奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告正文

新疆布尔津县窝依莫克乡诺干乳业农民专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目

第一章总论

1.1 项目概要

项目名称：新疆####县窝依莫克乡诺干乳业农民专业合作社奶牛标准化规模养殖场建设项目

建设性质：改扩建

建设单位：####县窝依莫克乡诺干乳业农民专业合作社

建设地点：####县冲乎尔镇克孜勒塔斯村（经度：86°59′46" ；纬度：47°52′47.6″）

法人代表：郭红亮

建设期限：1年，即2015年2月至2015年11月

1.2 编制依据

（1）国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）

（2）国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）

（3）《新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五”规划》

（4）新疆维吾尔自治区《关于加快现代畜牧业发展的意见》（新党发[2008]9号）

（5）《中华人民共和国畜牧法》

（6）《奶业整顿和振兴规划纲要》

（7）国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》

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（8）《新疆维吾尔自治区奶业条例》

（9）自治区《关于稳定奶业发展的意见》（新政发[2009]27号）

（10）建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

（11）《投资项目可行性研究指南》(试用版)

（12）项目建设单位相关附件材料

1.3 建设内容

按照奶牛标准化规模养殖场建设与管理标准要求，计划新建挤奶厅一座，建筑面积400平方米；标准化圈舍800平方米；消毒室一座，面积20平方米；

设备购置：购置双列鱼骨式挤奶机1套；生鲜乳检测设备1套，3吨集奶罐2个。

1.4 投资估算

项目总投资160.00万元，其中：

一、按费用构成划分：直接工程费146.80万元，占总投资的91.75%；间接工程费6.30万元，占总投资的3.94%；预备费6.90万元，占总投资的4.31%。

二、按分项构成划分：建筑工程费105.80万元，占总投资的66.13%；设备购置及安装费41.00万元，占总投资的25.63%；工程建设其他费13.20万元，占总投资的8.25%。

1.5 资金筹措

本项目总投资160万元；其中：申请中央预算内资金80.00万元，

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占项目总投资的50.00%；合作社自筹80.00万元，占项目总投资的50.00%。

1.6 项目规模

1.6.1生产规模

项目建成达产后，年存栏630头，其中：生产奶牛420头，后备育成牛115头，犊牛95头。

1.6.2产品方案

项目建成达产后，年产牛奶2100.00吨，牛粪6899吨，淘汰牛及育成公牛210头。

1.7 实施进度

项目建设期为1年，即2015年2月至2015年11月。建设内容主要包括前期工作、主体结构施工、设备购置及安装，为保证该项目尽早发挥作用，前期准备工作均在2015年3月前完成，基本建设和设备购置、安装在2015年10月前完成，2015年11月前竣工验收。

