医院内部审计工作计划范本精选

医院内部审计工作计划范本

____年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习,领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实>,>和国家相关法律法规.以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点,重点,难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据.共开展各项审计10余项,为医院节约了资金.在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用. 一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年,医疗,科研,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们审计科认真贯彻落实卫生局,审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展.坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构.

1,规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管.

2,参与制定了医院物资采购,设备管理及相关规章制度若干项.规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化,制度化和规范化.

3,在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限.使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据.

4,调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设.

二.学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想,业务过硬,技能娴熟,务实高效的工作高手.

1,参加审计厅,市审计局,市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验.

2,与南昌市第九医院,江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路.

3,加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨.

三,具体审计工作

1,参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度.我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元.为推动医院的后勤发展起到了应有的作用.

2,参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性,合理性,准确性,我科室配合审计局对医院___年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献.

3,参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要.医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束.我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施.在招投标工作中真正坚持公开,公正,公平的原则.根据>要求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品,医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的发生.在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开,公平,公正地顺利进行.为单位节约资金万余元

4,参与物价审计

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历,运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在〝三单不符〞的现象,并及时做出了整改.

5,参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益.半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作的发展.

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键.领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持.

2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件.在院领导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高.合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础.

3. 内审要树立服务意识.内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中.内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务.结合学校实际,内审工作的监督,评价,控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据.

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