质保手册 最新样本

甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 手册发布令

本公司依据国务院颁布的《特种设备安全监察条例》，国家质量监督检验检疫总局发布的TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》及相关安全技术规范、标准，结合企业实际编制完成了《压力容器质量保证手册》及程序文件、作业指导书第二版，现予批准发布并于二○一三年三月一日正式实施。

本《质保手册》适用于本公司压力容器制造的全过程控制，是压力容器制造过程中的最高层次的质量文件。与压力容器制造有关的人员均应认真贯彻，严格执行。

授权质量部负责对本《质保手册》的控制和管理。

总经理:

二○一二年十二月十二日

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 目 录

1. 前 言 .......................................................................................................................................................... 2 2. 引用和采用的法规标准 ............................................................................................................................ 4 3. 术语和缩写 ................................................................................................................................................ 5 4. 质量方针及质量目标 ................................................................................................................................ 6 5. 管理职责 .................................................................................................................................................... 7 6. 质量保证体系文件 .................................................................................................................................. 13 7. 文件和记录控制 ...................................................................................................................................... 15 8. 管理评审控制 .......................................................................................................................................... 16 9. 合同控制 .................................................................................................................................................. 17 10.设计控制 .................................................................................................................................................. 18 11.采购与材料控制 ...................................................................................................................................... 20 12. 工艺控制 ................................................................................................................................................ 22 13. 焊接控制 ................................................................................................................................................ 25 14. 热处理控制 ............................................................................................................................................ 27 15. 无损检测控制 ........................................................................................................................................ 28 16. 理化控制 ................................................................................................................................................ 29 17. 检验与试验控制 .................................................................................................................................... 30 18. 设备和检验与试验装置控制 ................................................................................................................ 32 19. 不合格品（项）控制 ............................................................................................................................ 35 20. 质量改进与服务 .................................................................................................................................... 36 21. 人员培训、考核及其管理 .................................................................................................................... 37 22. 执行中国压力容器制造许可制度的规定 ............................................................................................ 38 23. 附录（规范性附录）

附录A1 压力容器行政机构图

附录A2 压力容器质量保证体系组织机构图39 附录B 压力容器制造全过程质量控制程序图40

附录C 压力容器控制系统、控制环节、控制点明细表41 附录D 材料质量控制系统控制程序图45 附录E 工艺质量控制系统控制程序图46 附录F 焊接质量控制系统控制程序图47 附录G 热处理质量控制系统控制程序图48 附录H 无损检测质量控制系统控制程序图49 附录I 理化质量控制系统控制程序图50 附录J 压力试验质量控制系统控制程序图51 附录K 检验质量控制系统控制程序图52 附录L 计量质量控制系统控制程序图53 附录M 设备质量控制系统控制程序图54

24. 压力容器表式记录目录...……………………………………………………………………………..55

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 1. 前 言

甘肃兰机中油机械有限公司位于兰州市七里河区，是独立法人企业，始建于2005年，占地面积5000余平方米。多年来，公司拥有丰富的机械加工经验，广泛服务于矿山、冶炼、化工、石油、机械等各个行业，已发展成为具有一定生产规模和制造能力的科技型企业。公司现有职工60人，技术人员13多人，高级管理人员6人。公司厂房面积3000多平方米，设备配置齐全，拥有各类加工设备、焊接设备、吊运设备及检测设备40多台。公司注册资金800万元，年生产能力达到2000多万元。

公司按照国家标准设计、制造用户需要并满意的产品，还可按用户的特殊要求进行设计、制造。 主要产品有：

★D1\\D2压力容器、储罐、换热器等

★矿山、冶炼、化工、石油、铁路、水泥、机械等行业机械备件的制造及设备修理; 非标设备制造与安装

★舞台机械的制造与安装

★水处理设备、金属材料、五金交电、金属结构件的加工 ★电机的修理及维护

公司有着完善可靠的质量保证体系和齐全的检测手段，保证了产品从原材料采购、制造、检验、组装全过程都实行严格的工序质量控制，为生产优良的产品打下坚实的基础。

近年来，公司大力加强管理，重视基础建设，勇于市场开拓。公司在产品质量和服务上普遍受到用户的好评和信赖。公司坚持“守法、诚信、公正、科学”的职业准则和“热情服务、讲求信誉”的企业精神；坚持以人为本，构建和谐氛围；坚持发展为先，提高经济效益的企业宗旨；公司重视制度化、规范化、科学化管理，确保工程质量和工程进度，确保设备安全运行。

公司的业务领域不断拓宽，承接压力容器、非标设备制造、及其技术服务、技术咨询。我们将以雄厚的技术力量，良好的职业道德，制度化、规范化、科学化的管理，为业主提供高质量、高标准的产品。公司重合同、守信誉、竭诚为客户服务，愿与各界朋友广泛交流，密切合作，共同发展。公司将以自身的先进技能、丰富的经验、科学的管理和先进的检测手段为基础，在产品制造的每个阶段通过各项控制措施，保证各项目标得到最佳实现。

地 址：兰州市七里河区穴崖子西街31号 联 系 人：王磊

联系电话：0931-2568218 传 真：0931-2561768 邮 编：730050

电子邮箱：gsljzyhy@yahoo.com.cn

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 2. 引用和采用的法规标准

1.《特种设备安全监察条例》

2.《固定式压力容器安全技术监察规程》 3.《锅炉压力容器制造监督管理办法》第22号 4.《特种设备行政许可实施办法》 5.《锅炉压力容器制造许可条件》 6.《锅炉压力容器制造许可工作程序》 7.《锅炉压力容器安全性能监督检验规则》 8.《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》 9. TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》 10.《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

11. TSG Z0005-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》 12. TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 13. GB150-2011《压力容器》 14. GB151-1999《管壳式换热器》 15. JB/T4710-2005《钢制塔式容器》 16. JB/T4730.1-6- -2005《承压设备无损检测》 17. NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 3. 术语和缩写

3.1 《容规》------------ 指《固定式压力容器安全技术监察规程》 3.2 《质保手册》-------- 指《压力容器质量保证手册》 3.3 《程序文件》-------- 指《压力容器制造质量体系程序文件》 3.4 《许可条件》---------指《锅炉压力容器制造许可条件》 3.5 《管理办法》---------指《锅炉压力容器制造监督管理办法》

3.6 《基本要求》--------指 TSG Z0004－2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量

保证体系基本要求》

3.7《评审细则》--------指TSG Z0005－2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可

鉴定评审细则》

3.8 RT-----------------指射线检测 3.9 UT---------------- 指超声检测 3.10 MT---------------- 指磁粉检测 3.11 PT-----------------指渗透检测 3.12焊接工艺评定 WPQ

指为验证所拟订的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。 3.13焊接工艺指导书 WPS

指为验证性试验所拟订的、经评定合格的，用于指导制造的焊接工艺文件。 3.14焊接工艺评定报告 PQR

指按规定格式记载验证性试验结果，对拟订焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。 3.15 试件 TP

指按照预定的焊接工艺制成的用于焊接工艺评定试验的焊件，试件包括母材和焊接接头两部分。 3.16焊接接头 WJ

由两个或两个以上零件要用焊接组合或已经焊合的接点，检验接头性能应考虑焊缝、熔合区、热影响区甚至母材等不同部位的相互影响。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 4. 质量方针及质量目标