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1.8 主要技术经济指标

序号指标名称单位指标

1 建设规模

生产奶牛头430

后备育成牛头115

犊牛头95

2 主要产品

牛奶吨/年2100

淘汰牛及育肥公牛头、年210

厩肥吨/年6899

3 项目总投资万元160

直接工程费万元146.80

其他费用及预备费万元13.20

4 项目建设期年2015

5 劳动定员人42

6 正常年销售收入万元1129.24

7 总成本及费用万元1090.11

8 经营成本万元1054.59

9 财务指标

9.1 所得税前财务指标

9.1.1 投资内部收益率% 19.67

9.1.2 财务净现值（Ic=8%）万元301.50

9.1.3 静态投资回收期年 3.49

9.2 所得税后财务指标

9.2.1 投资内部收益率% 19.67

9.2.2 财务净现值（Ic=8%）万元301.50

9.2.3 静态投资回收期年 3.49

9.3 利润指标

9.3.1 正常年税后利润总额万元37.13

9.3.2 投资收益率% 23.21

9.3.3 投资利税率% 23.21

9.4 盈亏平衡点% 88.01

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1.9 研究结论

（1）本项目若建成，将是####县最大的奶源基地，并保障供应####县人民对牛奶的需求。

（2）本项目以合作社+基地+农户建立改革创新经营形式，提高当地农民养殖奶牛的积极性，使当地农民有较大的增收。

（3）本项目建设配套条件具备，产品有市场。

（4）财务分析各项指标较佳，该项目可行。

本项目的建设是在标准化规模养殖场建设总体规划基础上提出的，项目的开发建设本着：坚持从实际出发，立足当前，着眼未来，坚持可持续发展，加强生态环境保护建设的原则。项目的开发建设对####县经济发展起到促进和推动的作用，符合国家对畜牧业项目开展的战略方针。其社会效益和间接经济效益十分显著，项目建设的方案合理，完全有条件立即实施。

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第二章背景及必要性

2.1 项目建设背景

经济基础决定上层建筑，生产力决定生产关系，农业的发展、工业的发展、商业的发展，都归根于生产力的发展。随着我国社会生产力的提高，第一产业、第二产业的蓬勃发展，特别是农业土地的流转，势必然造成第一产业的规模化与劳动力的城市化，从而带动第三产业的发展。我国在短短的几十年中走过了西方国家几百年的路，可以说是真正的日新月异，中国唯一不变的就是“变”本身。中国的畜牧业更应该积极顺应社会发展趋势，利用标准化规模化养殖场突破行业养殖发展瓶颈，整合价值链，合理分配资源，为社会提供健康、安全、快捷、便利的食品，借以发展壮大自己，真正为社会提供最好的服务。

畜牧业作为中国农业的重要组成部分,在农村经济中发挥着越来越

重要的作用。畜牧业产值在农业总产值中占的比值越来越重,目前,中国畜牧业容纳的劳动力约7000万人。畜牧业已成为增加农民收入的重要来源,部分省市农民增收部分来自畜牧业的比重已达60%以上。畜牧业还转化了大量的粮食和副产品,为实现农牧业良性循环和农业产业化经营发

挥了积极作用。分配资源，为社会提供健康、安全、快捷、便利的食品，借以发展壮大自己，真正为社会提供最好的服务。

奶业是现代畜牧业的重要组成部分，乳品是与人民生活息息相关的“菜篮子”产品；奶业生产一头连着奶场，一头连着市民；奶业稳定发展，直接关系城乡居民生活。在经历了近10年的快速发展之后，我国奶

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业正在由传统奶业向现代奶业转型过渡，目前正处于跨入21世纪后的新的高速增长时期。随着各级政府针对奶牛饲养的相关扶持政策相继出台，极大的调动了饲养奶牛的积极性。奶业发展必将迎来新的机遇，大发展、快发展必将成为今后相当长的一个时期的主旋律。

本项目享受优惠政策，扶持鼓励奶牛养殖户按要求进行标准化生产，走健康养殖的道路。建设思路主要是在现有奶牛养殖较集中的区域基础上，建立统一规划、科学饲养、技术服务、疫病防治为一体的规模养殖场。通过规模养殖尽快完善奶农合作经营的标准化规模生产模式，以此促进阿勒泰地区奶业健康发展，并实现带动农民快速增收的目标。

2.2 项目建设必要性

2.2.1是促进奶业的发展的需要

我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。随着城乡居民收入水平的提高和膳食结构的改善，奶制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。如果每个中国人每天喝一斤奶，按总人口计算，奶类产量应达到2.5亿吨，是目前产量的6.25倍。按目前产量和年均20%的发展速度，至少需要10年的时间。

2.2.2是响应国家政策的需要

中共中央、国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农村发展基础的若干意见》提出：健全强农惠农政策体系，推动资源要素向农村配置；提高现代农业装备水平，促进农业发展方式转变。“三鹿奶粉”

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事件以后，针对我国奶业暴露出的问题，国务院出台了《奶业整顿和振兴纲要》（国发［2008］122号），要求奶牛养殖从单纯的数量扩张向整体优化结构、全面提高产业素质转变，保持奶业持续健康发展，不断强化对奶业的政策扶持力度，促进奶牛养殖方式的转变。

