公司新设备投运及设备异动管理办法10.12修改

兴义市电力有限责任公司 新设备投运及设备异动管理办法

1范围

1.1 本办法规定了兴义市电力有限责任公司电网内设备投运、设备异动的主要工作业务和工作规范。

1.2本办法适用于兴义市电力有限责任公司各管理部门、班组和供电所。 2 术语定义

下列术语和定义适用于本办法

2.1新设备：兴义市电力有限责任公司电网内新（扩）建的变电站、母线、变压器、消弧线圈、电容器、电抗器、开关 ( 开关柜 ) 、刀闸、电流互感器、电压互感器、调度通迅设备、电力电缆、输配电线路以及相应的二次设备等，以及未随一次设备投运而单独安装的继电保护、安全自动装置、通信及自动化、计量设备等。

2.2异动设备：凡属兴义市电力有限责任公司电网内改建（包括更改）的母线、变压器、消弧线圈、电容器、电抗器、开关 ( 开关柜 ) 、刀闸、电流互感器、电压互感器、调度通迅设备、电力电缆、输配电线路以及相应的二次设备等，以及一次设备未改变而单独改建的继电保护、安全自动装置、通信及自动化、计量设备等。异动设备视为新设备。 2.3备用间隔：指已投入运行的变电站、开闭所中未投入运行的备用间隔，或未安装设备的空间隔。

3.4 计划性设备异动：已列入大修、更改或月度工作计划的设备异动。 3.5非计划设备异动：故障或事故抢修导致的设备异动。 3 总则

3.1 为了规范兴义市电力有限责任公司新设备投运及设备异动工作，加强新设备投运过程中的管理，及时、准确地将设备异动情况提供给有关部门，使设备投入运行后各项管理正常化，特制定本办法。

3.2 本办法适用于兴义市电力有限责任公司电网新设备投运全过程管理。

3.3 与兴义市电力有限责任公司电网新设备投运有关的调度、运行、维护、工程设计、施工、调试、试验、监理、供货、财务等单位(部门)及人员需严格执行本办法。

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4 异动设备的管理

4.1管理职责

4.1.1生技部是我公司设备异动归口管理部门，负责全公司设备异动计划、信息收集、汇总、发布或传递工作。监督相关部门按本办法规定完成设备异动管理流程，有权按本规定对相关部门设备异动管理工作质量进行检查和考核，对全公司设备异动管理工作质量负责。

4..1.2财务科是我公司设备资产异动的归口管理部门，负责全公司设备资产异动管理工作。监督相关部门按固定资产管理办法办理设备资产异动手续，对全公司设备资产异动管理工作负责。

4.2若发生设备的拆除、更换或变更参数，设备维护部门必须填写兴义市电力有限责任公司设备异动申请表（异动申请表见附录一）。属各供电所维护的380V及以下低压线路异动申请经市场部主任审批后执行。其它设备异动申请经生技部主任、分管领导批准后执行。设备异动结束后，施工单位应将异动情况在申请单上补齐（必要时附设备异动报告）交维管单位，由维管单位复印后向生技、调度等部门传递。

4.3 需停电安排的设备异动，维护部门按照兴义市电力有限责任公司相关规定，向生技报月度工作计划，向调度所报停电申请，调度机构收到审批后的设备异动申请和停电申请后，方可安排设备停电工作。

4.4 无需调度机构安排停电的设备异动，设备维护部门填写兴义市电力有限责任公司设备异动申请经批准后执行。

4.5 设备异动若发生负荷、线路、电流互感器更换等改变，需要进行继电保护整定值的改变，设备维护部门必须提前5个工作日与设备继电保护整定部门（生技部、调度管理所）沟通并负责提供相关数据。

4.6 由于事故抢修发生的设备异动，在事故抢修结束后的第二个工作日内，设备维护部门必须补办设备异动手续。

4.7设备异动信息应在规定时限内完成对外发布或传递工作。公司属各部门、班组收到设备异动信息后，及时按照岗位职责完成设备异动后相关台帐、图纸、系统或软件参数、装置参数、线损归口统计（户归变、变归线等）、固定资产台帐更新或置换等相关工作，确保设备投入运行后各项管理工作正常化。异动设备系固定资产的，财务科负责监督相关部门按有关规定办理固定资产异动手续。

4.8异动设备系公司属新建设备的，投入运行前由运行维护部门或班组准确填写“新设备投运申请书”，系客户新建设备投入运行前由市场部或用电管理所准确填写“新设备投运申请书”（样表见附录二），办理审批手续后投入运行。