4.1 质量方针

恪守法规 诚实守信 顾客满意 持续改进 4.2 质量目标

公司质量目标应依据质量方针来制定并应考虑以下几个方面： a).产品一次交检合格率达95％以上，力争100％。 b).焊缝一次透视合格97％。

c).顾客满意度达90％。 4.3质量目标分解

责任部门 质量部 焊缝一次透视合格率达到97% 分解指标 产品一次交检合格率达到95%,力争100% 检查方法 按月统计一次交检合格率 一次交检合格率=一次交检合格数/一次交检合格数+不合格交检数×100% 按月统计一次透视合格率 一次透视合格率=一次透视合格数（片子）/一次透视合格片子+不合格透视片子×100% 销售部 顾客满意度90% 顾客满意度=发至顾客满意调查表/满意调查表+不满意调查表×100% 技术部 供应部 执行工艺纪律 材料采购准确率100% 抽查施工工艺纪律执行情况 抽查入库材料验收单 6 / 62

甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 5. 管理职责

5.1 目的

为保证压力容器质量保证体系的正常运行，对重要的部门、岗位及质控负责人的职责、权限加以规定。 5.2 范围

适用于与本公司压力容器质量保证体系有关的订货、采购、制造、检验和试验的岗位、部门。 5.3管理承诺

公司建立和实施质量保证体系并保证其运行的有效性，贯彻国家法律法规，发布质量方针，制定质量目标，进行管理评审，确保所需的资源。 5.4 主要岗位及部门的职责与权限 5.4.1 总经理

1) 对特种设备制造、安装、改造、维修单位是承担安全质量责任的第一责任人，同时对本公

司制造的压力容器产品质量符合法规、标准负有最大的权利和责任，对本公司的产品质量负全面责任。

2) 负责组织制定和颁布公司的质量方针及质量目标，批准颁布《质保手册》；

3) 组织建立、健全质量体系，并负责主持管理评审工作，确保质量体系的有效运行及持续改

进；

4) 确保满足资源的需要；

5) 任命质量保证工程师及各系统质控负责人。 5.4.2 单位技术负责人

1） 协助总经理分管技术管理工作，对技术管理工作负全责； 2） 组织贯彻、执行压力容器有关的法规、标准；

3） 定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审工作；

4） 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作， 有

越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。

5.4.3 质量保证工程师

1) 协助总经理分管质保体系运行工作，对本系统贯彻执行公司质量方针目标和满足质量体系

文件要求负责；

2) 有权判定质保体系的有效性并采取适当措施，保证压力容器产品质量符合法规标准的要求； 3) 负责向各部门下达质量工作任务的指令，对各部门之间有争议的质量问题有裁决权； 4) 负责受理解决制造和售后发现的重大产品技术问题； 5) 参与开展质量策划活动；

6) 负责压力容器各级人员的资格审查、确认及按《设计、工艺文件控制程序》的规定审批各

类技术文件；

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 7) 负责对公司质量保证体系各系统按照《质量手册》的规定进行监督和检查，并向总经理报

告体系运行情况；

8) 负责布置、检查、协调各质控负责人的工作，对质量保证体系的工作人员组织教育和培训； 9) 组织《质保手册》的编制、修订和贯彻； 10) 审签产品质量证明书。 5.4.4 办公室

1) 在总经理的领导下，负责经理会议的记录、决议的行文下发，并负责监督检查会议的贯彻、

执行情况，以及公司行政工作的归口管理工作； 2) 协助最高管理者组织管理评审及保存管理评审相关资料； 3) 负责公司有关质量和质量体系文件的行文下发工作；

4) 负责上级有关质量及压力容器的公文、函件的验收、登记、分办、传阅及保管工作； 5) 负责公司人力资源的开发、配置；

6) 负责编制公司年度教育培训计划，并督促其实施，负责相关培训资料的收集、整理、归档。 5.4.5 技术部

1) 负责贯彻国家或行业颁布的有关法规和标准，制定公司技术、工艺标准和相关制度； 2) 负责产品工艺文件的编制及工装的设计；

3) 负责产品图样、技术资料、技术文件的印刷、分发及管理； 4) 负责编制产品材料工艺定额； 5) 负责监督工艺纪律的执行；

6) 负责联系和处理现场施工的质量问题。 5.4.6 质量部

1) 负责按公司要求建立压力容器质量保证体系，使之符合相关标准要求； 2) 负责组织质保体系内审及质保体系的协调、检查和改进工作； 3) 负责组织编制质保工作计划和质量指标的统计及考核工作；

4) 负责质保体系年度审核的准备和压力容器制造许可证的换证工作，负责涉及质量保证体系 的外部联络工作；

5) 负责分供方的评定工作，定期发布合格分供方名单，保存评定资料，并对合格分供方实施动态管理；

6) 负责组织从原材料进货到产品出厂的整个过程及外购、外协件的质量检验，对检验结果负责；

7) 负责不合格品的管理工作，检查、监督纠正措施的实施； 8) 保证产品质量原始检验记录完整、齐全；

9) 负责制造过程中工艺纪律执行情况的监督检查；

10) 负责出厂产品质量问题的收集、整理和编制，提供完整齐全的产品档案并及时归档。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 5.4.7 供应部

质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 1) 负责原材料、配套件、毛坯件的采购，并对采购质量负责；

2) 负责供应物资的入库、搬运、仓储、保管及发放工作，确保提供合格的外购物资。 5.4.8 销售部

1) 负责市场信息的收集、分析，开展市场调研、市场预测工作，并监测市场变化情况； 2) 负责产品订货合同的评审、签定及管理工作； 3) 负责产品成品、零备件的发运及交付工作；

4) 负责售前、售中、售后服务工作，负责外部质量信息反馈的管理及处置工作； 5) 负责和顾客联络，并处理相关事宜；

6) 负责对顾客提供财产（文件资料）的接收、清点、登帐、分发等管理工作。 5.4.9 制造部

1) 负责制造计划的编制、下发及检查实施、协调组织，确保制造计划正常执行； 2) 负责外协的组织工作；

3) 下达设备更新改造、维修保养计划及组织实施，确保设备正常运行；

4) 负责制定并实施设备大、中（项）、小修计划，负责设备档案资料归整、保存。 5.4.10 铆焊车间

1) 按下达的制造计划，保质、保量、按期完成任务，对产品制造质量负责；

2) 认真贯彻质保体系文件要求，严格执行工艺纪律、按图纸、工艺文件和技术标准进行制造，

确保产品质量；

3) 严格执行有关设备、工装、计量检测器具、不合格品管理、产品标志等相关规定，作好现

场管理，确保制造过程的正常运行。

5.4.11金工车间

1) 根据制造计划制定具体的作业计划，合理安排生产，凭“领料单”向仓库领取所需物料。合理安排机床人员，做到定人定机；

2) 配合检验员做好首检工作，做好首检记录。对出现的批量报废负责；

3) 每天对工序流程检验卡进行督促检查，对工序转换进行控制。确保合格零件转序。工序流程检验卡必需同物件同时流转；

4) 做好产品标志，对不同的零部件进行标志。写明产品名称、规格型号。对无法标志的可以用流程卡代替；

5) 每天检查设备保养情况，对未按要求保养的做好记录，并按岗位责任制考核办法进行处理。对长期做到机床保养好的员工，有权建议公司奖励；

6) 经常检查本车间的安全，防止事故隐患。认真执行公司安全生产管理制度。确保人员安全。对违反安全规定的有独立处置权。车间发现安全事故隐患而且要通过改造、更换才能解决的本人不能直接处理应立即书面汇报总经理。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 5.4.12 设计质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，负责设计质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师报告工作； 2) 负责设计质量控制系统切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督和

