青岛红星物流液体化工码头项目陆域库区工程土建细则

青岛红星物流液体化工码头项目陆域库区工程

燃料油、成品油、消防罐罐基础工程

监理实施细则

项目监理部（章）： 专业监理工程师： 总监 理 工程师： 日 期：

目 录

1 编制依据 2 工程概况 3 监理工作流程

4 监理工作的控制要点及目标值 5 监理工作方法及措施

1 编制依据

1.1 已批准的青岛红星物流液体码头化工项目陆域库区《监理规划》。

1.2 已批准的本工程的施工组织设计及专项施工方案 1.3 本公司质量管理体系文件。 1.4 本工程的设计图纸及有关合同 1.5 国家现行的有关标准、规范。

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002

4.

《

工

程

测

量

规

范

》

GB50026-93

5JGJ/T8-97

6.JGJ18-96

7.

《

《建筑变形测量规范》

《钢筋焊接及验收规程》

滚压直螺纹钢筋连接接头》

JG163-2004

8.《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95

9. 62T002/01

《

沉

降

观

测

标

准

》

10.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ46-88

11.《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》 12．《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》 GB50128—2005

2 工程概况 2.1 工程概况

项目名称: 青岛红星物流液体码头项目陆域库区燃料油罐基础、成品油罐基础、消防罐基础部分

建设单位; 青岛红星物流实业有限责任公司 建设地点: 青岛市黄岛区丽东化工北侧

建设规模: 主要建设工程4台50000M3燃料油储罐基础、4台10000M3成品油储罐基础、2台4000M3消防水罐基础。

设计单位：海工英派尔工程有限公司 施工单位：青岛瑞源工程有限公司

该库区罐基础工程设计为现浇钢筋混凝土环墙基础。该

基础由垫层、环梁、级配土层、砂垫层、沥青砂层五个部分构成。本工程工期紧、工作量大，早日完成将为后续工作创造条件，环墙钢筋机械连接接头的质量、混凝土的质量、级配土和沥青砂的质量是过程控制的重点。 3监理工作流程

3.1 施工监理工作流程（附3.1图）

3.2 施工阶段质量控制工作流程（附3.2图） 3.3 工程质量事故处理流程（附3.3图） 3.4 图纸会审工作流程（附3.4图）

3.5 施工组织设计（方案）审查工作流程（附3.5图） 3.6 隐蔽工程质量控制流程（附3.6图） 3.7 施工进度控制工作流程（附3.7图） 3.8 工程造价控制工作流程（附3.8图） 3.9 工程变更处理工作流程（附3.9图）

3.10 工期延期、费用索赔处理流程（附3.10图） 3.11 合同争议处理流程（附3.11图）

图3.1 施工监理工作流程

签订监理合同 成立项目监理部 编写监理规划 编写监理实施细审查分包单位资参与施工图纸会审及设计交施工准备阶段监施工过程监理 （质量、进度、造价控制， HSE、合同、信息管理） 单位工程竣工验审查单 元工程 主持单元工程竣工验参加单元工程竣工验1.核定分项、分部工程编写施工质量评估报告 审查承包单位工程结算 工程监理工作总监理公司总工审1 编制一级进度网络计划； 2 审查施工组织设计； 3 审查施工技术方案、措施； 4 审查质保体系/质保手册； 5 审查安全、文明施工措施； 6 审查二级进度网络计划； 7 审查质量检验项目划分； 8 检查劳动力、材料、机具配备； 工程进度控制 1. 主要原材料、构（配）件、设备质量控制； 2. 主要工序质量控制； 3. 隐蔽工程及分项、分部工程质量验评。

1. 单位工程质量验评； 2．单位工程技术资料审查查。 监理资料整理归档 监理服务终结签证

图3.2 施工阶段质量控制工作流程

整改 （承包单位） 检验批完成后自检 （承包单位） 转入下一分项分部工程 开工准备 （承包单位） 提交工程开工报审表 （承包单位） 否 附有： ·施工组织设计 ·施工人员到场情况 ·施工设备到场情况 ·材料到场情况 ·材料检验情况 ·分包单位（如有）资质材料 审查开工条件 （监理单位） 同意 批准开工申请 （监理单位） 分项分部工程施工 （承包单位）

