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质量管理体系表格（作业指导书部分）

目 录

作 业 指 导 书 部 分 序 号 名 称 监理人员宣誓登记表 设计依据资料统计表 工地巡查记录表 项目监理部年终考评表 年度考核测评表（普遍项目） 年度考核测评表（专业项目/监理部负责人） 年度考核测评表（专业项目/一般监理人员） 广东工程建设监理有限公司收发文登记簿 文件处理签 广东工程建设监理有限公司公文制作登记表 中共广东工程建设监理有限公司支部委员会公文制作登记表 广东工程建设监理有限公司工会公文制作登记表 员工奖罚报告单 员工奖罚记录单 员工个人档案(资料)目录 员工年度考评表 专业技术人员年度考核登记表 广东工程建设监理有限公司员工档案号目录 员工工资变动登记表 公章刻制申请表 公司公章领用登记表 公司公章使用登记表 编 号 IRDZL05-01 无 IRDZG05-01 IRDZG06-01 IRPZG06-02 IRDZG06-03 IRDZG06-04 IRDBG04-03 IRDBG04-04 IRDBG04-06 IRDBG04-07 IRDBG04-08 IRDZL07-01 IRDZL07-02 无 IRDZG06-05 IRDZG06-06 无 无 IRDBG03-01 IRDBG03-02 IRDBG03-03

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监理人员宣誓登记表

编号：IRDZL05-01 项目名称 宣誓时间 宣誓地点 宣誓人姓名、职务 被邀请的建设、施工单等位代表的姓名、 单位、职务 （只填主要人员） 宣誓人签名 监誓人签名

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设计依据资料统计表

序号

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文件资料名称 份数 提交时间 备注 质量管理体系表格（作业指导书部分）

工地巡查记录表

编号：IRDZG05-01 项目名称 项目地点 巡查时间 巡查内容 巡查综述（好的做法及存在的问题） 处理意见 巡查人（签名） 陪同巡查人（签名） 备注 第 4 页 共 27 页