4.9 新设备投运及设备异动后，生技、财务、维管单位必须及时更新固定资产登记簿与固定资产台帐卡片。 5.工作要求

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5.1对于计划性设备异动，应在设备投入运行前完成设备异动报批手续，且每个审批环节不超过2个工作日；对于非计划性设备异动，应在异动工作结束（指异动施工完毕并验收合格）后2个工作日内补办完设备异动手续。

5.2各设备运行维护部门或班组应按照设备分工建立健全各类设备台帐，准确记录设备有关参数，并根据异动信息及时更新，确保台帐、图纸、参数与设备现状相符。每发生一次设备异动，相关部门应在设备异动信息发布或传递后3个工作日内完成相关台帐、系统或软件参数、装置参数、线损归口统计等更新工作，在5个工作日内完成微机上相关图纸的修改和固定资产的新增及报废手续，必要时打印置换图纸。

5.3异动程序结束，设备进入投运程序后，负责实施异动工程的施工单位或部门应及时将本工程相关资料、图纸和试验报告移交设备运行维护部门及生技部。

5.4各设备运行部门、班组每月3日前需汇总本部门或班组上月管辖设备异动信息以“公司设备异动统计表”（样表格式见附件二）的形式上报生技部，以便生技部汇总形成全公司设备异动信息发布或传递。

5.5设备异动归口管理部门（生技部）每月8号前应汇总上月设备异动信息，以设备异动清单形式对外发布，以便相关部门、班组核对台帐、图纸、参数及线损归口统计工作。

5.6各部门在完成设备异动管理流程工作时必须按要求正确填写相关表格，确保数据准确，参数齐全。

5.7新增线路或设备的命名及编号由调度管理所确定后进行公布，不能重复。

5.8现场设备的挂牌和喷杆号，新建设备由运行维护部门或班组在设备投运前完成，对于非计划性设备异动运行部门或班组在设备投入运行后7个工作日内完成。

5.9设备异动引起送电电源变更、双电源用户变更的，申请部门应在设备异动申请表备注栏中详细注明。

5.10设备异动信息的发布可以在公司内网上进行公布，也可以采用邮件传递形式进行，信息传递或发布应做好记录备查。

5.11设备异动的验收，按公司三级验收制度执行，验收人员要核对异动实施结果与异动申请是否一致，不一致的要在异动工程验收结果上说明原因和实际异动情况。 6 输变电新设备投运前的准备

6.1新设备在投运前30个工作日，设备建设管理部门、设备施工单位和用户管理单位须向设备调度机构提交相关资料，相关资料内容见附录六，调度机构在收到资料后10个工作日内下发新设备调度预命名编号，经设

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备建设管理部门或设备施工单位核实后，调度机构在新设备投运前10个工作日正式下达新设备调度双重命名。

6.2 新设备在投运前30个工作日，设备建设管理部门、设备施工单位和用户管理单位需向各级继电保护整定部门和通信自动化部门提交相关资料，相关资料内容见附录七。继电保护整定部门在收到资料10个工作日后，下达新设备保护整定调试定值单，现场调试人员应尽快进行整定调试，调试结束后立即将定值单回执反馈至继电保护整定部门，继电保护整定部门在收到定值单回执5个工作日内下达新设备正式保护整定书。 6.3 为保证新设备投运前各设备维护单位能编写现场运行规程，设备建设管理部门、设备施工单位必须在新设备投运前60个工作日向生技部、运行维护部门提交相关设备技术说明书，相关设备技术说明书内容见附录八。各设备维护部门和运行部门在收到设备技术说明书后30个工作日内完成相关规程编写工作，并上交生技部，由生技部组织审核、经分管领导批准后，在新设备投运前7个工作日前交设备运行部门执行。

6.4 新设备投运后，设备维护单位、设备运行单位必须按照公司相关规定认真完成设备台帐的录入工作。

6.5新设备投运书的审批权限按如下执行：属供电所管辖的380V线路及低压线路由供电所填报，报市场部批准； 10kV及以上线路、配变及其它变电设备由运行维护部门填报，生技部审核批准。 7 输变电新设备的验收

7.1新设备的验收按照兴义市电力有限责任公司三级验收管理办法法执行。

7.2 设备建设单位对其承建的一、二次设备必须进行自检，自检合格后，方可向生技部提交一、二次设备试验报告和书面验收申请，验收申请按附录五进行填写。二次设备试验报告若在设备投运时还需做相关试验的，则设备调试单位在设备投运后按规定提交全面的试验报告。

