年产六万吨绿色安全饲料扩建项目可行性研究报告

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年产六万吨绿色安全饲料扩建项目

可行性研究报告

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目 录 第一章 总 论 11 项目概况 1 12 编制依据 2 13 编制范围及过程 2 14 结 论

3

1

第二章 企业基本情况 4 第三章 项目建设的必要性 31 项目背景 6 32 项目建设的必要性 7 33 项目建设的可行性 8 第四章 项目市场预期 11 41 饲料工业与饲料市场概况 11 42 项目市场分析 12 第五章 技术方案 19 51 采用的技术 52 工艺流程 21 53 主要设备和仪器 27 54 饲料原料及动力年消耗量 28 第六章 项目实施计划 30 61 项目建设阶段 30

19

6

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62 项目实施进度 30

第七章 投资估算与资金筹措 32 71 固定资产投资 32 com 投资估算的范围 32 com 估算依据 32 com 投资估算 33

72 资金筹措和分年使用计划 37 第八章 财务效益评价 38 81 财务评价依据 38 82 财务评价基础数据 38 83 成本与费用估算说明 38 84 项目生产成本和总成本费用

39

85 项目销售收入销售税金及附加 39 86 项目利润及分配 40 87 项目盈利能力分析 40 88 项目清偿能力分析 41 89 盈亏平衡分析 41 810 项目财务评价结论 第九章 社会效益评价 42

第十章 项目组织管理与保障措施 44 101 项目组织管理 102 保障措施 44

44

41

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第十一章 结论与建议 47 101 结 论 47 102 建 议 48 第一章 总 论 11 项目概况

1项目名称XX农牧科技有限公司新增年产6万吨绿色安全饲料扩建项目 2承办单位XX农牧科技有限公司 3项目负责人XX

4项目建设地点XX县工业园二期 5项目建设内容及规模

新建饲料原料仓库3000平方米原料接收初清车间300平方米生产车间2000平方米成品包装车间300平方米成品仓库1600平方米购置主要生产设备检验检测仪器设备共58台套

项目建成后形成新增年产6万吨绿色安全饲料的生产能力 6建设期限

项目施工建设期1年2011年10月～2012年10月 7估算总投资

项目估算总投资128338万元其中固定资产投资96841万元铺底流动资金31497万元

8资金筹措

资金来源企业自筹万元申请财政专项资金0万元 9效益分析

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项目建成后达产年销售收入18900万元生产期年平均销售收入1748250万元年平均利润总额59138万元年平均净利润44353万元年平均税费总额30831万元总投资收益率494资本金净利润率451项目投资融资前税前财务内部收益率373财务净现值3034万元回收期45年资本金财务内部收益率671盈亏平衡点5158项目经济效益好抗风险能力强

12 编制依据

1国务院《促进产业结构调整暂行规定》 2005年 2国家发改委令《产业结构调整指导目录 2007年本 》 3农业部农产品加工业饲料工业专项发展规划

4财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》 5《江西省地方特色产业中小企业发展资金管理办法》

6《江西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见》 7《江西省优质农产品供应基地建设规划》

8XX市XX县《国民经济和社会发展第十二个五年规划草案》 9XX县特色农业发展规划

10《建设项目经济评价方法与参数》第三版

11建设单位项目可行性研究报告编制咨询服务委托协议书 13 编制范围及过程 1编制范围

本项目可行性研究报告主要研究项目建设的可行性通过方案的技术经济论证科学合理的确定本项目的建设规模和建设方案分析原材料供应及外部配套条件合理安排建设工期和进度落实资金来源和筹措方案分析项目的经济效益和社

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会效益为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料主要内容有企业基本情况项目建设的必要性项目产品市场预期分析设计生产能力与主要建设内容建设方案项目投资估算和财务评价等

2编制过程

根据建设单位的委托我公司对项目可行性研究报告编制咨询所需资料进行收集实地察看了解现有饲料生产线设备及运行情况组织工程技术人员对图纸资料进行分析研究着手编制项目可行性研究报告