检查，正确处理设计图纸中的问题； 3) 负责组织相关人员对外来图纸进行会审。 5.4.13 工艺质控系统负责人

1） 在质保工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师汇报工作；2）负责制造设备图纸的工艺审阅工作；

3） 负责实施制造全过程的现行法规、标准、技术规定等； 4) 负责不合格品的处理审签工作；

5) 负责工艺人员的业务培训和对工艺纪律监督检查； 6) 负责公司设备和检验与试验装置状态控制及管理工作； 7) 参与修订质量保证体系文件的编制和管理评审。 5.4.14 材料质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质保工程师报

告工作；

2) 参加编制、修订、并负责贯彻质量保证体系文件材料质量控制系统的有关文件； 3) 审核材料订货技术条件及材料代用的管理，参与合格分供方的资料评审工作； 4) 监督检查材料系统的质量控制工作；

5) 配合人事部门对本系统的材料采购人员进行培训； 6) 审签材料质量证明书。 5.4.15 焊接质控系统负责人

1) 参加编制、修订、贯彻质量保证体系文件焊接质量控制系统的有关内容及制度；

2) 编审压力容器制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；

3) 定期向质保工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造质量控制系统的管理工作；

4) 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性和合理性，指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；

5) 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺； 6) 负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作； 7) 负责焊工资格项目的动态管理。 5.4.16 热处理质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质保工程师报

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 告工作；

质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 2) 审核热处理方案与工艺，并指导实施； 3) 审核热处理设备订货技术条件；

4) 审核热处理记录及报告，确认热处理效果；

5) 参与热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。 5.4.17 无损检测质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质保工程师报

告工作；

2) 贯彻执行有关产品制造检验标准和规范；

3) 负责无损检测的质量保证运行，审签无损检测报告； 4) 审查射线底片质量，对底片的评级和报告的正确性负责； 5) 参与对无损检测分包方的评价和分包项目的质量控制； 6) 对无损检测委托项目的完整性和正确性负责。 5.4.18计量质控系统负责人

1) 负责计量控制过程及压力容器产品制造使用设备的质量保证活动，对测量设备检定、完好情况及使用精度实施质量控制；

2) 负责计量质量控制系统，切实贯彻执行《质保手册》及各项《程序文件》的规定，并进行监督和检查；

3) 负责制定公司计量器具的周期校验和定期检验计划，审签计量器具校验规程。 5.4.19理化质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作； 2) 负责理化试验报告的审核，并对理化试验报告的数据进行评定； 3) 对理化试验委托项目的完整性和正确性负责；

4) 参与对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制。 5.4.20设备质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，建立健全设备质量控制系统，定期向质保工程师报告设备质量控制系统的工作情况；

2) 组织制定设备操作规程并监督实施；

3) 组织制定企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施；

4) 组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力；

5) 对企业设备的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要，确保产品的制造和检测手段的能力；

6) 监督检查设备档案建档和保管；

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 7) 负责组织系统内有关责任人员的培训工作。 5.4.21 最终检验和试验质控系统负责人

1) 在质保工程师领导下，主持压力容器压力试验和最终检验质量控制系统工作，认真贯彻国家有关压力容器方面的法规、规程和标准，定期向质量保证工程师汇报压力试验和最终检验质量控制系统方面工作；

2) 组织制定压力试验检验规程；

3) 负责检查压力试验前准备工作（压力表的量程、表盘直径、精度等级和计量检定时间，试验用工装，试验介质、环境、温度等）；

4) 监督检查压力容器压力试验过程是否符合工艺要求； 5) 审签压力试验报告；

6) 负责与压力容器产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作； 7) 对压力容器压力试验操作人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训； 8) 负责组织压力容器的技术检验工作，保证产品质量符合法规、标准及图纸的要求； 9) 对生产中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，有越级向质量监督安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务； 10) 指导产品检验员的技术业务工作； 11) 负责配合省锅检中心的监督检验工作；

12) 审核产品质量证明书的完整性、正确性并在产品合格证盖章； 13) 负责监督现场工艺纪律的执行。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 6. 质量保证体系文件

6.1 目的

科学管理、规范压力容器产品的制造过程、提高产品质量，为增强顾客对本公司制造的压力容器产品质量的信任度。 6.2范围

适合本公司制造的所有的压力容器产品。 6.3 职责

a）公司的总经理负责压力容器质量保证体系的建立及手册的批准、发布。 b）质保工程师负责手册审核和程序文件的批准。 6.4 压力容器质量保证体系

6.4.1 根据国务院［2009］第549号令《特种设备安全监察条例》和国家质量监督检验检疫总局发布的TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的要求，结合我公司特点，按照压力容器制造控制系统环节和控制点”的思路，建立了我公司压力容器制造质量保证体系。 6.4.2 压力容器行政机构图、质量保证体系组织机构图（见附录A1、A2） 6.4.3 我公司压力容器质量保证体系含有18个质量控制要素（见附录B）：

它们是：⑴管理职责、⑵质量保证体系文件、⑶文件和记录控制、⑷管理评审控制、⑸合同控制、⑹设计控制、⑺采购与材料控制、⑻工艺控制、⑼焊接控制、⑽热处理控制、⑾无损检测控制、⑿理化检验控制、⒀检验与试验控制、⒁设备和检验与试验装置控制、⒂不合格品控制、⒃质量改进和服务、⒄人员培训、考核及其管理、⒅执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定。 6.5 质量控制系统 与后面的表不一样

我公司压力容器质量保证体系是由10个质量控制系统组成，具体如下：⑴设计控制、⑵采购与材料控制、⑶工艺控制、⑷焊接控制、⑸热处理控制、⑹无损检测控制、⑺理化检验控制、⑻检验与试验控制、⑼设备和检验与试验装置控制、⑽不合格品控制、 6.6质量控制环节

质量控制环节是组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。我公司的各控制系统控制环节的确定，采用各系统流程图的方法（具体详见每一系统流图）。

我公司压力容器质量保证体系共设36个控制环节，119个控制点，其中设相对固定的停止点6个，分别如下：⑴图纸审查停止点；⑵主要受压元件材质证明书、复验报告审查停止点；⑶划线、开孔确认；⑷焊接工艺评定停止点；⑸产品焊接试板停止点；⑹压力试验停止点。

停止点的设置根据产品质量情况，可作变动。控制环节、控制点及停止点的设置见附录C“压力容器控制系统、控制环节、控制点明细表”。 6.7 本公司质量保证体系文件包括4个层次：

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 a) 第一层：质量手册 b) 第二层：程序文件

c) 第三层：作业指导文件、检验规程 d) 第四层：质量记录、体系运行表卡 6.7.1 质量保证手册

为确保制造的压力容器产品符合相应法律、法规的要求，我公司编制并实施第二版《质保手册》（QB/SC-2012），其内容包括或引用质量保证体系程序并概述质量保证体系文件的结构，形成质量保证体系文件，制定了质量方针和质量目标，明确了我公司各系统、各部门人员的职责和权限。编制了符合实际要求且与规定的质量方针相一致的程序文件，具有有效实施质量体系及其形成文件的程序。质量保证手册中规定的表格应该标准化、文件化。我公司最高管理者将通过对《质保手册》的贯彻实施，对压力容器制造全过程实施有效控制和管理。 6.7.2 程序文件

