11人制足球场地建设项目可行性研究报告

11人制足球场地建设项目

可行性研究报告

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目 录

第一章 申报单位及项目概况 .................................................................. 1 1.1 项目申报单位概况 ......................................................................... 1 1.2 可行性研究报告编制单位 ............................................................. 1 1.3 编制依据 ......................................................................................... 2 1.4 拟建项目概况 ................................................................................. 3 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 .................................. 24 2.1 发展规划分析 ............................................................................... 24 2.2 产业政策分析 ............................................................................... 29 2.3 行业准入分析 ............................................................................... 30 第三章 资源开发及综合利用分析 ........................................................ 31 3.1 资源开发方案 ............................................................................... 31 3.2 资源利用方案 ............................................................................... 31 3.3 资源节约措施 ............................................................................... 33 第四章 节能方案分析 .......................................................................... 35 4.1 节能标准和节能规范 ................................................................... 35 4.2 建筑节能的重要性及遵循的原则 ............................................... 38 4.3 能耗状况和能耗指标分析 ........................................................... 40 4.4 节能措施和节能效果分析 ........................................................... 41

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4.5其他节能措施 ................................................................................. 43 第五章 建设用地、征地拆迁和移民安置分析 .................................. 45 5.1 项目选址及用地方案 ................................................................... 45 5.2 土地利用合理性分析 ................................................................... 48 5.3 征地拆迁和移民安置规划方案 ................................................... 48 第六章 环境保护和生态影响 ................................................................ 50 6.1 执行环境质量标准及排放标准 ................................................... 50 6.2 污染源及污染物处理措施 ........................................................... 51 6.3 绿化 ............................................................................................... 57 6.4 环境影响评价 ............................................................................... 58 第七章 经济影响分析 ............................................................................ 59 7.1 经济费用效益或费用效果分析 ................................................... 59 7.2 行业影响分析 ............................................................................... 62 7.3 区域经济影响分析 ....................................................................... 63 7.4 宏观经济影响分析 ....................................................................... 64 第八章 社会影响效果分析 .................................................................. 65 8.1 社会影响效果分析 ....................................................................... 65 8.2 社会适应性分析 ........................................................................... 66 8.3 社会风险及对策分析 ................................................................... 67

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第一章 申报单位及项目概况

1.1 项目申报单位概况

##文化旅游发展有限公司成立于2015年8月，注册资本金5000万元。项目投资建设生态旅游观光项目位于##市西南商业重镇##，是##市2012年度重点招商引资项目，基地依托于当地优美的环境和浓厚的文化氛围，先后开发了生态餐厅、科技展厅、茗香茶楼、欧洲风情木屋、私人订制农庄等众多项目。其中体育小镇项目，充分利用山体，打造近千亩的户外文化体验基地，整体的设计将中国传统文化的深邃和户外运动的灵动有机的结合在一起，于运动中彰显中华文化的博大精深。

公司自有资金充裕、资信度高、融资渠道可靠，按照国家政策，勇于探索，拓展思路，大力发展旅游事业。公司在项目策划、施工组织和工程质量控制等方面具有丰富的经验，完全有能力操作大型项目的开发建设，科学的管理、健全的制度和专业化的人才，能够保证公司所开发项目的顺利进行。

1.2 可行性研究报告编制单位

编制单位： 工程咨询等级：乙级 工程咨询证书编号：工咨乙 发证机关：国家发展和改革委员会

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1.3 编制依据

1、关于编制《##文化旅游发展有限公司11人制足球场地建设项目可行性研究报告》的委托书；

2、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》； 3、项目申报单位提供的有关技术基础资料； 4、有关行业及市场的数字统计资料；

5、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求； 6、国家现行有关技术设计规范和标准；

7、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求； 8、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（中国计划出版社）； 9、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》； 10、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

11、《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》；

12、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）；

13、《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》 14、《山东省足球改革发展实施方案》

15、##市人民政府《关于印发##市创建特色小镇实施方案的通知》（#政办字【2017】5号）

16、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 17、《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

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18、《##市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

