集中评价法

由区域环境主管部门组织区内相关部门的专家，根据收集的信息，集中进行评价，提出评价报告；

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3) 合规性审核

由经过法律法规知识培训的内审员采用内审的方式，对本章描述的标准中涉及合规性要求的条款时专门的审核，根据审核结果提出合性评价报告。

其他要求的评价可以与法律法规的合规性评价一起进行，也可以分开进行。

4 合规性评价的时机：

原则上每年一次，每次内审前必进行一次。

4.5.3不符合、纠正措施与预防措施

1 总则：建立并保持程序，为保持环境管理体系持续改进，应对发现的不 符合作出纠正，减少由此而产生的环境影响，避免产生新的不符合。 2 职责：

2.1 各部门对发现的不符合调查原因，采取纠正和预防措施，并验证效果。 2.2 各部门对运行过程中发现的不符合项及时上报到品质保证课。

2.3 品质保证课对不符合涉及公司范围的事项报管理者代表并组织有关部

门进行原因调查，采取纠正与预防措施并验证效果。

2.4 品质保证课是环境管理不符合、纠正与预防措施项目的主管部门,负责

该项的检查,验收,验证,汇总. 3 不符合来源:

3.1 内审中发现的不符合，由品质保证课负责组织实施。

3.2 管理评审中对体系提出的建议和要求由品质保证课负责组织实施。 3.3 监测与测量中发现的不符合，由品质保证课负责组织实施。 3.4 外部相关方报怨，由品质保证课负责组织实施。 4 纠正和预防措施内容: 4.1 组织不符合原因调查; 4.2 制定纠正、预防措施;

4.3 实施不符合纠正、预防措施; 4.4 检查验证不符合纠正结果;

4.5 纠正与预防措施的实施比较复杂，需时间较长时，应编制实施计划; 4.6 纠正与预防措施应与问题的严重性及所伴随环境影响的大小相适应。 5 相关文件

《不符合、纠正与预防措施程序》

4.5.4记录控制

1 总则：记录是环境管理体系运行过程的真实反映，是体系运行的证据 并具有可追溯性。本公司建立并保持了记录管理程序。

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2 职责：

2.1 各部门按文件要求的形式进行记录;

2.2 各部门制定记录表格需报品质保证课批准, 品质保证课登记管理。 2.3 各责任部门负责本部门环境体系运行的有关记录的管理，包括记录的

标识，收集、编目、归档、贮存、保管工作。

2.3 公司有关环境管理的记录由各有关部门负责管理。 3 内容要求

3.1 环境记录包括：

环境因素识别评价记录、法律法规获取识别记录、内外信息交流产生的各种记录、监测测量记录、培训记录、各运行控制所需的各种记录、不符合纠正与预防措施记录、应急准备与响应记录、文件控制记录、内审、管理评审记录等。

3.2 记录表格应具有时间、地点、实施和操作记实、记录人等。

3.3 环境记录要做到字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品和服务

的可追溯性。

3.4 对环境记录的保存和管理应做到便于查阅，避免损坏，变质或遗失。 3.5 环境记录应规定保存期见《记录控制程序》 3.6 环境记录的形式可以是文字、电子媒体形式。 4 相关文件:

《记录控制程序》

4.5.5内部审核

1 总则：为了评价体系的符合性，并不断完善和改进体系，促进体系持 续发展要建立并保持内审程序。 2 职责：

2.1 管理者代表组建内审组，任命内审组长。

2.2 由品质保证课编制年度内审计划，及阶段内审计划。

2.3 内部审核组长组织编制内审方案，实施内部审核并编写内审报告。 2.4 内审员配合组长工作，协助组长进行内审。 3 管理体系 3.1 目的

3.1.1检查公司的EMS是否符合体系文件要求和ISO14001标准要求； 3.1.2EMS是否得到了正确实施和保持； 3.2 内审计划

3.2.1常规审核：管理者代表审核年度内审计划，总经理批准。

3.2.2年度审核计划应覆盖体系所有部门，包括：审核目的、范围、 依据、

25

审核时间、受审核部门、审核计划审定与批准。常规审核频次不少于一次。 3.2.3特殊情况可追加内审频次 a、 发生了严重环境问题，相关方有严重报怨； b、 体系试运行阶段；

