最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)

FY/QP 2001-2017 版本号：A/0

最新两化融合一整套程序文件

01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序

02两化融合实施策划管理程序

03两化融合文件控制程序

04两化融合记录控制程序

05两化融合人力资源管理程序

06两化融合设施设备管理

07两化融合信息资源管理程序

08两化融合信息安全管理程序

09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序

10两化融合实现过程技术实现管理程序

11两化融合匹配与规范管理程序

12两化融合实施过程运行维护管理程序

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FY/QP 2001-2017 版本号：A/0

13两化融合数据开发和利用管理程序

14两化融合动态调整管理程序

15两化融合评估、测量与考核管理程序

16两化融合内部审核控制程序

17两化融合管理评审控制程序

18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序

19两化融合管理体系评价激励管理程序

20两化融合财务管理制度

21两化融合信息化投资项目管理程序

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FY/QP 2001-2017 版本号：A/0 FY

FY/QP 2001-2017

版 本 号：A/0

内外部环境和相关方要求控制程序

编制：

审核：

批准：

2017-08-01发布

2017-08-01实施

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FY/QP 2001-2017 版本号：A/0

1． 目的

识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。 2． 范围

本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3． 职责

3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。

3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义

4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。

4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序

5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象

5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；

b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；

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c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等 ； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务；

b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程；

d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。

5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑： a. 顾客； b.外部供方； c.内部员工； d.最终消费者； e.监管机构； f.社会团体； g.行业机构等。

5.2 公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程

5.2.1 在建立质量/环境管理体系时，管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程，总经理应参与识别。

5.2.2 以后每年应进行一次例行的识别和评审，以监视和评审这些因素和要求

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的适用性、公司对应措施的有效性及变化。

5.2.3 内外部环境因素的识别结果记录在《组织内外部环境要素识别表》中。 5.2.4 相关方要求的识别结果记录在《组织内外部环境要素识别表》中。 5.3 内外部环境因素和相关方要求的识别结果的运用

5.3.1 在确定公司/环境管理体系过程及范围时，应考虑识别的结果的运用。 5.3.2 可采取SWOT分析的方法来分析和运用识别的结果，并将其纳入/环境管理体系中，具体参见《风险分析及其对策报告》。 6.相关记录

FY/QP 2001-2017 表1《组织内外部环境要素识别表》 FY/QP 2001-2017 表2《风险分析及其对策报告》

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FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

FY

FY/QP 2002-2017

版 本 号：A/0

两化融合实施策划管理程序

编制：

审核：

批准：

2017-08-01发布

2017-08-01实施

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FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

1 目的

本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致。

策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》。

2 范围

本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。

3 规范性引用文件

《信息化与工业化融合管理体系》GB/T23001-2017 《两化融合方针和目标》

4 管理职责

两化融合管理委员会：

4.1 组织策划两化融合实施过程活动；

4.2 组织编制《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件； 4.3 审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件； 4.4 审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件的变更。 4.5 策划具体工作的执行、监督和协调。 5 管理程序 5.1 策划准备 5.1.1 策划组织

两化融合管理委员会启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施。两化融合推进办公室人员，业务部门人员参与策划具体工作。 5.2 策划输入

各业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。策划输入内容应包括（但不限于）以下内容：

a) 两化融合的方针和目标（总体目标和阶段性目标） b) 市场环境分析结果；

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c) 适用的法律法规要求；

d) 可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求； e) 外部技术发展趋势； f) 业务需求和目标；

g) 技术、业务流程和组织结构现状； h) 数据开发利用现状； i) 基础条件和资源现状。

5.3 策划活动

各业务部门按策划要求完成策划任务。

5.3.1 业务流程和组织结构优化需求分析

根据业务流程现状，进行详细分析，确定业务流程和组织结构优化的需求。 5.3.2 技术实现需要分析

根据业务流程和组织架构的优化需求，依据技术现状和外部技术发展趋势，进行详细分析，确定技术实现的需求（信息系统需求）。 5.3.3 运行维护需求分析

根据当前两化融合信息系统运行现状和未来规划的信息系统的需求，进行详细分析，确定两化融合系统运行维护的需求。

5.3.4 数据开发利用需求分析

根据信息资源管理现状和数据开发利用现状，分析未来规划的信息系统和运行维护需求，确定数据开发利用的需求。

分析方法：

a) 统一数据分类编码原则； b) 统一数据交换格式标准； c) 标准的数据采集技术规程。

5.4 策划输出

策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件 管理者代表负责组织编制文件，指定编制的具体编制人。 5.4.1 文件要求