14 结 论

生猪产业水产养殖业是XX县地方特色产业优势产业保供给保安全―― XX农牧科技有限公司生产的饲料为XX县地方特色产业发展提供了物资基础该项目符合国家产业政策符合国家促进中小企业发展有关政策有利于加强中小企业与骨干企业专业协作同时项目也符合现代畜牧业水产养殖业和现代加工业发展方向产品市场需求旺盛发展前景广阔

项目建设对于促进地方特色产业中小企业发展具有重要的现实意义项目建成后XX农牧科技有限公司优质饲料生产能力得到提高专业化生产水平明显提升作为XX县地方特色产业发展所需的重点产品得到进一步保障公司与XX县地方特色产业龙头骨干企业协作配套关系进一步加强从而促进XX县地方特色产业更快更好地发展带动当地经济发展增加农民收入创造就业机会公司也将通过新增年产6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目建设提高生产能力增强市场竞争力增加企业经济效益该项目具有明显的经济效益和社会效益

该项目建设是必要也是切实可行的 第二章 企业基本情况

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XX农牧科技有限公司由全国劳模彭永照先生个人投资兴建主要从事各类饲料加工生产销售和生猪饲养项目总投资3个亿人民币公司由饲养基地和饲料加工厂两部分组成饲养基地位于XX焦源水库饲料加工厂位于县工业园二期征地面积536亩划建筑面积15000平方米分二期建设一期建设8000平方米二期7000平方米一期项目2009年7月开工建设于当年年底建成投产项目全部建成后年产值1亿人民币利税1500万元

XX农牧科技有限公司饲料加工厂是XX县饲料加工生产的一个骨干企业一期工程年产饲料6万吨生产线建成投产以来生产的安全优质饲料产品深受XX县生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户的青睐处于供不应求状态近两来公司资产规模年销售收入效益产品产量和质量企业竞争力等各项指标在不断提升

公司饲料加工厂现有员工34人其中技术人员5人管理人员6人生产及销售人员21人公司按照现代企业制度要求建立了规范的生产经营财务管理制度饲料加工厂建成投产以来产品产量和质量企业资产规模年销售收入效益企业竞争力等各项指标在不断提升2010年饲料加工厂实现年销售收入153693万元利润14066万元

公司法人代表彭永照男汉族1968年出生于XX县窑头镇本科学历现任XX农牧科技有限公司董事长兼总经理优秀共产党员2000年获江西省劳动模范2001年获江西省首届十大杰出青年农民2005年获得了国务院颁发的最高荣誉奖全国劳动模范多年来彭永照一直致力于生猪养殖和饲料生产潜心研究技术研究市场积累了丰富的实践经验在业界有较高的威望和影响力奉公守法诚信经营商誉和银行信用良好

第三章 项目建设的必要性

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31 项目背景

生猪产业水产养殖业是XX县地方特色产业优势产业无论从自然禀赋产业基础技术水平还是从区位条件市场前景看都具有非常大的优势和潜力生猪产业水产养殖业同时又是XX县农业和农村经济的支柱产业对促进全县经济发展和农民增收发挥愈来愈大的作用近几年XX县以科学发展观为指导以建设社会主义新农村为目标以建设现代农业为抓手以特色产业为平台按照壮大主导产业发展新兴产业提升传统产业的思路大力促进特色产业带快速扩张产业链成龙配套将地方特色产业培植成农民增产增收城乡协调发展和谐共建的支柱产业XX农牧科技有限公司主要从事饲料加工生产生猪饲养在发展XX地方特色产业保障菜篮子产品长期稳定供给促进农业增效和农民增收中已经和正在发挥更大的带动作用

XX农牧科技有限公司饲料加工厂生产的安全优质饲料产品已经得到了XX县生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户的认可建立了稳定的供货关系增强了地方特色产业集群和特色产业聚集区内的协作配套关系当前和今后一个相当长时期XX县地方特色产业――生猪产业水产养殖都将处于一个快速扩张加速发展的时期作为地方特色产业发展的物资基础――安全优质饲料也就蕴含着广阔的发展前景为了适应和满足地方特色产业发展对安全优质饲料的需求为了进一步做大饲料加工厂产能规模建立和加强与生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户的协作配套关系提高专业化生产水平实现养殖增效和农民增收XX农牧科技有限公司提出了新增年产6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目建设

