驯码产品让步放行（接受）管理制度ZD-010

十堰驯码汽车内饰件有限公司

产品让步放行（接收） 名称 处置程序 目的 1对不合格品进行识别和控制、增加对供应商的管理及改进力度，确保不发生不良品流向客户； 2对零部件让步放行（接收）的处理路径、办法、处置及责任。 范围 1本规定适用适用于对公司内部所有的材料及成品、半成品发生不合格时的处理； 2适用于本公司的零部件超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接受时。 职责 1检验员负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，及时开出不合格单。 2 生产车间及原材料仓库协助品检验员进行不合格品的控制。 3 制造部负责对不合格品的控制协助，及时通知相关的责任部门。 4技术部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 5制造部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办受控状态 受控 编 号 XM-ZD-010 理让步接收的相关手续； 5 总经理及技术质量部长负责对不符质量等级的产品，参与不合格品评审。 工作程序： 1 不合格品的分类 1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格品、直接影响产品的质量、主要功

能性能技术指标等的不合格，不予让步接收。 1.2一般的不合格：个别或少量不影响正常使用的不合格品 ，在与公司的发货发生冲突时，由责任人偏差申请或与客户沟通后的书面依据，按让步接收处理。 2产品作让步接收（放行）后需要检验员对让步放行产品做好相应标识，转给生产使用，并对让步放行的产品进行跟踪及记录。 3制造车间不合格情况，由责任部门组织技术质量部及其他相关人员进行评审，以确定是否返修、让步接收或报废操作。 4若车间要求不合格品作让步接受时，则其须按《让步接收（放行）审批程序》条款由总经理及质量部长签字进行审批。 5 让步接收（放行）审批程序： 5.1由责任人交让步接收（放行）申请，并及时在一个工作日之内，组织相关部门进行让步接收（放行）评审。（责任人为供应商也包括提出让步接收人） 5.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施； 5.3对于问题性质为一般不合格产品的让步接收审批，由制造部长、总工程师、技术质量部长执行一级评审签字，并做出质量风险判断意见。 5.4 技术质量部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术部责任人签名确认。 5.5让步接收申请是否得到批准，由公司相关部门共同决定，任一部门未批准，该申请无效。 5.6让步接收单以会审方式进行，技术质量部结合相关意见进行最终判定并由

总经理或总经理指定人批准，必要时应先取得用户承认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不应影响顾客对产品的判定； 6不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则： 6.1三个条件： a）满足用户的使用要求； b）保证安全性； c）符合产品的出厂标准。 6.2 三个原则： a）对于关键特性影响产品性能和安全环保的特性达不到者，一律不准让步；对于重要特性和一般特性，则可根据实际情况让步，并以不构成产品缺陷为限度； b）应根据不合格品出现的频次和对产品质量影响的程度决定是否采取纠正措施； c）对采购的不合格品，除符合让步接收标准的产品外，一律退货。 7评审小组评审内容： a）核实不合格品的种类； b）界定不符合的程度； c）确认不合格的原因和责任部门； d）明确相应的处置措施； e）规定让步接收的相关要求或处理方案。

8让步接收的产品必须有责任人或提出让步接收人的签字，如被客户降价处理所有费用则由责任单位承担。 相关记录 《不合格产品报告单》 《让步放行（接收）评审表》 编制人员 编制日期

李元超 2011-9-10 批准人员 批准日期

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