1.综采专业风险管理表(&29-113)

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

开切眼及风、机两巷 断面尺寸不符合设计 1.开切 要求 眼及风 、机两 行检查 验收 开切眼及风、机两巷 顶板支护不符合要求

人

作业空间及安全间隙 不够、无法安装

其它 I4 事故

C4

16

人

安装过程中顶板发生 下沉，出现冒顶

顶板 I4 事故

C4

16

多人作业配合不当 2.风、 机两巷 铺轨

人 造成人员伤害

其它 H5 事故

E2

10

铺轨质量不符合要求

人

轨道松动，矿车掉道 引起各类运输事故 使用手拉葫芦过程中 断链伤人

运输 H5 事故 其它 H5 事故 其它 I4 事故

C4

20

安监 安装前，生产科会同安监处、调度室、综采队、综掘队有关人员对 安监 员、 中 断面 施工 验收 相关科室区队及人员全面验收，断面尺寸符合安装标 风、机两巷及切眼断面尺寸进行联合检查验收，符合安装要求后方 处生 采掘 等 尺寸 单位 人员 准后方可进行安装准备工作。 可交综采队进行安装准备工作。 产科 管理 人员 安监 安装前，生产科会同安监处、调度室、综采队、综掘队有关人员对 安监 员、 相关科室区队及人员全面验收，顶板支护符合安装标 中 顶板 施工 验收 风、机两巷及切眼顶板支护进行联合检查验收，符合安装要求后方 处生 采掘 准后方可进行安装准备工作。 等 支护 单位 人员 可交综采队进行安装准备工作。 产科 管理 人员 1.多人抬运轨道必须专人统一指挥，动作一致，齐拿齐放，严禁将 中 铺轨 铺轨 跟班 安监 安监 安监员对多人作业进行监督，发现多人作业不按要求 轨道抬到肩部;2.钉道时三人一组，集中精力，相互配合，并避开锤 等 人员 人员 队长 处 员 进行，立即制止，批评教育。 头运动方向。 安监 安监 员、 由机电检查人员与安监员进行全面检查，发现一项不 重 铺轨 铺轨 跟班 按照作业规程轨道铺设质量标准及安全技术措施铺轨。 处动 机电 合格，立即要求整改，整改不及时对相应责任人进行 大 人员 人员 队长 力科 检查 处罚。 人员 中 安装 使用手拉葫芦时人员必须站在起吊地点斜上方顶板完好，避开绳道 等 人员 的地点拉动手拉葫芦。 中 安装 1.手拉葫芦必须安设在顶板完好地点的锚杆上，或架设起吊棚安设 等 人员 。2.使用手拉葫芦前先绶慢试吊，观察手拉葫芦牢固后方可使用。 安装 跟班 安监 安监 安监员监督检查，发现不按要求使用手拉葫芦，要求

人员 队长 处 员 其立即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监员监督检查，发现不按要求固定手拉葫芦或不检 安装 跟班 安监 安监 查手拉葫芦固定情况，直接使用手拉葫芦，要求其立 人员 队长 处 员 即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监 安监 员、 安监员和机电检查人员发现绞车固定方式不符合要 安装 跟班 处动 机电 求，要求其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚 人员 队长 力科 检查 。 人员 安监 安监 员、 安装 跟班 安监员和机电检查人员发现绞车信号不符合要求，要 处动 机电 人员 队长 求其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 安监员和机电检查人员发现绞车“一坡三挡”设置不 安装 跟班 处动 机电 符合要求，要求其立即整改，整改不及时对责任人进 人员 队长 力科 检查 行处罚。 人员 安装 跟班 安监 安监 安监员监督检查，发现不按要求使用手拉葫芦，要求 人员 队长 处 员 其立即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监员监督检查，发现不按要求固定手拉葫芦或不检 安装 跟班 安监 安监 查手拉葫芦固定情况，直接使用手拉葫芦，要求其立 人员 队长 处 员 即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监 安监 员、 安监员和机电检查人员发现连续牵引车主机及尾轮固 安装 跟班 处动 机电 定不符合要求，要求其立即整改，整改不及时对责任 人员 队长 力科 检查 人进行处罚。 人员

