广东省药品医疗器械生产经营企业岗位分析表

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⒈ 使用员的问题。 你认为哪个工 ⒉ 定岗确定人员的薪酬问题。 作环节可能存 ⒊ 对人员的奖惩问题。 在问题， 容易 ⒋ 签订重要经济合同问题。 发生不正当交 ⒌ 装修、基建工程发包问题。 易行为？ ⒍ 公司资金使用问题。

针对你的岗位 ⒈ 《公司法》和公司章程。 工作， 制定有 ⒉ 公司《员工守则》 。 哪些相关的规 ⒊ GSP 的质量管理体系文件。 章制度和工作 ⒋ 公司除质量管理外的相关制度。 规程？

在实施规章制 ⒈ 不够具体和细分。 度和工作规程 ⒉ 商业活动中行贿受贿问题没有写进去。 中， 存在哪些 ⒊ 新形势下出现的新问题防范不够或没有估计到。 问题或漏洞？

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 准备重新修订企业的有关规章制度。

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你认为哪个工 作环节可能存 在问题， 容易 发生不正当交 易行为？

⒈ 收购和作价问题 ⒉ 交付货款的问题。 ⒊ 资金使用的问题。 ⒋ 业务活动经费使用和审批问题。 ⒌ 与供方、销方的商品交易过程。

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ ⒈ 公司《员工守则》 。 ⒉ GSP 的质量管理体系文件。 ⒊ 业务经营的相关管理制度

在实施规章制 度和工作规程 中， 存在哪些 问题或漏洞？ ⒈ 商业活动中行贿受贿问题没有进行分析、防范。 ⒉ 许多在业务活动中发生的新问题难于估计和防范。

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 按公司的部置重新制订一些相关的制度进行堵塞漏洞。

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你认为哪个工 作环节可能存 ⒈ 评审合法的供方、销方来选择供应商、销售商。 在问题， 容易 ⒉ 审批经营品种。 发生不正当交 易行为？

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ GSP 的质量管理体系文件。

在实施规章制 度和工作规程 较为完善。 中， 存在哪些 问题或漏洞？

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 用奖惩机制来完善质量管理制度。

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你认为哪个工 作环节可能存 在问题， 容易 发生不正当交 易行为？ ⒈ 因不直接对人、财、物，发生不正当交易可能性较少。 ⒉ 公章管理问题上可能会有权钱交易问题发生，但极微。

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ 公司的相关管理制度。

在实施规章制 度和工作规程 较完善。 中， 存在哪些 问题或漏洞？

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 重新审查修订相关制度。

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你认为哪个工 作环节可能存 在问题， 容易 发生不正当交 易行为？

⒈ 信贷工作问题。 ⒉ 审批资金问题。 ⒊ 监管财务工作问题。 ⒋ 资金流动控制问题。

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ ⒈ 公司的有关财务制度和《会计法》 ⒉ 财经纪律。

在实施规章制 度和工作规程 中， 存在哪些 问题或漏洞？ 除商业贿赂问题外都较为完善。

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？

⒈ 商业活动中出现的新问题原制订制度时没有预计，更谈不上采取预防措施堵 塞漏洞。 ⒉ 要重新修订有关规章制度。

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你认为哪个工 作环节可能存 在问题， 容易 发生不正当交 易行为？ 招聘员工问题。

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ 《员工守则》和企业相关管理制度。

在实施规章制 度和工作规程 较为完善。 中， 存在哪些 问题或漏洞？

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 在招聘员工问题上会同工会等部门共同参予。

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你认为哪个工 作环节可能存 在问题， 容易 发生不正当交 易行为？ ⒈ 购进价格与品规、数量问题。 ⒉ 付款时间问题。 ⒊ 提货时间与数量问题。

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ ⒈ GSP 的质量管理体系文件。 ⒉ 购销合同中相关约定。 ⒊ 业务经营的相关管理制度。

在实施规章制 度和工作规程 中， 存在哪些 问题或漏洞？ ⒈ 商业活动中行贿受贿有问题没有进行分析防范。 ⒉ 业务活动中发生的问题难于作预测与评估。

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 按公司的统一步署健全制度。

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你认为哪个工 作环节可能存 在问题， 容易 发生不正当交 易行为？ ⒈ 收了现金货款后，有机会将款项挪用，与购方约定暂不声张。 ⒉ 在规定的范围内压价给购方，要购方给好处。 ⒊ 不积极追收货款。

针对你的岗位 工作， 制定有 哪些相关的规 章制度和工作 规程？ ⒈ GSP 质量管理体系文件。 ⒉ 购销合同中相关约定。 ⒊ 业务经营的相关管理制度。

在实施规章制 度和工作规程 中， 存在哪些 问题或漏洞？ 商业活动中行贿受贿问题没有什么有效的制度防范。

针对存在的问 题或漏洞， 采 取哪些措施？ 望公司在新形势下重新制订相关制度堵塞漏洞。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/now4.html