c、 组织领导、隶属关系，内部机构，环境方针、目标和指标、重

要环境因素、生产性质发生了较大改变； d、 获证后证书即将到期又希望保持认证资格； e、 即将进行第二方、第三方审核； f、 管理者代表认为有必要时。

3.3 审核实施：根据《内部审核控制程序》进行审核。

3.3.1依照审核计划，内审组长编制内部审核实施计划并组织实施；

3.3.2内审员按编制检查提纲并实施审核；审核员不能审核自己的工作。 3.3.3对内审中发现的不符合项，内审员进行跟踪验证； 3.3.4内部审核结果应形成报告。

3.4 内审后文件的更改按《文件控制程序》执行。 4 相关程序

《内审审核控制程序》

4.6管理评审

1 总则：为了确保体系的适宜性、充分性和有效性，按规定的时间间隔 进行评审。 2 职责

2.1 总经理主持管理评审活动，中层以上管理干部及相关人员参加。 2.2 管理者代表和各有关部门提供管理评审的信息。 3 内容要求

3.1 管理评审的主要内容: 3.1.1内部审核结果;

3.1.2环境目标、指标的完成程度及效果; 3.1.3法律、法规遵循情况; 3.1.4相关方关注的问题;

3.1.5环境方针的充分性和适宜性;

3.1.6环境管理体系持续的适宜性、有效性; 3.1.7环境管理体系要改善的领域及努力方向; 3.2 评审时机

管理评审可分为常规评审和特殊追加评审： 3.2.1常规评审每年不少于一次；

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3.2.2管理评审的输入应包括：

a) 内部审核和合规性评价的结果；

b) 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境绩效；

d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施；

g) 客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； h) 改进建议。 3.3 管理评审实施

管理评审实施前由代表收集有关评审资料，总经理成立由各部门领导 或中层管理干部组成的评审组。在总经理主持下，评审组对评审内容实施评审，要记录评审结果，管理者代表负责编写管理评审报告，并报总经理批准。 3.4 管理评审报告 3.4.1评审时间；

3.4.2参加评审的人员； 3.4.3评审的主要内容；

3.4.4评审的结论及可改进的领域； 3.4.5编制及批准人。 3.5 报告及记录的管理

3.5.1品质保证课负责管理评审报告的发放。 3.5.2有关记录由品质保证课登记保管。 3.6 体系持续改进:

当管理评审对体系提出要求和作出有关决定时，由环境管理者代表组 织相关部门实施。

5.0环境管理手册的管理

1

总则：环境管理手册是公司环境管理的纲领性文件，要严格按文件控制管理要求进行管理。 2 职责:

2.1 手册由品质保证课负责编写,并负责日常管理。 2.2 手册由管理者代表审核,由总经理批准颁布实施。 3 内容要求:

3.1 手册由品质保证课统一编号发放,并由接受人负责实施。 3.2 手册发放范围为部门经理，业务主管以上管理人员。 3.3 手册的评审及更改：

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3.3.1手册由品质保证课每年第一季度进行一次评审及修改 3.3.2当出现下列问题时，需对手册内容进行评审及更改:

a、组织适用的法律法规发生变化时； b、本组织的生产管理活动发生变动时； c、本组织环境方针更改时； d、组织机构变更时； e、手册附录内容变更时。

4 手册更改时由品质保证课以换版方法进行。具体见“文件控制程序”。 5 手册更改和再版由总经理批准后实施。

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附一 环境管理机构图

董事长 总经理 管理者代表

总务课 生管课 生产课 品质保证课 营业技术课仓 库 车 间 检验员 29

附二 环境管理体系过程职能分配表

职能部门 体系要求 4.1总要求 4.2环境方针 4.3 策划 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规及其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5检查 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 管 总 理 经 者 理 代 表 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 品营质总生生业车 保务管产技间 证课 课 课 术课 课 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注： ☆主管领导 ▲主管部门 △配合部门

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