永清县投资项目可行性研究报告

永清县项目

可行性研究报告投资分析/实施方案

报告说明—

永清县隶属河北省廊坊市，位于河北中部，京、津、保三角地带中心，地处京畿重地、环渤海经济圈腹地，北距北京60多公里，东距天津60公里。永清县总面积776平方公里，辖14个乡镇、1个省级开发区，386个

行政村，人口38.8万（2013年），既是一个传统农业县、新兴工业县和生态旅游县，还是京津地区最大的无公害蔬菜生产基地，域内建有北方最大

的燃气工业区。2019年11月，入选第二批节水型社会建设达标县（区）名单。

从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步

提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱

以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还

比较低，未来发展空间还很大。

该xx项目计划总投资14172.34万元，其中：固定资产投资10346.10

万元，占项目总投资的73.00%；流动资金3826.24万元，占项目总投资的27.00%。

达产年营业收入36751.00万元，总成本费用28837.19万元，税金及

附加301.18万元，利润总额7913.81万元，利税总额9306.55万元，税后

净利润5935.36万元，达产年纳税总额3371.19万元；达产年投资利润率55.84%，投资利税率65.67%，投资回报率41.88%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位810个。

目录

第一章总论

第二章建设单位基本信息第三章建设背景分析

第四章项目建设规模

第五章选址可行性分析第六章土建工程说明

第七章工艺技术方案

第八章环境影响说明

第九章项目安全管理

第十章建设风险评估分析第十一章节能评价

第十二章项目进度方案

第十三章投资估算

第十四章经济收益分析

第十五章项目结论

第十六章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

变速箱供应商迎来爆发，零部件共生高速成长。在自动变速箱总成领域，国产DCT多由整车厂主导，而CVT及AT则有较多独立的变速箱企业，

有望在这波消费升级的大潮中爆发，如万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛

瑞传动的8AT等。在变速箱零部件领域，核心零部件大多由博格华纳、博

世等国外巨头所把控，部分零部件供应商如双环传动、精锻科技等切入变

速箱齿轮等领域，有望高速增长。

二、项目概况

（一）项目名称

永清县项目

（二）项目选址

某某产业示范中心

永清县隶属河北省廊坊市，位于河北中部，京、津、保三角地带中心，地处京畿重地、环渤海经济圈腹地，北距北京60多公里，东距天津60公里。永清县总面积776平方公里，辖14个乡镇、1个省级开发区，386个

行政村，人口38.8万（2013年），既是一个传统农业县、新兴工业县和生态旅游县，还是京津地区最大的无公害蔬菜生产基地，域内建有北方最大

的燃气工业区。2019年11月，入选第二批节水型社会建设达标县（区）名单。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积42547.93平方米（折合约63.79亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.36%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度162.19万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积42547.93平方米，建筑物基底占地面积27383.85平方米，总建筑面积44675.33平方米，其中：规划建设主体工程28829.70平方米，项目规划绿化面积2754.55平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费3562.42万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量470946.41千瓦时，折合57.88吨标准煤。

2、项目年总用水量25365.67立方米，折合2.17吨标准煤。

3、年用电量470946.41千瓦时，年总用水量25365.67立方米，项目

年综合总耗能量（当量值）60.05吨标准煤/年。达产年综合节能量24.53

吨标准煤/年，项目总节能率24.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14172.34万元，其中：固定资产投资10346.10万元，占项目总投资的73.00%；流动资金3826.24万元，占项目总投资的27.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36751.00万元，总成本费用28837.19万元，税

金及附加301.18万元，利润总额7913.81万元，利税总额9306.55万元，

税后净利润5935.36万元，达产年纳税总额3371.19万元；达产年投资利

润率55.84%，投资利税率65.67%，投资回报率41.88%，全部投资回收期

3.89年，提供就业职位810个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位810个，达产年纳税总额3371.19万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.84%，投资利税率65.67%，全部投资回报率41.88%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立