32 项目建设的必要性

1是进一步做大做强XX地方特色产业的需要XX县是XX市生猪产区之一是全省商品猪生产重点县和国家优质稻生产基地县全县生猪饲养量规模稳定在

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29～30万头其中出栏16～17万头存栏13万头左右XX境内水系发达赣江由南向北纵贯全县90公里可养殖水面17．8万亩网拦坝拦网箱养鱼前景十分广阔尤其是XX库区水面面积达13．5万亩已被确定为江西无公害农产品养殖基地2010年全县水产品总产量达到19万吨位居XX市之首饲料是XX地方特色产业发展必不可缺的物资基础随着XX县生猪产业水产品养殖业的规模不断扩大对优质饲料需求也在日益增长保供给保安全是饲料行业的一个永恒话题也是饲料生产企业的责任与使命所在本项目建设对于增加保证动物性食品供应和质量安全的优质饲料供应为XX地方特色产业发展提供物资支撑促进XX地方特色产业进一步做大做强具有十分重要的意义

2是加强中小企业与骨干企业专业协作的需要项目建设对于促进地方特色产业中小企业发展具有重要的现实意义XX农牧科技有限公司饲料厂位于特色产业集群或特色产业聚集区内生产的饲料主要提供给XX县及周边地区特色产业集群和特色产业聚集区内的生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户并与地方特色产业链的上下游端建立和加强与龙头骨干企业协作配套关系本项目建设不仅能够为生猪水产养殖业提供优质饲料产品而且能够进一步加强和深化中小企业与骨干企业专业协作提高专业化生产水平共同促进XX地方特色产业又快又好地发展

3是提高企业生产能力和增强竞争实力的需要XX农牧科技有限公司饲料加工厂一期工程年产饲料6万吨生产线建成投产以来生产的饲料产品有庄重承诺质量安全有可靠保证因此深受深受XX县生猪水产养殖用户的青睐产品处于供不应求状态目前公司生产的饲料还不能满足用户和市场的需求不能适应XX地方特色产业快速发展的需要因此实施新增年产6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目

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也就势在必行公司确立的发展战略是饲料厂不仅要数量更重要的是要质量企业不仅要做大而且要做强本项目建设是提高企业生产规模能力增加企业经济效益和增强竞争实力的需要

33 项目建设的可行性 1符合申报要求

该项目位于特色产业集群或特色产业聚集区内符合国家产业政策符合财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》《江西省地方特色产业中小企业发展资金管理办法》等有关规定条件和申报要求

2具有突出的比较优势 项目建设具有明显的比较优势

区位优势XX区位条件较好交通便利生猪水产品及加工产品饲料销售的运输半径小运输成本低

资源优势条件地方特色产业是以地域和资源优势条件为基础XX县水资源丰富田洁水净生态环境优美具有发展无公害和绿色畜产品水产品的优越条件

产业发展链优势公司有资金市场技术等资源优势与生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户建立了协作配套关系

产业政策优惠生猪水产养殖业及饲料加工业是发展农村经济增加农民收入的重要产业2006年农业部提出了饲料产业实施大原料大安全大企业大市场的战略江西饲料工业十一五发展规划提出要实现安全优质高效协调发展确保饲料产品供求平衡和质量安全到2015年实现全省饲料产量达到 1000万吨年平均增长 144 国家继续加大了对生猪水产养殖业及饲料加工业的扶持力度出台多项优惠扶持政策财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》《江西省地方

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特色产业中小企业发展资金管理办法》也制定了引导和扶持地方特色产业中小企业发展发展的相关政策

3原料供应有保障

实施项目的各种原料供应都有保障江西是全国生猪主产省之一XX市又是全省重要的生猪生产基地XX县是生猪重点县水产大县江西是国家重点产粮区XX市是国家大型商品粮生产基地全市 13个县市区有10个达到国家粮食生产能力备选县标准各种生产原料供应都有可靠保障

