管理制度及实施细则

甘肃广儒置业有限公司天水分公司

《管理制度暨实施细则》

第一章 总则

本公司以素有“陇上江南”美誉的天水市为发展中心，坚持以人为本的经营理念，整合公司在人才资源和社会网络等方面的优势，创立“团队、忠诚、敬业、责任”的企业文化，秉承“我们是一个人”的团队精神，立足自我，以身作则，从而以新构思，新起点，新面貌开拓进取天水市的房地产市场。

第一条 为了加强公司的管理力度，加快公司的发展步伐，激励员工的工作积极性，从而提高公司的经济效益，特制定本管理制度及实施细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 公司的一切财产归公司所有，禁止任何部门和个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属部门与个人损害公司的形象和声誉。 第五条 公司禁止任何所属部门与个人，为了小集体和个人利益损害公司利益或破坏公司发展格局。

第六条 公司为了培养全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司为员工提供学习、深造的条件和机会，提倡全体员工刻苦学习专业技术知识，努力提高自身的素质和水平，造就一支思想觉悟高和业能力强的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，

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公司予以奖励和表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工刻苦努力，积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，要有创新思维，为公司利益和发展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统习惯和做法提出不同的见解。对作出贡献者公司报请集团予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分利用其智慧才能为公司的发展多作贡献。

第十三条 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，要求员工必须端正工作作风，提高工作效率，反对相互扯皮和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条 维护公司形象，遵守公司规章制度，对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第二条 维护公司声誉，保护公司利益。 第三条 服从领导，关心下属，团结互助。

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第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第五条 努力学习，提高水平，精通业务。 第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章 财务管理细则

第一节 总则

第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本细则。

第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，厉行节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二节 资金、现金、费用管理

第一条 财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 第四条 银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务章由出纳保管，印鉴私章由本人各自保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。

第五条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达收支帐项，应逐笔登记做出余额调节表。

第六条 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、

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转帐支付等劳务付出款项，一律凭《付款审批单》办理。付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、公司总经理批准等（涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准），并附在付款凭证后留待备查。

第七条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。

第八条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说无凭。 第九条 严禁代外单位或私人转帐套现。 第十条 严禁将公款存入私人帐户。

第十一条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第十二条 每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

第十三条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

第十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，明细清楚、印章齐全，由经手人签字后，经总经理或其授权人批准报公司签批后方能报销付款。

第十五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，由经手人、分管人签字，总经理批准签字后才能报销，有合同书或协议书的项目必须提供《合同》或《协议》。

第十六条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报公司批准后才能购置。

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第十七条 严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 第十八条 严格资金使用审批手续。财会人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违规论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第三节 工资及奖金

第一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第二条 公司员工的工资及奖金，由总经理批准并按规定拟定。 第三条 员工的工资标准和奖励方法，由办公室会同财务部提 出方案，报总经理审定后执行。

第四节 会计报销制度

第一条 员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及日期，先经部门负责人、分管副总签字，并经会计核准无误后，由总经理签字方能报销；

第二条 领用支票办事人员，须填写《支票领用单》，经总经理签字批准后方可到财务部门领用。领用时，必须按会计要求核对支票号码及用途并登记签字，要及时将支票存根、发票等交财务部门报账。

第三条 因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理 批准、财务人员审核后方可借用，并及时结清报销。

第四条 财务部结账时间为每月28日，当月发生的费用票据，需在次月28日前及时报销，过期票据不予受理。

第五条 报销时间一般为每周周一至周五。 第五节 会计凭证和档案保管

第一条 财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责票据的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票或收据，违者应处以罚款，情节严重的将追究法律责任。

第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进

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行更正。

第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。

第四条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

第四章 行政管理制度

第一节 总则

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。

第二节 文件收发规定

第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。

第二条 文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。

第三条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项填写清楚、完整，并报告报送结果。

第四条 经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。 第五条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给各有关部门和负责人，不得积压迟误，属急件的，应在接收后即时报送。

第三节 文印管理规定

第一条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第二条 文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如

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遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚，不得擅自修改。

第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续。

第五条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第四节 档案管理规定

第一条 公司各部门、办公室应明确档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全部责任。

第二条 各类规章制度、办法、人事资料、会议记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结等由办公室负责归档。