否 自检合格？ 是 填报《报验申请表》 （承包单位） 指示整改 检查检验批质量 现场检查、试验室检验 （监理单位） 否 检查合格？ 是 签署《报验申请表》 （监理单位） 本分项分部工程是否全部完成？ 是 否

进行内部交工预验收 （承包单位） 本单位工程的各分部分项工程是否完成 是 否 整改 （承包单位） 否 审查合格？ 是 签署《报验申请表》 予以确认验收 （监理单位） 填报《报验申请表》 （承包单位） 审查分项分部工程质量 现场检查质量文件核查 （监理单位） 交工验收文件资料准备 （承包单位）

指示整改 申请工程交工验收 （承包单位） 审核交工验收申请 （监理单位） 补充再准备 否 现场检查是否合格？ 是 否 文件资料是否符合要求？ 是

签署工程交工验收申请 （监理单位） 组织中间交接 （建设单位）

图3.3 工程质量事故处理流程

发生质量事故 必要时 发出停工令 暂停施工 发出监理通知单 上报主管部门 倒塌事故12小时内上报 重大事故24小时内写出书面报告

事故调查 研究、制订处理方案 施工承包单位提交监理组织审查调查报告 研究确定处理方案 不处理 实施处理方案并自检 原因不清 补充调查 发出复工令 监理参加过程检查、最终验收 提出新方案 恢复后续工序施工

向业主提交 质量事故处理报告

图3.4 图纸会审工作流程

熟悉图纸、初审提问题 各专业监理工程师 监理内部会审 总监主持 复审整理问题清单 各专业监理工程师 清单问题复核 总监理工程师 清单问题补充 各专业监理工程师 问题清单汇总 QA工程师 在图纸审查会上提出已准备好的图纸问题清单 各专业监理工程师

落实清单中问题，整理归档

图3.5 施工组织设计（方案）审查工作流程

将批件返回承包单位 并送建设单位 提出修改意见 初 审 各专业监理工程师 向承包单位询问和落实主要问题 各专业监理工程师 修改补充 施工组织设计申报 承包单位 监理部会审 项目总监主持， 各专业监理工程师参加 施工组织设计审批 项目总监 施工组织设计付诸实施

图3.6 隐蔽工程质量控制流程

自检合格，签字认可后向监理报验，并附隐蔽记录、验评表及有关资料 承包单位 监理检查验收 不合格 下达监理通知，提出整改要求 专业监理工程师 合格 隐蔽记录单上签字认可 监理工程师 整改后再次申请 承包单位 合格 进入下一道工序施工 承 包 单 位 不合格 下达不合格项目通知限期整改 监理工程师 监理再次验收

整改后第三次申请 承包单位 合格 监理再次验收 不合格 下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知 总监理工程师

图3.7 施工阶段进度控制工作流程

发中标通知书并签订施工承包合同 承包单位提交进度计划 监理工程师下达工程开工令 监理工程师审批 同意 审批工程延期 协调会议与指令 承包单位提出工程延期 有干扰 检查执行情况 是 否 影响工期 否 承包单位责任是 督促承包单位采取赶工措施 是 有拖延 监督计划实施 否 正常 完工？ 要求 整改 承包单位调整进度计划 不同意 监理工程师审核 同意 工程中交验收 颁发中间交接证书 监督工程保修

图3.8施工阶段造价控制工作流程

确定投资目标 确定资金使用计划 项目建设与外部环境协调 已完工程结算 认可索赔文件 投资目标分析、论证 分解投资目标 编制资金使用计划 审核施工组织设计 有 修改施工组织设计 设计挖潜、 修改、变更 审核设计挖潜、 修改、变更 设计与施工协调 不同施工单位间协调 投资目标与进度目标、质量目标协调 编制施工组织设计 有无不合理之处 主要技术方案技术 经济分析 施工 审核已完工程 实物量 已完工程实物量 有无索 赔可能 有 无 已完工程结算单 审核已完工程 结算单 无 有无不合理之处 有 修改已完工程 结算单 审核索赔文件 无 有无不合理之处 有 去除不合理成分 提出索赔文件 无 签证索赔文件 实际投资与 计划投资比较

