《太中银项目工程项目管理计划》正文

《工程项目管理计划》 修改状态：

0．1发布令

发布令

本《项目管理计划》是太中银铁路绥靖段铺架工程项目质量管理

纲领性文件，以GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001

标准为依据，阐述本工程项目的质量目标，对施工过程质量管理活动

作了具体描述。经审查，认为能够满足合同及公司《管理手册&程序文

件》的要求。结合本工程项目规定了专门的质量措施、资源和活动程

序，是本工程项目全体员工为满足合同要求和实现质量目标的行动准

则，现予以批准实行，自二○○九年一月一日起实施，全体施工人员

必须认真学习、准确理解并遵照执行。

批准人：

2009年1月1日

1.

《工程项目管理计划》 修改状态：

0．2《工程项目管理计划》发放清单

《工程项目管理计划》发放清单

编 号 单位 姓 名 职 务 岗 位 领取日期 签 名

2.

《工程项目管理计划》 修改状态：

0．3《工程项目管理计划》更改记录

《工程项目管理计划》更改记录

修改日期 页号 条款 修改内容 修改 单号 批准人 修改人

3.

《工程项目管理计划》 修改状态：

0．4《工程项目管理计划》发放、使用和管理

《工程项目管理计划》发放、使用和管理

1、本项目管理计划是本项目实施质量管理和质量保证的纲领性文件的行为准则，全体指挥部职工必须认真学习，领会其精神，掌握其重点，并全面贯彻执行。

2、本项目管理计划由指挥部总工程师组织起草、修改、审核，并对其执行进行监督，综合办公室负责质量计划的发放、回收等管理工作。

3、本项目管理计划是受控文件(盖章受控)，分发和使用按《文件控制程序》执行。

4、《项目管理计划》的发放

4.1受控版本发放给：指挥部领导、部室领导、质检工程师、指属施工队主管、技术负责人、专职安全员和其它获准发放人员。

4.2非受控版本经指挥长同意可发放非获准人员或单位，一经发出非受控版本不予更改。

4.3《项目管理计划》的发放和回收要办理签收、登记手续。

4.4《项目管理计划》是受控版本持有者，若其调离指挥部或不再担任相应的职务时，应将《项目管理计划》移交给职务接任者或交回办公室回收登记。

5、《项目管理计划》的更改

4.

《工程项目管理计划》 修改状态： 5.1《项目管理计划》在使用过程中发现问题时，由相关部、室收集修改意见或建议，及时反馈到综合办公室负责协调，经项目总工程师确定、审核后，报指挥长审查签收修改通知单。

5.2各《项目管理计划》持有人在接到修改通知单后，按公司文件控制程序的更改进行修改，并将修改通知单存于最后备查。

6、《项目管理计划》应妥善保管，一经损坏、丢失，持有人及其所在部、室应立即向综合办公室办理损坏、丢失和申请补领手续，并对作废、已经损坏、丢失的受控版本进行登记。

7、当本工程项目交付或合同结束时，本《项目管理计划》的有效性相应终止。

5.

《工程项目管理计划》 修改状态：

0．5管理目标和创优规划

管理目标和创优规划

1、管理目标

1.1产品质量目标：杜绝工程质量重大及以上事故； 单位工程一次验收合格率达到100%。 1.2环境管理目标：

1.2.1 施工扬尘、有毒有害气体及锅炉大气污染排放控制在国家或地方排放标准以内；

1.2.2 施工污水排放控制在工程所在地环保部门要求的标准以内； 1.2.3 环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放； 1.2.4 单位能源和资源消耗控制在计划以内； 1.2.5 环境污染责任事故为零。 1.3 职业健康安全目标：

1.3.1员工因工死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0.15‰、0.5‰、5‰以内；

1.3.2 重大事故为零；

1.3.3 每年对从事有害作业的员工进行健康检果，员工因工职业病发生率小于0.5‰。

1.4服务目标：确保顾客满意度达到100%。

1.5工作目标：参与各项质量管理活动的人员100%执行公司管理体系文件的规定，保证产品和服务目标的实现。

1.6改进目标：全面落实管理评审提出的改进措施，致力持续改进，争超越顾客和相关方的期望。

2、创优规划

确保部优，争创国家级优质工程，并满足全线创优规划及要求。。

6.

《工程项目管理计划》 修改状态：

0．6概述

概 述

1、本《工程项目管理计划》依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001标准模式的5.4.2质量策划和公司要求进行编制，符合单位的管理体系内容。

2、本《工程项目管理计划》是太中银铁路绥靖段铺架工程项目施工全过程质量管理活动和质量保证的主要措施和基准文件。

3、本工程开、竣工日期为：2009年3月8日至本工程全部交付并保修期满为止。

4、指挥部机构设置

4.1本工程项目共有729人参加施工，由刘旭东担任指挥长，陈强担任项目总工，钟清瑞、刘杰担任副经理，盖世忠担任安全总监，下设四部二室：即工程部、安质部、计财部、物资设备部、调度室和综合办公室，宁继康担任工程部部长，王本和担任安质部部长，物资设备部由陈世洪与张俊负责，常杰担任综合办公室主任，赵长虹担任调度室主任，计财部分别由李修建、陈四知负责。

4.2本项目的助理工程师甘绪勇负责铺轨工程及铺架基地建设的技术指导、检查、验收工作，技术员程华清协助；助理工程师陈绍海负责桥梁架设的技术指导、检查及验收工作；办公室资料员乐欢负责公司文件及指挥部下发文件收集整

7.

