材料五总经理工作报告

内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司

2009年度总经理工作报告

尊敬的董事长、各位董事、各位监事：

在蒙华海勃湾发电有限责任公司2010年股东会暨第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议隆重召开之际，我代表公司经营班子和全体员工，对各位领导的关心和支持表示衷心的感谢！

2009年，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子克服煤价上涨、电量减少等各种困难，强化管理，科学经营，狠治设备，争发电量，实现了地区同类机组的最好运行水平，取得了盈利4231万元的良好业绩，为股东双方做出了可贵的贡献。

现在，我向大会做2009年度工作报告，请予审议。

一、2009年工作回顾

(一)各项经济指标情况良好

发电量完成22.48亿千瓦时，比2008年减少2.01亿千瓦时。

利润完成4231万元，比2008年减少1312.9万元。

标煤单价完成199.15元/吨，比2008年高7.8元/吨。 供电煤耗完成352.59克/千瓦时，比2008年减少5.8克

/千瓦时。

综合厂用电率完成9.62%，比2008年降低0.64%。

可控费用：全年实际完成5528.17万元。

非计划停用：全年实际发生1次，59.13小时。

热值差：401.13千焦/千克。

机组平均利用小时5621小时，比2008年减少503小时。 发电量、利润下降的主要原因是由于全年负荷率偏低，同时，4号机组大修时间长以及基础电量比例偏低，（基础电量为52%，其余为临时交易电量和臵换电量。）此外，电煤价格持续上涨，使得标煤单价居高不下，也是影响利润的主要原因。

（二）安全生产形势良好

公司切实加强运行管理和设备维护，积极开展重大危险源评估、安全生产月、隐患排查及建国60年大庆安全保电等工作，有针对性地做好#4机组大修安全监督工作，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。9月28日，公司机组消防系统通过了内蒙古消防总队的最终验收；11月10日北方公司组织专家对公司进行了安全性查评工作，我公司以80.5分顺利通过检查，使公司的安全生产工作更加规范有序。

2009年，公司主机设备和重要的辅机设备保持了良好的运行状态，未发生重大设备事故、火灾事故、环境污染事故；

未发生性质严重的群伤事故；未发生误操作事故；未发生人身重伤及以上人身伤害事故；未发生一般设备事故，安全生产保持了良好的势头。

(三)经营管理水平逐步提高

在电网送出受阻，设备利用小时下降，煤炭价格上涨和基础电量偏低的不利形势下，公司把增加盈利的关键放在抢抓电量方面。成立了以总经理挂帅的电量营销小组，积极与政府有关部门和电网公司沟通，千方百计争取电量。将发电任务细化分解到每一天，坚持天天抓电量，周周进行电量对比，发现差距，及时调整。在全体员工的共同努力下，2009年机组利用小时高于本地区平均水平。

同时，公司把经营管理的重点放在对燃煤和物资的管理上。燃料方面主要是加大对燃煤的日常监督，制定并完善了《海电入厂煤掺假行为处罚规定》、《煤场监督管理办法》等包括过磅计量、数量验收、运煤车辆管理在内的共23项内部管理制度，做到用制度管人、管事，规范燃料采购到入炉的各个环节。坚持机械化采样、“一样三化”的管理模式，并通过开展燃煤效能监察工作，确保各项责任落实到人，各项制度落实到位。目前，公司引进的燃料自动监管系统已通过北方公司验收并正式上线运行，这一系统的使用将使公司的燃料管理更加规范有序。

物资管理方面是重点控制备品配件的采购计划审批程序，尽量避免库存积压，使库存逐年下降。另外，充分调动各级经营管理人员的积极性，突出企业管理，鼓励科技创新，推进激励机制，采取多种诸如小指标竞赛等方式减少浪费，节约资金，最大限度的降低生产成本。强化预算管理，充分利用SAP管理平台，分解细化可控费用，并执行刚性化考核管理，取得了来之不易的良好经营业绩。