1.4 拟建项目概况

1.4.1 项目名称

11人制足球场地建设项目 1.4.2 项目建设地点

##市##镇 1.4.3 建设背景

足球有“世界第一运动”的美誉，是全球体育界最具影响力的单项体育运动。古代足球又名蹴鞠，起源于2300多年前的淄博临淄，现代足球起源于英国，起先以娱乐为主，逐步演变成为有标准场地、规则的一项运动，并逐步得到流行。足球运动，是世界上最受喜爱、开展最广泛、影响最大、最深远的体育运动。

开展足球教育的意义，是贯彻中央加强青少年体质健康的要求，提高青少年体质的需要；是以足球教育为突破口和切入点，深入推进素质教育的需要；是实行亚洲足球发展计划，振兴中国足球，提高足球教育水平的需要。就青少年的成长发展而言，足球运动在人们生活中所占据的位置和具有的意义，已远远超出体育运动的范畴，足球运动具有很强的教育性。对培养青少年的组织性、纪律性、集体主义精神、机智灵活的应变能力和勇敢、坚强、坚韧不拔意志品质等具有显

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著的作用。足球运动本身的魅力也将带给青少年精神上的满足和情感上的愉悦，从而不断激发青少年锻炼身体与发展才能的愿望，有利于良好的心理品质及思想品德的形成，有利于增强体质和促进健康，有利于青少年终身体育思想的形成，有利于提高青少年的社会适应能力。

根据《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》中“十三五”足球场地设施重点建设工程，全国修缮、改造和新建6万块足球场地，使每万人拥有0.5—0.7块足球场地，其中校园足球场地4万块，社会足球场地2万块。除少数山区外，每个县级行政区域至少建有2个社会标准足球场地，有条件的城市新建居住区应建有1块5人制以上的足球场地，老旧居住区也要创造条件改造建设小型多样的场地设施。

目前，##市积极响应国家足球发展规划，投入资金发展青少年足球运动，但##市足球场地仍很少，很难满足人们足球运动的需求。绿鑫春生态庄园为了响应全民健身的运动浪潮，特建设标准的11人制足球场地，为广大足球爱好者提供一个可以尽情挥洒汗水的场地，同时作为体育小镇的有机组成部分，将有效的丰富绿鑫春体育小镇的娱乐健身项目，让小镇发挥其应有的作用。 1.4.4 规划设计指导思想与原则

1、指导思想

本项目11人制足球场地建设应满足城市整体规划和绿鑫春体育小镇发展需要，并与周围环境和谐统一，充分体现一个现代化的、自

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然环境良好的旅游城市风貌。在项目规划设计中，既要从长远考虑，也要从现实出发，设施的建设要考虑具有较长期的先进性，建筑设计依照适用、经济、美观的原则，在满足使用功能的前提下，应体现新时代的城市建筑风貌，无论是在空间布局和建筑体量上，还是在功能和设施上都应追求体育多功能化的要求。

足球场地作为公益性设施，应以人为本，从不同人群的不同层面需求出发，亲人、为人设计良好的训练比赛、健身休闲、交流发展的现代化设施、环境。设计应充分发掘本地的历史文化内涵，充分理解、尊重地域文化，利用特定的符号、特征，充分利用地方建筑材料，通过有机组织，体现地方特色，延续和创新历史文脉。

设计建设应使物流、人流通畅，交通便利，并符合国家的有关设计规范和法律法规。

2、原则依据以上指导思想，确立如下规划原则：

⑴整体综合性的原则：从功能安排和视觉空间形象上应协调共生，独具特色，使城市空间形象既统一又丰富多彩。

⑵特殊性的原则：具有自身的个性特征，别具一格。

⑶超前性的原则：规划设计应有一定的超前性，符合长远（可持续发展）的要求。

⑷可操作性的原则：以现实条件为基础，做到规划设计在建设实施阶段现实可行。

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1.4.5 总体规划方案

1、总体布局设计

本项目拟建的11人制足球场地位于绿鑫春亮剑拓展基地北部，规划占地18亩，与拓展基地内各种器材相映成趣而又独树一帜。场地按照国际标准进行配置，安全防护措施到位，足球场依托于绿鑫春生态庄园，周边配备有大型停车场，生态餐厅，客房住宿，可满足运动健儿餐饮、住宿、休闲娱乐的需求，同时拓展基地内丰富的拓展器材和开阔的场地为运动爱好者提供了很好的热身场所。

