新建2015残疾人服务中心可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称、性质、建设地点

项目名称：**残疾人综合服务中心改建项目 建设性质：改建 建设地址：****。 1.1.2建设单位

建设单位名称：***残疾人联合会 法人代表： 项目负责人：

1.2编制原则、依据及范围

1.2.1编制原则

1、项目建设遵循国家产业政策及当地规划，并依据建设项目现状，进行设计编制。

2、项目建设以国家现行的建筑、结构、给排水、消防、采暖、通风及电气设计规范为编制依据，并着重参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等相关设计资料进行技术参数的选取。

3、建设项目严格执行国家和地方有关建筑节能、环保等规定、标准和规范。

4、项目建设在满足使用功能的前提下，尽可能实现节约投资。

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1.2.2编制依据

(1)《中华人民共和国残疾人保障法》；

(2)《山西省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》； (3)《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》； (4)《山西省残疾人事业“十一五”规划》；

(5)《太原市残疾人事业“十一五”规划（2006-2010）》； (6)《民政事业发展第十一个五年规划》；

(7)《“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划》； (8)《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号），中共山西省委、省人民政府；

(9)《投资项目可行性研究指南》，国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制；

(10)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》（发改投资(2006)1325号），国家发改委和建设部；

(11)《山西省建设项目工程设计文件编制和审批规定》（晋计设计(2000)899号），山西省发展计划委员会；

(12) 项目建设单位的委托书及提供的相关资料。 1.2.3编制范围

本报告编制范围为：本项目集残疾人托养所、康复中心、文体活动中心、就业服务中心、职业培训中心一体化的社会服务型项目的主体工程建设，以及场地绿化和配套设施的建设，包括对上述工程项目的投资及效益分析。

1.3产业政策及城市规划符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结

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构调整指导目录(2005年本)》及《山西省产业投资指导目录(2006年本)》，残疾人服务设施建设属鼓励类项目。因此本项目符合产业政策要求。

根据《**市城市发展规划》(2003—2020)，**市城区采用相对独立的组团式结构，形成“一主三副”的城市布局结构。本项目所在区域不在规划的工业、居住等区域内，符合**市城市总体规划的要求。

1.4项目建设的提出

按照中残联《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》要求，每个县区均要建有残疾人综合服务设施。山西省109个县(市、区)中已有86个县(市、区)，建成残疾人综合服务设施并使用。按照中共山西省委、省人民政府《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号）中要求：到2015年，全省、县（市、区）基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人享有基本生活保障，人人享受有安全住房，人人享有康复服务，残疾儿童、少年人人享有义务教育。逐步建设省、市、县残疾人托养服务机构，为重度、智力、精神残疾人及老年残疾人提供生活、康复、养护、技能培训、心理咨询、综合性服务。

为改善**市残疾人救助体系不健全，基础设施相对落后的面貌，推进全市残疾人事业可持续发展，提高为残疾人服务能力，**市残疾人联合会决定将原**市明星化工厂改建成残疾人综合服务中心，形成以托养残疾人，以培训、休闲、健身、康复、度假、娱乐为一体，安排残疾人工作的社会服务型机构，以其收益再用于残疾人事业，达到以残养残的目的。

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1.5项目概况

1.5.1建设地点

本项目建设地点在,距**市中心直线距离约3km；场地东侧有乡村公路相通，交通运输便利。 1.5.2建设规模

残疾人综合服务中心规划用地11500m2，其中建筑占地面积7127.4m2，总建筑面积9261.8m2，按照“七位一体”的综合服务需要，购臵配套相关设施。 1.5.3建设内容

本项目建设内容包括房屋建筑、配套工程、场地。

1.房屋建筑：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、行政办公楼及餐厅、客房区。

2.配套工程：建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。

3.场地：道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。

1.6投资估算及资金筹措

1.6.1总投资

本项目的总投资额为533.80万元。其中：主体工程费376.43万元；工程建设其它费用22.58万元；设备购臵费用124.48万元；铺底流动资金5.04万元，建设期利息5.27万元。 1.6.2资金筹措