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项目监理部年终考评表 编号：IRDZG06-01 项目监理部名称 序考核 号 项目 进驻时间 考评时间 考 核 内 容 A：监理规划及实施细则：[10分] B：执行公司质量控制程序情况：[10分] （1）隐蔽工程签认程序[3分] （2）分部分项工程签认程序[2分] （3）原材料进场确认程序[3分] （4）构配件及设备签认程序[2分] C：对施工组织设计方案的审查意见及执行中的补充、调整[3分] D：对施工重点部位、关键工序的控制措施[6分] E：是否对新材料、新工艺、新技术、新设备的采用进行专题论证[2分] F：对承包商单位提出的送检试验室资格进行审查，对原材料试件是否进行有见证送检和抽查[5分] G：施工过程中巡视、检查、旁站和执行情况[8分] H：工程质量缺陷的检查及整改结果[3分] I：是否出现重大工程质量事故，质量事故处理记录整理归档如何？[3分] A：编制并绘制了施工总进度图上墙[2分] B：对承包商施工总进度计划及按年、季、月度施工计划的审批意见[2分] C：施工进度适当、超前、滞后的原因分析[2分] D：进度严重滞后时采取过何种措施[2分] E：对工期延期或因此引发的费用索赔有何建议交建设单位[2分] A：是否由专业工程师现场计量工程量，总监审核后支付进度款[2分] B：施工中发生的签证工程量是否就可能发生的费用与建设单位、承包单位进行过协商[3] C：是否及时建立月完成工程量统计表，并在监理月报中向建设单位报告[3分] D：是否发生索赔，监理是否及时搜集了足够证据[2分] E：是否及时进行竣工结算、审核情况如何[3分] F：计划与实际使用资金情况分析报告 [2分] A：新增、变更、额外工程审批手续是否完善[3分] B：应用并执行《监理合同》、《施工承包合同》情况如何[2分] C：监理服务酬金落实情况如何[3分] A：监理办公室上墙图表：(1)诚信、守法、公正、科学；(2)建设部颁布、公司颁布 的监理人员十不准；总监、监理工程师、监理人员岗位职责；(3)业主及施工单位组织结构；(4)监理组织结构；(5)监理人员分工及工作流程图；(6)施工总平面布置、建筑物立体(或效果)图；(7)投资许可证、施工许可证(复印件也可)；(8)考勤、值班图(表)；(9)晴雨表；(10)项目监理部标牌；(11)公司资质证书(复印件也可)[10分] B：监理办公室及住宿是否卫生、整洁[2分] C：监理日记记录是否及时、认真、准确、完善[10分] D：传达并执行公司每次总监例会所作的决定[2分] E：对业主和承包商往来函件是否按公司制定的表格填写[2分] F：业务学习、监理部会议记录[4分] 评分原则 A 缺一项扣5分 C 无前一项书面材料扣3分，无后一项书面材料扣1分 D 无第一项书面材料扣1分,无第二项书面材料扣0.5分,无第三项书面材料扣0.5分 E 无前一项书面材料扣1分,无后一项书面材料扣1分 F 无前一项书面材料扣2分无后一项书面材料扣1分 G 没有值班记录扣分 H 有缺陷无整改结果记录扣分 I 无事故不扣分,有事故无分析报告扣分 考评得情况 分 A: B: C: D: E: F: G: H: I: 质量 一 控制 (35分) 进度 二 控制 (10分) A 无横道图或网络图扣分 B 无书面材料扣分 C 无书面材料扣分 D 无书面材料扣分 E 无书面材料扣分 A: B: C: D: E： 投资 三 控制 (15分) A 未上墙扣分 B 无书面材料扣分 C《监理合同》无投资控制的要求，不扣分 D 未搜集扣分 E 无竣工结算时不扣分 F 超合同总额支付工程进度款时扣分 A B 无书面材料扣分 C 未履行《监理合同》收取监理酬金扣分 A (1) (3) (4) (5)各1分，(2)为3分，(6)-(11)各0.5分 B 资料、书籍、衣物等 放置不整各扣分； C 检查时统一将日记本置于桌面 D 考评组长抽查其中一次 E 将表格置于桌面 F 具有真实性、有效的书面材料 A: B: C: D: E: F: A: B: C: A: B: C; D: E: F: 合同 四 管理 (10分) 现场 五 管理 (30分) （表一） 第 5 页 共 27 页

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项目监理部年终考评表 编号：IRDZG06-01 序 考核 号 项目 考核内容 A：执行公司[1999]监管字第01号文件情况[8分] B：工程图纸、设计变更图整理摆放整齐[2分] C：会议记录、收发文件登记、签收签认薄[1分] D：监理月报、技术性专函及向公司反映情况的函件[3分] E：监理部工作总结、监理工程师年度总结、项目竣工总结[6分] F：分部分项工程检验评定及竣工资料归档情况[10分] 评分原则 A 未按文件目录打印并粘贴在资料盒上扣3分 B 工地没有计算机不扣分 C 考评组长及时、公开评分 D 考评组长及时、公开评分 E 考评组长及时、公开评分 F 有书面材料得分 考评得情况 分 A: B: C: D: E: F: 资料 六 管理 (30分) 工地 七 例会 (10分) A：是否定期由总监主持召开工地例会[4分] B：是否及时整理例会会议纪录并分发[2分] C：每次例会取得的效果如何[2分] D：是否还开过其它专题会议[2分] A 缺项扣最高分，不缺项得最高分 B 缺项扣最高分，不缺项得最高分 C 缺项扣最高分，不缺项得最高分 A 有质检站评定意见书并加盖公章得分，未评定不扣分 B 考评组长及时、公开评分 C 有业主认可、鉴定意见得分 D 有业主认可、鉴定意见得分 A: B: C: A: B: C: D: E: F: 业绩 八 情况 (30分) A：年度内已完成的分部分项工程的优良率[5分] B：业主和施工单位反映是否监理到位、服务情况及监理效果[5分] C：三控制效果如何[5分] D：合理化建议效果如何[3分] 精神文 九 明建设 (15分) A：遵守公司的“优质服务、全天候、廉洁自律”情况[5分] B：遵守建设部颁布的“工程建设监理人员工作守则”情况[5分] C：遵守“监理人员十不准”情况[5分] A 有业主认可、鉴定意见得A: 分 B 考评组长及时、公开评分 C 考评组长及时、公开评分 B: C: 满分：200分 由考评组长、副组长写出概要评语。 十 综合 评价 十考评小一 组签名 项 目 监理部 考评地： （续表一） 第 6 页 共 27 页