4有强大市场需求作支撑

肉品和水产品是现代人餐桌上的食品目前我国人均肉类占有量已达48kg左右水产品15kg左右毫无疑问是全世界最大的肉类水产品市场同时也是世界最大的饲料市场项目所在地位于XX地方特色产业集群和特色产业聚集区中心饲料消费量大且市场较为集中同时具有扩散辐射周边市场的发展空间

5项目建设条件基本具备

该项目建设地点在江西XX县工业园二期公司饲料厂内交通较便利道路较畅通基础设施较完善工程材料及设备供应有保障建设资金来源稳定目前前期准备工作正在进行工程场地具备建设条件

6公司有较强经济实力与管理能力

XX农牧科技有限公司具有强有力的领导班子和良好的企业基本素质有一支技术创新能力强分工明确配置合理的员工队伍公司具有较强经济实力以及技术开发工程建设能力和经营能力有较好的经营业绩和较高的资信等级项目负责人具备较强的组织管理和市场开拓能力

第四章 项目市场预期

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41 饲料工业与饲料市场概况

在我国农业经济结构转型过程中饲料产业发展所带动的畜牧水产业产业化是最具有产业化特征的一个产业作为国民经济的重要基础产业我国饲料工业在促进养殖业和农业农村经济持续健康发展推进农业产业化经营增加农民收入等方面发挥了重要作用根据中国饲料工业协会资料当前我国饲料企业有11000家2010年工业饲料总产量156亿吨其中配合饲料126亿吨浓缩饲料2450万吨添加剂预混合饲料595万吨与 2005年相比除浓缩饲料基本持平外分别增长了456226工业饲料总产值5000亿元其中饲料产品产值4600亿元比2005年增长68

江西省饲料企业由小变大由大变强由做饲料不断延伸到养种猪商品猪由生产猪饲料延伸到禽类饲料水产饲料产业链条不断拉长极大的增强了饲料企业的综合竞争力全省饲料行业已成长为产值近 300亿元的一大经济支柱目前全省经国家省里两级批准发证生产的饲料企业共360家饲料合格企业达到360家公司是经省批准发证产品质量安全取得明显效果产品抽查合格率为 1002009年全省饲料产销量8893万吨其中猪料占6385配合料占7414 两项指标均创历史新高预混料产量突破40万吨取得了历史性创新全省饲料行业呈现新特点饲料企业由小变大由大变强规模提升形成饲料企业集团化趋势十二五期间江西饲料工业要提高产量和质量争取做大做强江西饲料工业要实现安全优质高效协调发展确保饲料产品供求平衡和质量安全十二五规划提出的目标是到2015年实现全省饲料产量达到 1000万吨年平均增长 144 全省饲料工业产值达320亿元年平均增长 144 的目标

42 项目市场分析

公司一期工程年产饲料6万吨生产线建成投产以来生产线运行稳定产能规

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模和产品质量都达到了设计要求公司产品目前为两种生猪饲料水产饲料产品流向一是市场主要供应本县的XX县生猪水产养殖龙头企业骨干企业和养殖大户二是企业自用公司位于XX县枧头镇焦源村的饲养基地有栏舍1 30栋计3万平方米现存能繁母猪1460头年出栏肥猪3万多头公司利用承租的焦源水库建成水产养殖基地经营水面3000多亩年产鲜鱼40万斤