安装绞车时手拉葫芦 固定不牢靠 安装绞车时使用手拉 葫芦方法不正确

人

D3 D3

15 12

人 手拉葫芦掉落伤人

1.安装 前的准 备工作

绞车固定方式不符合 3.安装 要求 风、机 两巷提 升绞车 绞车信号设置不灵敏 可靠

人

造成使用绞车时绞车 移位

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 绞车固定方式严格按照设计要求进行固定。 等 人员

人

信号不灵敏造成各种 事故

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 绞车信号必须声光兼备，声音清晰，准确可靠。 等 人员

斜坡段“一坡三挡” 不齐全 安装主机及张紧器时 手拉葫芦固定不牢靠 安装主机及张紧器时 使用手拉葫芦方法不 4.安装 正确 连续牵 引绞车 连续牵引车主机及尾 轮固定不牢固

人 不能及时制止跑车

运输 H5 事故 其它 H5 事故 其它 I4 事故

D3

15

中 安装 绞车防跑车装置必须齐全可靠。 等 人员 中 安装 使用手拉葫芦时人员必须站在起吊地点斜上方顶板完好，避开绳道 等 人员 的地点拉动手拉葫芦。 中 安装 1.手拉葫芦必须安设在顶板完好地点的锚杆上，或架设起吊棚安设 等 人员 。2.使用手拉葫芦前先绶慢试吊，观察手拉葫芦牢固后方可使用。

人

使用手拉葫芦过程中

断链伤人

D3 D3

15 12

人 手拉葫芦掉落伤人

运转时主机及尾轮发 人 生移位，造成各种事 故

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 连续牵引车主机及尾轮按照相关规定要求进行固定。 等 人员

29

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

绳轮及张紧器运转部 位未设防护栏

人 绳轮转动伤及人员

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 连续牵引车主机及尾轮按照相关规定要求进行固定。 等 人员

未设置清晰、可靠的 移动信号

人

移动信号不畅通造成 事故

运输 H5 事故

D3

15

综采 中 维修 连续牵引车主机及尾轮按照相关规定要求进行固定。 等 电工

绞车硐室不符合设计 要求

人

绞车硐室尺寸、顶板 支护不符合安装要求

顶板 H5 事故

C4

20

重 施工 按照设计尺寸、支护方式进行支护。 大 人员

绞车基础不符合设计 要求 安装绞车时手拉葫芦 1.安装 4.安装 固定不牢靠 前的准 连续牵 安装绞车时使用手拉 备工作 引绞车 葫芦方法不正确

人 无法有效固定绞车

其它 J3 事故 其它 H5 事故 其它 I4 事故

D3

9

中 施工 按照设计尺寸、材料型号进行施工。 等 人员 中 安装 使用手拉葫芦时人员必须站在起吊地点斜上方顶板完好，避开绳道 等 人员 的地点拉动手拉葫芦。 中 安装 1.手拉葫芦必须安设在顶板完好地点的锚杆上，或架设起吊棚安设 等 人员 。2.使用手拉葫芦前先绶慢试吊，观察手拉葫芦牢固后方可使用。 综采 中 维修 绞车固定方式严格按照设计要求进行固定。 等 钳工

人

使用手拉葫芦过程中 断链伤人

D3 D3

15 12

人 手拉葫芦掉落伤人

绞车固定方式不符合 要求

人

造成使用绞车时绞车 错位

其它 H5 事故

D3

15

绞车信号设置不灵敏 可靠

人

信号不灵敏造成各种 事故

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 绞车信号必须声光兼备，声音清晰，准确可靠。 等 人员

斜坡段“一坡三挡” 不齐全

人 不能及时制止跑车

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 绞车防跑车装置必须齐全可靠。 等 人员

绞车前方未设置防护 网

人 钢丝绳崩断伤人

运输 H5 事故

D3

15

中 安装 绞车前方必须设置防护栏。 等 人员

安监 安监 员、 安监员和机电检查人员发现连续牵引车运转部位未设 安装 跟班 处动 机电 防护栏时，要求其立即整改，整改不及时对责任人进 人员 队长 力科 检查 行处罚。 人员 安监 综采 安监 员、 安监员和机电检查人员发现连续牵引车

