机动车工厂检查记录表工厂质量保证能力要求

机动车工厂检查记录表-工厂质量保证能力要求

CQC/16流程0202.06（07.2）

工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.4.19-20 检查员：余八一 检查区域 和条款 检查区域和条款 工厂质量保证能力要求 3.供应商的控制 抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 检查 结果 抽样情况、检查项目及内容 3. 供应商的控制（此条款可与生产一致性审查要求中2.2条合并检符查） 合 工厂或制造者应制定对关键件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。 工厂或制造者应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。 检查员记录： 陪同人员：马石磊 物流中心经理 工厂制定了对关键件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序文件GW/Qc-7.5.5-01《采购品、自制品贮存与配送控制程序》、GW/Qc-8.2.4-02《关键件、材料检验/验证和定期确认检验程序》、GW/Qc-SMM《供应商管理手册》，确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力，并保存对供应商的日常管理记录。 见附件6（2.2）条检查记录 5．检验试验仪器设备（此条款可与生产一致性审查要求中2.3条合符并检查） 合 用于检验和试验的仪器设备应定期校准和检查，并有计量合格检定证。 检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。 5.1 校准和检定 用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。应保存设备的校准或检定记录。 陪同人员：杨超 品质管理部品保计量组 工厂质量保证能力要求 5．检验试验仪器设备 2013-2-7（2/0） 第 1 页 共 6 页

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工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.4.19-20 检查员：余八一 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 工厂建立并保持GW/Mc-MM-01《计量管理手册（津）》，明确规定用于检验和试验的仪器设备应定期校准和检定，计量合格检定证有效。并且规定检验和试验的仪器设备应有操作规程，要求检验人员应能按操作规程，准确地使用仪器设备。 检查 结果

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工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.4.19-20 检查员尤林华

检查区域和条款 工厂质量保证能力要求 4．生产过程控制和过程检验 抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 4．生产过程控制和过程检验（此条款可与生产一致性审查要求中2.2符条合并检查） 合 4.1工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。 4.2产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。 4.3可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。 4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。 4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保总成及零部件与认证样品一致。 检查员记录： 见附件6（2.2）条检查记录 检查区域和条款 工厂质量保证能力要求 6．不合格品的控制 抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 6．不合格品的控制 符工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、合 隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录.应保存对不合格品的处置记录. 检查员记录： 陪同：平坤 品质管理部品质检查科科长 工厂建立并保持不合格品程序文件：GW/Qc-8.3-01《不合格品控制程序》，规定了不合格品（采购产品、过程产品、最终产品等）处置要求。不合格品的处置方式：拒收、返工、让步接收、报废等，明确了不合格品经返工后，必须由检验员对返工结果进行检验确认合格后方可放行。现场有不合格品区域等标识。 2013-2-7（2/0） 第 1 页 共 6 页

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工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.4.19-20 检查员：尤林华 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查 结果

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工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.04.19-20 检查员：尤林华 检查区域和条款 工厂质量保证能力要求 8．包装、搬运和储存 抽样情况、检查项目及内容 8．包装、搬运和储存 工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。在国内市场销售的产品应附有中文说明书。 检查员记录： 公司编制了XX腾翼C50和哈弗H6保修手册和用户使用手册： 检查 结果 XX腾翼C50保修手册 符合 XX腾翼C50使用说明书 检查区域抽样情况、检查项目及内容 和条款 2013-2-7（2/0） 第 8 页 共 6 页

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工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.4.19-20 检查员：尤林华 哈弗H6保修手册 符合 哈弗H6使用说明书 填写说明：

1.每个检查项目都要进行判定，并在“检查结果”栏填写“符合、不符合、不适用”； 2.检查员根据检查计划安排进行审核并记录，首页必须手写签名，其他信息可以打印； 3.可引用企业提供的资料作为检查证据，并在检查记录中具体说明，应标明资料页次和检查员确认签字。

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工厂编号：A078073 报告编号：2013-A078073-1101-F02 检查日期：2013.4.19-20 检查员：尤林华 哈弗H6保修手册 符合 哈弗H6使用说明书 填写说明：

1.每个检查项目都要进行判定，并在“检查结果”栏填写“符合、不符合、不适用”； 2.检查员根据检查计划安排进行审核并记录，首页必须手写签名，其他信息可以打印； 3.可引用企业提供的资料作为检查证据，并在检查记录中具体说明，应标明资料页次和检查员确认签字。

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