目前公司生产的优质饲料市场主要供应对象情况分别见表4－1表4－2 公司饲料供应与XX特色产业生猪养殖业用户统计表 表4－1

产品供给企业 规模头 从本厂购买的饲料名称 从本厂购买的饲料数量吨

XX县永兴养殖基地 2000 哺乳料 50

保育料 40

怀孕料 54

兴平养

小猪料 200

中猪料 200

殖基地 1000

保育料 20

怀孕料 27 哺乳料 25

保

小猪料 100

中猪料 100

平华养殖基地 1500

育料

30

怀孕料 405 哺乳料 375 小猪料

中

150 中猪料 150

伟星农业 8000

保育料 160

怀孕料 216

800

哺乳料 200 小猪料 800

猪料

训曙养殖基地 3150

保育料 63

怀孕料 85

曙

哺乳料 78 小猪料 315

中猪料 315

哺乳料 25

光农庄 1000

保育料 20

怀孕料 27

小猪料 100

中猪料 100

嘉良养殖基地 6000

保

育料

120

怀孕料 162 哺乳料 150 小猪料

600 中猪料 600 德辉养殖基地 2000 保育料 40

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怀孕料 54 哺乳料 50 小猪料 200

中猪料 200 675 2500

东华养殖基地 25000 保育料 500 哺乳料 625

小猪料 2500

怀孕料

中猪料

红华种猪场 8000

保育料 160

怀孕料 216

百凤园

哺乳料 200 小猪料 800

中猪料 800

养殖场 2000

保育料 40

怀孕料 54 哺乳料 50

15000

小

小猪料 200

中猪料 200

XX县良种繁育场 哺乳料 375

保育料 300

1500 10

怀孕料 405 中猪料 1500

猪料 育料

兴特家种野猪养殖场 哺乳料 125

500 保小猪料

中

怀孕料 135

50 中猪料 50

大元养殖场 1000

保育料 20

怀孕料 27

100

哺乳料 25 小猪料 100

猪料

兰云养殖基地 2500

保育料 50

怀孕料 675

立

哺乳料 625 小猪料 250

中猪料 250

新水库猪场 3000

保育料 60

怀孕料 81 哺乳料 75

小猪料 300

中猪料 300

平东养殖基地 1000

小

保育料 20

100

怀孕料 27 哺乳料 25

猪料

中猪料 100

宽平养殖基地 1500

保育料 30

怀孕料 405 哺乳料 375 小猪料 150

怀孕料

中猪料 150

文革水库养殖基地 800 保育料 16

小猪料 80

216

哺乳料 20 中猪料 80

龙珠立体养殖合作社 3000 保育料 60 怀孕料 81

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哺乳料 75

小猪料 300

中猪料 300

汪

峰农庄 2500

保育料 50

怀孕料 675 哺乳料 625

保

小猪料 250

中猪料 250

芦源晨源农庄 2000

育料

40

怀孕料 54 哺乳料 50 小猪料

中

200 中猪料 200

金玉农庄 2000

保育料 40

怀孕料 54

200

哺乳料 50 小猪料 200

猪料

上源农庄 1300

保育料 26

怀孕料 35

加华养

哺乳料 325 2500

小猪料 130

中猪料 130

殖场

保育料 50

怀孕料 675 哺乳料 625

小猪料 250

中猪料 250

XX县亲龙养殖基地 5000哺乳料 125

小

保育料 100

500

怀孕料 135

猪料 中猪料 500 保证产品品质符合国家质量标准不含有

任何违禁药物

公司饲料供应与XX特色产业水产养殖业用户统计表 表4－2

产品供给企业 水产规模 亩 从本厂购买的

饲料名称 从本厂购买的饲料数量 吨

XX县水产有限

小鱼料 790

成鱼料 2000

窑头水产场

公司 6000

500 小鱼料 300

成鱼料 200

成鱼料 800 郭新华 120 小鱼料 100

成鱼料 300

徐

胡国园 200 小鱼料 150

.