本公司编制并实施符合实际要求且与规定的质量方针相一致的程序文件，见程序文件目录。 6.7.3 压力容器作业指导书

应用于压力容器产品制造过程中各工序的工艺指导，现行压力容器作业指导书的内容能满足我公司压力容器产品的质量控制要求。 6.7.4压力容器表式记录

应用于压力容器质量保证体系运行的各种表格全部标准化、文件化，现行质量记录表格的内容能满足我公司压力容器产品的质量控制要求。

6.7.5应通过各种培训、宣传，使全体员工熟悉、理解、掌握《质保手册》的精神实质，使质量体系得以正常运行。 6.8 质量计划

6.8.1对一般的产品使用产品工艺或产品工艺过程卡作为产品的质量计划；对重要和特殊的产品以及手册和程序文件满足不了产品生产要求的产品，则应编写质量计划。

6.8.2质量计划是我公司质量保证体系文件的组成部分，是第三层次文件。它根据压力容器产品的结构和特性及我公司实际情况，依据各质量控制系统要求合理地设置了控制环节和控制点(审核点、见证点、停止点)，能够有效地控制我公司压力容器产品的安全性能。 6.8.3质量计划包括以下内容： (1)控制内容、要求； (2)过程中实际操作要求；

(3)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。 6.8.4新产品开发应编制质量计划，进行质量策划。

6.8.5质量策划应确定和配备必要的控制手段、工艺装备、资源和技能，制定相应的作业指导书和工艺文件。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 7. 文件和记录控制

7.1目的

明确受控文件类型，及其保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定，确保所使用的文件为最新的有效版本。 7.2范围

适用于压力容器制造相关的法律法规、安全技术规范、标准，设计文件鉴定报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等，本公司压力容器质量保证体系所规定的所有文件和记录。 7.3职责

a）质量部负责质保手册和程序文件的修改及换版。 b）技术部负责编制更新最新版本标准目录一览表。 7.4质量体系文件应包括以下内容：

a）形成文件的质量方针和质量目标 。 b）质量手册。

c）公司的体系标准及本公司制定的程序文件。

d）体系运行所需要的计划、管理标准、工作标准、技术标准、图纸 、工艺、规范及外来文件等。

e）质量记录。

7.5 文件发布前应经批准或审核。

7.6 文件的发放应确保覆盖质量体系所控制的各个环节，并确保发放的文件为有效版本。 7.7 文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等的工作程序按照《文件和记录控制程序》执行。 7.8 确保使用的文件为最新版本。

7.9 对外来文件（包括用户提供的标准、规范、图样）应进行识别与标志并控制其发放。 7.10 所有文件在必要时进行更新。 7.11 支持性文件：

《文件和记录控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 8. 管理评审控制

8.1目的

使压力容器质量保证体系得到有效持续改进，使制造的产品满足法规、标准及图纸的要求。 8.2范围

适用于本公司压力容器质量保证体系所覆盖的相关部门及人员。 8.3职责

a） 由总经理负责公司的压力容器质量保证体系的评审； b） 质量部负责公司的压力容器质量保证体系的年度内部审核。

8.4公司编制了《管理评审控制程序》；管理评审每年不少于一次，由总经理主持公司的压力容器质量保证体系的评审，以确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性。并对其现状进行评价，使其体系得到有效的持续改进。 8.5评审的输入

管理评审的输入包括以下信息：

a） 内部审核的结果； b） 顾客投诉；

c） 可能影响体系变化时；

d） 上次管理评审采取跟踪措施验证的情况； e） 发生重大质量事故时； f） 改进的建议。 8.6 评审的输出

管理评审的输出包括以下信息：

a） 压力容器质量保证体系有效性的改进； b） 与顾客要求有关的产品改进； c） 资源的需求。 8.7 管理评审的记录应予保存。 8.8 支持性文件

《管理评审控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 9. 合同控制

9.1目的

为了确保本公司所签定的压力容器产品合同能够有效的执行。 9.2范围

适用于本公司签定的压力容器产品合同。 9.3职责

a) 销售部负责压力容器产品合同的签订、修改、会签程序等； b) 销售部负责合同评审的组织工作并负责保存其记录； c) 公司应对签定的所有压力容器产品的合同进行评审； d) 销售部负责组织合同评审。

9.4合同评审按《合同评审控制程序》执行。 合同评审应包括以下内容： a） 证书许可的产品类别； b） 制造工艺能够满足产品的要求； c） 产品的交货期； d） 产品价格的合理性； e） 合同更改时的评审；

f） 法律、法规、安全技术规范、标准等。 9.5支持性文件

《合同评审控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 10.设计控制

10.1目的

为确保压力容器能满足顾客要求并符合法律、法规、安全技术规范、国家及行业标准的要求。必须对设计过程实施有效的控制。

压力容器产品设计全部委托具有相应资格的设计单位进行设计。本章具体规定了A2级压力容器产品设计活动控制、要求、内容和职责。 10.2职责

10.2.1技术部负责新产品设计、开发的组织和管理工作。 10.2.2设计责任人负责新产品设计、开发的委托外包工作。 10.2.3设计责任人组织相关人员对设计进行验证和确认。 10.3 控制内容和要求

10.3.1 我公司A2级压力容器产品全部委托具有相应资格的设计单位进行设计

10.3.2 由设计责任人组织相关责任人员对外来压力容器产品设计进行审查工作，主要审查以下几个方面：

a） 外来设计文件的合法性、有效性审核并执行《设计控制程序》要求进行

b） 设计单位的资格审定；设计总图上应有压力容器设计单位许可印章，签字栏签名齐全；外来设计文件的符合性审核

c） 设计图样上所选用的技术标准和施工及验收规范应为现行标准规范；

d） 外来设计图纸进行委托加工时,必须根据公司内部设计控制要求进行确认方可进行加工。 10.3.3 材料代用审核

材料代用由制造部以书面形式提出，设计责任人与设计单位协商，由设计单位原设计人员审查签字同意，并经原设计单位批准加盖公章，形成正式文件后才能办理材料代用。 10.3.4 设计更改

设计责任人在进行压力容器设计图样设计审核时发现设计问题，应填写技术联系单，注明联系内容，及时与设计单位沟通索取原设计单位更改处理意见及签署。并将更改情况及时下发有关部门。 10.3.5 设计文件复用

压力容器设计图样和设计文件的复用必须经原设计单位重新校审、修订，以符合现行法规、标准和技术条件。 10.3.6 设计文件管理

a） 技术部负责设计文件的归档管理工作。

b） 设计责任人应严格审查压力容器设计文件签署是否符合规定要求，确认后方可对设计文件签署。 c） 压力容器委托设计完成后，其设计文件包括总图（打印图或蓝图）、计算书、说明书、技术条件以及设计任务书、设计条件图、设计过程中的校审记录、来往函件等，应按规定编号，列出归档目录清单后全部统一归档。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 d） 设计文件的最短保存时间，应与所设计容器的产品档案时间相一致，按GB150-2011标准和《容规》的规定执行。

e） 设计文件发放、回收和作废按《文件和记录控制程序》规定执行。 10.4 支持性文件

《设计控制程序》 《文件和记录控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 11.采购与材料、零部件控制

11.1 目的

确保所采购的材料及零部件符合产品的标准及图纸要求并得到妥善的保管及控制。 11.2 范围

适合于本公司生产制造的压力容器产品所采购的材料及零部件（包括检验和试验）。 11.3 职责

a）供应部负责材料及零部件的采购控制并负责保管、发放。

b）材料质控责任人审核材料订货技术条件及材料代用，参与合格分供方的资料评审工作。 c）质量部负责合格分供方的评定；负责材料及零部件的验收 。 11.4 材料质量控制系统控制程序图（见附表D） 11.5 采购