本项目规划用地约18亩，规划建设11人制标准化足球场一块，采用人造草皮，用于青少年的日常训练、比赛使用，周边建有简易看台、围网及配套设施。足球场地位于紧邻周边园区道路，设置生态停车场，满足停车需求。

2、标准足球场设计

参照《标准足球场设计规范》对本项目足球场地进行设计： 场地：长105米、宽68米； 球门：长7.32米、高2.44米;

大禁区(罚球区)：长40.32米、宽16.5米，在底线距离球门柱16.5米；

小禁区(球门区)：长18.32米、宽5.5米，在底线距离球门柱5.5米；

中圈区：半径9.15米；

角球区：半径1米，距离大禁区13.84米；

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罚球弧：以点球点为中心，半径9.15米的半圆； 点球点：距离球门线11米

3、场地标记

（1）比赛场地是用线来标明的，这些线作为场内各个区域的边界线应包含在各个区域之内。

（2）两条较长的边界线叫边线，两条较短的线叫端线(球门线)，场地中间横穿球场的叫中线。

（3）所有线的宽度不超过12厘米(5英寸)。 （4）比赛场地被中线划分为两个半场。

（5）在场地中线的中点处做一个中心标记，以距中心标记9.15米(10码)为半径画一个圆圈。 6.球场内各区域的面积包括画线部分，也就是说是各区域的长度与宽度是以画线的外侧为准

4、球门区

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球门区在场地的两端，规定如下：球门必须放置在每条球门线的中央。它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平横梁组成。两根柱子之间的距离是7.32米（8码），从横梁的下沿至地面的距离是2.44米（8英尺）。两根球门柱和横梁具有不超过12厘米（5英寸）的相同的宽度和厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当撑起以不影响守门员。球门柱和横梁必须是白色的。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。

足球球门网眼儿，根据制作工艺和材料的不同，11人制标准足球应该是1278到1864个，5人制足球应该是639到932个罚球区

罚球区在场地的两端，规定如下：

从距每个球门柱内侧16.5米(18码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向比赛场地内16.5(18码)米，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是罚球区。

在每个罚球区内距球门柱之间等距离的中点11米(12码)处设置一个罚球点。在罚球区外，以距每个罚球点9.15米(10码)为半径画一段弧。

旗杆：在场地每个角上各竖一根不低于1.5米(5英尺)的平顶旗杆，上系小旗一面。 在中线的两端、边线以外不少于1米(1码)处，也可以放置旗杆。

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角球弧：在比赛场地内，以距每个角旗杆1米(1码)为半径画一个四分之一圆。 1.4.6人造草皮工程

1、人造草产品的优点：

（1）性能优良人造草具有优良的弹性和真实的草感，在人造草坪上运动具有在天然草坪上的感觉。特别是人造草所具有的运动强度耐受性，是天然草坪所无法比拟的。产品可全天侯使用，不褪色，不变形，经久耐用，历久常新。

（2）保障运动健康人造草采用无毒高分子材料制造、细菌、霉菌、病毒都不能寄生。人造草的铺设，隔离了人体与土壤表面的直接接触，防止了土壤对人体的污染。人造草外观平整柔软，运动员可感受到天然草场运动时的安全和舒适。

（3）适合多种基础人造草透气透水，易于铺设在水泥或沥青混凝土基础上，对基础要求不高，不怕开裂。

（4）日常维护简单人造草不需补种、修剪、浇灌、施肥、除杂草、防虫害等诸多养护工作，只需清水冲洗即可除去污垢，每年可节约大量用水和维护费用，日常维护简单。

2、人工草皮的施工方案： （1）工程测量及放样

检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。

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依设计图之规则划，执行测量及放样。

使用钢卷尺，测量周边设施是否符合运动之尺寸如有不合适处做修改。

（2）铺面铺装：

沿场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成90度，无纺布间粘接牢固。

按图纸的线条长宽规格裁定土球场线条，经自查粘好后的线条必须平直。

将草皮依原石规格平铺于无纺布之上，草皮之间需搭接3-8mm。 将搭接的草皮用切割刀切割平齐。接缝应不大于3mm。 切割区下铺放接缝布，在接合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