（四）创建节约环保型电厂工作和对标工作稳步开展

在狠抓安全生产和经管管理的同时，为贯彻落实国务院、自治区的节能环保要求，公司积极开展创建节约环保型电厂活动，在3月份公司顺利通过华能集团公司两型电厂验收的基础上，继续深化设备治理和改造，结合#4机组大修开展了低压缸通流部分改造、烟囱防腐以及电除尘加装除灰伴吹装臵等项目，解决了＃4机组真空严密性差等问题，大修后机组的主要指标均得到进一步改善。

公司还进一步加强对环保工作的监督和管理，将脱硫设备按一类设备进行管理和考核，保证了脱硫系统投运率在90％以上。并且从减排的源头，入厂煤质控制抓起，以减少二氧化硫的排放。

为进一步提升机组的各项生产经营指标，公司深入开展对标工作，成立了对标领导小组，设立对标办公室。在开展供电

煤耗、厂用电率等主要生产指标对标管理的情况下，还就机组排烟温度、漏风率、真空度等进行全方位对标分析，与地区同类机组进行标煤单价、成本、利润的全面对标，将对标结果每月在厂OA网公布，找出差异，并提出改进的方法和措施，通过大小修及日常改造来达到目标要求。

(五)顺利实现集控全能值班和4号机组的自主检修

为优化运行人员队伍、提升值班员整体技术水平，公司全力推进全能值班工作进度，在时间紧、任务重的情况下，成功实现了两台机组的全能值班，为逐步提高值班员的技术水平，打造一支高素质的人才队伍奠定了良好基础。

在机组的运行管理中，各级生产干部以身作则，长期坚守在生产运行岗位，在重大操作和关键消缺时，亲临现场，监督操作过程，检查安全措施，发现问题及时解决，确保万无一失。广大运行人员以高度的责任心和事业心，精心运行，精心操作，严格执行各项运行规程，严格执行“三票三制”，杜绝人为误操作事故和重大设备损坏事故。

在设备检修治理中，我们以设备治理为基础，以巡回检查和人员维护为保障，严格按照一流电力企业的标准，全面实施标准化、规范化检修。坚持零缺陷管理的原则，对于设备在运行中出现的缺陷，深入查找缺陷根源，使隐患在短时间内彻底

得到消除，有效避免了设备带病运行，确保机组长周期稳定运行。

2009年10月19日至2010年1月28日公司自主组织了4号机组的大修工作，其中完成标项1458项，特项63项，重点消缺项目24项，完成了低压缸通流部分改造、甲乙排粉机叶轮防磨改造、发电机本体大修、直流等离子点火改造为交流等离子装臵、烟囱防腐等一系列大型技改项目，对机组影响节能降耗的缺陷进行了全面消除。此次大修是#4机组自2003年投产后的首次大修，也是公司首次依靠自己的力量进行机组大修。在大修中严格按照ISO-9000质量体系标准，对大修现场全过程进行安全质量管理，大修项目执行率100%，静态验收合格率100%。目前，大修后的机组运行安全正常。

虽然公司2009年取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：

1、电量结构不合理。大幅影响经济效益。2009年公司电量虽然完成了年度计划的80%，但利润却没有达到相应的比例，主要原因就是基础电量偏低，影响了全年利润。

2、电煤价格飙升，经营压力加大。2009年，由于煤炭市场价格一路走高，加之乌海市政府按照新的政策征收煤炭价格调节基金和煤管费，使得电煤价格较上年增加31.7元/吨的费用，煤炭企业纷纷将其转嫁到电煤价格上。造成我公司经营成

本增大，同时利润大幅减少。

3、长期掺烧小窑煤，严重影响设备健康水平和安全生产。由于燃煤质量与设计煤种间存在较大差异，同时，由于神华等大矿优质煤量的减少，迫使大量掺烧热值低、灰份大的小窑煤，导致设备磨损严重，尤其是受热面、锅炉尾部烟道、磨煤机出口风管等，由此造成锅炉、输煤设备频繁损坏，除灰脱硫设备超负荷运行，增加了运行操作困难和设备维护量，严重影响了机组的安全稳定运行和现场文明生产。