11.5.1 供应部按技术部编制的采购依据进行采购。

11.5.2 所有压力容器材料及与安全密切相关的仪器仪表等生产厂家及经销商（包括主要受压元件外购外协的厂家）应经分供方评定合格后方可采购其产品。 11.6 分供方评定按《合格分供方评定控制程序》。 11.7 合格分供方应进行动态管理。

11.8 临时性采购由制造部提出采购单，技术部审核后，方可采购。 11.9 材料的订货按《采购控制程序》执行。

11.10 材料质控责任人审签进厂“材料质量证明书”，保证其合法有效；审签“材料复验报告”，对原材料、焊接材料入厂未按《固定式压力容器安全技术监察规程》要求进行复检负责。

11.11 材料进厂应经材料检验人员检验合格后入库，材料检验人员在材料入库单上签字并给出材检号，库管员负责标记，材料检验人员确认。 11.12 库管员依据材料入库单对材料进行入库建帐。

11.13 库管员依据领料单进行材料发放，对需要进行标记移植的材料，应先移植后切割。

11.14 主要受压原件材料代用由材料采购人员提出，材料质控责任人审核，并经原设计单位批准后，方可材代。

11.15 对碳钢和不锈钢材料应分区摆放并进行有效防护。对标志不清晰的材料，应及时重新标记。 11.16 对于退库的材料库管员应依据材料验收单核对材料标志，确认无误后办理入库。 11.17 材料的验收、发放、代用、保管及回收具体按《压力容器材料控制程序》执行。 11.18 材料的标志按《压力容器标志控制程序》执行。 11.19 支持性文件

《合格分供方评定控制程序》 《采购控制程序》 《压力容器材料控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 《压力容器标志控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 12. 工艺控制

12.1 目的

保证所有工艺、技术文件符合法规、标准及图纸的要求，从而指导生产，确保产品质量符合要求。 12.2 范围

适用于《容规》管辖的压力容器产品。 11.3 职责

a） 工艺质控负责人负责所有制造工艺文件的审核并对其完整性、正确性、统一性负责。 b） 技术部负责所有压力容器制造工艺的编制。

c） 设计、工艺质控负责人负责不合格品问题处理的审核。 12.4工艺质量控制系统控制程序图（见附录E） 12.5 工艺准备

12.5.1 施工图样工艺性审图

工艺性审图主要审核图样的有效性，图样所示产品的可制作性，零件、部件的可加工性，装配尺寸，公差精度的正确性及是否符合相应标准、规范、技术要求的完整、合理、正确性等内容。对比我公司的加工能力，为确定工艺方案和工装方案作准备。工艺性审图后，应在图样上会签。 12.5.2 工艺方案的编审

12.5.2.1 对制造结构复杂的、难度较大的，新技术、新工艺含量较多的压力容器，且为本企业首台制造或新产品试制的压力容器产品,产品由工艺质控负责人确定并组织编制工艺方案。 12.5.2.2 工艺方案由工艺员编制，工艺质控负责人审核，其内容如下： a) 产品试制、加工要求达到的设计指标和检验要求； b) 生产组织开工、工序和工艺路线安排原则； c) 制造工艺规程编制原则及要求； d) 质量控制点的设置及见证要求； e) 自行设计制造或外购的工艺装备； f) 关键工艺的解决方案及工艺试验要求； g) 主要工艺协作件的要求； h) 工艺方案的技术分析； i) 工艺准备工作的计划安排。 12.5.3 工艺文件的编制与审批 12.5.3.1 工艺文件编制原则

a) 工艺文件要正确体现《容规》、标准以及设计图纸规定的技术条件，符合用户提出的技术要求和技术协议；

b) 充分利用公司的技术力量和工装、设备能力，并尽可能采用先进工艺。

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 12.5.3.2 工艺文件编制

a) 工艺质控负责人负责组织产品制造技术方案、工艺规程、常规制造工艺、工装设计和材料定额的编制，并组织有关人员对产品设计图纸、设计技术文件等进行工艺性审查； b) 制造工艺中应有与压力容器产品相适应的工艺流程图，产品工艺过程卡；

c) 工艺人员对在审图中发现的问题（包括图面错误），在满足设计要求的前提下，可提出更改意见，报原设计单位批准；

d) 工艺文件编制应完整、统一、准确，复杂产品应对制造部门进行技术交底。 12.5.3.3工艺文件编制、审核程序

压力容器制造工艺文件按《压力容器工艺控制程序》的规定，由工艺人员编制，工艺质控负责人审核。

12.5.4 材料消耗工艺定额的编审

材料消耗工艺定额由工艺人员编制，工艺质控负责人审核。 12.5.5 工艺文件的发放

12.5.5.1工艺文件的发放应有发放记录。 12.5.5.2工艺文件应下发到制造部和制造车间。 12.5.6 工艺文件的更改

在工艺文件实施过程中，若出现必须更改的问题，应填写“工艺文件更改通知单”，履行审批程序，下发到相应部门。具体按《文件和资料控制程序》执行。 12.6 制造过程控制

a) 从原材料投入制造开始，进料、划线、下料、拼板、卷板、冲压、装配、焊接、无损检测、热

处理、水压试验、油漆、包装等各工序应由车间主任和施工人员负责按图样、工艺及技术标准组织生产和工序控制，贯彻执行工艺并确保移交下道工序的零部件是合格的并按《压力容器产品安全质量监督检验规则》作好受检工作，“工艺过程卡”应随工件进行流转签字。

b) 零件制造过程中标志移植按《压力容器标志控制程序》执行。没有标志的主要受压元件不准转

序。

c) 制造过程中所需的工装在使用前应进行验证并保存其验证记录 d) 工序控制过程中出现的不合格品按照第19章的规定执行。 e) 压力试验按第16章的规定执行。 f)

压力容器设备的油漆包装应在耐压试验及外表面检查合格后进行。

12.7 技术部门负责监督工艺纪律的执行。 12.8工艺纪律检查和监督

12.8.1工艺责任人对工艺纪律的编制、贯彻、执行、监督和检验员进行日常监督、检查。班组长必须抓好本班组的工艺纪律，对本班组的工艺纪律的贯彻、执行负责。

12.8.2工艺责任人每月组织检验员、各工序组长进行一次工艺纪律检查。对违反纪律的现象应及时

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 纠正并对违纪者进行批评教育，有权责令限期整改。

12.8.3对违反工艺纪律而不能保证产品质量时，检验员有权通知其班组停止生产，其班组应采取有效措施解决。

12.8.4工艺纪律检查的重点 a) 下达的各项任务书。 b) 设计任务书和设计图纸。 c) 压力容器制造工艺跟踪。 d) 工艺纪律巡视检查验证。 e) 日常管理检查验证。 12.8 支持性文件 《文件和记录控制程序》 《压力容器标志控制程序》 《压力容器工艺控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 13. 焊接控制