（3）草坪粘接工艺粘接前的准备：

将需粘接的草皮底面、无纺布、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。

环境温度应选在中5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨或梅雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

（4）具体施工过程：

涂胶：要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

粘合：根据当时的温度、温度、气压等条件的实际影响，合理控

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制晾置时间。一般以涂胶后10-30分种内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

固化：其固化时间一般为三天，检测最终强度一般最终为十天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于经济曝晒、水浸和移动，以达到粘接的最佳状态。

粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，对场地的草皮普及剪裁的碎片进行清洁处理。

（5）石英砂铺装工艺

灌沙工艺：草苗内，用石英砂进行固定草苗，使草苗不倒伏，灌沙到草苗剩余高度1厘米以内，在草苗表面铺撤橡胶颗粒，铺撒要均匀。草苗间不行灌注带棱的沙粒。防止运动员受伤害。

铺撒时用人工一字形进行撒播。

人工草皮场材确实安装完成后，方可铺设石英砂及橡胶颗粒。 石英砂之铺设，以积分法观念将施作面积分割成一平方公尺以下的小面积，然后将规范量25%的石英砂填入。

石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。 铺装中发现任何杂质需立即支除，以确保品质。

石英砂铺装完成后需要使用带有硬质毛刷来回铺刷使石英砂下落充分水落实。

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再于石英砂上填入橡胶颗粒，其施作依石英砂同样方式。 1.4.7 内部交通系统

拟建建设的标准的11人制足球场地作为绿鑫春体育小镇的有机组成部分，将有效的丰富体育小镇的娱乐健身项目，让小镇发挥其应有的作用，内部交通依托体育小镇景区内的交通系统，具体规划如下：

1、内部旅游交通协调

（1）项目开发中远期实施交通管制，外界车辆行至旅游集散中心须停放，游客至此换乘观光游览车，避免旅游高峰时期外界车辆进入造成交通拥堵、影响道路安全，同时又能避免汽车废气和噪声污染。

（2）内部交通方式主要有旅游电瓶车、环保观光车、自行车、步行等。

（3）各功能区游客集散地均设置公交车站，开辟旅游专线环保观光车，往返于各功能区之间。

（4）各功能区内以环保型电瓶车为主要交通工具，各主要景点均设置电瓶车车站。旅游旺季时，游客等候时间应控制在5分钟以内。

（5）各类交通工具由景区统一提供，定期保养和维护。 2、内部交通规划

在现状的基础上，对度假区范围内的道路进行不同层次的系统规划，满足不同车行、人行的交通需求。内部交通主要分为以下三级：

（1）主要道路：设置为双向车道，道路两旁都提供自行车道和人行道；其主要道路路面宽应为12-16米，沥青路面；道路两侧景观

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与周边环境融合。

（2）次级道路：以连接主要道路和其他景点为主，路面宽为6-10米；对路面窄的路段进行拓展延伸，部分路面进行硬化。

（3）主要游步道：为主要自行车系统和人行系统，依托现状道路建设，遵循生态原则，以融入环境为标准，成为度假区的天然绿道。禁止机动车辆入内；主游步道宽3-5米，以条石、块石或卵石铺设（半硬化）。

（4）次级游步道：为步行绿道系统，宽1.0-2.0米，以块石、卵石或塑木等生态材料铺设，营造出自然与便利的

3、绿道构架

景区绿道以内部道路系统为其框架，即包括主要道路、次级道路、主要游步道、次级游步道。此交通绿道系统围绕景区，故视野开阔的绿道，其每侧的绿廊宽度一般不小于15米，以生态自然保护、水源涵养为主导，严格控制建设活动，加强保护自然生态系统，维护生态多样性，严禁滥砍滥伐和破坏山林等行为。

2、设施配套

基础设施配套：即沿不同的绿道，按照不同需求，配备公共厕所、照明系统、通讯系统和安防系统。

3、服务节点配套：服务节点是绿道系统中游客逗留和休憩的场所，应积极依托现有游览设施、集散服务中心、城镇设施、特色村庄等，配套完善的交通衔接、服务设施和基础设施，避免重复建设。