了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重

点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动

产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链

条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史

文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带

一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次

的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的

开放格局。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关

行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将

建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和

责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁

生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术

改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管

理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；

以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

二、报告咨询机构

泓域咨询机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入33316.81万元，同比增长13.03%（3840.16万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为27591.18万元，占营业总收入的82.81%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额7301.66万元，较去年同期相比增长1037.24万元，增长率16.56%；实现净利润5476.24万元，较去年同期相比增长844.80万元，增长率18.24%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗

透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。

中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。

自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。

而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。

自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。欧洲市场以DCT为主，欧

洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。

日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。而CVT的优点正是舒适性和经济性。因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值36751.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积42547.93平方米（折合约63.79亩），其中：净用

地面积42547.93平方米（红线范围折合约63.79亩）。项目规划总建筑面

积44675.33平方米，其中：规划建设主体工程28829.70平方米，计容建

筑面积44675.33平方米；预计建筑工程投资3789.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费3562.42万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14172.34万元；预计年实现营业收入36751.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某产业示范中心。

永清县位于河北省中部，地处京津黄金走廊的中段。北部与北京

大兴县接壤，县城距北京城区仅67公里，属滦河水系。

永清县属北温带亚湿润气候区，属大陆性季风气候，年平均日照2740小时，年平均降雨540毫米，年平均气温11.5℃，年平均日照

183天。四季分明，雨热同季。夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，春季干旱多风沙，秋季秋高气爽，冷热适宜。冬季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风速多在1.5-2.5米。光热资源充足，雨热同季，有利于农作

物生长。但同时干热风、雷雨、冰雹、大风、连阴雨、寒潮等灾害性

天气常给农业生产造成不利影响。1996年，经农业部定点测试，永清

的大气质量为一级。

永清境内蕴藏丰富的石油、天然气和地热资源。2013年，有采油

井120多眼，日产原油1200吨，日产伴生天然气7万立方米。日可供

气60万立方米。全县地热面积300多平方公里，地热水储量7亿立方米，水温50—80℃，水质优良，可广泛应用于疗养、采暖、洗浴等领域。

永清境内有潮土、褐性土、盐性土、草甸土及风沙土五个土类，

其中潮土面积占土地总面积的96%。现有耕地面积61.4万亩，其中水

浇地面积48.6万亩。

永清有丰厚的油气，是华北油田的主产区，天然气储量达50亿立

方米。设有华北油田和陕甘进京输气总站，有国家投资20亿建设的地

下储气库。每天可提供100万立方米以上的天然气可供利用。

永清的地热资源与邻县固安牛驼镇的地热田同属一脉，属该地热

田的东部，在县内分布面积极广，已知的从龙虎庄、养马庄、右奕营、后奕、刘靳各庄至别古庄等共有热水井20余口。永清县地热资源丰富，温泉具有水质好、埋藏浅、温度高、区位优等特点。储热层埋藏深度

大部分在2000以上，最浅的779米，水温在40-80℃之间不等。既有

天然饮用的矿泉水，也有适于医疗保健的热矿水。

永清县地处京津之间，北距北京60多公里，距首都机场80公里；东距天津60公里，距天津新港100公里。境内交通发达，半小时圈内

有京津、京石、津保、京深四条高速公路和102、106两条国道及京九

铁路，依托“廊霸、廊涿、廊泊”三条省级公路和“后澜、柳码、采信”三条县级公路，县内形成了“三横三纵”的交通格局。按照国家

和省市交通规划，“十一五”期间，完成道路建设投资13.6亿元，廊

沧高速通车在即，京台高速开工在建，新建廊沧、廊涿2条高速连接线，升级改造4条县道，修建农村公路366公里，公路通车总里程达

到969公里，全县高等级公路构建成网，内通外畅的交通格局正在加

速形成。

风景名胜：永清县历史上曾发生韩信受降、杨业筑台、乾隆制诗

等史实轶事。在宋辽战争时期，永清作为宋辽双方的殴脱之地（交战

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