13.1 目的

确保使用的焊接工艺符合法规和标准的要求，使其制造的产品质量满足顾客要求。 13.2 范围

适用于本公司制造压力容器产品焊接的全过程。 13.3 职责

a）焊接工艺人员负责编制焊接工艺指导书（WPS），并负责起草焊接工艺评定（WPQ）及焊接工艺评定报告（PQR）。

b）焊接质控负责人负责审核13.3.a）的内容，并负责批准焊缝的第一、二次返修。 c）单位技术负责人批准13.3.a）的内容，并负责批准焊缝的第三次返修。

d）容器车间负责针对产品焊接工艺所需的焊工项目选择有合格项目的焊工对产品进行施焊。 13.4 焊接质控系统程序图（见附录F）

13.5 焊接控制包括焊接材料、焊接工艺和焊工管理。以确保压力容器的焊接是经考试合格的焊工使用符合规定的焊接材料按评定合格的工艺完成。

a）焊接材料必须符合有关标准规定，并有质量证明书。库存焊材超过2年时，应按批进行复验。 b）焊工应按《特种设备焊接操作人员考核细则》的规定考试合格，并持有省技术监督局压力容器安全监察机构签发的有效合格证书。

c）焊接工艺应按NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》和设计技术条件的要求评定合格。 13.6 焊工资格的管理

13.6.1凡从事压力容器焊接的焊工，必须按照国家质检总局《特种设备焊接操作人员考核细则》的要求，进行基础知识和操作技能考试，取得质量监督部门颁发的“特种设备作业人员资格证书”方可在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作，无超项、超期施焊作业。

13.6.2焊工“培训考试计划”由焊接责任人提出，报送有资质的单位参加焊工培训和考试。 13.6.3焊工在压力容器产品施焊中应严格执行焊接工艺规程，对本人施焊的焊接质量负责，并在所焊焊道规定部位打上焊工钢印，并负责填写施焊记录。

13.6.4焊接责任人应负责建立焊工项目档案，记录焊工考试持证项目及建立《焊工业绩档案》进行考核，填写焊工焊缝一次合格率统计表。 13.7 焊接工艺评定

焊接工艺人员提出焊接工艺评定指导书，焊接试验技术人员负责评定工作，编制焊接工艺评定报告，焊接工艺评定报告经焊接质控负责人审核、单位技术负责人批准后送压力容器安全监察部门监检认可。

13.8 焊接材料的管理

a）焊接材料的采购、入厂验收、保管发放按《采购控制程序》、《压力容器焊接材料控制程序》、

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 《压力容器材料、外购外协件、配套件、成品检验控制程序》执行。 b）焊材库由供应部统一管理。负责向车间发放烘烤合格的焊材。 c）焊工按焊接工艺规定的牌号、规格领取焊材，领用者必须为持证焊工。 13.9 产品的焊接管理

a）焊接管理按《压力容器焊接控制程序》的规定，由工艺技术人员编制、校对，经焊接质控负责人审核。

b）焊接工艺纪律、焊接质量和施焊记录由检验人员监督、检查和认可。 13.10 焊缝返修管理

a）焊缝返修应由具有相应资格的合格焊工担任。工艺技术人员制订返修工艺。

b）焊缝如存在超标缺陷，应按《容规》和GB150-2011《压力容器》有关内容规定的焊缝返修工艺审批程序进行返修工作，做好记录并由检验员检查认可，同时重新进行无损检测。同一部位返修次数不宜超过二次，一、二次返修应经焊接质控负责人批准，如超过二次以上的返修应经单位技术负责人批准，并经监检部门监检认可。

c）要求焊后热处理的容器，一般应在热处理前进行返修。如在热处理后返修时，返修后应重新

进行热处理。

d）焊缝返修次数、部位和无损检测结果，应记入产品质量档案和产品质量证明书中。 13.11 焊接试件管理。

a）产品需带焊接试板时其数量及要求由技术部门技术人员确定。

b）焊接试板的制备和检验必须有记录和报告，试板标志应有追溯性。焊接试板需经监检部门

监检人员确认。

13.12 支持性文件

《采购控制程序》

《压力容器焊接材料控制程序》

《压力容器材料、外购外协件、配套件、成品检验控制程序》 《压力容器焊接控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 14. 热处理控制

14.1 目的

确保使用的热处理工艺符合法规及标准的要求，使其制造的压力容器产品性能满足顾客的要求。 14.2 范围

适用于本公司制造的压力容器产品的热处理工序。 14.3 职责

a）热处理质控负责人负责审核热处理工艺文件，并对工艺文件的正确性负责，参与热处理合格分供方的评定。

b）热处理工艺人员负责编制热处理工艺，并对工艺文件的齐全性负责。 14.4 热处理质控系统程序图（见附录G）

14.5 公司对热处理分供方应进行评定并保存其评定记录且与评定合格后的分供方签订热处理协议。 14.6 合格分供方的评定程序按《合格分供方评定控制程序》执行。 14.7 所有外协热处理的产品及零部件应尽量采用本公司编制的热处理工艺。 14.8 如采用合格分供方的热处理工艺需经热处理质控负责人批准。

14.9 所有外协热处理的产品及零部件在进厂验收时应有合格分供方提供的热处理曲线记录及报告。 14.10 热处理质控负责人应对所有的热处理曲线记录进行审核并签字。 14.11 所有外协热处理的产品及零部件应经检查人员检查合格后方能入库。 14.12 压力容器热处理按《压力容器热处理控制程序》执行。

14.14所有的热处理资料归入产品档案，保存期限，按GB150-2011标准和《容规》的规定执行。 14.15 支持性文件

《合格分供方评定控制程序》 《压力容器热处理控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 15. 无损检测控制

15.1 目的

确保压力容器产品的焊接质量满足法规、标准和图纸的要求。 15.2 范围

适用于本公司制造的所有压力容器产品的无损检测。 15.3 职责

a）无损检测质控负责人负责无损检测委托、报告的审核，并参与无损检测合格分供方的评定。 b）无损检测质控负责人负责对RT底片的审核工作。 15.4 无损检测质控系统控制程序图（见附录H）

15.5 无损检测质控负责人至少应具有RT和UTⅡ级资格以上的人员担任（含Ⅱ级）。

15.6 公司对所有的无损检测分包方应进行评定并保存其评定记录且与评定合格后的分供方签订无损检测协议。

15.7 合格分包方的评定程序按《合格分供方评定控制程序》执行。

15.8 所有外协无损检测的产品及零部件应尽量采用本公司编制的无损检测工艺。 15.9 如采用合格分供方的无损检测工艺需经无损检测质控负责人批准。

15.10 无损检测委托单填写内容应包括：产品编号、产品名称、检测方法、检测比例、合格级别等。 15.11 所有外协无损检测的产品及零部件在进厂验收时应有合格分供方提供的无损检测报告。 15.12 无损检测质控负责人应对所有的无损检测报告进行审核并签字。

15.13 所有外协无损检测的产品及零部件应经无损检测质控负责人检查合格后方能入库。 15.15 压力容器无损检测按《压力容器无损检测控制程序》执行。

15.16 所有的无损检测资料归入产品档案，保存期限，按GB150-2011标准和《容规》的规定执行。 15.17 支持性文件

《合格分供方评定控制程序》 《压力容器无损检测控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 16. 理化控制

16.1 目的

确保所制造的压力容器产品的性能达到法规、标准及图纸的要求。 16.2 范围

适用于本公司生产的所有压力容器产品理化检测项目。 16.3 职责

理化检测质控负责人负责理化检测委托、报告的审核，并参与理化检测合格分供方的评定。 16.4 理化检测质控系统控制程序图（见附录I）

16.5 公司对所有的理化检测分供方应进行评定并保存其评定记录且与评定合格后的分供方签订理化检测协议。

16.6 合格分包方的评定程序按《合格分供方评定控制程序》执行。 16.7 理化检测质控负责人应对所有的理化检测报告进行评定审核并签字。 16.8 理化检验按《压力容器理化检测控制程序》执行。

