国外出差管理办法

为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》, 特制订本办法。

公司员工国外出差管理办法

1 目的

为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司《出差管理制度》， 特制订本办法。 2 适用范围

适用于公司全体员工。 3 国外出差审批

3.1 出差员工须填写《国外出差申请表》，经相关负责人审核后，呈总经理批准。 3.2 《国外出差申请表》获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将《国外出差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。 3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。 4 费用标准

4.1 境外公出费用标准如下：

4.2 “4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。

4.3 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。

4.4 董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其他员工均乘飞机经济舱。 4.5 员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。 4.6 公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。

4.7 公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。 4.8 特殊情况需超出标准的，须经总经理批准后方可报销。 5 处罚规定

5.1 报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；对已经报销的，除退回违规

为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》, 特制订本办法。

报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。

5.2 如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。 6 其他

6.1 出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。 6.2 本办法由人力行政部负责解释说明。 6.3 本办法（试行）自公布之日起实施。

附：《国外出差申请表》

为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序,进一步完善公司《出差管理制度》, 特制订本办法。

国外出差申请表

填表日期： 年 月 日

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