文件内容应满足策划的要求；

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FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

a) 满足策划的输入所提出的要求； b) 明确业务流程与组织结构的优化需求 c) 确定技术实现的需求； d) 确定运行维护的需求； e) 确定数据开发利用的需求； f) 确定基础条件和资源的需求；

g) 明确两化融合实施框架，包括责任、方法和进度。

5.4.2 输出文件内容

文件内容应包含（但不限于）以下内容：

a) 策划输入； b) 需求分析；

c) 需求与实现的方法；

d) 依据两化融合总体目标和阶段目标和前述的需求分析，制定两化融合中长期实施框

架。实施框架应包含以下内容：

e) 定义出实现两化融合需求目标的方法和对应的信息系统； f) 实现方法的责任部门和责任人；

g) 实现方法在规划期间内，每年所需要完成的目标和框架计划。 附公司两化整合项目中长期计划。

5.5 策划输出评审

策划输出评审活动为《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件评审和批准。

5.5.1 评审

评审由管理者代表组织发起评审会。评审会成员有两化融合管理委员会成员、具体任务责任人，两化融合专家，以及认定需要参与的其他人员。

评审内容应包括(但不限于)以下内容：

a) 评价或验证策划的输出对需求的满足程度； b) 评价策划的结果对要求的满足能力；

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c) 识别问题，并提出必要的措施。

5.5.2 批准

文件评审通过后，由管理者代表提请批准。两化融合管理委员会成员会签同意，提交最高管理者批准发布。

5.6 末次会议由审核组长主持，管理者代表、审核组成员、受审部门主管及责任人参加。《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件发布执行。

5.7 《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件发布执行，最高管理者批准文件，并发布执行。 5.8 策划总结和考核

策划活动结束后，管理者代表组织策划活动总结，形成策划活动总结报告。管理者代表组织对策划参与人进行考核，计入该人员年度考核。

6 《两化融合实施策划书（中长期规划）》维护

两化融合实施策划（中长期规划）每年进行审查，根据内、外部因素变化，提出修改建议，提交给两化融合管理委员会进行评审，变更《两化融合实施策划书（中长期规划）》。

日常业务中，如果有涉及到两化融合实施策划（中长期规划）的建议，提交给两化融合管理委员会进行评审，变更《两化融合实施策划书（中长期规划）》。

7 策划周期

中长期规划结束当年，管理者代表负责召集策划会议，讨论新的中长期两化融合实施；也可根据需要，在任何时候启动策划新的中长期两化融合实施。

8 相关记录

FY/QP 2002-2017 表1《两化融合实施策划书（中长期规划）》 FY/QP 2002-2017 表2《会议纪要》 FY/QP 2002-2017 表3《文件评审记录》 FY/QP 2002-2017 表4《变更评审记录》

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两化融合实施策划书

FY/QP 2002-2017表1 策划目标 策划主题 计划周期 策划人 主方案 计划完实际完实施部门状态 成日期 成日期 /责任人 阶段性方案 备注 编制： 审批： 批准： 12

FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

会议纪要

FY/QP 2002-2017表2 会议名 称 召开地 点 与会人 员 缺席人 员 序号 本纪要报送： ；分发各与会者。 纪要整理： 纪要签发： 会议督办： 13

召开时间 会议主持人 会议纪要 责任人 完成期限

FY/QP 2002-2017 版本号：A/0

文件评审记录

FY/QP 2002-2017表3 名 称 阶段或主题 相关评审人员 编号 负责人 评审内容 评审意见 备注 评审结论： 主评人： 年 月 日 14

XY/XG 2003-2015

版本号：A/0

变更评审记录

FY/QP 2002-2017表4 名 称 变更主题 相关评审人员 编号 负责人 变更前： 变更优势： 评审意见: 评审结论： 变更后： 主评人： 年 月 日

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XY/XG 2003-2015

FY

版本号：A/0

FY/QP 2003-2017

版 本 号：A/0

两化融合文件控制程序

编制：

审核：

批准：

2017-08-01发布

2017-08-01实施

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XY/XG 2003-2015

FY

版本号：A/0

FY/QP 2003-2017

版 本 号：A/0

两化融合文件控制程序

编制：

审核：

批准：

2017-08-01发布

2017-08-01实施

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