第三条 各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档。

第四条 归档资料必须符合下列要求： 1.文件材料齐全完整。

2.根据档案内容合并整理，分类归档立卷。

3.档案资料借阅需履行登记手续，重要资料借阅需请示分管领导。

4.加强档案的保管工作，要做好防火、防盗、防虫、防潮 工作，定期检查档案保管工作。

第五节 电脑管理规定

第一条 电脑操作人员应遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。

第二条 输入电脑的信息属公司机密，未经批准不允许向任何人

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提供、泄露，违者视情节轻重给予适当处理。

第三条 必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为公司和有关部门的决策提供信息资料，采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。

第四条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。 第五条 电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第六条 严禁将电脑用作玩游戏或者与工作无关的视频播放等，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以辞退。

第七条 电脑设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应原价赔偿。

第六节 办公用品购置领用规定

第一条 购置日常办公用品需提交计划表和审批表，报销正常办公费用，由办公室主任签署意见并同意后即可购置；购置大宗、高级办公用品，由办公室主任签署意见并经总经理审核批准后，始得购置。

第二条 公司各部门所需的办公用品，先提采购计划，经部门负责人签字后由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

第三条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。

第四条 办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。 第五条 领用办公用品必须有使用人、经手人签字，办公室主任每周审核签字，一次领用价值未超过100元的的办公用品由办公室主任签批，一次领用价值超过100元的办公用品由办公室主任审核签字后交总经理签批。

第六条 待办公用品即将使用完毕，需提交新的购置计划时，经办人必须将符合上述手续的该办公品的购置领用明细表交办公室主

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任审核签署意见后交总经理签批。

第七条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，尽量降低消耗、节约费用。

第七节 行政接待工作管理规定

第一条 行政接待要坚持勤俭节约、热情周到的原则，坚持规范化、标准化、制度化的原则，坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则。

第二条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动，安排上级部门的招待工作。

第三条 协助办理会议的会务工作，做好会前、会中、会后的服务工作。

第四条 协助公司开展政府关系、公共关系的建立以及维护工作。

第四条 接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。 第五条 客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室

交谈。

第六条 宴请客人需经总经理批准，办公室负责安排 第八节 例会制度

第一条 为落实工作实效和责任，公司实行例会制度。 第二条 例会形式包括： 1.每天例会； 2.每周例会； 3.每月总结会。

第三条 自工程开工后，每天例会时间为早8：00—8：30（夏令时为8：30—9：00）。

第四条 每周例会时间为周五下午16：30。

第五条 每月总结会时间为每月末的最后一个工作日，逢节假日

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提前举行。

第六条 每天例会由部门负责人主持，每周例会和每月总结会由总经理主持，总经理不在时由总经理委托人主持。

第七条 例会内容：

1.总结前一天或前一周工作，布置当天或下周工作；

2.每月总结会各部门负责人汇报上一月的工作情况，并作出下月工作计划，讨论研究公司下一步的工作内容；

第八条 会议期间必须严格遵守会议纪律，保持会议秩序，不得随意喧哗，不得私下议论。

第九节 员工考勤制度

第一条 员工应按公司规定的时间按时上下班。行政人员工作时间为：夏季：早8︰30-12︰00，下午14︰30-18︰00；

冬季：早8︰00-12︰00，下午14︰00-17︰30； 工程部和售房部的上下班时间根据实际情况自行制定。 第二条 行政人员工作日为周一至周六，必要时周日等节假日实行值班制度。销售管理人员实行轮休制，每周休息一天，工程部根据具体情况可自行安排值班人员和值班时间。

第三条 员工因病、因事请假三天以内，由部门负责人同意、办公室主任批准；三天及以上的由分管副总及总经理批准；部门负责人、主任请假，需经分管副总及总经理批准；公司副总请假应取得总经理同意。

第四条 实行“职务代理人”制，公司所有员工都应有相应的“职务代理人”，当该员工缺勤时，其所有的工作事宜均应事先托交给“职务代理人”，使各项工作得以顺利展开。

第五条 员工考勤一律以“指纹考勤机”的数据为准，并于次月5日前随绩效考核表一起报办公室。

第十节 卫生管理制度

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招收员工，实行全员劳动工资和人事管理制度。

第三条 公司对员工实行合同化管理，所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

第四条 公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并报公司批准的情况下办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节 编制及定编

第一条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。

第二条 公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，董事会批准后实施。

第三条 因工作需要，必须聘用员工的，提前一个月作出计划报公司审批，由公司人力资源部（暂由办公室代理，下同）按相关规定予以招聘，履行手续后方可实施。

第四条 急需及特殊人员的聘用，报公司申请特事特办。 第五条 根据工作计划及安排，办公室负责编制年度用工计划及方案，由总经理审核后备案。

第三节 员工的聘用

第一条 企业对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第二条 各级员工的聘任程序如下： 1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