《工程项目管理计划》 修改状态： 理工作；工程管理部工程师肖会英负责现场轨排计算、工程数量复核及兼管技术资料及业主、监理文件的收集整理工作。

5、工程概况

绥德至靖边段铺架，全长为139.917正线公里，设计里程为DK261+550～DK405+800，主要经过绥德、子洲、魏家楼、鲍渠、杨家畔至靖边（不含），主要工程数量为：正线铺轨公里232.526km（未含无碴轨道45.106km及包西改线铺轨），架梁2366孔（其中32m梁2306孔、24m梁30孔、20m梁22孔、16m梁8孔），站线铺轨公里17.85km，铺设道岔73组，绥德车站改造。

主要工期目标：铺架基地建设 2009-1-1～2009-6-1；绥德车站技术改造2008-3-1～2008-6-1；太中银正线开始铺架：2008-3-8，铺架合同工期18个月。铺架基地设在绥德火车站。全线设计为一次跨区间铺设无缝线路。

8.

《工程项目管理计划》 修改状态：

1.0适用范围

适用范围

1、本《工程项目管理计划》是依据公司《管理手册&程序文件》的要求编制，符合公司质量管理体系文件的内容。

2、本《工程项目管理计划》适用于太中银SJS-Ⅰ标段铁路铺架工程。 3、本《工程项目管理计划》对质量保证的措施进行了具体要求，并对涉及质量管理活动的人员的职责和权限进行了规定，是本项目所有人员实现质量目标的行为准则和法规。

4、本《工程项目管理计划》有效期至本工程全部交付并保修期满终止。 5、本《工程项目管理计划》作为内部对指挥部质量管理体系的评价依据。

9.

《工程项目管理计划》 修改状态：

2.0引用文件

引用文件

1、引用文件

1.1《管理手册&程序文件》ZT1103GS-2005，ZT1103CW-2005 1.2其它质量文件

(1)使用标准：铁建设[2003]127号文:《铁路工程施工质量验收标准》，TB10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》。

(2)使用操作规程：《架规》。

(3)本指挥部编制的轨排组装、铺轨、架梁、换铺、应力放散及钢轨焊接等作业指导书。

(4)本指挥部编制的SJS-Ⅰ标段绥靖段铺架工程实施性施工组织设计。 (5)公司．本指挥部管理性文件。

10.

《工程项目管理计划》 修改状态：

3.0定义

定义

《工程项目管理计划》采用GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001及公司《管理手册》中的术语定义。另规定如下定义：

1、公司：中铁十一局集团第三工程有限公司的简称。

2、指挥部：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部的简称。 3、工程部：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部工程管理部的简称。

4、计财部：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部计划财务部的简称。

5、物资设备部：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部设备物资部的简称。

6、安质部：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部安全、质量管理部的简称。

7、办公室：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部综合办公室的简称。

8、调度室：中铁十一局集团第三工程有限公司太中银铺架指挥部调度室的简称。

11.

《工程项目管理计划》 修改状态：

4.0管理体系

管理体系

4.1总要求

4.1.1.本指挥部按照公司《管理手册&程序文件》的要求建立了质量管理体系并形成了文件。

4.1.2.本《工程项目管理计划》由管理职责、资源管理、产品的实现及测量、分析、改进四个过程组成，根据指挥部实际情况制定了相应的管理性文件和作业性文件，适用并贯穿于指挥部施工和服务的全过程及质量管理体系所涉及的部门和场所。

4.1.3.实施和保证指挥部质量管理体系充分有效的运行和持续改进。

4.2文件的要求

4.2.1.根据指挥部的实际情况，形成了质量体系文件，包括质量方针和质量目标、作业指导书及与体系运行相关的记录和文件。

4.2.2.管量计划

指挥部按照公司《管理手册&程序文件》的要求编制了《工程项目管理计划》。《工程项目管理计划》由总工程师组织起草、审核，工程管理部组织编写，经指挥长批准签字后发布。本《工程项目管理计划》描述了项目质量管理体系，包括了管理方针和质管量目标，是指挥部在执行公司《管理手册&程序文件》之

12.

《工程项目管理计划》 修改状态： 外的最高性法规，指挥部从事管理活动的各级人员必须严格执行《工程项目管理计划》、活动符合《工程项目管理计划》中规定的要求。

4.2.3.文件控制

本指挥部对质量管理体系所要求的文件和资料严格执行公司文件控制程序，确保文件和资料得到有效的控制。

4.2.4.记录控制

本指挥部涉及到质量体系的各项记录，严格执行公司记录控制程序。

13.

《工程项目管理计划》 修改状态：

5.0管理职责

管理职责

5.1管理承诺

指挥长通过以下活动为公司质量管理体系的实施和持续改进提供依据，并向顾客及公司做出承诺。

5.1.1.在指挥部各种例会上，向全体员工传达满足顾客．法律和法规要求的重要性。

5.1.2.制定指挥部质量目标，并予以实施。 5.1.3.提供必要的资源，满足顾客管理体系的实施。

5.2以顾客为中心

指挥长通过内部职责分工，以质量目标实现为目的，采取各种活动积极与顾客保持全过程的沟通，实现和满足顾客的需求和期望。

5.3管理方针

本指挥部严格执行公司管理方针“以人为本 守法诚信 关爱环境 建造精品。”

5.4策划

5.4.1管理目标

14.

《工程项目管理计划》 修改状态： 指挥部结合实际情况为确保公司管理目标的实现，制定了可行性的管理目标。

5.4.2质量管理体系策划

指挥部按照公司《项目管理体系》的规定，结合项目的实际情况，进行项目质量策划，制定了《工程项目管理计划》、《作业指导书》及相关文件，确保指挥部新建的工程从生产、安装到服务的全过程满足顾客要求。

5.5职责和权限

指挥部根据质量管理体系运行需要设置了相关部门，建立了项目质量体系，明确了各部门的质量职责，部门设置情况见《项目管理体系组织机构图》。各级人员职责如下:

项目经理：刘旭东

项目副经理：钟情瑞、刘杰 安全总监：盖世忠 总工程师：陈强

工程管理部： 宁继康

调度室： 赵长宏 安质部： 王本和 物资设备部： 张俊，陈世洪 计划财务部： 李修建，陈四知 综合办公室：

常杰

下 属 各 施 工 队

15.