图例: 建设单位工作 监理工程师工作

设计工作 承包人的工作

确定投资目标 提出投资目标 采取纠偏措施 无 有无偏差？ 有 分析投资偏差原因 未完工程投资预测 投资目标 是否要调整 否 分解投资目标 审核竣工决算文件 竣工决算文件 有 有无不合理之处 无 竣工决算 修改竣工决算文件 结 束

图3.9 工程变更处理工作流程

提出变更要求 不通过 变更评审（技术、费用） 通过 办理变更文件 监理审查 重要变更建设单位批准 承包单位执行变更

返回变更提出单位

图3.10 工期延期、费用索赔处理流程

监理单位审核申报表 同意 不同意 监理单位与建设单位协商 事件结束，承包单位提交 《延长工期、费用索赔申报表》 承包单位随时提交该事件的 详细报告 监理单位收集资料 详细记录过程 承包单位提交工程延期、费用 索赔意向报告 工程延期、费用索赔事件发生 不同意

同意 总监签发延长工期、费用 索赔申报表

图3.11 合同争议处理流程

争议发生 争议一方或双方 书面申请解决争议 监理单位协调 并做出处理决定 双方满足否？ 是 争议解决 否 向合同管理部门申请调解 合同管理部门调解 成功否 否 是 争议解决 申请仲裁或直接起诉 执行裁决或判决