16.9属于产品制造的理化检测报告归入产品档案，保存期限，按GB150-2011标准和《容规》的规定执行。

16.10支持性文件

《合格分供方评定控制程序》 《压力容器理化检测控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 17. 检验与试验控制

17.1 目的

确保所制造的压力容器产品的安全性能符合法规、标准及图纸的要求，保证压力容器产品在制造过程中处于受检状态，从而实现压力容器产品满足法规、标准及图纸的要求。 17.2 范围

适用于本公司制造压力容器产品的原材料、焊接材料、外协件、外购件、配套件、制造过程中零部件及成品的检验。 17.3 职责

a）压力试验质控负责人负责监督压力试验的全过程并审核其压力试验工艺。 b）质量部负责通知驻厂监检人员。

17.4压力试验质控系统控制程序图（见附录J），检验质控系统控制程序图（见附录K） 17.5 技术部工艺人员负责编制压力试验工艺。

17.6 压力试验工艺文件的编制依据是：《容规》、GB150-2011、GB151-1999、设计图样、技术条件等。 17.7 压力试验应按照《检验与试验控制程序》执行。

17.8 压力试验应有专用的试验场地，气压试验时公司安技人员应到场进行监督。

17.9 压力试验质控负责人在压力试验时应对试验所需的压力表、介质、温度及安全性等是否符合工艺及技术条件的要求进行确认。

17.10 压力试验质控负责人应对压力试验报告进行审核并签字。

17.11 压力试验报告应存入产品档案资料中，保存期限，按GB150-2011标准和《容规》的规定执行。 17.12 制造根据制造计划向检验人员下达检查任务，检验人员应按照实际制造进度和工艺文件、图纸、标准的要求进行工序检验和成品检验并同时做好检验结果的记录及标记。 17.13 检验人员所用的计量器具应在校验期内。 17.14 零部件的过程检验应进行标志并分区摆放。

17.15 产品完工验收时，由产品质量部和技术部进行汇总、整理产品质量检查验收记录，编制产品质量证明书交最终检验质控负责人审核，经公司经理批准后，与监检部门出具的监检证明一并存档和发放。产品检验按《压力容器材料、外购外协件、配套件、成品检验控制程序》执行。 17.16 检验人员应在制造过程中严格按照工艺顺序进行检验并在工艺过程卡上签字。 17.17 钢印标志移植必须按先移植（记录）后消除的原则进行，检验人员应进行监督检查。 17.18 钢印标志移植按《压力容器标志控制程序》执行。 17.19 检验人员应对焊接、装配的过程进行工艺监督和记录认可。

17.20 检验发现不合格时按第19章的要求及时进行标志和报告，并按照《质量信息控制管理程序》的规定执行。

17.21 压力试验的检验按《检验与试验控制程序》执行。

17.24 产品最终检验合格后产品铭牌须经驻公司监检部门认可并打钢印，铭牌拓印后方可安装于铭

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 牌支座上。

质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 17.25 检验部门向用户提供的安全质量技术文件和资料应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第52条的规定 。 17.26 支持性文件

《检验与试验控制程序》

《压力容器标志控制程序》

《压力容器材料、外购外协件、配套件、成品检验控制程序》 《质量信息控制管理程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 18. 设备和检验与试验装置控制

18.1目的

对压力容器制造过程中的设备和检验与试验装置质量控制的内容和基本要求作出规定,以确定传递的量值可靠、准确以满足测量、检验和制造的要求。 18.2适用范围

对压力容器制造过程中的设备和检验与试验装置的使用管理进行控制。 18.3职责

18.3.1供应部是设备质量控制和归口管理部门。 18.3.2质量部是检验与试验装置控制的归口管理部门。 18.3.3设备质控负责人负责设备质量的控制。

18.3.4计量质控负责人负责检验与试验装置质量的控制。

18.3.5质量保证工程师是设备和检验与试验装置是控制的主管领导。 18.4控制内容和要求 18.4.1设备的购置

(1）由使用部门按实际需要，按《采购控制程序》的规定提出采购申请填写《设备（计量器具）采购计划单》，由设备质控负责人和计量质控负责人审核签字后交总经理审批。总经理批准后由供应部按《设备（计量器具）采购计划单》在合格分供方内择优采购。

(2）未纳入年度设备购置计划，新增项目急需新增的设备，由设备质控负责人和计量质控负责人提出申请报告，报总经理批准后购置。

(3）设备购置前，供应部主管和设备、计量质控负责人组织对新购设备的性能、制造厂商及供货方进行调研，选择合适的、设备性能好、售后服务好的供货方洽谈，合同订货采购。

(4）新购置的设备进货后，供应部及设备、计量质控负责人组织使用单位和相关人员进行开箱检验、安装、调试，试运行合格后交使用单位。新设备的随机技术文件资料及试运行记录经设备责任人整理、审查、确认后交车间。

(5）新购置的设备开箱检验、试运行、保修期内发现问题，由供应部、设备质控负责人、计量质控负责人、采购员与供货方交涉解决，并办理修理、索赔或退货事宜。 18.4.2设备的使用和管理

(1）机械设备实行“三定”制度（定人、定机、定岗）、设备操作（使用）人员应达到“四懂”（懂原理、懂构造、懂性能、懂用途）、“三会”（会操作、会保养、会排除故障），特种设备操作人员应持证上岗，精、大、细等关键设备应明确专人使用、维护和保养。

(2）设备质控负责人应对设备的在用状态负责，对在用设备的要迸行定期检查，确保设备完好率在 90%以上，在用设备完好率 100%。

(3）设备专管率应达到100％，关键设备的完好率达100％，一般设备完好率达95％以上。 (4) 设备质控负责人负责建立设备档案和设备台帐。做好所有设备的编号登记、造册工作、按季统计

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 设备完好率，对设备进行从采购到报废的全程管理。 18.4.3设备检修

(1) 设备质控负责人应编制设备定期维修保养计划，记录设备维修保养的质量状况。

(2）设备质控负责人根据需要提出设备大修计划，经总经理审批后实施。设备的日常维修，由设备责任人组织实施，设备维修后及时组织试车验收，做好维修记录。

(3）需要外委修理的设备，由设备质控负责人组织实施，及时做好修理资料的收集和归档。 (4）确无使用价值，不能修复或无修复价值需报废处理的设备按《压力容器计量、设备控制程序》履行报废手续。 18.4.5 设备标志

（1） 未隐蔽的设备须在规定位置贴设备标牌，标志应贴挂在醒目不易脱落的位置，以避免错误的

使用。车间任何人不得随便摘除、不得任意改变设备状态标志。

（2） 设备的标志分为“完好”、“待修”、“封存”、“报废”。当设备的状态发生改变时，应及时更换标志牌，并按照设备的分区管理，把设备搬到相应的区域内。

（3） 公司施工现场完好设备应当进行完好状态标志；如设备发生故障必须撤离施工现场进行修理，故障排除后再经入场前的安全检查和确认，保证机械设备处于安全完好状态方可入场。 （4） 每台设备都应有基本信息的管理标志，内容包括设备名称、设备型号、设备编号、设备状态等。

（5） 检验与试验装置校准后应贴有校准标志。 18.4.6检验与试验装置的采购

（1）由使用部门按实际需要提出采购申请填写《设备（计量器具）采购计划单》，设备质控负责人和计量质控负责人审核签字后交总经理审批。总经理批准后由供应部按《设备（计量器具）采购计划单》在合格分供方内择优采购。

