PAN基碳纤维项目规划设计方案

PAN基碳纤维项目规划设计方案

规划设计/投资分析/实施方案

PAN基碳纤维项目规划设计方案

PAN基碳纤维是以聚丙烯腈纤维为原料制成的碳纤维，主要作复合材料用增强体，广泛应用于军工装备和航空航天领域，近年来随着我国武器装

备行业的发展，PAN基碳纤维的需求快速增长。与此同时，我国PAN基碳纤维生产能力在科研院所和企业的研发推动下获得了较大的进展，目前我国

已经能够规模生产T300级、T700级、T800级碳纤维，具备国产替代能力。

该PAN基碳纤维项目计划总投资19597.31万元，其中：固定资产投资13751.60万元，占项目总投资的70.17%；流动资金5845.71万元，占项目

总投资的29.83%。

达产年营业收入43423.00万元，总成本费用34306.79万元，税金及

附加367.08万元，利润总额9116.21万元，利税总额10740.70万元，税

后净利润6837.16万元，达产年纳税总额3903.54万元；达产年投资利润

率46.52%，投资利税率54.81%，投资回报率34.89%，全部投资回收期

4.37年，提供就业职位728个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做

好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安

全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生

的要求，保障职工的安全和健康。

......

PAN基碳纤维项目规划设计方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx（集团）有限公司

（二）法定代表人

龚xx

（三）项目单位简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入33106.53万元，同比增长11.69%（3464.03万元）。其中，主营业业务PAN基碳纤维生产及销售收入为27586.63万元，占营业总收入的83.33%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7830.88万元，较去年同期相比增长636.36万元，增长率8.85%；实现净利润5873.16万元，较去年同期相比增长909.95万元，增长率18.33%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：PAN基碳纤维项目

2、承办单位：xxx（集团）有限公司（二）项目建设地点

xxx循环经济产业园

（三）项目提出的理由

PAN基碳纤维是以聚丙烯腈纤维为原料制成的碳纤维，主要作复合材料用增强体，广泛应用于军工装备和航空航天领域，近年来随着我国武器装

备行业的发展，PAN基碳纤维的需求快速增长。与此同时，我国PAN基碳纤维生产能力在科研院所和企业的研发推动下获得了较大的进展，目前我国

已经能够规模生产T300级、T700级、T800级碳纤维，具备国产替代能力。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为PAN基碳纤维，根据市场情况，预计年产值43423.00

万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，

就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制

建立起一套行之有效的营销策略。

（五）项目投资估算

项目预计总投资19597.31万元，其中：固定资产投资13751.60万元，占项目总投资的70.17%；流动资金5845.71万元，占项目总投资的29.83%。

（六）工艺技术

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、

生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据

有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产

品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显

现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。工艺技术节

能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以

人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技

术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性

影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控

制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位

要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环

境效益实现最佳平衡。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15303.82万元，占计划投资的78.09%。其中：完成固定资产投资10645.28万元，占总投资的69.56%；完成流动资金投资4658.54，占总投资的30.44%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积54047.01平方米（折合约81.03亩），其中：净用地面积54047.01平方米（红线范围折合约81.03亩）。项目规划总建筑面

积77287.22平方米，其中：规划建设主体工程51589.88平方米，计容建

筑面积77287.22平方米；预计建筑工程投资6433.96万元。

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费6136.92万元。

（九）设备方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能

的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键

设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。投资项目生产工艺装备和检

验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生

产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计124台（套），设备购置费6136.92万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

PAN基碳纤维是以聚丙烯腈纤维为原料制成的碳纤维，主要作复合材料用增强体，广泛应用于军工装备和航空航天领域，近年来随着我国武器装备行业的发展，PAN基碳纤维的需求快速增长。与此同时，我国PAN基碳纤维生产能力在科研院所和企业的研发推动下获得了较大的进展，目前我国已经能够规模生产T300级、T700级、T800级碳纤维，具备国产替代能力。