4 监理工作的控制要点及目标值 4.1 控制目标

1.质量控制目标：分部、分项工程合格率100%。 ⑴ 钢筋质量合格率100%。 ⑵ 模板、钢筋验收一次通过。 ⑶ 基础混凝土质量合格率100%。

⑷ 级配土层合格率100％。 ⑸ 砂垫层合格率100%。 ⑹ 沥青层合格率100%。

2.进度控制目标：2010年 月 日完工。

3.投资控制目标：工程费用控制在设计概算以内，工程结算通过正式审计；

4.合同管理目标：合同履约率100%；

5.HSE管理目标：工程无重大安全责任事故，不破坏和污染环境；

6.目标：让业主满意。 4.2基础工程控制要点

1.测量放线

⑴ 审核专职测量人员的岗位证书符合本工程的要求，测量仪器已经检定合格。

⑵ 审核测量成果并进行抽检。

⑶ 重点核查各层每台罐控制点坐标及标高是否符合要求。

2.材料进场检测

⑴ 审核材料（如钢筋、水泥、砂、石子、商混等）合格证、质量证明书。

⑵ 检查材料外观质量，符合规范要求。

⑶ 对钢筋原材料、钢筋机械连接接头、钢筋闪光对焊接

头、钢筋绑条焊接头，按规范要求进行见证取样。

⑷ 对商品混凝土、砂和沥青砂按规范要求进行见证取样。

3.级配土回填

〔1〕级配土方回填前，先组织有关单位验收，严格控制回填土质和回填质量。

〔2〕 发现异常情况应及时与甲方和设计单位联系。 4.罐环墙钢筋混凝土施工 ⑴ 环墙垫层施工；

A 当褥垫层标高达到设计要求时，组织有关部门甲方、设计进行基坑验收后，浇筑垫层； B 检查基坑排水措施是否到位；

C 检查环墙垫层浇筑质量和表面平整度。 2、环墙施工

A 检查环墙钢筋的规格、位置、间距及砼保护层； B 检查环墙主筋的机械连接、焊接质量、搭接长度、锚固长度、同一截面接头数量及位置；

C 检查环梁箍筋的绑扎质量、弯钩长度； D核查木胶板模板的强度、刚度、稳定性；

F 检查木胶板模板的严密性、标高、几何尺寸以及界面处理情况；

G 检查各种预埋件和预留孔的数量、位置、规格、截面

尺寸、牢固情况；

H 检查环墙浇筑前的准备工作；检查施工队的技术交底情况，重点检查施工作业人员的技术操作能力。

I 现场旁站监理砼的浇筑路线和振捣质量，及时处理浇筑时的特殊情况；

J 核对商品砼的有关资料，并抽做塌落度试验和留置砼试块；

K 检查砼的养护条件、平整度、表观质量环墙的标高、外型尺寸；

⑷砂垫层施工

A 检查原材料（砂）的取样检验，保证砂的质量符合要求；

B 回填砂之前检查 环墙验收工作的情况；

C 砂垫层铺设时由中心至环梁边扇形布置，用平板式振捣器振捣的同时均匀的洒水，以达到砂的最优含水量；每层砂垫层振捣5遍，每遍振捣时搭界1/3；

D 每层砂垫层完成后要做表面保护，保持表面平整； E 砂垫层捣实后，采用环刀法取样的同时再采用贯入测定法进行质量检查和检验；

F 检查砂垫层铺设标高的情况。 ⑸ 沥青砂层施工

A 砂垫层铺设完毕后，检查表面排水情况、压实度及平

整度的情况；

B 做好摊铺前各项隐蔽工程的验收工作； C 检查基础中心与基础边口的高差；

D 检验沥青混合料的摊铺情况、初碾温度及碾压速度； E 检查基层和面层的厚度，上下层接缝错开的距离； F 检查沥青砼上下层分块间歇错开的情况；

G 热拌沥青砼在施工间歇后继续铺设前，应在已压实的面层边缘加热后涂一层热沥青。同时检查施工缝处的平整情况，应无明显接缝痕迹；

H 检查沥青砼层铺设的平整情况，特别是基础环墙边口沥青砼铺设表面平整情况；

J 摊铺时检查基层干燥、平整、密实的情况； K 对原材料加强检验工作：检验沥青混合料的出厂温度、到达工地时的温度、以及拌和均匀性；检验进场的商品沥青砼，保证沥青砼铺设温度不低于140℃。

6.实测绘制环墙基础竣工图

〔1〕实测环墙基础中心点位置、标高和基础几何尺寸。 〔2〕实测环墙基础表面各控制点标高和表面坡度。 〔3〕根据实测数据绘制基础竣工图。

7.基础工程关键工序和控制点

罐基础工程关键工序和控制点

序号 控制点 等级 控制内容 控制手段 施工单位资质、管理人员资 1 施工前准备工作 W 格、 特殊工种人员上岗证书 施工组织设计、施工方案 机械设备及检测器具 开工报告 2 测量放线 W 测量仪器鉴定合格证 检查资料 中心定位、标高引测 几何尺寸、边缘标高、予留孔洞位置等 3 地基验槽 H 褥垫层基槽标高 平面尺寸、平整度 合格证 质量证明书 4 材料进场 W 性能检测报告及有关质量证明文件 外观检查 平行检验

资料检查 现场检查 检查、测量 检查、测量 检查资料 目测 报告单

5 基础环墙钢筋、模板 H 模板控制尺寸、强度、刚度、稳定性 沉降观测点预埋件、泄 水管预留钢管及阴极保护巡检、尺预埋钢管的数量、位置、规格、尺寸、牢固程度 基础环墙钢筋的规格、位置、间距及砼保护层、机械连接接头、焊接质量、搭接长度、锚固长度、同一截面接头数量及错开位置等 商品混凝土塌落度、 振捣、养护、试块试验、 旁站、巡检、量量、 目测 6 基础环墙混凝土浇注 W 环墙外观质量、几何尺寸 测、报告单 7 级配土 H 原土质量 辗压密实度 8 砂垫层 H 巡检、测量、试验 砂质量、辗压密实度、厚度 测量、报告单 9 沥青砂层 H 配合比、密实度、平整度 测量、报告单

表面坡度 10 土建工程竣工验收 实体验收 H 资料验收 测量 检查资料 现场检查 H——停检点：必须经监理工程师检查合格后方可进行下步施工。

W——见证点：需通知监理工程师检查，如监理工程师在约定时间内未进行检查，可进行下步施工。

5 监理工作方法及措施 5.1 监理工作的方法

1、严格把关、积极参与、热情服务。

2、监理工作坚持科学、公正、廉洁和实事求是的原则。 3 审核有关技术资料、试验报告、施工记录，在施工现场直接跟踪检查。对主要施工项目和隐蔽工程进行验收、签证。 4、督促、检查施工单位及时整理施工文件和验收资料，受理分部工程验收报告，提出监理意见。

5、参加的土建与安装交接验收工作，提出监理意见。 6、检查督促施工单位质保体系的健全、完善和运行。督促施工单位质保计划、质保制度及事故处理制度的制定和实施，坚持特殊工种人员资质检查制度。

