县38亩蔬菜设施栽培扩建项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

①项目单位名称：XX县店子镇蔬菜协会 ②所有制形式：集体组织农户自建 1.1.2项目建设内容

①项目名称：XX自治区2008年XX市XX县38亩蔬菜设施栽培扩建项目

②建设性质：扩建

③建设地点：XX县店子镇的XX、XX、XX ④建设规模及内容

建全钢架无立柱厚墙体后屋顶下卧式高效节能型日光温室76座，每座0.5亩，共38亩。涉及农户76户，每户1座。

1.1.4项目建设方案 ①技术来源及先进性

全钢架无立柱厚墙体后屋顶下卧式高效节能型日光温室是我市多种经营工作站根据我市气候条件多年来逐步完善设计的一种可进行全年生产的成功模式。在我市各县已全面推开，加盖保温设备在室外温度-30℃的情况下，温室内温度可达到8-10℃，可以保证蔬菜安全过冬，在我国北方地区具有先进性。

②进度安排

2008年3月10日--15日选择地片规划

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4月1日--5月30日完成项目建设 6月1日开始投入生产 ③市场营销及组织管理方案

温室生产主要采用定单种植，产品由订单方统一收购、销售，也可以通过XX县“北兴”蔬菜批发市场进行销售，组织管理由县蔬菜产业化领导小组统一组织，农业局科技特派专业技术人员负责生产过程的技术指导。

1.1.5投资概算及资金来源 ①投资概算

项目共需投资261万元，全部用于固定资产投资。其中；建日光温室76座投资231万元（包括3万元的灌溉设施建设费），占总投资的88.5%，用于科技投资13万元。用于公益设施投资16万元。用于项目可行性研究1万元。

资金来源：申请财政资金168万元，其中：中央财政资金120万元，包括有偿资金90万元，无偿资金30万元。自治区财政资金38万元（全部有偿），市、县两级财政资金各5万元（全部有偿），群众自筹93万元，户均12236元，共计261万元。

1.1.6主要技术经济指标

项目达产后，单棚年产各类蔬菜6.5吨，总产494吨，按每吨销售价格1400元计算总收入69.1万元，近年来随着蔬菜生产的快速发展，市场行情一路看好，露地蔬菜亩收入均在1000元左右，温室由于周年生产，因种植品种不同，年产2-4茬，且由于新品种、

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新技术的不断引进，经济效益不断提高，亩收入12000元左右，亩利润为10000元。

1.2可行性研究报告编制依据

①《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》 ②《农业项目经济评价手册》 ③《XX县蔬菜基地建设总体规划》

④《XX县2008年蔬菜基地扩建项目》建议书 ⑤XX县人民政府“十一五”发展规划

⑥有机蔬菜市场需求情况调查资料及农业技术部门提供的技术资料。

⑦建材和劳动力市场价格。 1.3综合评价

本项目的建设可有效扩大XX县蔬菜生产规模，增加有机蔬菜的市场供应量，满足市场的需求，合理利用土地和劳动力资源，增加农民收入，提高生产效率，真正实现农业增效，农民增收的目的。

首先，本项目在XX县店子镇实施，使XX县蔬菜生产基地由北向南扩展，体现了项目规划布局的合理性。第二、生产技术先进。利用日光温室改变了生产条件，提高了生产效率同时引进先进技术和优良品种、聘请专家教授进行培训指导，可为项目提供良好的技术服务。第三、经济效益显著。项目建成达产后，年产各类蔬菜，494吨，年销售收入69.1万元，年利润35万元，每座温室的年纯收入4605元。

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另外，该项目市场前景广阔，对生态环境无负面影响，抗风险和辐射带动能力强，符合国家农业综合开发产业化经营项目的投资条件，所以该项目的建设是十分必要的，也是可行的。建议上级农业综合开发部门和机构，组织人力，对项目进行评估论证和审批，使项目早日付诸实施。