(2）新购入的检验与试验装置使用前计量质控负责人应委托国家质量技术监督部门或授权的单位进行校准（检定），提供校准检定记录。(3）对厂自制的用于产品制造的胎具，质量检验的样板等使用前经计量质控负责人校验，合格后应打上校验标志，做好记录，并周期复检。 18.4.7检验与试验装置的使用和管理

(1)计量质控负责人负责所有检验与试验装置的编号、登记、造册工作，建立计量器具管理台帐。 (2)检验与试验装置必须落实到人，明确责任。附装在设备上的检验与试验装置也应指定专人负责保管。

(3)检验与试验装置必须在检定周期的有效期内，且各种表示合格的标志(如检定合格证铝封等)必须完好。

(4)超过检定周期的检验与试验装置一律不得在制造中使用。

(5)要正确使用检验与试验装置，所有检验与试验装置必须按标明的测量范围使用，不得超负荷，超量程违章使用。 ，

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 (6)检验与试验装置便用完毕后必须进行清洁防锈等保养工作 。

(7)检验与试验装置在使用中如发生故障或损坏，要及时向计量责任人汇报，不得带病使用。 18.4.8检验与试验装置的委托检定和修理

(1)超过检定周期的检验与试验装置应及时由计量责任人送计量检测部门进行定期检定工作，以保证其完好准确。

(2)检验与试验装置应委托具有相应资质的计量检测部进行检定和修理，检定和修埋合格后的计量器具，计量管理员应填写检验与试验装置检定、校准记录并在计量器具管理台帐中作好记录。设备和检验与试验装置的台账和档案资料齐全完整，与实物一致，并妥善保管。

(4）确无使用价值，不能修复或无修复价值需报废处理的检验与试验装置按《压力容器计量、设备控制程序》履行报废手续。 18.5 支持性文件

《压力容器计量、设备控制程序》 《采购控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 19. 不合格品（项）控制

19.1目的

确保本公司制造压力容器过程中发生的不合格品得以控制和处理。 19.2 范围

适用于本公司制造压力容器所需的原材料（包括焊材）、外购外协件、零部件及成品等。 19.3 职责

a）质量部负责发现不合格品并按照《不合格品（项）控制程序》填写“不合格品通知单”。 b）技术部协助质量部提出不合格品的处理意见及方案。

c）最终检验质控系统负责人应对技术部门处理的不合格品方案签署意见。

19.4 质量部对不合格品应按照《压力容器标志控制程序》进行标志、记录、隔离、分析原因、落实责任且有处理意见。

19.5 所有不合格品的返工或返修应编制作业指导书或工艺。 19.6 返工或返修后的不合格品应进行重新检验并记录。

19.7 对用户反馈的质量问题应立即采取相应的措施处理，并按《不合格品控制程序》和《纠正、预防措施控制程序》规定执行。

19.8 报废的产品及零部件应按《压力容器计量、设备控制程序》执行。 19.9 所有不合格品处理的记录应存入产品档案中。 19.10 支持性文件

《压力容器标志控制程序》 《不合格品（项）控制程序》 《纠正、预防措施控制程序》 《压力容器计量、设备控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 20. 质量改进与服务

20.1 目的

为了使压力容器质量保证体系得到不断的持续改进，确保产品的符合性得到满足。 20.2 范围

适用于本公司制造的所有零部件及产品、压力容器质量保证体系及顾客反馈。 20.3 职责

a）质量部负责组织质量体系的内部审核，按照《内部审核控制程序》规定进行。 b）销售部负责搜集顾客满意度调查表 。

20.4 制造过程中各工序发现的不合格应按照《不合格品控制程序》执行。

20.5 对制造过程工序中发现的经常性的、同性质的不合格应按《纠正、预防措施控制程序》执行。 20.6 本公司对压力容器质量保证体系定期进行内部审核，时间间隔不超过12个月。 20.7 内部审核发现的不合格由质量部负责跟踪验证。

20.8 监检单位（或第三方检验单位）和顾客发现并提出的质量问题按照《不合格品控制程序》和《纠正、预防措施控制程序》执行。

20.9 质量体系内部审核应按《管理评审控制程序》的规定，制定审核计划，包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出的问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等。 20.10 支持性文件

《内部审核控制程序》

《管理评审控制程序》 《不合格品（项）控制程序》 《纠正、预防措施控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 21. 人员培训、考核及其管理

21.1 目的

使从事压力容器制造的相关人员能够满足法规和岗位的要求并使其质量体系得到持续改进。 21.2 范围

适用于本公司所有与压力容器制造有关的各岗位人员。 21.3 职责

办公室负责制订年度教育培训计划，组织实施培训并保存培训记录建立档案。 21.4 质保工程师应由工程师以上职称的人员担任。

21.5 焊接、设计、工艺质控负责人应由工程师以上职称的人员担任。 21.6 无损检测质控负责人应由同时具备RT、UTⅡ级或以上的人员担任。 21.7 其它各岗位质控负责人应由具备相关专业知识和一定资历的人员担任。 21.8 压力容器施焊焊工应具备技术监督部门颁发的合格资格项目证书。 21.9 压力容器无损检测人员应具备技术监督部门颁发的合格资格项目证书。 21.10 压力容器产品检验人员，由公司组织培训合格后上岗。 21.11 所有焊工和无损检测人员的合格资格项目应进行动态管理。

21.12 与压力容器质量保证体系有关的人员应得到相应的法规、标准、质保手册及程序文件的培训。 21.13 所有新上岗的人员及人员培训，应按《人员培训、考核及其管理控制程序》执行。 21.15 支持性文件

《人员培训、考核及其管理控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 22. 执行中国压力容器制造许可制度的规定

22.1 严格遵守中国锅炉压力容器制造许可制度的所有规定。

22.2 配合鉴定评审公务活动（制造许可审查人员享有查阅有关文件资料的权利）。

22.3 执行特种设备许可制度、接受质量技术监督部门的监督检查和产品安全性能监督检验的规定。 22.4 严格遵守制造许可证的使用和管理要求（按照国家质检总局[2002]22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定，包括不超项、不外借、不参与非法合作等内容）。 22.5 向客户提供产品质量证明文件等随机文件。

22.6制造的产品没有超出许可的范围；制造变更及变更手续符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》的有关规定；制造许可证没有涂改、转让、转借的情况；没有向其它企业的产品出具制造许可证、产品质量合格证明等虚假随机文件的情况。

22.7提供相关住信息，向质量技术监督部门、检验机构和监检部门提供特种设备制造的相关信息。 22.8 支持性文件

《执行压力容器制造许可制度的管理控制程序》

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 附录A1 压力容器行政机构图

总经理 副总经理 财务总监 技术负责人质保工程师 副总经理 供应部 销售部 办公室 财务部 技术部 质量部 制造部 铆焊车间金工车间

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甘肃兰机中油机械有限公司 发布部门 批准人 质量部 韩 羽 压力容器质量保证手册 QB/SC-2012 版次/修订号 日期 2/0 2012.12.12 附录A2 压力容器质量保证体系组织机构图

总经理 单位技术负责人、质保工程师 材料质控负责人焊接质控负责人热处理质控负责人工艺质控负责人责最人终检验与试验质控负理化质控负责人计量质控负责人无损检测质控负责人设备质控负责人 材料检验员焊接工艺员热处理工艺员制造工艺员 40 / 62

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