7、熟悉图纸和有关设计文件，参加设计交底，审核施工单位施工组织设计、施工方案。

8、完善质量报表、质量事故的报告制度。

9、不定期召开专项会议，解决工程中存在的问题。

5.2 工程监理措施 5.2.1质量控制措施

监理工程师在施工阶段进行质量监控过程中，主要是通过两个方面来达到控制工程质量的目的。一方面主要包括审核有关文件、报表等；另一方面主要是进行现场检查及试验等。通过两者的相互结合，在事前、事中、事后，对施工中人员、设备、材料、方法、环境等进行控制，以达到相应的质量标准。

1.事前控制

⑴ 熟悉施工图纸，掌握相关施工规范、质量检验及验收标准，以便以后开展工作；

⑵ 重点审查开工条件：

a.审核并督促施工单位及时报送施工组织设计、施工

方案或重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审查合格后报总监理工程师签字实施；

b.审查施工单位到岗人员和主要施工设备是否满足本

工程的需要。检查特殊工种的资质等级是否满足施工要求；

c.检查检测设备是否完好及是否具有法定检测部门的

鉴定证明。

⑶ 检查进场材料、设备的产品合格证、使用说明书（包括甲供材料）等有关资料，并核实进场材料与合格证、说明书等的内容是否相符，有疑问时进场进行抽检。不合格的材料、设备不得进入施工现场，对直接进入施工现场的及时清退；

2.事中控制

⑴ 对各个工序都必须进行巡视检查，检查是否严格按标准规范或已批准的方案/措施（或经过修改后重新批准的）进行施工，对不符合要求的，先进行口头通知或指令，令施工单位进行整改，如没有及时进行整改，书面通知施工单位进行整改（重大问题或隐患总监在征得建设项目部的同意后下停工令）；

⑵ 对施工过程进行巡检、旁站，出现质量问题或隐患要及时要求施工单位进行整改；

⑶ 核对施工过程中施工单位质量（安全）保证体系质量管理体系、技术管理体系的运转情况，不定期要求施工单位加强自检、专检工作；

⑷ 定期检查施工单位的计量仪器、设备的技术状况； ⑸ 应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认，否则，严禁施工单

位进行下一道工序的施工；

⑹ 监控施工单位的质量控制制度。对施工单位的质量控制自检系统进行监督，使其能在质量管理中始终发挥良好作用。如在施工中发现不能胜任的质量控制人员，可要求施工单位予以撤换；当其组织不完善时，应督促其改进、完善。

⑺ 监理人员在每天的个人监理日记和监理部工作日志中记录质量检查情况。

⑻ 及时对分项工程的质量评定进行审核，符合要求予以签认；

⑼ 对施工过程中出现的较大质量问题或隐患，监理工程师可采用照相等手段予以记录。

3.事后控制

⑴ 参加工程的三查四定；

⑵ 参加分部、分项工程、质量验评及工序交接验收； ⑶ 按有关规范审核施工单位提交的过程资料是否齐全、完整，记录是否真实准确。包括分部工程完工图、设计变更、材料（构配件）质量证明书、隐蔽工程记录、施工记录、质量验评资料等。

⑷ 监理工程师根据施工单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，并组织施工单位有关人员到现场进行检测、核查，符合要求予以签认，并评定质量等级。对不符合要求的分项工程，督促施工单位整改，合格后按质量验评标准评

定质量等级。 5.2.2进度控制措施

1.督促施工队落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。

2.督促施工单位建立施工作业计划体系；增加同步作业的施工面；采用高效能的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术；缩短工艺过程间和工艺间的技术间隙时间。 3.按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保总体形象进度的要求。

4.及时了解施工进度的实际动态，解决存在问题； 5.落实施工单位的月进度计划，对没有完成的现象进行分析，采取赶工措施。 5.2.3 投资控制

1.完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。 2.审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，避免不必要的赶工费。

3.及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。 4.按合同条款支付工程款，防止过早过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔等。

5.进行现场计量，按合同文件的约定审核工程量清单，并报告总监理工程师。

5.2.4信息管理

1、参加监理部内部会议并做有关记录，了解监理部的目标。

2、参加工地例会，做好会议纪要，熟悉与本专业有关的内容。

3、针对罐区工程特点和罐区日常监理工作，每周向总监进行一次工程监理情况的汇报，尤其对影响较大的问题及时进行汇报，并提出建议和意见。

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