4、停车场方案

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在体育小镇入口区域和内部重要节点区域，提供公共车位；本项目在足球场地周边提供50个公共车位，同时依托部分景点项目规划建设，增加停车空间。 1.4.7 公用工程

1、 给水 （1）供水

项目用水主要为生活用水。预计足球场地投入运营后，日用水人数按100人考虑，按每人每天用水为20L/人，则生活用水量为2.0立方米/日；其他用水以及不可预见用水按生活用水的10%计算。

（2）供水来源

本项目用水主要为城镇供应的自来水，目前体育小镇内供水的水量和水质能保证充足供应。需要解决的是对游览区裸露于表面的自来水管网进行伪装处理。

（3）消防给水系统

采用生活和消防合并的低压制消防系统，整个项目区按照同时两处火灾发生，每次火灾用水量按照40L/S计，火灾持续时间2小时。消防用水量和室外消火栓布置按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）执行。室外消火栓均匀布置在主干管一侧，在主要绿地区域沿供水主管和支管每隔120米设洒水栓和消防栓，保护半径为160米，喷洒浇灌绿地和保障防火安全。

2、排水

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景区排水采取污水、雨水分流制。 （1）污水

①生活污水处理：根据分散和集中原则，对生活污水进行分类，通过污水收集系统进入污水总管，接入污水处理厂，处理达标后排放，建议结合项目地情况对各个区域污水通过污水管网收集进入各区块设置的小型污水处理设施，污水处理达标后排放。主要度假休闲设施须配套建设污水收集及集中处理设施，废水经处理后综合利用或达标排放，出水水质应达到《污水综合排放标准》（GB7978-1996）的一级排放标准。

②景区接待设施污水治理：各旅游景区（点）内污水为一般生活污水，由于各景区（点）较分散，对其污水废水采取分散处理排放。建议工艺如下：排污点→排污管道→厌氧化粪池→污水处理装置→合流排放或再利用。

③管网布置

排水管道沿道路布置，管道走向利用地形，以重力自流为主，且尽可能顺坡敷设以减少管道埋深，少设或不设泵房以节约建设资金。污水管与道路建设相结合，分期分阶段建设。

（2）雨水

为有效排放雨水，在建筑物周边设雨水明沟或暗沟，尤其是在斜坡的接待点上，应在其一侧20米左右处设雨水截流沟，拦截雨水径流；在公路和游步道一侧或两侧开排水沟，必要地段设小涵洞；各停车场周围布置雨水明沟或暗沟，以便迅速组织地表水排向附近溪沟

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中，防止地面积水影响旅游活动。

3、供电 （1）电力现状

现状电力供应充裕，外接大电网，能保障区域农业灌溉加工、居民生活和旅游开发、体育设施的全部用电。电力线以地埋为主。

（2）建设原则

充分利用现有供电设施，节省投资。满足项目区近期开发建设的用电需要，并为远期发展预留容量。确保供电安全，设施建设尽量不影响和破坏景观。主要旅游接待点、景点应配备发电机组作为自备电源，以供停电急用。

（3）用电方案

本项目用电主要为夜间足球场照明用电，用电量较小。用电设施主要依托现有景区内的供电设施，直接在周边配电柜内引入电源线，满足足球场地照明及配套设施用电需要。

（4）场地照明

场地照明标准根据JCJ153-2007《体育场馆照明设计及检测标准》取值：标准11人制足球场的体育场按专业比赛标准，体育场场地照度取5001X，场地照明灯具采用高效率金属卤化物类，光源显色指数（CRIRa8）≥80。

（5）线路架设

供电线路架设应服从景观要求，尽量采用电缆穿HDPE管埋地敷设。同时结合各景区景点的地形特点和用电现状条件，局部地段采用

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架空明线，以不干扰游人视线为原则；当对景观有严重影响时，应在游览线两侧垂直距离50-100米以内改用地埋电缆。