主机及尾轮固 跟班 维修 处动 机电 定不符合要求，要求其立即整改，整改不及时对责任 队长 电工 力科 检查 人进行处罚。 人员 安监 安监 员、 技术 带班 处、 技术员、带班队长监督施工过程情况，发现不合格要 采掘 员 队长 生产 求其立即整改。 检查 科 人员 安监 安监 员、 1、技术员按照设计要求现场量标尺寸。 技术 带班 处、 机电 2、带班队长对现场施工过程进行监督，发现问题立即 员 队长 动力 检查 整改。 科 人员 安装 跟班 安监 安监 安监员监督检查，发现不按要求使用手拉葫芦，要求 人员 队长 处 员 其立即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监员监督检查，发现不按要求固定手拉葫芦或不检 安装 跟班 安监 安监 查手拉葫芦固定情况，直接使用手拉葫芦，要求其立 人员 队长 处 员 即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监 安监 综采 跟 员、 安监员和机电检查人员发现绞车固定方式不符合要 处、 维修 班队 机电 求，要求其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚 动力 钳工 长 检查 。 科 人员 安监 安监 员、 安装 跟班 安监员和机电检查人员发现绞车信号不符合要求，要 处动 机电 人员 队长 求其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 安监员和机电检查人员发现绞车“一坡三挡”设置不 安装 跟班 处动 机电 符合要求，要求其立即整改，整改不及时对责任人进 人员 队长 力科 检查 行处罚。 人员 安监 安监 员、 安监员和机电检查人员发现绞车未设防护栏时，要求 安装 跟班 处动 机电 人员 队长 其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚。 力科 检查 人员

30

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

转盘道基础不牢固 6.安装 转盘道 转盘道安装不符合要 求

人

造成转盘道倾斜，矿 车倾倒伤人

运输 I4 事故

C4

16

综采 中 维修 转盘道基础必须垫实，浇注牢固。 等 钳工

人

转盘不稳固，造成各 种事故伤人

其它 I4 事故

C4

16

综采 中 转盘道安装牢固，水平与轨道水平搭接，转轴转动灵活，卡轨耳子 维修 等 完好，挡车有效，转盘不左右晃动。 钳工

安监 综采 跟 安监 员、 跟班队长、安监员对绞车基础进行全面检查，发现问 维修 班队 处动 机电 题要求立即整改。 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 跟 安监 员、 安监员对转盘道安设质量进行全面检