《工程项目管理计划》 修改状态： 5.5.1指挥长

a、代表公司负责新建工程和施工队伍进行全面管理，并向顾客和业主作出质量承诺；

b、负责项目工程施工组织、协调、监控、服务和管理工作，保证施工进度，对工期、质量、安全、效益负总责；

c、组织人员编制项目管理计划和施工组织设计，并配置相应资源，确保质量体系持续有效的运行；

d、贯彻执行公司的管量目标和方针，组织制订本单位的落实措施，配合公司内审工作，负责制订和落实纠正和预防措施。

5.5.3项目副经理

a、配合协助指挥长负责本工程生产组织管理工作，及分管相关工作。贯彻落实质量方针和目标;

b、落实施工生产各项措施，全面和超额完成各项施工任务。

c、严格执行安全、质量的规章制度，定期组织安全质量检查，对安全、质量、机械及其它事故和未遂事故，组织调查分析及时上报，并研究处理。

d、加强生产统一指挥，掌握工程进度；加强物资管理，合理组织材料供应工作，执行限额领料制度，专料专用。

e)、组织参加指挥部常务会议、生产会议，督促、检查决议的执行情况。 5.5.4总工程师

16.

《工程项目管理计划》 修改状态： a、贯彻执行国家制订的技术政策和交通部颁布的技术规范、规则、标准以及有关技术补充规定、标准，贯彻执行公司颁布的《管理手册&程序文件》;

b、负责组织人员编制审核本指挥部的施工组织设计、工程项目管理计划、作业指导书，并负责修改、补充以及后续质量管理的控制和管理;

c、组织设计文件、图纸的审核，并牵头协调处理有关问题;

d、负责指挥部工程项目的检验、试验和测量工作的管理和领导，做好竣工交付工作;

e、对施工中的重、难点技术问题组织研究处理并制定施工方案，积极开展技术攻关、质量攻关和创优活动;

f、协助指挥长做好工程项目的施工生产、安全、进度及成本控制; g、抓好工程施工的技术和质量管理工作，并对工程中出现的变更及其它问题进行审核及上报上级技术部门。

5.5.5安全总监职责

a、在项目经理领导下负责项目安全生产保证体系的制定、运行，负责项目安全生产监督管理的总体策划并组织实施；全面管理工程安全生产工作，对工程项目安全生产监督管理负直接领导责任，并对项目经理负责。

b、宣传和贯彻执行国家、行业及上级主管部门有关安全生产、文明施工、劳动保护等方面的法律、法规和规定；监督落实项目部各级安全生产规章制度和各项安全操作规程；组织制定和审查施工现场生产安全事故应急救援预案以及日

17.

《工程项目管理计划》 修改状态： 常保卫、消防等方案及措施，并监督落实。

c、对工程项目全过程行使一票否决制，发现重大安全隐患有权停工整顿，并向项目经理、公司安全总监或安质部报告；对工程项目组织日常和专项安全检查，督促有关人员对隐患进行整改和反馈；

d、根据工程特点参与编制和审核安全专项施工方案的实施进行监督；组织协调项目有关人员对现场机械设备、临时用电、安全防护等进行验收，并做好记录。

e、协助项目经理保障和监督安全生产措施费的投入和使用，按相关规定负责组织对外部劳务安全教育和新上场工人的安全知识培训。

5.5.6工程管理部

a、贯彻执行国家制定的技术政策和交通部颁布的技术规范、标准以及公司《管理手册&程序文件》的有关规定；

b、参与编制工程施工组织设计、工程项目管理计划及作业指导书等相关性文件;

c、负责设计文件、技术资料的收发管理工作。参与技术文件及图纸审核，负责现场调查及交接桩的复测贯通工作;

d、负责现场施工技术交底以及施工现场技术、质量的指导、监督及检查工作。严格督促各施工单位按规范、标准施工；

18.

《工程项目管理计划》 修改状态： e、负责工程开、竣工报告的填写，并随时掌握现场施工全过程的施工质量情况，及时发现问题，并会同相关部门协调解决；

f、负责内业资料签认、归档及竣工文件的编制、移交； g、负责对下验工计价中工程质量、数量签认和审核；

h、负责指挥部施工计划的执行、协调、调度及施工技术问题的处理工作，负责施工过程中与顾客和监理的沟通，并把沟通信息及时传达到相关职责部门；

i、完成领导交付的其它各项任务。 5.5.7计财部

a、贯彻执行国家有关政策及上级单位的有关规定；

b、组织做好计划统计工作，负责项目的财务和经济核算工作；

c、负责下达年度施工计划，并按上级单位的要求，及时填报下年度施工计划；

d、组织对上、下的验工计价和工程款的清拨，合理调配资金，保证施工生产的正常运转；

e、负责项目工程成本、费用的控制，落实成本责任制，做好企业成本分析和财务工作；

f、组织搞好计划、统计、财务档案的签认、归档、保管工作； g、协助工程部参与工程竣工验交工作；

19.