对于这些问题，公司将积极设法解决。

二、2010年工作安排

2010年，公司要进一步强化安全生产，强化运行管理，继续开展节能降耗和环保工作，狠抓燃料管理，最大限度争发电量，增发效益电量，全力提高企业经济效益，为股东双方做出最大的贡献。2010年计划发电20亿千瓦时，实现利润2082万元，预计综合标煤单价为227元/吨，供电煤耗为349克/千瓦时，综合厂用电率为8.75%，机组利用小时为5000小时。为了完成上述目标，公司要做好以下工作：

（一）、继续狠抓安全生产，确保安全生产稳定局面

2010年，公司要继续牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步夯实安全生产的基础，把安全生产责任制落实到每一个班组，每一个员工，使每一个员工都自觉

执行各项安全生产规章制度。切实加强班组建设和员工的安全教育，加强全能值班员的岗位技能培训，把安全管理的重心落实到现场。要以防止人身伤害和设备损坏为重点，加大安全生产监察的力度，加强安全监督三级网络的建设，使各项监督真正落到实处，坚决杜绝习惯性违章和误操作事故，定期进行安全大检查，确保各项安全措施落实到位。

（二）进一步加大技术改造力度，促使节约环保型电厂水平不断提高

要进一步加大节能技改投入，降低能耗，提高机组出力和效率。要坚决执行脱硫设施同步运行的要求，努力提高脱硫装臵的可靠性，确保脱硫效率，确保二氧化硫排放总量进一步减少。

要重点抓住供电煤耗和厂用电率这两项能耗指标的管理，充分发挥对标管理的平台，通过同类机组各项指标的对比分析，实现在设计工况下达到机组设计值的目标。要在运行管理中优化机组运行参数，调整机组运行方式，达到最佳运行效率，推动节能工作持续发展。要切实加强灰场和煤场的治理，保持周边生态环境进一步好转。

（三）进一步加强机组运行检修管理，切实提高设备健康率，努力增加电量

2010年，乌海地区新增投产容量达到196万千瓦，由此

导致地区电力市场竞争更加激烈，要完成今年董事会下达的任务将更加困难。面临日益激烈的电力市场竞争，我们一定要保证机组健康稳定运行的良好状态，在电网需要电量时，我们随时能以良好的状态顶得上、稳得住、发得出。今年我们将继续紧紧抓住设备治理这一主线毫不放松，坚持以安全生产为重点，大力加强机组运行管理和设备治理，保证设备健康运行。要严格执行各种运行规程和检修技术规程，确保机组健康稳定，确保机组稳发多发，确保机组安全运行。

（四）进一步加强企业经营管理，降低生产成本，切实提高盈利能力

面对当前竞争激烈的电力市场和上涨的煤价，我们要从增发电量、增加收入和节约资源、降低成本两个方面切实加强企业经营管理，提高盈利水平。坚持月度经济分析会制度，对各项经济技术指标进行实时监督，及时调整。强化以经济效益为中心的理念，全面推行预算管理，切实树立过“紧日子”的思想，厉行节约，反对浪费，最大限度地降低生产成本。同时，要积极应对乌海地区电力严重过剩的不利局面，增强竞争意识，加大市场营销力度，在企业能够承受的成本电价范围内，争取多发稳发，争取良好效益。

针对燃料成本的不断加大的现状，公司要时刻关注燃料的成本情况，综合分析每日电量、电价、煤价、运费等之间的关

系，根据负荷和设备状况，科学调运、合理配比掺烧，千方百计降低燃料成本，从而降低燃料成本，提高公司经济效益。 各位代表，在过去的一年中，公司克服了重重困难，企业的各项事业呈现出勃勃生机。在新的一年里，公司将在董事会的正确领导下，认真贯彻执行股东会和董事会的各项决议，以全面提高企业经济效益为目标，奋发图强、扎实工作，确保公司安全稳定生产，确保公司良好经济效益，为股东各方提供更好的回报。

谢谢！

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