查，发现问题要 维修 班队 处动 机电 求其立即整改。 钳工 长 力科 检查 人员

多人作业配合不当 7.切眼 铺轨 铺轨质量不符合要求

人 造成人员伤害

其它 H5 事故

E2

10

人

轨道松动，矿车掉道 引起各类运输事故

运输 H5 事故

C4

20

斜台与轨道固定不牢 固 1.安装 前的准 备工作

人

卸车时平板车随斜台 移动，无法卸车

运输 I4 事故

C4

16

8.安装 卸车斜 斜台安装左右不水平 台

人 卸车时造成支架倾倒

运输 I4 事故

C4

16

斜台两侧未支设防倾 倒压杠

人

不能有效防止支架倾 倒

运输 I4 事故

C4

16

安装绞车时使用手拉 葫芦方法不正确

人 手拉葫芦掉落伤人

其它 I4 事故

D3

12

绞车固定方式不符合 9.安装 要求 调向绞 车 绞车信号设置不灵敏 可靠

人

造成使用绞车时绞车 错位

其它 H5 事故

D3

15

人

信号不灵敏造成各种 事故

运输 H5 事故

D3

15

1.多人抬运轨道必须专人统一指挥，动作一致，齐拿齐放，严禁将 中 铺轨 铺轨 跟班 安监 安监 安监员对多人作业进行监督，发现多人作业不按要求 轨道抬到肩部;2.钉道时三人一组，集中精力，相互配合，并避开锤 等 人员 人员 队长 处 员 进行，立即制止，批评教育。 头运动方向。 安监 安监 员、 由机电检查人员与安监员进行全面检查，发现一项不 重 铺轨 铺轨 跟班 按照作业规程轨道铺设质量标准及安全技术措施铺轨。 处动 机电 合格，立即要求整改，整改不及时对相应责任人进行 大 人员 人员 队长 力科 检查 处罚。 人员 安监 安监 员、 安监员监督检查，发现斜台固定不牢固，要求其立即 中 支架 跟班 卸车斜台与切眼轨道用专用插销插接固定牢固 处动 机电 整改。 等 工 队长 力科 检查 人员 安监 安监 员、 中 支架 跟班 安监员监督检查，发现斜台左右安装不水平，要求其 斜台安装左右必须保持水平。 处动 机电 等 工 队长 立即整改。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 中 支架 跟班 安监员监督检查，发现斜台未支设压杠，要求其立即 斜台两侧各支设一颗防倾倒压杠 处动 机电 等 工 队长 整改。 力科 检查 人员 安监员监督检查，发现不按要求固定手拉葫芦或不检 中 安装 1.手拉葫芦必须安设在顶板完好地点的锚杆上，或架设起吊棚安设 安装 跟班 安监 安监 查手拉葫芦固定情况，直接使用手拉葫芦，要求其立 等 人员 。2.使用手拉葫芦前先绶慢试吊，观察手拉葫芦牢固后方可使用。 人员 队长 处 员 即整改，并对相关责任人进行处罚。 安监 安监 综采 综采 跟 员、 安监员和机电检查人员发现绞车固定方式不符合要 中 处、 维修 绞车固定方式严格按照设计要求进行固定。 维修 班队 机

电 求，要求其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚 等 动力 钳工 钳工 长 检查 。 科 人员 安监 安监 员、 中 安装 安装 跟班 安监员和机电检查人员发现绞车信号不符合要求，要 绞车信号必须声光兼备，声音清晰，准确可靠。 处动 机电 等 人员 人员 队长 求其立即整改，整改不及时对责任人进行处罚。 力科 检查 人员

31

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

泵站固定不牢靠 10.安 装临时 供液系 统 临时供液系统不完好

人

下滑跑车伤人，撞坏 设备

运输 H5 事故

D3

15

安装期间支架供液不 人 足，支撑不够，导致 顶板下沉。

顶板 H5 事故

D3

15

未检查电气设备或检 查不全面

人

设备不完好、人员触 电

机电 L1 事故

D3

3

安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 电工 力科 检查 人员 安监 安监 综采 综采 员、 中 临时供液系统完好，不漏液，泵站出口压力不小于30MPa,泵站终端 带班 处、 维修 维修 机电 等 压力不小于24MPa。 队长 动力 钳工 钳工 检查 科 人员 1.综采维修电工在电气设备下井前必须进行检验，有《磁窑堡煤矿 安监 煤矿设备验收入井许可证》(三联单),《入井防爆检验合格证》 综采 综采 机电 安监 员、 一 的设备方可入井； 维修 维修 副队 处动 机电 般 2.综采维修电工必须检查确认设备外壳无变形，无开焊，无操作轴 电工 电工 长 力科 检查 连接牢固，无误动作，磁力起动器的按钮与手柄及壳盖的闭销关系 人员 正确可靠，并有警标志，接地螺栓，接地线完整齐全，接地标志明 综采 中 维修 泵站到位后，必须分别用阻车器可靠的阻住。 等 电工 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员