《工程项目管理计划》 修改状态： h、协助上级计财部门参与工程竣工决算工作； i、完成领导交办的其它任务。 5.5.8安质部

a、贯彻执行有关质量法规，保持全项目使用的国家行业或顾客特别要求的验收标准、规范处于受控状态；对施工过程中质量体系工作实施监督、检查、指导；

b、负责项目优质工程的申报工作，组织对不合格品、质量事故的调查、分析和处理，组织制定相应的纠正和预防措施，并监督实施；

5.5.9办公室

a、负责质量体系相关的管理性文件及上级来文的管理、控制、归档工作； b、负责指挥部的有关文稿的起草和督办工作、协调各部门及上、下级的关系；

c、负责指挥部的日常行政管理工作，完成会议工作安排及其它有关工作； d、负责综合治理及对外报道宣传工作； e、完成领导交办的其它任务。 5.5.10设备物资部

a、负责组织和落实指挥部设备和物资的计划、购置、验证、标识等工作； b、负责对合格供应商的选择、考核、评价，保证物资采购质量；

20.

《工程项目管理计划》 修改状态： c、负责对进场的原材料、半成品、工程设备进行验收和保管，对有特殊要求的原材料、半成品、机械设备要制订专门的搬运、贮存措施。负责对顾客提供的原材料、半成品、工程设备按合同规定进行验收；

d、负责指挥部自购物资和设备的采购、使用、保管等工作； e、负责物资和设备的上报及发放、回收管理工作。 5.5.11质检工程师质量职责

a、贯彻执行有关质量法规，保持全项目使用的国家行业或顾客特别要求的验收标准、规范处于受控状态；对施工过程中质量体系工作实施监督、检查、指导；

b、按要求参与编制创优规划、质量目标和质量保证措施；

c、审查有关质量保证措施，检查已完工工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程、检验批的自检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程、检验批检查验收签证。

d、重点对关键工序、特殊过程进行监控，参加工程质量检查、竣工自检及验收交接工作。

e、经常深入施工现场，履行监督检查职责，填写质量管理活动记录，对不按规定施工或违反施工规范的情况及时纠正；必要时签发《工程质量问题通知单》。遇有严重影响质量的行为，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级

21.

《工程项目管理计划》 修改状态： 反映工程质量问题。

f、总结质量管理工作经验，及时报送统计报表及质量总结报告。 g、加强与监理单位的联系，配合搞好工程质量监理检查，及时与地方质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助。

5.5.12专职安全员职责

a、负责管理监督全项目施工安全、锅炉和压力容器安全、机械设备和用电安全工作；

b、负责项目安全保障体系的建立，负责保持全项目使用的安全标准、规范处于受控状态；建立安全台帐，组织开展安全技术培训和教育；

c、负责安全技术的推广应用，落实实施关键过程安全防护措施施工； d、参与对安全事故的调查和分析会议，制定和落实与安全技术有关的整改措施。

5.6内部沟通

指挥部根据公司《内部沟通程序》要求，通过规范的、定期或不定期的内部沟通方法，及时准确地传递和交换质量信息，使指挥部质量管理体系的运行始终处于良好状态。

22.

《工程项目管理计划》 修改状态：

6.0资源管理

资源管理

6.1资源提供

指挥部制定了相应的工程程序，为建立、实施和改进管理体系及保证和满足顾客及相关方要求，配备必须的资源。

6.2人力资源

指挥部配备了满足施工生产的施工、检测及其它管理人员。

6.3基础设施

指挥部为确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施。

6.3.1办公场所：指挥部设在绥德火车站铺架基地临时房屋作为办公地点，施工队、运输队、材料场等设在铺架基地。铺架队安排在前方随铺架进度安排办公地点。

6.3.2机械设备：指挥部根据工程施工需要，配备了必要的机械设备，并对这些设备进行维修和保养。

6.3.3支持性服务：指挥部为满足工程需要提供了必要的运输、通信设备。

6.4工作环境

指挥部严格执行公司《工作环境管理程序》。

23.

《工程项目管理计划》 修改状态： 6.4.1施工生产前环境控制

a、指挥部根据签订的承包项目合同条款规定，结合施工现场调查，制定环境控制目标和措施，确保达到产品符合要求所需的工作环境。

b、工程开工前对施工生产环境进行勘察，设计现场总体平面布置图，使施工现场布局合理，有利文明施工。

c、购置合格的特种劳动保护用品和个人防护用品，作业人员的身体状况应适合岗位特殊环境。

6.4.2施工生产过程环境控制 a、施工生产现场环境控制

a)施工生产必须按施工组织设计进行布置，规范作业环境行为，全面开展施工。

b)指挥部组织施工生产单位按文明施工标准要求实施现场环境控制。 b、施工生产管理控制

a)指挥部根据《中铁第十一局集团工地生活卫生暂行办法》的规定，每年组织饮用水检测一次并将检测结果向主管部门报告。

b)现场环境监督、检查和监测做好记录，针对施工生产中存在的问题制定整改方案，并落实责任人。

c、施工生产环境控制。

24.

《工程项目管理计划》 修改状态： a)从事具有职业危害的作业人员进行岗前健康体检与相关职业卫生知识培训，并建立个人健康档案。

b)从事具有职业危害作业人员毎年进行一次职业健康体检，由指挥部将检查结果记入个人健康档案。

c)从事具有职业危害作业人员调岗岗位时，应进行离岗职业健康体检并将结果记录档案。

25.