4、 消防 1）消防车道：

项目区内规划一个环形的主消防车道，并沿建筑的登高面，布置次消防车道。消防车道宽度大于3.5米，保证有尽端式消防通道的回车场地，消防车道满足消防车荷载32T。建筑有大于1/4周长的外墙直落地面作为登高面，场地地坪采用广场砖和部分为混凝土植草砖，基层为钢筋混凝土，荷载满足32T大型消防车的要求。

2）消防控制室位置及功能：

设一个主消防控制室。该控制室位于安保中心，并直通室外。 3）防火分区：

根据景区功能区划分多个防火分区。 4）消防栓：

室外消防用水由景区供水系统引入DN200给水管，在区域内形成DN150环网。景区内按照120米间距配备地上式双出口型消火栓。

5、环卫工程

本项目主要依托体育小镇内配备完善的环卫设施系统、集运设施系统，实现垃圾袋装化。按规定60～80米的服务半径设置垃圾收集点，共设置垃圾收集点1处。

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1.4.8 投资估算

1、 投资估算依据

1）《投资项目可行性研究指南》 2）设备及材料按现行市场价格估算 3）当地类似工程建设经济指标 4）建设单位提供的其它材料 2、 项目总投资估算说明 1）总投资

本工程估算的范围包括标准11人足球场地工程的场地平整、基地工程、人造草皮铺设、体育设施以及配套设施工程内容。

按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。

经估算，项目总投资为720.0万元，其中：建设投资716.2万元，铺底流动资金3.8万元。建设投资中，包括工程费用651.0万元，工程建设其他费用44.3万元，预备费20.9万元，

投资构成如下表：

表12-1 项目投资构成分析表

序号 一 1 2 3 4

工程或费用名称 第一部分工程费用 场地平整 基础工程 人造草皮 体育设施 建筑工程 616.0 48.0 170.0 330.0 设备购置 安装工程 其他费用 35.0 35.0 18 合 计 651.0 48.0 170.0 330.0 35.0 0.0 0.0 11人制足球场地建设项目可行性研究报告

5 二 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 三 1 2 四 五 六 配套设施 工程建设其他费用 建设管理费 建设单位管理费 工程监理费 建设用地费 工程地质勘察费 可行性研究费 工程设计费 环境影响评价费 招标代理费 图纸审查费 工程保险费 运营准备及开办费 职工培训费及提前进场费 办公及生活家具购置费 第一、二部分费用合计 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 铺底流动资金 项目总投资 68.0 44.3 11.7 6.5 5.2 18.0 1.0 1.5 3.0 1.4 2.2 1.4 3.3 0.9 0.3 0.6 68.0 44.3 11.7 6.5 5.2 18.0 1.0 1.5 3.0 1.4 2.2 1.4 3.3 0.9 0.3 0.6 695.3 20.9 20.9 0.0 716.2 3.8 720.0 616.0 616.0 616.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 44.3 20.9 20.9 65.2 3.8 65.2 2、建设投资 （1）工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费。本项目建设内容主要涉及场地平整、基地工程、人造草皮铺设、体育设施以及配套设施，安装工程直接在设备购置费中考虑。本项目工程费用总额估算为651.0万元。

（2）工程建设其他费用

本工程建设其他费用中主要包括建设单位管理费、城市基础设施配套费、建设用地费、前期工程咨询费、勘察设计费以及其他规费等

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内容，各费用的估算按照国家有关规定或市场价格，并结合本工程具体情况。估算值为443.0万元。

（3）预备费

预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按工程费用和其他费用之和的3.0%计算，其估算值为20.9万元；涨价预备费暂不考虑。

（4）建设投资

以上各项合计为建设投资，其估算值为720.0万元。 3、建设期利息

根据项目承办单位提供的资料，本项目暂不考虑银行贷款，不计算建设期利息。

4、铺底流动资金

根据项目未来的运营模式和经营情况，估算项目的流动资金情况，经估算项目全部流动资金为12.8万元，其中铺底流动资金按全部流动资金的30%计算，项目铺底流动资金为3.8万元。