安监员、机电检查人员对泵站固定情况进行全面检 查，发现固定不牢靠责令立即整改，并对当事人进行 相应处罚。

安监员、机电检查人员对临时供液系统进行全面检 查，每发现一处不符合要求，责令其立即进行整改。

1.经检修入井的防爆设备，防爆检验员应在检验完之 后，在入井安装记录中签字； 2.《入井防爆检验合格证》要由防爆检验员和设备管 理员共同签发并注明检查日期。 1.综采队每年对综采维修电工进行一次操作规程的培 训； 2.综采维修 电工作业前必须用便携式瓦检查仪对作业地点的瓦斯 浓度进行检测，瓦斯浓度超过0.5%时，禁止作业； 3.

综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员发现 综采维修电工作业前未对作业地点瓦斯进行检测，对 综采维修电工进行处罚。

1.安装 前的准 备工作

未带工具验电、未检 查作业地点瓦斯 11.安 装临时 供电系 电气设备未安装平稳 统 或安装不符合规范

人

验放电时，发生瓦斯 事故

瓦斯 L1 事故

D3

3

综采 综采维修电工入井时必须携带电工常用工具，与电压等级相符的验 一 维修 电器，便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好，作业前必须用便携式瓦检 般 电工 仪对作业地点的瓦斯浓度进行检测，瓦斯浓度不得大于0.5%。

人

损坏电气或造成检修 困难

机电 L1 事故

D3

3

接线不规范，接地装 置不符合规定

人 造成短路损坏设备

机电 L1 事故

D3

3

1.综采维修电工安装开关时必须上架，摆实放平稳； 综采 2.综采维修电工安装电气设备，与煤壁间距离不得小0.5米，行人通 综采 一 维修 道不得小0.8米； 维修 般 电工 3.综采维修电工搬迁和安装防爆设备后应检查确认设备防爆性能完 电工 好，如不符合防爆要求应立即升井。 1.综采维修电工要接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其它绝 综采 缘物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电距 综采 一 维修 维修 离，符合要求； 般 电工 2.综采维修电工必须给每台电气设备安装接地装置，电气设备外守 电工 则与局部接地极的连接符合要求，阻值不得大于2欧姆。 综采 综采维修电工安装完毕后，调整整定值，进行试运行，试验各项保 维修 护功能是否正常，合格后投入运行。 电工 中 支架 作业前操作人员必须认真检查工具是否完好。 等 工 重 绞车司机开机前必须对绞车的控制按钮、制动装置、信号装置及固 绞车 大 定情况，钢丝绳及钩头进行全面检查，发现不完好严禁使用。 综采 维修 电工 支架 工 绞车 司机

调试时未调整整定值

人

不能正常使用或烧毁 设备

机电 L1 事故 其它 I4 事故 机电 G6 事故

D3

3

2.安装 工作面 1、准 端头支 备工作 未检查绞车是否完好 架

未检查工器具是否完 好

人 安装过程中工具伤人

D3

12

人 绞车不完好造成事故

C4

24

安监 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 机电 安监 员、 训； 2.综采队机 副队 处动 机电 电管理人员、安监员、机电检查人员发现未按安装规 长 力科 检查 定进行作业，对综采维修电工进行处罚。 人员 安监 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 机电 安监 员、 训； 2.综采队 副队 处动 机电 机电管理人员、安监员、机电检查人员负责监督检 长 力科 检查 查，发现接线不符合规定或接地装置不符合规定

,对 人员 综采维修电工进行处罚。 安监 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 机电 安监 员、 训； 副队 处动 机电 2.综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责 长 力科 检查 监督检查，发现试运行前未进行调整整定值，试运行 人员 未对各项保护进行试验，对矿井维修电工进行处罚。 跟班 安监 安监 安监员监督检查，发现未检查工器具就进行作业，责 队长 处 员 令责任人立即整改。 安监 安监 员、 安监员、机电检查人员进行监督检查，发现绞车带病 跟班 处、 机电 作业，立即责令停止作业，并对责任人进行相应处罚 队干 动力 检查 。 科 人员