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年度考核测评表

（普遍项目） 编号：IRDZG06-02 考核项目 考核测评的内容 考核 要点 测评标准 测评分数 1、工作非常主动，从不计较分内分外，敢于承担责任 10分 □ 2、工作比较主动，很少计较分内分外，能承担责任 8分 □ 3、工作主动性一般，偶有一些本位主义，基本上能承担责任 7分 □ 4、工作不够主动，有一定本位主义，偶有推卸责任现象 6分 □ 5、工作很不主动，经常斤斤计较，经常推卸责任 3分 □ 1、考虑问题总是从大局出发，顾全整体利益 10分 □ 2、考虑问题能从大局出发，顾全整体利益 8分 □ 3、考虑问题基本上从大局出发，顾全整体利益 7分 □ 4、考虑问题虽然能从从大局出发，但有时有一定本位主义 6分 □ 5、考虑问题不能从大局出发、顾全整体利益，经常强调部门客观 3分 □ 1、对所有同事都能一视同仁，处理问题时公正，不偏袒 10分 □ 2、对待同事基本上能一视同仁，处理问题时比较公正 8分 □ 3、对待同事和处理问题偶有差别，但能纠正，没有投拆 7分 □ 4、对同事态度有一定差别，处理问题欠公正，有个别投诉 6分 □ 5、感情用事，对同事态度差别较大，处理问题时存在明显偏袒、 不公正情况，有较多的投诉事件 3分 □ 1、竟争意识非常强，总是积极参与 10分 □ 2、竟争意识比较强，总是积极参与 8分 □ 3、不怕竟争，有一定竟争意识 7分 □ 4、不希望竟争 6分 □ 5、害怕竟争，面对竟争总是消极应对 3分 □ 1、总是敢于接受工作或环境挑战，积极去解决问题 10分 □ 2、经常主动接受工作或环境挑战，主动去解决问题 8分 □ 3、能够接受工作或环境挑战，能面对问题 7分 □ 4、面对困难时喜欢和领导讨价还价或强调客观原因，不敢正视问题 6分 □ 5、满足现状吃老本，不敢接受工作或环境挑战，面对困难总是强调 客观原因，逃避出现的问题 3分 □ 1、总是乐于参加支部学习或活动，并经常提出较好建议 10分 □ 2、主动参加支部学习或活动，自觉学习党的方针政策 8分 □ 3、经常参加支部学习或活动，自觉学习党的方针政策 7分 □ 4、能参加支部学习或活动，尚能认真学习党和政府的方针政策 6分 □ 5、总是借故不参加支部的学习和活动 3分 □ 1、总是自觉学习党和政府的方针政策 10分 □ 2、经常自觉学习党和政府的方针政策 8分 □ 3、能自觉学习党和政府的方针政策 7分 □ 4、偶尔能参加政治学习 6分 □ 5、基本上不学习政治 3分 □ 1、总是忠于职守，严于律已，洁身自好 10分 □ 2、能忠于职守，无滥用职权，不贪小便宜 8分 □ 3、能遵守工作职责，勤俭节约，不铺张浪费 7分 □ 4、基本上能遵守工作职责，偶有利用职权谋私利 6分 □ 5、经常不遵守职责，滥用职权现象常有发生 3分 □ 主动工责作和承任担责任感 的态度 整体观念 对待部门与整体利益的态度 公处理问正题的态性 度 竞争意识 工作进取心 对待及参与竞争的态度 向工作中的困难挑战的态度 党员参加支部学习或活动态度 政治学非党员习 学习政治的态度 遵克已奉纪公，洁身守自好 法