2.2.3是增加农民收入的需要

农民在养殖奶牛过程中要遇到防病防疫、养殖品种、养殖技术、产品质量等风险，还有养殖场地与生活场所的卫生等问题。通过标准化规模养殖场建设项目的建设，进行标准化生产，可以降低防病防疫等生产成本和养殖风险。同时可以利用节省的时间开展其他生产活动，进一步增加农牧民收入。

2.2.4是推广标准化规模生产的需要

奶牛养殖场实行标准化规模养殖管理技术，改变了过去一家一户作坊式生产，将农民的养殖愿望与合作社的原料需求有机地结合起来。在生产过程中，可有效的推广和普及奶牛饲养过程中的防病防疫、饲养技术、饲养场地卫生、牛奶产品质量等新技术，实现科学化养殖奶牛，提高奶业的科技含量，努力降低农牧民饲养奶牛的风险。

通过这次三聚氰胺事件、疯牛病、禽流感、瘦肉精、阜阳劣质奶粉等事件，政府已把制定行业规范重点放在食品安全的监控和对奶产品生产基础产业的引导和规范上来。随着食品安全问题日渐突出，消费者对畜产品的安全、优质、新鲜及品牌意识不断增强；标准化奶牛养殖是以良种、良料、良养和科学防疫为原则，从品种标准化、生产环境标准化、

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营养标准化、饲养管理标准化、药物使用标准化来规范生产源头，从而能为消费者提供“安全、优质、新鲜”的奶产品；标准化养殖生产模式保障了养殖户和消费者的利益，顺应了市场的发展，提高了养殖业的社会效益，所以发展标准化奶牛养殖是解决消费市场对食品安全需求问题的需要。

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第三章建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1建设地点选择

选址的要求

（一）养殖场（小区）选址位于法律、法规明确规定的禁养区以外，背风向阳，通风良好，给排水方便。

（二）养殖场（小区）距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，取得动物防疫条件合格证。交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。

（三）养殖场（小区）附近应有条件获得足够的青粗饲料供应。

（四）养殖场（小区）的整个功能区布局合理，分为生产区、管理区、废弃物及无害化处理区三大部分，管理区和生产区应处在上风向，废弃物及无害化处理区应处于下风向

建设项目位于####县窝依莫克乡。项目区地势平坦、排水便利、水源充足、通风良好，场区附近无水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重畜禽疫病常发区，不是山谷洼地等易受洪涝威胁的地段。符合奶牛标准化养殖场的选址要求。

3.1.2自然条件

####县隶属阿勒泰，位于新疆维吾尔自治区北部，阿尔泰山脉西南麓，准噶尔盆地北沿，其北部和东北部与哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古国接壤，是中国西部唯一与俄罗斯交界的县，国界线长218公里，境内河

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流众多，是进出口新疆西北部两个边贸口岸的必经之地，与俄罗斯接壤处有一理想口岸极具开发价值，是打开西北地区与俄罗斯经贸往来的唯一最近通道，中国唯一的北冰洋水系——额尔齐斯河最大的支流发源地。东北部毗邻蒙古国，东邻阿勒泰市，西邻哈巴河县，南与吉木乃县和福海县相连。

3.1.3气候条件

####县属大陆性北温带冷气候，冬季寒冷漫长，夏季炎热短促，昼夜温差大，年平均气温4oC，年极端最高温度为38oC，极端最低温度为－41.2oC，无霜期天数为126天，大于等于10oC的积温年平均2488oC，累计年日照时数达2971小时，土壤冻结在11月20日左右，解冻时间在4月中旬左右。两季牧场即冬春场和夏秋场，地势开阔而平坦，饮水条件好，草地为草甸，适宜夏秋季节放牧。7月平均气温18～26℃，暖季降水量占全年降水量的60%～85%。利用时间为6月初到10月底，约150d 左右。冬春草场在地势较低，有逆温存在的盆地或分布在沙丘间有水草的河谷地方。