第二章 背景及必要性

2.1项目建设背景

近年来，随着农业产业结构调整战略的不断深入，和“三农”政策的贯彻落实，XX县对“三农”工作十分重视，制定了一系列的发展规划，出台一系列的优惠补贴政策，引导有条件的农民大力发展蔬菜生产，把利用设施来生产反季节、差时令的有机蔬菜作为发展蔬菜生产的重中之重，到2007年末，全县蔬菜种植面积达6万多亩，其中利用大棚面积1075亩。

从2002年开始，XX县就确立了蔬菜产业化生产项目，并以此作为农业增效、农民增收的突破口，为了更好地服务“三农”，降低农业生产的风险性，XX县狠抓基础设施和服务体系建设，2002年在团结乡建起了占地面积278亩的“北兴”蔬菜批发市场，在市场内建有3520平方米的交易大厅和4座1000吨的恒温贮藏库，成为XX县蔬菜产品的集散地和龙头企业。在此基础上XX县被自治区确立为有机蔬菜生产基地县，并于2004年注册了“北兴”牌商标，同年取得了国家环保总局有机食品认证中心颁发的有机食品认证证书。为提高产品市场竞争力，发展壮大蔬菜这一主导产业，创造了十分有利

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的条件。

2.2项目建设的必要性

目前，我县现有耕地面积104万亩，其中蔬菜的种植面积达6.06万亩，占全县总播面积的5.8%，但大部分是采取传统的露地生产的方式，生产时令蔬菜，这就决定了蔬菜的集中上市对销售造成一定影响，虽然有部分产品可通过“北兴”蔬菜批发市场，贮藏一段时间后上市，价格比收获时高些，但是，贮存不但需要水、电、人工等大量的费用支出，还有相当大的损耗，而且蔬菜的品质也大打折扣，总体效益还是上不去。如果通过建日光温室，利用设施种植保护地蔬菜，不但可以解决以上问题，而且可以提高土地劳动力的利用率，变一季生产为一年四季生产，增加蔬菜产量，提高蔬菜品质，增加农民收入，延长XX县“北兴”牌蔬菜的供应期，改变XX县冬季无新鲜蔬菜供应的现状。使蔬菜基地全年都能生产，成为名副其实的蔬菜基地。而且可以更加有效地体现农业综合开发的价值。

通过建日光温室发展蔬菜产业，不但可以解决北方地区无霜期短无法生产反季节蔬菜的难题，而且可以有效地促进农业和农村经济结构调整，带动项目区和周边农户发展蔬菜生产，发展壮大主导产业，对促进农业产业化经营，加大农业生产的科技含量，扩大产品市场的竞争优势，提高农民收入，增加农村富余劳动力的就业。所以大力发展设施农业是走现代农业的必经之路。

第三章 建设条件

3.1项目区概况

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3.1.1地理位置及区域范围：

XX县位于XX自治区中东部，东邻河北省尚义县，南界山西省天镇、阳高二县，地处XX市前、后山交界处，其地理位置处于东经113°21′9″~114°7′47″，北纬40°26′40″~41°26′21″之间，距北京仅240公里，张家口100公里，自治区首府呼和浩特市200公里，XX市60公里，山西省大同市150公里，交通条件非常发达。110国道、京藏高速公路和在建的集张铁路途径XX县城。项目区——店子镇位于XX县南部，乡政府所在地距XX县城25公里，而且项目投资点店子、白家营、牙代营三个村均在XX—苏木山的公路线上，具有交通上的优势。

3.1.2自然资源状况

XX县的气候属中温带大陆性季风气候，冬季寒冷而漫长，夏季温凉而短暂，春秋两季气温变化较大，年均气温4.2℃，极端最高气温40℃，最低气温－33℃，年均隆水量为400mm左右，主要集中在7——9月份，≥10℃有效积温为2300℃，年日照时数为2870小时，无霜期为100——130天。地表水径流量为10374万m3，地下水储量为22289万m3，年蒸发量为2062万m3，主要河流有前河、后河、鸳鸯河。土壤以栗钙土、灰褐土为主，植被覆盖率为36.2%。