《工程项目管理计划》 修改状态：

7.0产品实现

产品实现

7.1产品实现的策划

指挥部根据公司质量管理体系编制《工程项目管理计划》和产品实现流程图。

7.2与顾客有关的活动

指挥部执行公司制定的《与顾客有关的过程控制程序》，对顾客的需求进行沟通、识别、评价及确定，采取适当措施，确保更好地理解和满足顾客的要求和期望。

7.3设计和开发(删减) 7.4采购

指挥部严格执行公司《采购控制程序》、《外部劳务控制程序》，以确保采购产品能够满足施工生产、产品质量实现的要求。

7.4.1采购过程

a、指挥部制定相关的程序和措施对供应商、外部劳务、采购需求进行适当的选择、评价和监控，以确保采购的产品符合规定的要求。

b、指挥部建立相应级别的合格供应商和外部劳务名册，对其进行跟踪监控。并在合格供应商名册和合格外部劳务名册中选择物资供应商和外部劳务，以

26.

《工程项目管理计划》 修改状态： 保证使用的供应商和外部劳务是合格的，保证采购物资的质量和供应商的满足能力。

c、物资采购的特殊产品应采取适当的运输、防护、贮存方法，以确保采购物资安全、环保地使用，满足施工生产和工程质量的要求。

d、化学危险品的采购、管理、使用按《化学危险品控制程序》执行。 e、顾客财产应单独建帐、管理、标识，当顾客提供财产有损坏、丢失、不适用或不合格时，应按照规定程序及时报告和处理。

f、外部劳务在选择、评价、使用过程中应加强对其教育、培训、监管，使其具备相当的质量意识、环保意识、职业健康安全意识，满足施工生产的需要。

7.4.2采购信息

a、在与供应商或外部劳务签订合同前，对其满足合同要求的能力评价的依据，如资格证书、营业执照、信用等级、人财物设施等评价材料。

b、采购合同、采购需求计划及采购产品、过程应得到相应的审核和批准，以确保采购的有效性。

c、对供应商、外部劳务人员能力资格、管理体系、施工经验业绩等方面的要求。

d、供应商和外部劳务在使用过程中，应对其满足要求的能力进行相应的审核或评价，以确保其满足要求能力的有效性。

27.

《工程项目管理计划》 修改状态： 7.4.3采购产品的验证

a、在与供应商或外部劳务签订的合同中，应对采购物资或外部劳务产品的验证方式或方法进行必要的适当的确定，包括在供方进行验证。

b、对采购物资进行相应的验证，确保没有经过检验和试验合格的物资或产品不地临施工现场或转序。

c、对在采购过程、验证的活动中产生的必要记录应按记录管理规定予以收集和保存。

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制 a、施工准备

a)指挥部根据施工组织设计的要求，已配置相应的设施和资源，能够满足合同及质量的要求。

b)指挥部工程由指挥长在开工前组织施工现场调查，根据设计文件全面了解工点分布、地形地物、地质构造、水文气象、建筑材料、交通、水源、电力、施工干扰、地亩拆迁、临时工程、当地劳力等情况，并形成记录。

c)由项目总工程师主持审核设计文件，工程部负责组织实施，通过设计文件审核，了解设计意图、设计标准、熟悉设计内容，确定项目适用的规范、标准、定型图、质量记录格式、操作规程等，并形成记录，有问题及时向业主反映解

28.

《工程项目管理计划》 修改状态： 决，经会审无误的图纸方可使用。

d)指挥部总工组织技术主管参加由业主或设计单位组织的技术交底会议，进一步掌握设计要求、质量要求、关键技术及其它施工注意事项。对设计的疑问提出意见或建议。

e)指挥部总工根据工程项目特点，组织技术人员在工程开工前编制施工组织设计和作业指导书。

f)指挥长组织指挥部业务人员在开工前做好现场平面规划、临时设施布设工作，组织施工机具、材料进场，策划现场标准管理，创造良好的施工环境，保证质量、安全、文明施工。

g)指挥部在开工前根据本工程施工需要配置有关规范、标准、定型图等。配置足够的检验人员，从而有效地满足施工过程能力的需要。

h)施工准备工作后，由工程部负责填写开工报告上报监理、业主。 b、施工过程控制

a)指挥部总工程师组织技术人员及相关涉及质量控制的人员进行内部技术交底：包括图纸、标准交底，施工组织设计交底，技术文件交底、设计变更交底。对重大、复杂或采用新技术、新设备、新材料、新工艺、新结构以及有特殊要求的工程，施工前和施工过程中，有必要的请专业人员、设计人员到现场专题交底，并填写《技术交底书》。

29.

《工程项目管理计划》 修改状态： b)根据工程特点和施工需要，由工程部负责施工现场必要的设计，以确保主体工程的施工。

c)工程部资料员负责资料管理，有关工程技术人员严格按照公司《记录控制程序》要求填写施工日志、检查证、检验单和质量评定表。

d)变更设计严格按变更内容执行施工，并做好变更设计台帐。

e)工程施工中，一般过程检查控制，严格执行自检、互检、专职检制度，并经自检合格后，由施工技术负责人填写相应检查证或评定表，及时向所在管区的监理工程师上报检查并办理签证手续。

f)隐藏工程或关键工序工程及其它有特殊要求的工序，在转序前经自检合格后，及时通知监理工程师检查，经监理工程师检查签证认可后，方可进行转序工作，未经自检合格和监理签证认可的不得进行转序工作。

g)由项目总工负责推广新技术、新工艺、新机具、新材料、新设备等，经试验成功后，在项目工程中推广施工。

h)竣工文件由工程部组织编制，其它科室协助编制，竣工文件编制的内容和要求必须符合国家、行业现行的有关规定业主的有关要求，文件编制应及时、齐全。

i)冬、雨季施工时施工作业环境有特殊要求的，严格按照施工组织设计和现行的规范、标准进行，不得违规作业。

30.