3.1.4水资源条件

####县水资源极其丰富，地表水年径流量达74.72亿立方米，为阿勒泰地区之冠，额尔齐斯河是国际性的外流河，自东向西横贯县境穿哈巴河县，注入北冰洋，中国唯一的北冰洋水系——额尔齐斯河最大的支流发源地。境内全长80.5公里，多年平均径流量31.8亿立方米，最大年径流量62.52亿立方米（1969年）最小年径流量8.86亿立方米（1974

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年）多年平均流量92.0立方米/秒，最大流量1640立方米/秒（1969年6月2日），最小流量1.79立方米/秒（1974年12月5日），多年平均输沙量39.5万吨，最大年输沙量171万吨（1966年6月11日）多年平均含沙量0.065千克/立方米，最大含沙量0.381千克/立方米。

####河是额尔齐斯河支流，源有友谊峰，自北向南纵贯####县，在####镇西汇入额尔齐斯河，全长269.6km，流域面积9960平方公里，平均径流量42.73亿立方米，受降雨的影响，径流年际变化大，变差系数为0.224，年内分配不均6-8月，径流量占2011年的74.9%，最大年径流量63.3亿立方米（1969年），最小年径流量26.4亿立方米（1974年），多年平均流量135立方米/秒，最大流量1720立方米/秒（1969年5月30日），最小流量7.78立方米/秒（1975年12月30日），多年平均输沙量29.3万吨，最大年输沙量58.3万吨（1966年6月16日），多年平均含沙量0.064立方米/秒，最大含沙量1.90立方米/秒。

3.2 项目建设单位基本情况

####县窝依莫克乡诺干乳业农民专业合作社位于####县冲乎尔镇克孜勒塔斯村，2013年2月在####县工商行政管理局注册成立，距离####县城35公里，距离窝依莫克乡政府北14公里。合作社法人代表郭红亮，现有社员12人，出资总额60万元。合作社场区占地面积25亩，建有圈舍1栋，面积800平方米；还有值班室、防疫室、饲料加工间、青贮窖、堆肥池等。现有牛存栏数为210头，品种包括荷斯坦奶牛、西门塔尔牛和新疆褐牛。

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养殖场附近无水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重畜禽疫病常发区。距村庄居民生活区500米以外，水电齐全，地势平坦、排水便利、水源充足、通风良好，无污染源的非疫区，交通便利。

3.3 项目建设条件优劣势分析

3.3.1电力条件

本项目用电由####县电力公司供电，目前项目单位具有自主产权的线路和变压设施，自配有应急电源，完全可满足生产生活用电负荷。

3.3.2通讯条件

####县通讯设施完备。联通、移动、电信、广播、电视覆盖建设职业培训基地，通讯网络畅通。

3.3.3交通条件

####县境内交通便捷，路网纵横交错，农村道路已形成。各乡镇均开通电信网络和覆盖移动通讯网，能够满足项目的通讯需要。

3.3.4供水条件

养殖场原自打机井1眼，水质符合饮用标准，可满足生产、生活及消防用水。

3.3.4饲养条件

####县窝依莫克乡诺干乳业农民专业合作社自投入使用以来，严格按照国家法律法规的规定，并积极配合县畜牧兽医部门做好本项目重大动物疫病防控工作，由于该场制度规范、人员组织得力，至今未发生一例重大动物疫病。

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第四章市场分析和营销方案

4.1 市场调查

随着我国乳品工业的迅猛发展，中国已成为世界第三大产奶国，奶牛养殖业也相应得到了快速发展，成为畜牧业中增长最快的产业。主要表现在以下几个方面：一是奶牛存栏快速增长。2008年，我国奶牛存栏1233.5万头，比1978年的47.5万头增长了25倍，年递增率为11.5%。二是奶类总产量持续上升。2008年我国奶类总产量3781.5万吨，比1978年的97.1万吨增长了38倍，年递增率为13.0%。三是奶牛单产水平有所提升。2008年我国奶牛单产水平为4800公斤，比1978年提高了60%。四是奶类人均占有量迅速增加。2008年我国奶类人均占有量为28.3公斤，比1978年增长了1.8倍。五是奶牛养殖业产值占畜牧业产值和农业产值的比重逐步提高。2008年奶牛养殖业产值1015亿元，已占畜牧业产值的4.9%、农业产值的1.7%。