3.1.3社会经济状况

XX县辖7个乡镇，161个行政村、867个自然村，总人口30.2万人，其中农业人口25.2万人，占总人口的80%以上，有整半劳动力12万人，全县耕地面积120万亩，其中水浇地30万亩，占总播

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面积的25%，草场面积159万亩。全县2005年地区生产总值（现价）完成17.2亿元，比2004年增加2.58亿元，增长率为15%。财政收入完成1.8亿元，农民人均纯收入达到2456元，比上年增长326元。农村经济结构以农牧业为主，农作物以马铃薯、玉米、蔬菜和杂粮油料为主，畜牧业以肉羊、奶牛、生猪养殖为主。

3.1.4建设地点选择

本项目在选址上本着因地制宜，群众自愿的原则，根据自然条件，交通状况，群众基础及经济实力为依据确定的。将项目建设地点选择在XX县XX、XX、XX三个村，计划在XX、XX各建日光温室30座，在XX建日光温室16座，一户一棚，共计76座，每座面积0.5亩，总面积38亩。

3.1.5本行业及关联产业发展现状

从2002年以来，XX县大力发展蔬菜产业，生产规模不断扩大，到2005年，全县蔬菜播种面积达6万多亩，占全县总播面积的5.5%，总产量达到25万吨，总收入1.5亿多元，仅此一项就使全县农民人均纯收入增加了220多元。保护地蔬菜种植面积1075亩，其中简易塑料大棚面积达1000亩，日光温室100座，75亩。2006年团结乡大五号、二号、二十七号三个村共建简易大棚300个面积300亩，并在大五号一个行政村就建有标准日光温室100个，占地面积75亩。XX县生产的蔬菜品种主要有黄瓜、西红柿、青椒、尖椒、西芹、甘蓝、圆葱、大葱、大白菜、红萝卜、白萝卜和其它叶类蔬菜。产品在国家工商总局注册了“北兴”牌商标，取得了国家环科院有机食

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品认证中心的认证证书。产品远销到广东、山东、北京、天津以及东北等地。

与蔬菜关联的产业有农业技术服务、蔬菜的贮、运、销，还有交通、电力、通讯。其中：技术服务方面依托于县农业局，该局现有科技人员83名，其中高级农艺师5名，农艺师16名，助理农艺师25名，技术员37名，专门从事蔬菜技术方面的服务。贮存、运输、销售依托于XX县“北兴”蔬菜批发市场、经纪人和长年蔬菜贩运队伍。XX县“北兴”蔬菜批发市场，位于团结乡所在地，距XX县城不足15公里，占地面积278亩。有3520平方米的交易大厅和4座存储量为1000吨的恒温库。电力、交通、通讯资源丰富。到2005年末全县电力装机容量达17万千伏安，全年供电量达到1.24亿千瓦时。通讯基础设施建设得到进一步加强，所有村委会都通了电话，所有乡镇都开通了宽带互联网，联通、移动通讯网络覆盖全县每个角落。全县公路总里程达1020公里，其中新城通乡的公路8条，总里程达110公里。

另外XX县的畜牧养殖业在近年来得到了快速的发展，到2005年末，全县奶牛存栏数达到3.8万头，肉羊的饲养量达到150万只，生猪1.2万口，而项目区就是奶牛、肉羊的集中养殖区，可为项目提供大量的优质有机肥。

3.2项目建设条件优劣分析 3.2.1政策

XX县为了培育壮大蔬菜产业，使其成为新的农村经济增长点，

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于2002年将该产业列入全县五大支柱产业之一，每年都要出台相关的扶持政策，在资金、技术、服务等方面为农民提供方便。为鼓励农民建大棚，政府从县财政拿出一部分资金，无偿补贴给农民或以贴息贷款和发放所需物资的方式，帮助农民建温室。并成立了蔬菜产业化领导小组，组建了生产技术承包集团，聘请区内外有关科研院所的专家、教授对农民进行实地技术培训，组织科技人员和种植大户外出观摩学习，为蔬菜贩运车辆开辟绿色通道等，为蔬菜产业打造了良好的政策环境。政策优势明显。