7.3 生技部在接受设备建设单位的验收申请后，在3个工作日内负责组织各相关管理所对新设备进行现场验收，并对设备建设单位下达验收存在缺陷限期整改通知书。

7.4 原则上生技部对新设备现场验收不超过两次，对验收缺陷未及时处理导致新设备投运延期的，生技部有权参照公司相关奖惩条例进行考核，或按照经济合同执行。

7.5 新设备现场验收合格后，由生技部通知设备运行部门填报新设备投运申请书，由生技部签字同意后，交调度安排执行。

7.6 新（扩）建变电站设备技术资料的验收由生技部组织验收。

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8 新设备的投运

8.1 单个10kV间隔、电容器、站用变等设备的投运，由调度员按照新设备投运申请和编写的投运方案与变电站值班员现场配合，共同完成新设备的投运工作。

8.2 对于新建（或扩建）变电站，在变电站投运开始前，由生技部根据有关规定及投运需要成立启动委员会（下称启委会），设备投运调试工作应在启委会的领导与统一指挥下进行，启委会下设机构和各有关单位应按要求认真履行职责，完成所承担的工作，及时向启委会报告并落实启委会的要求。

8.3 不包含在8.1、8.2范围内的新设备投运工作，由生技部组织相关管部门进行现场投运。

8.4 新设备投运前两天应确定投运调试指挥组、投运操作组、系统调试组，明确各组组长与成员名单及联系方式。

8.5新设备投运前5个工作日，由设备调度机构编写设备投运方案，涉及多级调度机构新设备投运，由调度负责进行汇总。

8.6 新（扩）建35kV及以上变电站的投运方案编写完成后，由生技部组织公司相关部门进行审核，经启委会批准后执行。

8.7 新设备投运后一月内，设备施工单位必须向公司提交相关技术资料，一式三份，由公司工程部、生技部负责向设备运行部门发放所需资料，相关技术资料内容见附录八。

8.8新设备投运后一月内，设备施工单位、工程部应向设备维护单位移交设备的备品备件和相关专用工器具。 9 配电设备的异动和新设备投运

9.1 低压线路或设备异动

（1）、根据我公司电网建设与改造的需要，按照年度大修、更改计划，由运行维护部门组织施工单位现场初勘，确定施工方案后，由运行维护部门填写一式二份的异动申请，报市场部审批。经批准后的异动申请在实施前一份交施工单位，一份运行部门留存。施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还运行维护部门，由运行维护部门上报生技部和相关的工作部门或班组。

（2）、由于市政建设或用户需要对我公司进行线路迁改的，由市政管理部门或用户提出申请交客户中心（供电所），由客户中心（供电所）按业扩流程组织施工单位、运行部门现场初勘，确定施工方案后，由运行部门填写一式二份的异动申请，报市场部审批。经批准后的异动申请在实施前一份交施工单位，一份运行部门留存。施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还运行部门，由运行部门上报生技科和相关的工作部门或班组。

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（3）、业扩申请新建低压线路，由客户中心（供电所）按业扩流程组织施工单位、运行部门现场初勘，确定施工方案并按业扩流程组织施工和验收后，由客户中心或供电所填写一式二份的新设备投运申请，报市场部审批。经批准后的投运申请在实施前一份运行部门，一份由客户中心归入用户档案。

9.2 10kV及以上线路或其他设备异动

（1）、根据我公司电网建设与改造的需要，按照年度大修、更改计划，由运行维护部门组织施工部门现场初勘，确定施工方案后，填写一式三份的异动申请，报生技部和生产领导审批，经批准后的异动申请在实施前一份交调度机构，一份交施工单位，一份运行部门留存，施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还运行部门，由运行部门复印后报生技部和相关的工作部门或班组。

（2）、由于市政建设或用户需要对我局进行线路迁改的，由市政管理部门或用户提出申请交客户中心，由客户中心组织运行部门现场初勘，确定方案后，由运行部门填写一式三份的异动申请，报生技部和生产领导审批，经批准后的异动申请在实施前一份交调度机构，一份交施工单位，一份运行部门留存。施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还运行部门，由运行部门复印后报生技科和相关的工作部门或班组。

（3）、由于负荷的发展、变压器容量不能满足要求的，需要增容的，由市场部或供电所提出申请，经生产分管领导审核并签署意见后，由运行维护部门组织施工单位现场初勘，确定方案后，由运行维护部门填写一式三份的异动申请，报生技部和生产分管领导审批。经批准后的异动申请在实施前一份报调度机构，一份交施工单位，一份运行部门留存。施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还运行部门，由运行部门复印下发到相关的工作部门或班组。