《工程项目管理计划》 修改状态： j)本指挥部无分包工程，均由指挥部直接承担施工。

k)本项目工程交付严格执行业主规定的交付方式和期限进行交付。 7.5.2生产和服务提供的过程确认

为加强对特殊过程的控制，保证其输出的符合性，指挥部规定从以下几方面予以控制：

a)过程方法的鉴定。

b)人员资格和设备能力的鉴定。 c)作业指导书或操作规程、标准。 d)过程参数的记录。 e)适用时再次确认。 7.5.3标识和可追塑性

a)对影响本项目工程质量的原材料、半成品、成品和通过施工转化的产品以及检验和试验状态进行唯一性标识，由物资设备部负责实施。

b)本项目施工过程的标识通过质量记录实行，这些质量记录是：检验批记录表、相关铁程检表、质量检验评定表、工程日志。由工程部负责实施。

c)检验和试验状态的标识及标识移置执行公司《产品标识和可追塑性》程序。

e)对构成本项目产品的原材料、成品、半成品、施工过程进行可追塑性控

31.

《工程项目管理计划》 修改状态： 制。

7.5.4顾客财产

本项目无顾客提供的财产。 7.5.5产品防护

工程完工后，指挥部制订措施确保工程成品处于被保护状态，防止人为和自然因素损坏成品，采用设备防护设施、派人员看守和巡查等措施。

32.

《工程项目管理计划》 修改状态：

8.0环境、职业健康安全控制

环境、职业健康安全控制

8.1环境因素识别、评价

执行公司制订的《环境因素识别与评价程序》，对活动、产品或服务中的

环境因素进行识别与评价，以确定重要环境因素，并加以控制和策划。

8.2危险源辨识、风险评价和更新

指挥部执行公司制订的《危险源辨识、风险评价和控制程序》确定危险

源的识别范围、依据、方法及过程，识别在施工生产活动中能够控制和施加影响的危险源，从其中判别出重要危险源。定期进行更新，以便制定合适的管理目标和方案。

8.2.1 危险源的辨识

a)辨识范围：覆盖项目施工生产活动、人员、设施设备、产品或服务中能

控制和可能对其施加影响的各方面。

b)辨识原则：应有明确的辨识范围，包括常规和非常规活动，所有进入

工作场所的人员和设备；辨识应考虑三种时态、三种状态和机械能、执能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种安全类型。

c)危险源辨识和评价

33.

《工程项目管理计划》 修改状态：

d)危险源辨识、评价及其更新

8.3法律法规和其它要求

指挥部执行公司制订《法律法规与其它要求管理程序》，用以获取、识别、更新适用于项目的法律法规与其它应遵守的要求，以保证项目的行为符合此要求，并在此基础上持续改进。

8.4环境、职业健康安全管理方案

指挥部制订并执行《目标、指标和管理方案控制程序》，明确管理方案编制、内容、审批、实施及其检查和修改方式，以确保管理目标和指标的实现。

8.5 环境、职业健康安全运行控制 8.6 应急准备和响应

指挥部制订保持了《应急准备和响应控制程序》和相应的应急计划，预防和控制潜在的环境和职业健康安全事故或紧急情况可能带来的影响，最大限度地预防和养活可能造成的人员伤害或财产损失以及环境污染。

8.6.1 应急准备

a、成立应急准备领导小组。

b、根据事故或紧急情况的伤害或损失、环境污染的范围和程度，确定指挥部潜在事故或紧急情况种类、发生的地点或岗位。

c、对潜在事故和紧急情况，制定相应的应急准备和响应的计划或程序等预

34.

《工程项目管理计划》 修改状态： 防措施。

8.6.2 应急响应

a、责任部门在潜在事故或紧急情况发生时，要尽快做出响应，采取有效措施减少损失，并迅速向上级报告。

b、在紧急事故发生时，按《管理手册&程序文件》要求建立《应急准备和响应控制程序》和相应的应急计划执行。

8.6.3 纠正和完善

在发生事件或紧急事件后，应对事故原因进行分析，并组织实施相应的纠正和预防措施，并对应急和响应计划的适宜性进行必要的评审和修改。

8.7 绩效监视和测量控制

指挥部执行公司编制的《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》以便对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性和职业健康安全绩效地进行常规的监视和测量，及时了解环境、职业健康安全管理体系的运行情况。

8.8 事故、事件、不符合控制

指挥部执行公司制订的《事故、事件、不符合控制程序》，减少由此产生的影响用规定有关职责和权限，对环境职业健康安全事故、事件、不符合进行处理和调查，采取措施消除或减少由此产生的影响，并采取纠正和预防措施防止事故、事件、不符合的再次发生或潜在、事件、不符合的发生。

35.

《工程项目管理计划》 修改状态：

9.0测量、分析和改进

测量、分析和改进

9.1策划

对管理体系运行情况、施工过程、产品和服务进行监督、测量，并对监视和测量的数据进行分析，制定改进措施，促进工程项目质量管理体系的持续改进。

9.2监视和测量

9.2.1顾客满意

指挥部严格执行公司《与顾客有关的过程控制程序》。

9.2.1.1指挥部收集施工过程中顾客对实物工程质量检测、检查签证、施工进度、安全保障等方面满意与否的直接信息和间接信息，并及时填写《顾客意见调查表》，于管理评审前报公司企业管理办公室。

9.2.1.2指挥部根据公司顾客满意度分析报告进行组织决策和改进，并及时将处理结果反馈给顾客。

9.2.2内部审核

工程项目质量审核是指项目管理计划能否体现企业质量方针、目标以及质量管理体系的实施.

9.2.1.1指挥部严格执行公司《内部审核程序》，协助公司审核组完成现场审

36.

《工程项目管理计划》 修改状态： 核工作.