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国庆

500 小鱼料 400

成鱼料 500

成鱼料 700 谢贤文 400 小鱼料 160

成鱼料 450

李世生 460 小鱼料 200

成鱼料 300

张继来 280 小鱼料 100 260 280

余国栋 300 小鱼料

成鱼料

成鱼料 500 邱前富 140 小鱼料 100

成鱼料 300

罗相贵 220 小鱼料 90

成鱼料 550

尹士文 490 小

成

鱼料 鱼料

300 600

曾广平 500 小鱼料 250

成鱼料 300

罗小锦 250 小鱼料 150

肖利兵

530 小鱼料 400

成鱼料 560

成鱼料 800 肖建华 470 小鱼料 360

成鱼料 600

郭

尹淦春 360 小鱼料 200

成鱼料 450

升模

150 小鱼料 100

成鱼料 350

熊世葵 280 小鱼料 160

成鱼料 400

刘平生 310 小鱼料 200

成鱼料 600

李良生 350 小鱼料 100

成鱼料 280

肖军平 100 小鱼料 80

成鱼料

郭炎生 420 小鱼料 200

500 罗竞玻 130 小鱼料 100

成鱼料 850

成鱼料 400 林河生 530 小

鱼料 300 备注产品品质符合国家质量标准不含有

任何违禁药物并有商检门的书面检测报告

公司生猪饲养基地水产养殖基地生产饲料自用情况见下表43 公司生猪饲养基地水产养殖基地饲料自用情况表 表43

基地名称 养殖规模 自用饲料名称 自用饲料数量吨 源村

生猪饲养基地 母猪1460头

枧头镇焦

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年出栏商品猪3万头 保育料 600 乳料

750

小猪料 3000 焦源水库

怀孕料 810 中猪料 3000

哺

小计 8160

水产养殖基地 养殖水面3000亩年产鲜鱼40万斤 小鱼料 1529

成鱼料 5157

小计

6686

近几年XX县生猪饲养量规模稳定在29～30万头其中出栏16～17万头存栏13万头左右全县水产品总产量达到19万吨根据这些数据可大致推算出XX地方特色产业生猪水产的饲料消费量经计算生猪饲料需要量为15吨左右水产饲料需要量为8吨左右两项合计约23吨

公司新增年产6万吨绿色安全饲料生产线扩建项目建成后新增生产能力6万吨加上一期建设的生产线总产能达到12万吨占XX地方特色产业生猪水产饲料总消费量的52公司生猪饲养基地水产养殖基地年需要的饲料为吨能够提供市场的为吨

当前和今后一个相当长时期XX县地方特色产业――生猪产业水产养殖都将处于一个快速扩张加速发展的时期XX县周边县市也是如此由此可见安全优质饲料蕴含着广阔的发展前景本项目建成后其产品市场销售问题不大市场风险也小

第章 技术方案 1 采用的技术 1氨基酸平衡技术

一方面采用新的氨基酸品种如苏氨酸色氨酸等另一方面采用理想的氨基酸模型技术从而达到以提高蛋白质的利用率减少氮的排放

2植酸磷降解技术

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采用国家863高新技术转基因植酸酶植酸酶Phytase是一类能分解植酸肌醇六磷酸释放无机磷的生物酶目前植酸酶的研究已成为世界性的研究热点之一它可以降解饲料中的植酸盐生成无机磷和肌醇以及与植酸结合的蛋白质氨基酸微量元素等从而减少单胃动物饲料中无机磷的添加量降低动物粪便中植酸磷的排放既可提高饲料中磷的利用率节约无机磷饲料资源又减少由于动物粪便排泄物中高磷所造成的环境污染

3采用中草药提取物和微生态制剂替代抗生素技术

采用国家十一五科技攻关项目安全环保型配合饲料产业化技术研究的成果抗生素作为饲料添加剂在饲养业上的应用开始于本世纪40年代50多年来抗生素对防治动物疾病促进动物生长提高畜禽产品产量等方面起到了积极的作用随着抗生素的广泛使用人们逐渐认识它存在的一些弊端

①产生抗药性一方面滥用抗生素是导致抗药菌株增加的主要原因另一方面由于耐药性质粒在人和动物的细菌之间传递是一个很难克服的大问题使临床上治疗疾病非常辣手

②破坏机体内正常菌群的生态平衡抗生素作用于病原菌的同时也将正常菌群即对动物有益的微生物杀死造成机体内菌群失调使机体中微生态平衡遭到破坏从而导致消化功能紊乱引起内源性感染激发各种消化道疾病如慢性腹泻急性肠炎等

③对动物机体免疫力产生不良影响抗生素进入动物机体内可以同多种蛋白质结合成复合体分布于体内的各个部分使动物机体发生明显的免疫形态学变化并伴随形成特异性抗体动物机体免疫力下降

④饲料中使用抗生素导致畜产品中有药物残留直接威胁人类健康

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/nhc3.html