（4）、由于配电变压器出现故障，不能在继续运行的，由运行部门提出申请，经生产分管领导审核并签署意见后，由运行维护部门组织施工部门现场初勘，确定方案后，由运行部门填写一式三份的异动申请，报生技部和生产分管领导审批。经批准后的异动申请在实施前一份报调度机构，一份交施工单位，一份生技部留存。施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还运行部门，由运行部门复印下发到相关的工作部门或班组。

（5）、业扩申请新建专用变压器，由客户中心（供电所）按业扩流程组织现场初勘，确定施工方案并按业扩流程组织施工和验收后，由客户中心填写一式三份的新设备投运申请，报生技部主任审批。经批准后的投运申请在实施前一份交调度所，一份交运行部门，一份由客户中心归入用户档案。

（6）客户新增、增减容、销户等异动，由维管单位办完全部手续后

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2个工作日内将异动信息传递给生技部、市场部、调度所。传递形式采用客户信息变更传递通知单（附录四）形式进行传递。

（7）、高压计量装置的异动，由计量管理所组织运行维护部门和施工单位现场初勘，确定施工方案后，由计量管理所填写一式四份的异动申请，报生技部审批。经批准后的投运申请在实施前一份交调度所，一份交运行部门，一份交施工单位，一份由客户中心存档，施工单位收到的异动申请，在实施后应填写清楚实际异动时间和异动结果，然后返还计量管理所，由计量管理所下发到相关的工作部门或班组。 10 设备异动后废旧物资的管理

10.1 废旧物资的管理主要指对具有经济价值或利用价值的废旧物资的管理。

10.2各部门对设备异动后撤除的废旧物资，各部门应认真统计，填写废旧物资移交、使用统计表（样表见附录六）。

10.2 各部门撤除的废旧物资原则上移交物资科统一管理，废旧物资的移交使用情况在“废旧物资移交、使用统计表”上认真如实填写。

10.4废旧物资移交、使用统计表应报公司物资科、生技部签字认可。 10.5 各部门对废旧物资的再次使用应经物资科、生技部批准。 11 检查考核

11.1生技部负责对设备异动流程中相关生产部门和班组的工作质量进行检查考核，负责组织对全公司设备异动管理效率及设备异动信息发布后各部门相关工作跟进情况进行检查考核。

11.2未在规定时限内完成设备异动相关流程，每次扣款责任部门或班组100元，影响正常管理，造成事故或重大损失的酌情加重处罚。

11.3《设备异动申请表》填写不规范或错误，设备参数不齐全，每张扣款责任部门或班组20元。

11.4设备异动各审批环节超时，每次扣款责任部门或班组50元。因超时影响正常工作并造成损失的酌情加重处罚。

11.5异动施工工程质量达不到要求影响正常工作或造成损失的，每次扣款责任部门100至1000元，由于异动工程验收把关不严造成设备带病运行引起事故和损失的，追究验收主导部门和验收人员责任，酌情进行考核。

11.6设备异动信息传递或发布后，相关部门未在规定时限内按照岗位职责要求完成相应台帐、图纸、系统或软件参数、装置参数、线损归口统计（户归变、变归线等）更新等相关工作的，每次扣款责任部门100元，造成事故或损失的酌情加重处罚。

11.7未在规定时限内完成现场设备挂牌、喷杆号等工作的，每次扣款责

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任部门100元，影响工作并造成事故或损失的酌情加重处罚。

11.8运行部门或班组每月3号前未及时汇总管辖设备异动情况上报生技科或生技科未在每月8号前汇总上月全公司设备异动信息并传递或发布的每次扣款100元。数据有误每次酌情扣款责任部门或班组10至50元。 11.9市场部未及时将客户新增或销户、减容相关信息传递给生技部和运行维护部门或班组，考核50元/户。

11.10每年3月未及时完成配电设备和线路基础数据的汇总、发布，考核500元/次。

12 附表与填写说明(附后) 13 附则

13.1本办法由兴义市电力有限责任公司生技部负责解释。 13.2本管理办法从下文之日起开始执行。

附录一

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兴义市电力有限责任公司设备异动登记表

申请单位： 异动设备名称： 设备异动原因及内容 异动前设备铭牌参数 异动后设备铭牌参数 申请异动工作时间： 填写人： 编号： 电压等级：

kV 年 月 日 至 年 月 日 主管部门审核意见 领导审批意见 批准人： 年 月

日 审核人： 年 月 日 实际异动时间： 年 月 日 至 年 月 日 设备异动结果 祥见附图说明 施工负责人： 年 月 日 异动更换前（新）设备来源 异动更换后（旧）设备去向 备注 - 9 -