3.2.2资源

项目区土地广阔、土质肥沃、地势平坦，地下水资源丰富、水位高。劳动力、电力等资源充足，技术力量雄厚，有机肥料供应量大，自然条件（日照、温度等）适宜。

3.2.3市场

由于项目区土地、劳动力、能源和肥料资源丰富，价格相对要低些，从而降低了生产成本，而国家环科院的有机食品认证证书和“北兴”市场为XX县蔬菜的市场化构建了更加优越的环境，所以市场优势更加明显。

3.2.4科技

本项目生产技术依托XX县农业局和蔬菜技术承包集团，并聘请市多种经营站薛丙仁站长（研究员）为项目进行技术指导。

3.2.5基础设施

项目区水、电、路、通讯设施齐全，灌溉基础设施配套，销售

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市场、贮藏库、服务设施完善。

第四章 项目单位基本情况

4.1概况

本项目的建设单位为基本农户，共涉及农户76户，其中XX、XX30户，XX行政村16户。该地有蔬菜种植史，农民具有一定的生产经验。近年来，随着农业技术特别是蔬菜先进生产技术的推广、普及、应用，使该地农民的蔬菜先进生产技术得到了进一步的提高。由于近几年蔬菜市场和价格看好，农民的生产积极性空前高涨。

4.2研发能力

项目单位（农户）无研发能力，但是，项目依托和挂靠县农业局和市多种经营站，该站薛站长是专门从事日光温室的研究与推广工作并取得了骄人的成绩。本项目所涉及的技术问题，主要是生产技术推广与应用，所以有以上农技与科研部门的支持和指导，可大大提高项目的技术含量。

4.3财务状况

由于具体项目单位为农户，所以对其财务状况不好进行分析。但是项目区农民的收入状况也可以说明一些问题。店子镇的农民人均收入一直高于全县平均水平。2005年全县农民人均纯收入2456元，而店子镇的农民人均纯收入为2875元，比全县平均水平高419元。

4.4法人代表基本情况 法人代表：

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郭玉财，男，汉族，44岁，大学本科文化，中共党员，1988年开始从事蔬菜生产和营销，现任店子镇蔬菜协会会长。

第五章 市场分析与销售方案

5.1市场分析

5.1.1项目产品市场供求现状

目前我国蔬菜市场从数量到种类都不能完全满足市场需求，但缺口不大。而一些大众化时令蔬菜在收获旺季还有供大于求的现象，当收获旺季过后，则出现供不应求现象。这也是时令蔬菜价格不稳定的主要因素，但是反季节差时令蔬菜的市场则体现为供不应求的状况。

5.1.2市场前景分析

随着社会的发展，人类进步和文明程度不断提高，人民生活水平在不断提高，国民的健康意识也在不断提高，对膳食的营养结构提出了更高的要求，新鲜蔬菜成了人们每餐必备的食品。但是在蔬菜收获淡季，特别是在我们北方地区，反季节、差时令蔬菜，很难满足广大消费者的需求。导致了蔬菜市场价格猛长。据报道：呼市10月份零售菜价比9月份提高了一倍多，其中西芹的价格从9月份的5.4元/公斤，涨到了17.6元/公斤。而本项目就是利用日光温室一年四季生产这类产品，源源不断地投向市场，所以市场前景十分乐观。

5.1.3项目产品的市场竞争优势分析

首先XX县属经济欠发达地区，水、电、劳动力资源价格相对的

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低些，所用肥料为农户自产的农家肥，产品不需要贮藏加工，损耗小、费用低，构成成本也低。其次，项目区在远离城市的农村，无任何污染源，不使用化肥农药，产品纯属绿色有机食品。再次，XX县的地理位置属高纬度地区、气候冷凉，昼夜温差大，日照充足，所产蔬菜品质极高，所以市场竞争优势十分明显。