我国PAN基碳纤维技术研发起步于20世纪60年代，但是由于当时工艺技术薄弱、生产装备和生产技术落后等原因，国产碳纤维质量低下，产品性能不足、稳定性较差，受产品质量的限制，当时国产碳纤维不能作为结构复合材料的增强体使用，主要用于制备功能复合材料。

1996年开始国产PAN基碳纤维技术逐渐得到攻克，并成功实施转型。其中，北京化工大学实现了有机溶剂体系制备具有圆形截面高强碳纤维原丝技术的突破，中国石油吉林石化公司以此为基础开始了工程化技术研究。

2002年，我国863计划设立碳纤维技术研究专项，自然科学基金

也支持开展碳纤维相关基础研究。2005年，国家推行了碳纤维制备与

应用的一系列扶持政策，并在航天703所和航空工业601所的牵引下，国产碳纤维制备与应用技术高效快速发展。2006年，威海拓展开始建

设中国首条千吨级碳纤维生产线，2009年建成投产，此后相继开发出

多种型号碳纤维。自此，我国PAN基碳纤维产业化逐步开启。

整体来看，目前我国碳纤维的销量有限，产能利用率较低，高端

应用有限。2017年中国碳纤维理论总产能达2.6万吨/年，在建的生产线建成后将达到10万吨/年以上。但整体来看，我国碳纤维的销量较少，高端应用有限，2017年国内碳纤维企业销量大约7400吨，产能利用率仅有30%左右，由于产品主要应用于中低端领域，导致国内碳纤维企业的整体盈利能力较差。

中国PAN基碳纤维生产企业有二十多家，还有六家碳纤维研究单位，主要的生产企业包括光威复材、中简科技、中复神鹰、江苏恒神、吉林碳谷、山西钢科等，主要的研究单位包括北京化工大学、山西煤

化所、中科院扬州中心、宁波材料所等。

二、产业政策分析

构建推动经济高质量发展的体制机制，必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用，又要更好地发挥政府的作用。

构建推动经济高质量发展体制机制，目标是构建市场机制有效、微观主体

有活力、宏观调控有度的经济体制，为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革提供有力保障；重点是完善产权制度和要素市场化配置，最终实

现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优

胜劣汰。通过体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向优质企

业和产品集中，推动产业和企业更新换代。党的十九大报告作出了“我国

经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化

经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是

质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加

快发展、转型升级的双重考验。实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大强调：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益

增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡，主要就是指经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。在

新的历史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及

经济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速

发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有

差距。在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。

抢抓“一带一路”和长江经济带建设、中国制造2025、先进制造业强

省建设等战略机遇，坚定不移实施“工业强市”战略。围绕食品饮料、生

物医药、新能源新材料、电子信息四大主导产业，优先发展战略新兴产业，突破发展先进制造业，配套发展生产性服务业，促进工业转型升级，努力

构建现代工业体系，为建设振兴发展示范区，脱贫攻坚绿色发展新路子做

实工业支撑。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。当今高速增

长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经

济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发

挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一

定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场

竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结

构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长

的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育

以园区为载体的产业集群。特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济

依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。

三、行业准入

xxx（集团）有限公司于20xx年xx月通过xxx（集团）有限公司所在

地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

“十三五”时期，中小企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以

及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革，推进行政审批、投资审批、财税、金融等方

面的改革，中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。

以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合，日益增长的个性化、多

样化需求，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供

广阔的创新发展空间。工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规

划(2016-2020年)》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进

一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。就业是民生之本，是社会

和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，

提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80％以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年

来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役

人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产

效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、

万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入

就能提高，社会就更加和谐稳定。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建

立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏

观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分

激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和

带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造

业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民

间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政

部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制

造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造

业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活

力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于xxx循环经济产业园。

通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、

产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为

主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机

组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为

主的化工设备制造的装备制造产业体系。“十三五”时期，要紧紧围绕全

面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，

努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投

资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争

达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类

县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。

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