然而，我国年人均奶类消费仅为7.2公斤，不到全球年人均奶类消费量100公斤的8%。中国乳品市场在未来10年中将是世界上潜力最大的牛奶消费市场，其依据是：中国年人均乳品占有量，仅为乳制品市场尚处发育期的亚洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。假如中国年人均消费20公斤的话，那么需年产乳品2600万吨，总值近1360亿元，市场潜量非常可观。

就目前来看，国内奶源存在供不应求的状况，而且，奶源的稀缺是制约行业发展的一大瓶颈。这样，现行乳业市场的竞争，有很大一部分

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便转移到了上游供应链资源的争夺上来。由于奶源的制约，绝大多数厂家存在着产品线开工不足，生产开工率长期在60%—70%间徘徊，再加上乳品易腐、难储存等特点，乳业中并不存在着过剩生产能力，行业库存的积压也不甚明显，乳业竞争者从整体上尚处在一个相当宽松的气氛中角逐，市场竞争程度并不激烈。

阿勒泰地区由于畜牧业发展相对滞后，到2010年阿勒泰地区牛奶总产量约10万吨，人均占有量25公斤，是新疆人均数量的1/3。尽管阿勒泰乳品消费水平不高，但2000－2010年乳品消费量以18％的速度增长，明显高于新疆和全国的乳品消费增长速度。2011年12月全国扶贫工作会议提出2012年要在全国650个贫困县，实施学生营养加餐计划，初步统计仅阿勒泰地区年学生奶需求量约为3万吨。目前阿勒泰地区每天消费乳制品约150吨（其中本地供应40吨），年消费量约6万吨，其中76％为外来产品。在本地乳品产能有限的情况下，乳品市场大部分被外来品牌占领。阿勒泰本地产能不能满足当地快速增长的消费需求，市场处于供小于求的状况。

4.2 市场预测

随着经济的发展和生活水平的提高，人们对牛奶和乳制品的需求大大增加，国家政策也大力鼓励和扶持奶牛生产，奶牛业获得了前所未有的发展。我国各大乳业集团的快速发展，带动了中国奶牛养殖业的发展，同时拉动了种植业和畜牧业等多个行业的发展，逐步形成了以乳品加工企业为核心的奶业产业化链条，为中国奶业发展做出了巨大的贡献。就

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目前乳业集团发展的形势来看，奶牛养殖业已成为一个日益壮大的行业。

奶业是节粮、高效、产业关联度高的产业。奶业的平稳健康发展，对于改善居民膳食结构、提高全民素质，促进农村产业结构调整和城乡协调发展，为农民增收提供新的增长点，带动国民经济相关产业发展等，都具有十分重要的意义。

总体来说，现代奶牛业在阿勒泰地区刚刚起步，生产水平还比较落后，虽然数量较多，但其产品在整个畜牧产品中所占的比重很低，发展任务艰巨。但是，阿勒泰地区拥有丰富的牛资源和广阔的市场空间，各级政府对养牛业高度重视并制定了相应的优惠政策，以及企业家和农民养牛的热情与积极性，这预示阿勒泰地区养牛业存在着远大的发展前景。随着改革开放的深入、市场经济的发展与完善、农业产业结构调整和西部大开发战略的实施，阿勒泰地区的养牛业必将获得前所未有的发展。

4.3 产品方案

项目建成达产后，年存栏630头，其中：生产奶牛420头，后备育成牛115头，犊牛95头。年产牛奶2100吨，牛粪6899吨，淘汰牛及育成公牛210头。

4.4 营销方案

在商品经济环境中，合作社不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

本项目立足于####县窝依莫克乡自然资源与经济优势，以建立良种

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奶牛标准化规模养殖场为目标，项目区以奶牛养殖，生鲜乳生产为中心。生鲜乳主要销往阿勒泰地区，同时辐射周边县市的乳品市场。同时，依托在阿勒泰地区实施的“学生饮用奶计划”，采取积极引导消费的营销策略，就不会出现产品滞销的问题。通过该项目建设,形成基地带动农户牛奶业的发展，带动了奶源基地的建立，以满足本地市场、区内外市场及周边国家市场的需求。