9.2.2.2指挥部每年邀请公司企管办对工程项目管理计划运行情况进行审核. 9.2.2.3指挥部全员为了执行质量计划并使其有效运行，应了解到质量内容，这些内容是:

a）项目各质量工作是否符合质量计划安排；是否符合项目合同要求; b）项目范围内的组织机构、职责、程序、过程和资源等因素是否符合标准; c）项目管理计划涉及到企业质量管理体系的实施情况及产品质量; d）施工过程(含工序)质量检测结果，以分析过程能力能否保证满足工程设计、程序、作业指导书、质量计划及合同要求；过程的实施是否处于有效的控制之中。

e）各过程质量控制及检测的各种手段是否恰当，人员和资料是否合格; f）听取和了解业主、监理和质检部门关于项目质量管理体系运行效果及产品质量的意见；

9.2.2.4指挥长组织各职能部门研究分析审核结果，及时采取措施，发现问题予以及时纠正。办公室负责纠正措施的监督、验证、记录其结果并予以保存。

9.2.3过程的监视和测量

9.2.3.1各施工队每季度向指挥部汇报一次项目进展状态的评定。 9.2.3.2指挥部根据施工队上报的情况进行汇总，分析存在的问题及改进方

37.

《工程项目管理计划》 修改状态： 法。从中得出结论，每半年上报公司企业管理办公室。

9.2.3.3指挥部根据公司质量管理体系文件要求建立了质量管理体系组织机构图，成立了指挥部的质量管理领导小组。

9.2.3.4指挥部编制了对关键工序和特殊工序在相应过程和工序开始前完成编制作业指导书。

9.2.4产品的监视和测量.

9.2.4.1指挥部严格执行公司《产品监视和测量程序》。 9.2.4.2指挥部要严格按照作业指导书中产品监视和测量要求。

9.2.4.3指挥部要成立检验机构，检验机构的组成人员必须经过培训，考核合格经有关部门批准，颁发证书，持证上岗。

9.2.4.4监视和测量的实施.

a）指挥部必须严格认真执行项目管理计划以及国家、行业现行检验评定标准、试验规程、测量规程等。

b）指挥部不能完成的试验项目和无条件进行实验的单位应填写《实验委托单》，送至国家法定检测机构或取得计量认证合格的单位进行检测。

c）所有实验和检测项目必须签字认证。

d）对工程急需且放行，对工程质量不会造成潜在危害，并在跟踪检验和试验中发现不合格时可以退回，非用于特殊工程、关键过程和隐蔽工程的产品经项

38.

《工程项目管理计划》 修改状态： 目总工程师签字批准后可实行紧急放行。

e）施工队应对指挥部对产品的监视和测量所使用的方法和验证记录评审不合格的，要及时进行改进.

9.3不合格品控制

清除和防止有关产品、工序和过程的不合格，在施工中不使用不合格产品，确保最终产品的质量，满足规定的要求。

9.3.1不合格品分为一般不合格和严重不合格品。 9.3.2不合格品的标识和隔离。

9.3.2.1采购不合格品的标识除执行《标识和可追溯性控制程序》外，在规定区域内存放，进行有效的隔离。

9.3.2.2工程施工中发生的不合格品以分项、分部和单位工程质量评定表作为标识。当工程在交付时发生的不合格，由原施工单位做好记录，并规定上报和传递有关信息。

9.3.3不合格品的评审、审批。 9.3.4不合格品的处置

不合格品根据不满足规定的情况和程度采取返工、返修、拒收、报废、降级或改作其它等方式予以处理，返修或不经返修能满足使用要求时可申请让步接受。

39.

《工程项目管理计划》 修改状态： 9.3.5 对不合格品的评审、处置等控制情况应保留记录，并时行必要的分析，制订并落实相应的纠正或预防措施，实现管理体系的持续改进，确保管理目标的实现。

9.4数据分析

9.4.1根据《数据分析程序》各施工队负责收集本施工项目的相关数据，并上报指挥部。

9.4.2指挥部根据各施工队呈报的数据及指挥部收集的相关数据，进行汇总、统计、分析，并将统计数据和分析结论每半年一次提交公司企管办。

9.4.3指挥部将公司企管办发布的综合报告通报施工队，施工队要进行分析，并采取有效的改进措施。

9.5改进

9.5.1持续改进的策划

指挥部根据内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施实施改进，促进工程项目质量管理体系的持续改进。

9.5.2纠正措施

9.5.2.1针对出现的不合格信息，各级职能部门要及时组织有关人员分析研究查找不合格的原因，剖析纠正措施，处理严重的不合格项，由项目总工主持召开专题会议，调查分析不合格原因，并督促上报措施及实施结果，制订纠正措施。

40.

《工程项目管理计划》 修改状态： 9.5.2.2发生不合格产品时，按本质量计划不合格品控制中有关规定处置。 9.5.3预防措施

9.5.3.1指挥部在工程开工前，结合本工程持点，由总工程师组织编写相应的质量管理办法，确定质量目标，制定创优规划。

9.5.3.2在工程开工后，各级质量管理每季度组织召开一次会议，根据《不合格信息汇总表》、《纠正/预防措施记录表》以及时过程的质量检查、质量检验评定、让步接收、监理意见等质量记录，从物资使用、设备性能和试验手段、技术文件的完整性和有效性、过程控制方面分析存在的不合格原因，制订相应的预防措施，经总工程师审批后，通知有关单位组织实施。

9.5.3.3在实施纠正和预防措施时，如果发现措施不符合实际情况，施工队应及时向项目工程部报告，说明情况，提出意见，工程部重新制订措施，经总工程师审批后再实施。

41.