5、项目计划总投资

根据以上估算，项目总投资估算额为720.0万元。 1.4.9 资金筹措方案

1、资金筹措

项目总投资720.0万元人民币，主要由项目承办单位企业自筹和各级财政补助解决。

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2、 资金使用计划

本项目建设期1年，根据实施进度计划在建设期内全部投入。 1.4.10 组织机构

项目实施由##文化旅游发展有限公司全面负责，对项目的策划、资金筹措、工程设计、工期和质量进行全方位管理。组成开发项目机构，下设施工管理部、营销策划部、成本控制部、财务部、运行督导部等六个专业管理机构，负责项目开发建设、相关手续办理、市场营销等工作。

组 织 机 构 图

总经理

施工管理部 营销策划部 运行督导部 财务部 成本控制部 办公室

项目运营后，管理公司组织结构按现代企业制度建设，通过转换政府职能，理顺关系，提高效率，建立高效权威，运转协调，行为规范的行政管理体制。按照所有权、管理权、经营权相分离的原则，采取灵活的管理体制。同时建立完善的景区开发和保护的监督体系，实现旅游与资源、环境的协调，确保景区旅游的可持续发展。

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随着##市旅游业的逐步发展，现已逐步步入正常发展轨道。作为##市旅游资源的一部分，除与其它资源协调发展外，将加强自身人力资源建设，加强旅游人才、旅游队伍的建设，主要做好以下几个方面的工作：

1、引进和培育专业的旅游管理人员；加强旅游人才结构建设；提高导游人员素质。通过旅游职业教育、从业人员培训和旅游社会教育，促进旅游教育事业的发展；

2、培训对象及内容包括：对旅游区管理人员进行旅游教育培训；对旅游区管理人员、导游进行专业知识培训；对各宾馆、餐厅、娱乐主管成员进行服务技能培训；

3、通过建立培训中心，选拔人员到正规旅游学校学习，引进旅游经营、营销策划、管理、礼仪攻关等多个领域的高层人才，聘请专家、学者到公司办班、讲课，开设讲座；

4、建立一套系统的对旅游从业人员监督、管理、评价、惩罚奖励等制约规则，会同有关部门对公司高层管理人才的经济行为、竞争行为、经营行为进行联合监督，形成一套有效的管理规则；

5、对于受训的旅游人才，取得合格证后，实行持证上岗，竞争上岗。

1.4.11 项目实施计划

本项目建设期7个月，2017年10月—2018年4月。计划于2017年12月前完成立项、勘察设计等前期准备工作，2018年1月开工建

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设，期间完成项目的土建、草皮铺设、体育设施安装等项工程，预计2018年4月工程全部竣工，投入使用。

项目具体实施进度见下表：

项 目 进 度 表

表1-3 序 号 1 2 3 项 目 2017年10月-2018年4月 10 11 12 1 2 3 4 立项 初步设计、施工图设计 场地平整、基础工程 4 人造草皮铺设 体育设施安装及配套工程 竣工验收 5 6

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第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

2.1 发展规划分析

2.1.1 符合国家旅游业发展规划

改革开放以来，我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。战略性支柱产业基本形成。2015年，旅游业对国民经济的综合贡献度达到10.8%。国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，已成为世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国。旅游业成为社会投资热点和综合性大产业。综合带动功能全面凸显。“十二五”期间，旅游业对社会就业综合贡献度为10.2%。旅游业成为传播中华传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要渠道，成为生态文明建设的重要力量，并带动大量贫困人口脱贫，绿水青山正在成为金山银山。现代治理体系初步建立。《中华人民共和国旅游法》公布实施，依法治旅、依法促旅加快推进。建立了国务院旅游工作部际联席会议制度，出台了《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）等文件，各地出台了旅游条例等法规制度，形成了以旅游法为核心、政策法规和地方条例为支撑的法律政策体系。国际地位和影响力大幅提升。出境旅游人数和旅游消费均列世界第一，与世界各国各地区及国际旅游组织的合作不断加

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强。积极配合国家总体外交战略，举办了中美、中俄、中印、中韩旅游年等具有影响力的旅游交流活动，旅游外交工作格局开始形成。

根据《“十三五”旅游业发展规划》数据，2015年，旅游业总收入4.13万亿元，国内旅游总人数40亿人次，国内旅游收入3.42万亿元，入境旅游人数1.34亿人次，直接就业2798万元。