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第五章建设方案

5.1 建设原则

1、坚持项目建设符合国家畜牧业产业发展政策和区域经济发展规划的原则；

2、坚持项目建设与促进区域畜牧业产业结构调整相结合的原则；

3、坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的原则；

4、坚持项目建设符合充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技术水平的原则；

5、坚持项目建设严格按照国家及自治区基本建设程序实施，确保质量和效益的原则；

6、坚持项目建设注重生态环境保护，经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

5.2 项目建设依据

（1）依据《建筑工程抗震设计规范》(GB50011—2010)及《中国地震动参数区划图》(GB50011—2001版)，建筑物按其重要性分类，本工程属于丙类建筑，应按本区设防烈度7度进行抗震验算，并按7度进行抗震构造措施设置。

（2）按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)，本工程地基基础设计等级为丙级。

（3）按《混凝土结构设计规范》(GB50010—2011)，建筑结构分三

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个安全等级，本工程属二级，结构构件按裂缝控制等级，最大裂缝宽度允许值按三类考虑。

（4）本工程平面利用中国建筑科学研究院结构所编制的“建筑结构三维分析程序”(PKPM)进行结构计算。

5.3 建设方案和规模

按照奶牛标准化规模养殖场建设与管理标准要求，计划新建挤奶厅一座，建筑面积400平方米；标准化圈舍800平方米；消毒室一座，面积20平方米；购置双列鱼骨式挤奶机1套；生鲜乳检测设备1套，3吨集奶罐2个。

项目建成达产后，年存栏630头，其中：生产奶牛420头，后备育成牛115头，犊牛95头。年产牛奶2100吨，牛粪6899吨，淘汰牛及育成公牛210头。

5.4 建设规划和布局

奶牛小区场地规划应本着因地制宜和科学饲养管理的原则，合理布局，统筹安排。场地建筑物的配置应做到整齐、紧凑，提高土地利用率，节约供水管道，有利于整个生产流程和便于防疫，并注意防火安全。

奶牛场内部按功能分四部分：

生活管理区：办公区、生活区、警卫区，房屋为砖混结构，铝合金门窗。

奶牛养殖区：牛舍坐北朝南，双坡式屋顶。挤奶厅采用安装2×12利拉伐挤奶设备。

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饲草料加工区：饲草饲料露天存放场、地磅房与生产区和生活区之间有一隔离带，隔离带南北30m，存放场地面为砼地面，基础20cm，戈壁石垫层10cm。排水沟由西向东流水排水沟共四条，宽40cm，深50cm，砖混结构。

污粪处理区和隔离区：晒粪场设在牛舍下风、地势低洼处。治疗室和病牛隔离舍建在距牛舍较远的偏僻地方，以免疾病传播。

5.5 建设方案

本项目的建设内容主要是以合作社+基地+农户的形式建立奶源基地。

5.5.1养殖技术方案

充分发挥奶牛饲养特点，主要采用技术如下：

(1)按不同阶段的营养需要合理供给配合饲草料，充分满足生产营养需要和提高生产质量；

(2)实施定期发情技术，人工授精技术，提高良种繁殖率，保证群体产奶量均衡，便于科学养殖和管理；

(3)对按照标准化奶牛饲养管理技术，统一饲喂标准、统一防疫、统一档案管理、统一改良配种、统一检测销售。

5.5.2 土建工程方案

挤奶厅建造形式：挤奶厅建筑面积400平方米，长40米，宽10米，一层砖混结构。

(1)屋顶：由下至上为钢屋架、檁条、无滴漏塑料薄膜、两层40mm

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