附录二：

兴义市电力有限责任公司设备异动统计表

年 月 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 改造、异动设备名称 运行编号 更换前主要技术参数/厂家 更换后主要技术参数/厂家 实施日期 工作班组 备注 填报单位： 填报： 审核： 日期：- 10 -

附录三：

兴义市电力有限责任公司设备投运申请书

申请单位 申请人 投产联系人 投运设备名称 申请事由 申请时间 计划投产时间 施工单位主管审核意见 建设单位检查验收结论 运行单位 生技部门审批 申请人电话 联系电话 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 运行单位 调度部门审批 实际投产时间

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年 月 日 时 分

主要设备参数及电气结线图(或另附技术资料) - 12 -

附录四：

兴义市电力有限责任公司客户信息变更传递通知单

客户名称 变更类别 联系人 变更时间 变更原因及内容： 客户户号 供电线路 联系电话 变更前接线图： 变更后接线图： 变更前设备参数： 签发人 接收人 变更后设备参数： 签发部门 接收部门 注：变更类别填新增、销户、增容、减容

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附录五：

兴义市电力有限责任公司工程项目验收申请及验收单

工程名称 开工日期 施工单位 施工单位验收情况 工程主要完成内容 验收结论 验收人员 工程主要完成内容 年 月 日 项目编号 完工日期 项目负责人 年 月 日 验收时间 建设单位初验情况 存在隐患 验收结论 验收人员 验收时间 建设单位复验情况 备注 存在隐患 验收结论 验收人员 验收时间 说明：工程主要完成内容及验收存在隐患可附页补充

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附录六：

兴义市电力有限责任公司废旧物资移交、使用统计表

序是否移交物资生技部物资科移交单位物资材料名称 型号 单位 数量 再次使用情况 号 科及移交时间 负责人 负责人 负责人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 说明：本表由废旧物资撤除单位填写，据撤除物资移交、使用情况报公司生技、物资部门负责人审核签字后生效。 填报单位： 填报： 审核： 填报时间：

使用单位负责人

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附录七：

新设备投运应向调度部门报送的技术资料

一、继电保护

1. 电气安装总平面布置图；

2. 电气一次主接线图及变电站站用电接线图；

3. 导线型号、长度、架空地线规格、导线的热稳电流 4. 变压器、电抗器及中性点小电抗等技术规范；

5. 断路器、隔离开关、母线、避雷器、阻波器、结合电容器、串补、无功补偿设备等技术规范；

6. 变压器的出厂电气参数，主要包括额定电压、额定容量、额定电流、联接方式、短路阻抗、过负荷曲线、过激磁曲线等；

7. 电抗器出厂电气参数，主要包括主电抗器额定电压、额定容量、额定阻抗、过负荷能力和中型点小电抗器额定电压、额定电流、额定阻抗、过负荷能力及热过负荷电流等； 8. 电容器出厂电气参数，主要包括额定电压、额定电流、额定容量、电容器的串并联方式、单个电容器内部的串并联方式以及单个电容器、单个电容器内部小电容器和整组电容器的过电压倍数； 9．电流互感器、电压互感器的出厂电气参数，主要包括电流互感器的变比、误差（角度误差及数量上的误差）和额定负载；电压互感器的变比、误差（角度误差及数量上的误差）和额定负载； 10．变压器、线路、母线、高抗、断路器以及短引线等保护的配置

