特采作业管理办法

广州市XX金属制品有限公司

文件名称 文件編號 特采作业管理办法 C-Q-Z-02 实施日期 制作單位 2010-3-20 品质部 頁次 版本 1/3 A/0 1.目的: 当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时,于不影响产品使用功能及特性之先决条件下,需求单位可提出申请;依此特采作业管理办法,以免影响正常生产及延误交期. 2.范围: 凡属于本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用之. 3.内容说明: 3.1 特采流程图特采批准权限一览表 3.2 特采原则: 3.2.1 对产品之使用,确定无生产性、安全性、公害性及功能等之顾虑原则下,不致于产生客户抱怨事件. 3.2.2 为应付紧急生产,来不及做正常检验时,必须特加以标示与记录;以利于产品之追溯、鉴别、回收. 3.2.3 对产品功能及产品价值之影响很微小时. 3.2.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须取得客户或其代表同意,才能办理使用或出货,即生产单位得业务经客户同意后才能接受特采. 3.3流程说明: 3.3.1需求单位提出特采申请之特采申请单并附上已检验之检验报告、样品并知会相关单位会签,若有必要须召开特采会议,特采权责区分: 3.3.1.1资材部:所订购之原物料、委外加工之半成品、成品. 3.3.1.2生产部:厂内生产之半成品、成品. 3.3.2 对于生产急需原物料，若不影响产品功能或可由后续工序选出，则由总经理裁定。 3.3.3 对于本司厂内生产之半成品、成品不合格，当生产任务紧急时，可以提出“特采”并填写《特采申请单》交受权人审批。“特采”的审批权限按：3.1 b 特采批准权限一览表执行 版次 年月日 修 訂 記 錄

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文件名称 文件編號 特采作业管理办法 C-Q-Z-02 实施日期 制作單位 2010-3-20 品质部 頁次 版本 2/3 A/0 3.3.4当“特采”出的不合格品需拣出报废时，一律由总经理核准方可报废。 3.3.5特采会议研讨出决议,若无法达成决议时则转总经理裁定. 3.3.6依特采会议决议或总经理裁定,裁定允收可分为无条件特采及有条件特采（拣用）;有条件特采必须经全检筛选或重工处理,所产生费用如属供应商则做扣款处理;无条件特采即直接允收;无论有、无条件允收皆需扣款处理. 3.3.7如裁定拒收即依不合格品管制程序处理. 3.3.8对于特采允收之物品(原物料)须以黄色特采标签加以标示,隔离入库使用. 3.3.9对于特采之原始检验数据及相关信息,品保单位登录特采记录表,以为日后追溯及参考之依据. 3.3.10特采之成品须贴特采标签,资材之仓库人员依检验报告之特采批示及特采标签入库. 4.相关文件: 4.1不合格管制程序(Q2- 07) 4.2进料检验程序(Q2- 03) 4.4成品检验入库管制程序(Q2- 04) 版次 年月日 修 訂 記 錄

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文件名称 文件編號 特采作业管理办法 C-Q-Z-02 实施日期 制作單位 2010-3-20 品质部 頁次 版本 3/3 A/0 担 当 者 计划部或生产部 相 关 单 位 品质部 总经理 品 管 部 计 划 部 相 关 单 位 归档 备查 特采需求提出（联络单） 流 程 内 容 判 定 无法达成决议 再判定 不合格品 YES NO 管制程序 标示记录 YES 列入追溯 各單位 会 签 入 库 版次 年月日 修 訂 記 錄

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文件名称 文件編號 特采作业管理办法 C-Q-Z-02 实施日期 制作單位 2010-3-20 品质部 頁次 版本 4/3 A/0 3.1 b 特采批准权限一览表 序号 1 2 3 4 5 仁达标准 客户要求 安规要求 OK OK OK OK NG 处置 特采 特采 特采或报废 出货 退货或报废 批准人 客户 品质经理 总经理 品质主管 总经理 备 注 与客户协商 内部 内部 NG NG 外观 OK NG 功NG OK NG OK NG 能 OK 版次 年月日 修 訂 記 錄

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