本项目总投资533.80万元，其中：申请银行贷款200万元，其余330.80万元企业自筹。

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1.7主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标见表1.7-1。

表1.7-1 主要技术经济指标

序号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 项目占地面积 建筑物占地面积 总建筑面积 残疾人托养所 残疾人康复中心 文体活动中心 综合办公楼 职业培训中心 餐厅、客房等 绿地 道路 盲人定向培训场地 停车场 绿地率 建筑密度 容积率 职工人数 其中：残疾人 项目总投资 年运营成本 年收入总额 年平均利润 财务内部收益率 所得税前 所得税后 投资回收期 所得税前 所得税后 财务净现值 所得税前 所得税后 投资利润率 投资利税率 单位 m2 m2 m2 m2 2m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 % % 人 人 万元 万元 万元 万元 % % 年 年 万元 万元 % % 5

指 标 11500 7127.4 9261.8 1056.8 936 2687 870 1164 1190 3672.6 600 100 800 34.6 62.0 0.81 100 50 533.80 247.82 425.04 169.82 21.31 14.43 5.50 6.81 266.51 63.39 31.13 41.37 备 注 17.5亩 二层 二层 一层 三层 一层 一层 水泥路面

21 盈亏平衡点 % 36.42 平均值 1.7研究结论

本项目符合国家相关法律法规、符合国家政策，符合残疾人“十一五”发展规划，符合**市的发展要求，建设条件已基本具备，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益，研究结果认为本项目是必要的、可行的，建议尽快组织实施。

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第二章 项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

残疾人是社会生活中最为困难的弱势群体，他们的生活状况、社会地位如何，是衡量社会是否和谐的重要标志。加强和完善残疾人综合服务设施，推动残疾人事业健康持续发展，为残疾人提供康复指导、就业培训等公共服务，提高残疾人的康复水平和参与社会的能力，是全社会共同的责任。国务院批转的《中国残疾人事业“十一五”发展纲要》中明确提出：“加强残疾人综合服务设施建设，提高服务能力”。《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》中明确要求：“残疾人专业服务机构要改善条件，完善功能，规范管理，扩大受益面，提高服务水平”。这是坚持以人为本，落实科学发展观的必然要求。

截至2009年5月，山西省已有86个综合服务设施投入使用，有26个综合服务设施正在建设，14个正在筹建。

《太原市残疾人事业“十一五”规划》明确提出“尚未建设残疾人综合服务设施的迎泽区、**市要创造条件，建设符合要求、规模适度的残疾人综合服务设施。市残疾人职业教育中心要建成并投入使用。”因此，**市残疾人联合会决定尽快落实建成**市残疾人综合服务中心，为**市残疾人接受康复训练、职业培训、就业指导和开展文化、体育活动提供服务。

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2.2 项目建设的必要性

1、实施残疾人综合服务设施建设项目，是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。

坚持以人为本，必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根本利益，使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民，促进人的全面发展，确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建设。大力发展残疾人事业，解决残疾人的各种困难和问题，关注残疾人的利益，确保残疾人有保障、有尊严、有安全，使以人为本的执政理念落到实处。

2、实施残疾人综合服务设施建设项目，是改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求。

**市现有各类残疾人12881名，残疾人占全市总人口的6.04%。虽然政府部门通过各种渠道和康复项目的实施，投入了一定资金，但与残疾人的实际需求相比，还有很大差距，残疾人生存状况较差，生活水平较低的局面还没有改变。为满足康复服务指导和聋儿听力语言训练，就业服务，进行实用技术和职业技能培训，提供辅助器具供应发放，扶持盲人按摩业，加快残疾人综合服务设施基础建设，充实服务人才，配备服务设备和器材，改善生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平，全面提升残疾人的综合素质，发挥综合服务设施工程对残疾人康复服务的作用显得尤其重要和迫切。

3、实施残疾人综合服务设施建设项目，有利于推动全区残疾人事业全面可持续发展。

“十一五”时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加快新农村建设，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的

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