图、通道联接图、二次原理接线图及厂家的配屏图；

11．安全自动装置的配置图、通道联接图、原理展开图、组屏图； 12．各种继电保护和安全自动装置（含同期装置）的技术说明书。 二、自动化

1.设计资料：原理图、安装图、技术说明书、远动信息参数表、设备和电缆清册等；

2.设备资料：设备和软件的技术说明书、操作手册等； 三、通信

1.通信初步设计文件 2.通信施工图设计资料

3.通信设备的配置（包括调度端设备配置）资料 4.通信业务需求和通信通道开通设计方案 5.接入已运行通信网络的方案

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附录八：

工程投运后应向公司提交的资料

一、 变电工程

1. 工程建设依据性文件及资料 1.1 可研报告和立项审批文件

1.2 工程初步设计审查意见及批复文件

1.3 所址审批文件、征地文件及其合同、拆迁协议等 1.4 工程基建年度投资计划 1.5 重要会议纪要、报告 2. 工程设计文件资料

2.1 初步设计及批准工程概算 2.2 施工图设计及工程概算

3 工程设计、施工、监理及设备、材料供货等招投标文件、资料及其

合同、协议

4 工程施工、安装及调试的文件资料 4.1 工程开工报告 4.2 施工组织设计

4.3 施工技术交底及施工协调会议记录

4.4建筑、安装原始记录。重要施工技术措施、安全、质量措施

4.5 工程施工质量文件（原材料和器材出厂质量合格证明和试验记录、各阶段质量检查验收评定文件、不合格品处理报告） 4.6 隐蔽工程记录及签证书

4.7 工程质量监督、工程监理文件、纪要

4.8 变电所一、二次设备试验报告（含通信、远动、微机监控、安全自动装置等） 5 设备文件

5.1 进口设备、引进技术批准文件 5.2 进口设备商检、报关、索赔文件

5.3 设备开箱资料、装箱单、质保书、合格证、安装使用说明书、图纸、出厂试验报告。维护手册、备品备件等技术文件 5.4 设备缺陷处理记录 5.5 设备监造工作报告 6 工程竣工、投运资料

6.1 系统调试方案、投运方案。系统调试报告、测试记录。 6.2 工程竣工报告、验收报告

6.3 齐全、完整、准确并加盖竣工章的竣工图 6.4 全部设计变更联系单和认可证明

6.5 工程启动验收证书（包括移交专用工器具、备品备件清单。遗留问

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题处理清单等）

6.6 工程决算报告（含设备清册、材料清册。财务清册）

7 设备运行管理资料(若以上的资料已包含，由档案室清理后，按以下清单要求发设备运行部门) 7.1 设备清册 7.2 各种图纸

a) 一次系统接线图 b) 全站平、断面图 c) 征地红线图

d) 继电保护及安全自动装置原理图、安装图 e) 站端远动设备展开图、安装图 f) 站用电系统接线图 g) 正常和事故照明接线图 h) 电缆敷设图

i) 接地装置敷设图 j) 直击雷保护范围图 k) 地下隐蔽工程图

l) 直流系统及熔丝配置图 m) 消防系统图

7.3 设备使用及技术说明书（含一、二次设备和消防系统）

7.4 设备出厂试验报告和交接试验报告（含一、二次设备和消防系统） 二、送电线路工程

1.工程建设依据性文件及资料 1.1 可研报告和立项审批文件

1.2 工程初步设计审查意见及批复文件 1.3 路径审批文件及其合同、拆迁协议等 1.4 工程基建年度投资计划 1.5 重要会议纪要、报告 1. 工程设计文件资料

2.1 初步设计及批准工程概算 2.2 施工图设计及工程概算

3 工程设计、施工、监理及设备、材料供货等招投标文件、资料及其合同、协议

4 工程施工文件资料 4.1 工程开工报告 4.2 施工组织设计

4.3 施工技术交底及施工协调会议记录 4.4施工原始记录。

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4.5 工程施工质量文件（原材料和器材出厂质量合格证明和试验记录、各阶段质量检查验收评定文件、不合格品处理报告） 4.6 隐蔽工程记录及签证书

4.7 工程质量监督、工程监理文件、纪要 4.8 施工质量事故报告和永久性缺陷记录

4.9 塔基占地、拆迁。林木砍伐等补偿文件、协议、合同等 5 工程竣工、投运资料

5.1 线路参数测试方案、措施和试验报告 5.2 工程竣工报告、验收报告

5.3 齐全、完整、准确并加盖竣工章的竣工图 5.4 全部设计变更联系单和认可证明

5.5 工程启动验收证书（包括移交专用工器具、备品备件清单。遗留问题处理清单等）

5.6 工程决算报告（含设备清册、材料清册。财务清册）

下午13：00—17：00 B．实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。 3．1．2打卡制度 3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5手工考勤制度 3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2加班管理 3.2.1定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B．因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。 3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。 3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。 3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。 3.2.3加班的申请、审批、确认流程 3.2.3.1《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。 3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员(文员)处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。 - 19 -

3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。 下午13：00—17：00 度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5手工考勤制度 3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2加班管理 3.2.1定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B．因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。 3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。 3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。 3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。 3.2.3加班的申请、审批、确认流程 3.2.3.1《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。 3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员(文员)处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。 3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

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