5.2销售策略、方案和营销模式

除按订单进行销售外，要充分利用XX县蔬菜销售现有的渠道，通过“北兴”批发市场和北京“天地生物有机食品有限公司”销往北京、天津、山东、广东等大中城市。同时鼓励经纪人和贩运队伍外销，开辟新的市场。

5.3市场风险分析

5.3.1项目产品市场风险因素分析

所谓市场风险不外乎为：产品过剩市场饱和或生产不合格产品，或不按市场需求安排生产，使产品滞销。

5.3.2防范和降低风险对策

争取更多的订单，按订单安排生产，掌握市场信息、根据市场需求安排生产，并逐步提高产品质量。

第六章 建设方案

6.1建设任务和规模

建日光温室76座，每座0.5亩，总建设面积38亩，修作业路2千米，蓄水池76个，滴灌设备76套，建成年产各类蔬菜494吨各的生产规模。

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6.2建设规划和布局

根据建设任务和项目区资源情况，76个温室分别建在店子镇的XX、XX、XX三个行政村。其中：XX和XX各30座，XX16座。拟建项目是2007年《XX县团结乡蔬菜基地建设项目》的延续和扩张，是该县蔬菜基地由北向南扩展的一个重要举措。

6.3生产技术方案及工艺流程

播前要平整土地，破碎坷垃，打畦。播前都要结合翻地、施足基肥，每亩4000——6000公斤优质农家肥，浇一次透水，当温室内温度和土壤温度均达到要求时，开始播种。将通过处理的种子根据不同品种的密度要求进行播种或定植。温室和大田一样，也需要进行轮作倒茬，坚决杜绝重茬，这样做有利于防止病虫害的发生，也有利于作物对土壤养分的吸收利用。由于不同品种，其田间管理的要求不同，所以要灵活掌握。但也有共同点，即水、肥、光、热要保证，田间杂草要即时拔除，适时中耕。更重要的是在温室内都要建1-2个CO2发生池，在池内堆放牛羊粪便，加适量的水发酵即可，也可在池内放置一定的碳铵。在秋末、初春采取保温措施，夜间用保温被覆盖大棚。

6.4项目建设标准和具体建设内容 6.4.1建设标准

选有灌溉条件，土质肥沃、地势平坦的好地。温室要排列整齐，座北朝南，东西走向，南偏西5度。在温室的周围要留有作业路。要建成全钢架、无中柱、厚墙体、后屋顶、下卧式、高效节能型日

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光温室。跨度7米，脊高3.8--4米，长47.5米，后墙高2.6--2.8米，后坡长1.15米，与水平线夹角30度，后墙厚度：铺底厚4米，顶厚1.5米。前坡距地面0.8米处与水平面夹角28---30度。在温室的四周设防冻沟：挖宽0.5米、深0.5米的沟，沟内填充马粪或锯沫，沟顶覆土。每座温室的中心部位都要建一个滴灌蓄水池。

6.4.2具体建设内容 6.4.2.1土建

建面积为0.5亩的日光温室76座；修10米宽作业路2千米；建滴灌蓄水池76个。

6.4.2.2设备 购置滴灌设备76套。 6.4.2.3科技措施

为了增强产品市场竞争力，引进茄果类蔬菜新品种彩椒、硬质番茄、樱桃番茄，聘请市多种经营站薛丙仁站长对农民进行技术培训，并对项目进行技术指导。

6.5实施进度安排

2008年3月规划、测量、落实地块、农户。 2008年4月完成土建工程。 2008年6月正式投入生产。 见下图

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注：□日光温室 ■机耕路

第七章 投资概算与资金来源

7.1投资概算依据 ①工程造价预算资料 ②建筑材料市场价格 ③劳动力市场价格

④近期完工同类工程实际造价 7.2投资概算 7.2.1固定资产

项目总投资261万元。其中用于日光温室建设投资228万元，占总投资的87%以上，用于基础设施即：作业路、灌溉设施设备投资19万元，占总投资的7%，用于科技投资13万元，占总投资的5%。用于项目初步规划、可研报告的编印1万元。

7.2.2流动资金

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