“十三五”期间，我国旅游业将呈现以下发展趋势：消费大众化。随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分。自助游、自驾游成为主要的出游方式。需求品质化。人民群众休闲度假需求快速增长，对基础设施、公共服务、生态环境的要求越来越高，对个性化、特色化旅游产品和服务的要求越来越高，旅游需求的品质化和中高端化趋势日益明显。竞争国际化。各国各地区普遍将发展旅游业作为参与国际市场分工、提升国际竞争力的重要手段，纷纷出台促进旅游业发展的政策措施，推动旅游市场全球化、旅游竞争国际化，竞争领域从争夺客源市场扩大到旅游业发展的各个方面。发展全域化。以抓点为特征的景点旅游发展模式向区域资源整合、产业融合、共建共享的全域旅游发展模式加速转变，旅游业与农业、林业、水利、工业、科技、文化、体育、健康医疗等产业深度融合。产业现代化。科学技术、文化创意、经营管理和高端人才对推动旅游业发展的作用日益增大。云计算、物联网、大数据等现代信息技术在旅游业的应用更加广泛。产业体系的现代化成为旅游业发展的必然趋势。

“十三五”旅游业发展的主要目标是：旅游经济稳步增长。城乡

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居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。综合效益显著提升。旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上。人民群众更加满意。“厕所革命”取得显著成效，旅游交通更为便捷，旅游公共服务更加健全，带薪休假制度加快落实，市场秩序显著好转，文明旅游蔚然成风，旅游环境更加优美。国际影响力大幅提升。入境旅游持续增长，出境旅游健康发展，与旅游业发达国家的差距明显缩小，在全球旅游规则制定和国际旅游事务中的话语权和影响力明显提升。

《“十三五”旅游业发展规划》中提到：改革开放以来，我国旅游业主要依靠景点景区、宾馆饭店等基础旅游要素的发展模式，已经不能适应大众旅游新时代的要求。“十三五”时期，必须创新发展理念，转变发展思路，加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变，促进旅游发展阶段演进，实现旅游业发展战略提升。适应大众化旅游发展，优化旅游产品结构，创新旅游产品体系。“规划”中提到：大力开发温泉、冰雪、滨海、海岛、山地、森林、养生等休闲度假旅游产品，建设一批旅游度假区和国民度假地。坚持个性化、特色化、市场化发展方向，加大乡村旅游规划指导、市场推广和人才培训力度，促进乡村旅游健康发展。建立乡村旅游重点村名录，开展乡村旅游环境整治，推进“厕所革命”向乡村旅游延伸。实施乡村旅游后备箱行

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动，推动农副土特产品通过旅游渠道销售，增加农民收入。实施乡村旅游创客行动计划，支持旅游志愿者、艺术和科技工作者驻村帮扶、创业就业，推出一批乡村旅游创客基地和以乡情教育为特色的研学旅行示范基地。创新乡村旅游组织方式，推广乡村旅游合作社模式，使亿万农民通过乡村旅游受益。

在当前国家旅游业发展战略提升的大背景下，为适应大众化旅游发展，加快养生休闲度假产品开发、大力发展乡村旅游的旅游发展的形势下，根据##市人民政府办公室《关于印发##市创建特色小镇实施方案的通知》（#政办字【2017】5号），结合##市体育产业单位发展情况，##文化旅游发展有限公司提出创建绿鑫春体育小镇的建设规划，是符合当前国家旅游业发展规划的，有助于进一步优化旅游产品结构。

2.1.2足球发展规划

改革开放以来，我国经济社会快速发展，人民生活水平显著提高，群众对体育健身需求日益增长。当前，我国正处于全面建成小康社会的关键时期，振兴和发展足球是全国人民的热切期盼，关系到群众身心健康和优秀文化培育，对于建设体育强国、促进经济社会发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

目前，我国经常参加足球运动的人数达到一定规模，球迷人数过亿。校园足球初步普及，联赛体系逐渐形成，每年比赛超过10万场。社会足球初具氛围，各级足协、企事业单位和社会各界积极开展足球

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