2.副总经理、总经理助理、总工程师等高级职员，由总经理提请董事会聘任；

3.部门经理（或部长）、主任，由总经理聘任；

4.其他员工，试用期满用人部门同意录用，经总经理批准，由办

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公室聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第三条 各部门确需增加员工的，按如下原则办理。 1.先在本部门内部调整；

2.内部无法调整的，报请公司内部调配。

3.本公司内部无法调配的，由用人部门提出计划，交总经理批准后，由公司人力资源部进行招聘。

4.经总经理批准的急需及特殊人员，可直接聘用。

第四条 新聘员工，用人部门和受聘人必须填写《聘用员工审批表》和《员工登记表》，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经公司人力资源部审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，试用期一般为一至三个月。

第五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，培训由办公室和用人部门共同负责。员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

第六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录者试用期满自动解除试用合同并脱离一切工作关系。

第四节 工资、待遇

第一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第二条 公司执行董事会批准实行的工资标准。

第三条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第四条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献

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大者，所在部门可将材料报经总经理批准后予以提级及奖励。

第五条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第五节 辞职、辞退、开除

第一条 公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须履行相关离职手续。

第二条 试用人员在试用期内辞职的应向公司办公室提出辞职报告，办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报《辞退员工审批表》，经批准后到办公室办理辞退手续。

第三条 员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。

第四条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由办公室办理辞职手续。

第五条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第六条 员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向办公室申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

第七条 员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第八条 公司对辞退员工持慎重态度，用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工，确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经办公室核实，经聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到办公室办理辞退手续，未经领导批准的，不得辞退。

第九条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

第十条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公

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司有权予以开除。

第十一条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第六节 附则

第一条 公司各部门的人事管理，均适用本制度。

第二条 本制度由办公室负责执行。办公室可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。

第七章 保密制度

第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。

第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

第四条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项；

3.专有管理经验及秘诀，专有生产技术及新生产技术； 4.招标项目的标底、合作条件、交易条件； 5.重要的合同、客户和贸易渠道；

6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7.其他总经理或公司确定应当保守的公司秘密事项。 第五条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 第六条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第七条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

第八条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接

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触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。

第九条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 第十条 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

第八章 奖惩制度

第一条 为鼓励员工的工作积极性、创造性，有效提高工作效率，完善人事管理制度，促进公司的发展，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为公司全体员工。

第三条 公司依据有关规定，对工作中表现突出，有显著成绩和贡献的，以及有其他突出事迹的员工，给予奖励。

第四条 本公司的奖励原则是坚持精神奖励与物质奖励相结合，注重实效，做到公平合理，奖励及时得当。

第五条 公司全体员工必须遵守包括人事制度、财务制度在内的一切现行的规章制度，若有违反，将视情节轻重予以警告、记过乃至解除劳动合同的处分，若因此造成公司损失，还需承担赔偿责任

第六条 本制度惩戒措施坚持“以事实为依据，以制度为准绳，惩戒与教育相结合”的原则。

第七条 奖励的种类分为：嘉奖、记功、奖金

1.嘉奖和记功都将作为一个年度内相关项目评估（评估标准由行政办公室拟定，报总经理批准后执行）的依据。

2.奖金可单独使用亦可与其他奖励种类一起使用，分为100元、200元、500元、800—2000元四类，超过2000元的奖励需报请总经理审批。

3.有下列情形之一的，予以嘉奖:

⑴工作积极主动，遵守纪律，勤俭节约，品德良好，起模范作用的。

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⑵领导有方或致力与本身工作之研究、改进、发展具有成效的。 ⑶爱护公司财物，节约公司资财，足为表率的。 ⑷能够有效调解同事间纠纷，促进团队合作的。 ⑸维护公司声誉，使其免受损害的

⑹全年从未迟到、早退、请假（公假、年休假除外），且工作勤奋的。

⑺维护公司利益及财产，及时发现不良行为并加以制止的。 ⑻工作一贯认真踏实，从不推卸责任，任劳任怨的。 ⑼能及时改进不足，且改进效果明显的。

⑽经常虚心接受他人的意见、建议或者批评并有具体行动的。 ⑾踊跃参加公司组织的培训、座谈会等活动，被责任部门认定其表现突出的。

⑿工作积极、主动、认真，有创新思维，为公司的发展决策作出突出贡献者。

第九章 合同管理制度

第十章 差旅费管理制度

本制度和细则自公布之日起实行。

二○一五年十一月十五日

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