《工程项目管理计划》 修改状态：

10.0责任成本控制

责任成本控制

指挥部负责本级责任成本控制。

10.1指挥部指导协调队责任成本管理，编制指挥部经费计划，分解到各责任中心，并负责核算、考核。坚持合理筹借资金，降低财务费用。

10.2指挥部技术、计划、财务、物资等部门，根据施工环境、企业内部定额等测算施工作业成本（工程直接目标下达到施工作业单位执行）。

10.3指挥部责任成本计划（即指挥部经费计划）年初由计财部制定，报公司批准后执行。

10.4建立健全项目责任成本管理体制

10.4.1责任成本控制坚持统一领导，分级管理，专群结合的工作原则。 10.5行政领导的责任

10.5.1行政主管作为第一管理者，负责组织项目的责任成本管理工作，组织项目各科室建立健全责任成本管理体制，审定和批准责任计划并完成责任指标。

10.5.2计财部：协助行政主管具体组织本单位的责任成本控制工作，组织各职能部门和所属单位编制成本计划和责任预算，组织各职能部门制定计量、考核和兑现奖惩的标准，定期检查成本计划和责任预算执行情况，及时组织各职能部

42.

《工程项目管理计划》 修改状态： 门研究解决存在的问题，协调各职能部门之间的经济关系。

10.5.3项目总工、计财部部长：协助行政主管领导搞好本单位的责任成本控制工作，组织各职能部门开展技术革新，采取新技术、新工艺、新材料，科学组织施工，合理配置生产资源，提高劳动生产率，保安全、保质量、保工程进度及降低成本。组织各职能部门编制工程预算、计价及调概工作。

10.6各级职能部门的责任 10.6.1财务部门

①制定成本管理并组织实施。

②负责编制成本费用计划，组织指导责任成本管理工作。 ③明确各责任中心和责任范围、管理权限与经济效益。 ④负责核算，提供各责任中心的实际责任。

⑤组织编制各责任中心的业绩报告，收集整理成本资料，为责任成本分析和决策提供信息。

10.6.2计划部门

①依据项目年度产值计划，搞好二次预算分割，编制工程成本预算。 ②对直接费与间接费进行分解，组织计价，且组织编制施工计划。 10.6.3技术部门

①负责优化施组及施工计划落实，进行技术指导。

43.

《工程项目管理计划》 修改状态： ②对已完工程的质量的检查及工程量的计量及评定。 ③组织制定安全措施，保证安全生产。 10.6.4物资部门

①制定材料消耗定额，核算及按照预算领退材料消耗定额。 ②制定实施各责任中心材料超定额的控制措施。 ③制定节约材料的奖罚制度。 106.5综合办公室

①负责组织日常行政管理工作。 ②负责车辆管理、使用及维修的控制。 ③严控车辆的油料消耗。

44.

《工程项目管理计划》 修改状态：

项目管理职能分配表

“★”主管 “☆”协管 项 目 经 理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

常 务 副 经 理 ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ 总 工 程 师 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 对 应 管 理 程 序 文 件 名 称 “▲”主管部门 “△” 协管部门 工 程 管 理 部 △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 物 资 设 备 部 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 计 划 财 务 部 △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ 办 公 室 ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ 1. 文件和资料控制程序 2. 记录控制程序 3. 目标、指标和管理方案控制程序 4. 信息沟通与协商控制程序 5. 管理评审程序 6. 人力资源管理程序 7. 设备管理程序 8. 与顾客有关的过程控制程序 9. 采购控制程序 10.外部劳务管理程序 11.施工过程控制程序 12.标识和可追溯性控制程序 13.监视和测量设备控制程序 14.环境因素识别与评价程序 15.危险源辨识、风险评价与控制程序 16.法律法规与其它要求管理程序 17.节能降耗管理程序 18.环境保护控制程序 19.施工作业安全控制程序 20.职业健康控制程序 21.化学危险品控制程序 22.相关方管理程序 23.应急准备与响应控制程序 24.环境、职业健康安全绩效监视和测量程序 25.事故、事件、不符合控制程序 26.内部审核程序 27.产品的监视和测量控制程序 28.不合格品控制程序 29.数据分析程序 30.纠正和预防措施管理程序 31.责任成本控制程序

45.

《工程项目管理计划》 修改状态：

产品实现流程图

投标合同 质量管理体系组织结构（管理职责） 设计文件审核、施工复测 质量方针、目标 施工现场调查 有误 正确 施工方案策划 施工组织设计 变更设计 进度方案策划 劳务策划 物资采购计划 工程设备采购计划 作废、更改、有效、 使用 职工队伍 采 购 采购产品验证 考核评审 不通过 教育培训 合格 不合格 通过 施工过程质量控制 标识 检验、试验、计 施工检验及 试验（记录） 分项、分部、单位工程检验评定（记录） 产品防护和交付的 质量控制（记录） 进度控制 （记录） 量控制（记录） 标识（记录） 审核（记录） 不合格品控制及处置（记录） 纠正和预防措施（记录） 交付及为业主服务质量控制（记录） 46.

《工程项目管理计划》 修改状态：

产品实现流程图

投标合同 质量管理体系组织结构（管理职责） 设计文件审核、施工复测 质量方针、目标 施工现场调查 有误 正确 施工方案策划 施工组织设计 变更设计 进度方案策划 劳务策划 物资采购计划 工程设备采购计划 作废、更改、有效、 使用 职工队伍 采 购 采购产品验证 考核评审 不通过 教育培训 合格 不合格 通过 施工过程质量控制 标识 检验、试验、计 施工检验及 试验（记录） 分项、分部、单位工程检验评定（记录） 产品防护和交付的 质量控制（记录） 进度控制 （记录） 量控制（记录） 标识（记录） 审核（记录） 不合格品控制及处置（记录） 纠正和预防措施（记录） 交付及为业主服务质量控制（记录） 46.

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