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续附表一 配合别协部门及作与他人精一起工神 作的态度 加班、出上下班勤的正常率 与否 1、非常主动地配合其他同事开展工作 10分 2、比较主动配合其他同事开展工作 8分 3、能主动配合其他同事开展工作 7分 4、工作配合虽然不是很主动，但态度尚可 6分 5、工作配合极不主动 3分 1、总是提前上下班，经常加班加点 10分 2、总是准时上下班，偶有加班加点 8分 3、一般都能准时上下班 7分 4、偶有借故不上班 6分 5、经常借故不上班 3分 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 考核者与被考核者关系：A 监理部负责人 B 监理部其他同事 测评得分： 考核小组意见： 年 月 日

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(专业项目/监理部负责人) 年度考核测评表 编号：IRDZG06-03 考核项目 考核要点 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 良好 10分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 较好 8分□ 考核测评的内容 测评标准 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 一般 7分□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 合格 6合格□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 不合格 3分□ 工作任务和计划完实现目标 成情况 工作质量 工作结果和效果 执行力 创新力 领导力 沟通力 协调力 督导力 接受力 公司交办工作处理结果是否令人满意 对新管理模式和工作的运用程度 集权与分权运用的能力 工作传达布置与反馈速度 其他单位的合作程度 下属各项工作按计划完成的程度 对新生事物的接受程度 开展本监理部工作工作开展 方面 ,调动培养下属 指导下属工作下属积极性 胜认岗位所需的基专业知识 础业务知识及监理水平 测评得分： 考核小组意见： 年 月 日 第 9 页 共 27 页

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考核考核 项要点 目 实现目标 年度考核测评表

(专业项目/一般监理人员) 编号：IRDZG06-04 考核测评的内容 测评标准 测评分数 10分 □ 8分 □ 7分 □ 6分 □ 3分 □ 10分 □ 8分 □ 7分 □ 6分 □ 3分 □ 10分 □ 8分 □ 7分 □ 6分 □ 3分 □ 10分 □ 8分 □ 7分 □ 6分 □ 3分 □ 10分 □ 8分 □ 7分 □ 6分 □ 3分 □ 10分 □ 8分 □ 7分 □ 6分 □ 3分 □ 工作任务和计划完成情况 工作质量 工作结果和效果 工作效率 工作量 对正常上班时间充分利用程度 工作负荷及加班加点程度 上级交办工作处理结果是否令人满意 执行力 创新力 对新管理模式和工作的运用程度 1、总是提前或超额完成工作任务所要求的各项指标 2、经常能提前完成工作任务所要求的各项指标 3、基本上能按时完成工作任务所要求的各项指标 4、偶尔不能按时完成工作任务所要求的各项指标 5、很少能按时完成工作任务所要求的各项指标 1、对各项工作均能高标准严要求工作历来精益求精,监理日记详尽完整 2、能较好地完成各项工作,质量较高,令人满意, 监理日记详尽完整 3、基本上能按要求完成各项工作,结果可以接受, 监理日记详尽完整 4、有些工作完成的效果不理想,偶尔会有投诉发生, 监理日记详尽完整 5、经常突击完成任务,时有投诉事件发生, 监理日记详尽完整 1、总是充分利用正常工作时间较好地完成本职工作 2、能较好利用正常工作时间去完成本职工作 3、基本上能充分利用正常工作时间完成本职工作 4、正常工作时间的利用率不高,时闲时忙 5、正常工作时间的利用率很低,常常聊天或做私事 1、工作常常超负荷,总是要加班加点才能完成 2、工作负荷比较大,要经常加班 3、工作负荷一般,但安排不均匀,经常要加班 4、工作负荷一般,一般不用加班 5、工作负荷很轻,几乎从不加班 1、总是圆满完成领导交办的各项工作 2、能较好完成领导交办的各项工作 3、能按时完成领导交办的各项工作 4、对领导交办的工作有时需要督促才能完成 5、即使经过督促,经常完不成领导交办的各项工作 1、在工作中总是不断的求新求变,经常敢于采用新的管理模式和工作方法 2、在工作中有时能主动求新求变,有时敢于采用新的管理模式和工作方法 3、在工作中能不时地寻求一些变化,偶尔能够采用新的管理模式和工作方法 4、偶尔也能接受一些新的想法,工作中变化少,习惯遵循和沿用现有的管理模式和工作方法 5、不愿意接受一些新想法,工作中变化积少,根本就不想改变现有的管理模式和工作方法 第 10 页 共 27 页

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