十七冶三标一体化管理体系运行记录表格汇编（第7版第0次修改）2012版(1) - 图文

十七冶质量、环境、职业健康安全

三标一体化管理体系

运行记录表格汇编

版 本 号：第

7版

修改状态：第0次修改

分 发 号：

中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编

二〇一二年五月

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系

运行记录清单及保存期限

记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.1—2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG 4.1—2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG 4.1—2012—02 SQY—QG 4.1—2012—03 SQY—QG 4.1—2012—04 SQY—QG 4.1—2012—05 SQY—QG 4.1—2012—06 SQY—QG 4.1—2012—07 SQY—QG 4.1—2012—08 SQY—QG 4.2—2012—09 SQY—QG 4.2—2012—10 SQY—QG 4.4—2012—11 SQY—QG 4.5—2012—12 SQY—QG 4.5—2012—13 SQY—QG 4.6—2012—14 SQY—QG 4.6—2012—15 SQY—QG 4.7—2012—16 SQY—QG 2—2012—17 SQY—QG 4.9—2012—18 SQY—QG 4.9—2012—19 SQY—QG 4.9—2012—20 SQY—QG 4.9—2012—21 SQY—QG 4.9—2012—22 SQY—QG 4.9—2012—23

文件评审记录 3 文件修改记录 3 归档文件交接清单 *（见注） 文件销毁申请表 * 文件目录清单 2 发文稿纸 4 文件处理标签 4 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 记录控制清单 * 资料目录 * 目标和指标实现情况及评价记录 3 质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度 环境因素识别、评价表 3 重要环境因素清单 2 危险源辨识评价表 3 重大危险源控制清单 2 月度重大隐患排查报告 2 法律法规和其他要求清单 2 集体合同 3 沟通、协商与交流业绩评价报告 3 管理评审计划 3 管理评审记录 3 管理评审报告 3 十七冶人员能力情况数据库 * 十七冶 年度教育培训计划 2 部门（单位）培训申请表 * 个人外部培训申请表 * 十七冶员工培训实施记录 2 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3 十七冶特殊岗位人员（ ）取证登记表 3 1

记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.10—2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG 4.10—2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG 4.10—2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG 4.10—2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG 4.10—2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG 4.10—2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG 4.10—2012—30 SQY—QG 4.10—2012—31 SQY—QG 4.10—2012—32 SQY—QG 4.11—2012—33 SQY—QG 4.12—2012—34 SQY—QG 4.12—2012—35 SQY—QG 4.12—2012—36 SQY—QG 4.12—2012—37 SQY—QG 4.12—2012—38 SQY—QG 4.12—2012—39 SQY—QG 4.12—2012—40 SQY—QG 4.12—2012—41 SQY—QG 4.12—2012—42 SQY—QG 4.13—2012—43 SQY—QG 4.13—2012—44 SQY—QG 4.13—2012—45 SQY—QG 4.13—2012—46 SQY—QG 4.13—2012—47 SQY—QG 4.13—2012—48 SQY—QG 4.13—2012—49 SQY—QG 4.13—2012—50 SQY—QG 4.13—2012—51 SQY—QG 4.13—2012—52 SQY—QG 4.14—2012—53

特种设备安装验收记录 * 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 办公生活大临设施验收检查表 3 设备运行保养履历书 2 施工组织设计（方案）评审意见表 3 项目跟踪和投标计划 2 投标结果分析月报表 3 项目跟踪和投标信息记录 3 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 投标文件评审记录表 3 投标授权申请表 3 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 合同交底记录表 3 市场开发合同移交登记表 3 建筑材料、构配件采购计划表 3 工程设备采购计划表 3 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 建筑材料、构配件到货验证记录 3 工程设备到货验收台账 3 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 工程设备采购合格供应方名录 3 工程物资供应方业绩评定表 3 安全和环保物资验收记录表 3 十七冶工程分包申请表 2 2

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记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.14—2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG 4.14—2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4 SQY—QG 4.14—2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG 4.14—2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG 4.14—2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG 4.14—2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG 4.14—2012—60 SQY—QG 4.15—2012—61 SQY—QG 4.15—2012—62 SQY—QG 4.15—2012—63 SQY—QG 4.15—2012—64 SQY—QG 4.15—2012—65 SQY—QG 4.15—2012—66 SQY—QG 4.15—2012—67 SQY—QG 4.16—2012—68 SQY—QG 4.16—2012—69 SQY—QG 4.16—2012—70 SQY—QG 4.16—2012—71 SQY—QG 4.17—2012—72 SQY—QG 4.18—2012—73 SQY—QG 4.18—2012—74 CSQY—QG 4.18—2012—75 SQY—QG 4.19—2012—76 SQY—QG 4.19—2012—77 SQY—QG 4.19—2012—78 SQY—QG 4.20—2012—79 SQY—QG 4.20—2012—80 SQY—QG 4.20—2012—81 SQY—QG 4.21—2012—82

分包队伍考核评价表 3 工程回访计划 2 工程回访记录 2 特殊过程确认记录表 * 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 质量证明书台帐 * 项目综合情况旬（月）报表 2 在建项目综合情况季度报表 2 固体废弃物清单 2 废弃物处置情况登记表 3 消防器材配备及维修更换登记表 3 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 演练/演习记录 3 检测设备台帐 3 类检测设备复检、校准记录 2 封存/启封/报废申请表 2 顾客满意度测评汇报表 3 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3 十七冶顾客满意度评审汇总表 3 内部审核方案 3 内部审核实施计划 3 会议签到表 2 内部审核检查表 3 不合格/不符合项报告 3 内部审核报告 3 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 2 3

记录编号 记录名称 保存期限（年） SQY—QG 4.21—2012—83 问题整改通知单 2 监控检查考核实施计划 2 监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2 SQY—QG 4.22—2012—84 试验委托单 * SQY—QG 4.22—2012—85 例外转序审批表 * SQY—QG 4.22—2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 * SQY—QG 4.23—2012—87 员工体检登记表 3 SQY—QG 4.23—2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3 SQY—QG 4.23—2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3 安全、环境报表 3 合规性评价报告 2 SQY—QG 4.25—2012—90 质量不合格信息评审表 3 事故/事件调查处理报告 * 纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 * SQY—QG 4.28—2012—91 纠正/预防措施信息记录 3 SQY—QG 4.28—2012—92 纠正/预防措施实施记录 3 注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。 2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。 3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。 4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。 5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二），不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QG4.2《信息化表单设计与使用控制工作程序》规定执行。 6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件/合同或约定执行。 4

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