32

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

重车快速挡下放 2.端头 架结构 件运输 与卸车

人

重车快速下放，出现 矿车翻车、掉道

运输 I4 事故

C4

16

中 绞车 重车下放时必须使用慢速档下放。 等 司机

卸车时未按规程要求 操作

人

卸车时由于操作不当 误伤人员

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 1.卸车时人员必须站在支护完好的安全地点进行操作。2.卸车时绞 等 工 车钢丝绳两侧及起吊用具斜下方严禁站人。

安监 安监 员、 绞车 跟班 重车下方时发现用快速挡，安监员立即制止，并对绞 处动 机电 司机 队长 车司机进行相应处罚。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 安监员进行检查，发现人员站立位置不对或操作不当 支架 跟班 处动 机电 必须责令整改，批评教育。 工 队长 力科 检查 人员 支架 跟班 安监 安监 安监员监督检查导向滑轮和手拉葫芦固定情况，发现 工 队长 处 员 固定不牢靠责令责任人立即整改。 安监 1.带班队长负责监督检查此项工作，发现选用的起吊 安监 员、 跟班 用具不合适，必须要求作业人员立即整改； 处动 机电 队长 2.安监处、动力科负责日常的检查监督，责任人未按 力科 检查 照要求选用起吊用具，必须要求其立即整改。 人员 安监 安监 员、 跟班 安监处、动力科负责日常的检查监督，发现未按要求 处动 机电 队长 起吊作业，必须要求其立即整改。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 跟班 安监处、动力科负责日常的检查监督，发现未按要求 处动 机电 队长 起吊作业，必须要求其立即整改。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 安监处检查监督，发现未按要求操作时，必须要求其 跟班 处动 机电 队长 立即整改。 力科 检

查 人员 安监 安监 员、 跟班 安监处、动力科负责日常的检查监督，发现安装立柱 处动 机电 队长 时未按要求作业，必须要求其立即整改。 力科 检查 人员 跟班 安监 安监 安监员检查监督，发现安装管路前未按要求冲洗管 队长 处 员 路，必须要求其立即整改。 跟班 安监 安监 安监员检查监督，发现管路未连接完好前恢复供液， 队长 处 员 必须要求其立即整改。 安监 安监 员、 安监员、机电检查人员进行监督检查，发现绞车带病 跟班 处、 机电 作业和轨道不完好，立即责令停止作业，并对责任人 队干 动力 检查 进行相应处罚。 科 人员

绞车导向滑轮或手拉 葫芦固定不牢固

拉移部件就位或起吊 人 顶梁时导向滑轮或手 拉葫芦掉落甩出伤人 起吊中手拉葫芦断 机 裂，伤害工作人员或 损坏设备

其它 I4 事故

D3

12

中 支架 作业前操作人员必须认真检查导向滑轮或手拉葫芦固定情况，固定 等 工 不牢固时严禁撤架。

手拉葫芦承载能力与 物品重量不符合

其它 J3 事故

C4

12

中 支架 支架 吊装设备及起吊用具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50%。 等 工 工

2.安装 工作面 端头支 架 3.结构 件安装

起吊顶梁时操作不当

人

由于操作不当误伤人 员

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 1.起吊作业时人员必须站在支护完好的安全地点进行操作。2.起吊 等 工 时绞车钢丝绳两侧及起吊用具斜下方严禁站人。

支架 工

起吊顶梁过程中未按 要求支设保护木垛

起吊过程成起吊用具 人 断裂顶梁下滑伤人

其它 H5 事故

D3

15

1.起吊顶梁时边起吊边打木垛随高支设。2.起吊至合适位置后，在 中 支架 顶梁下打木垛保护，并将绞车钢丝绳拉紧后，用连接块将顶梁与掩 等 工 护梁连在一起。3.各部联接好后，然后边起吊边用木垛托住顶梁， 直至可以安装立柱为止。

支架 工

安装顶梁销轴操作不 当

人 造成人员伤害

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 1、在安装顶梁与掩护梁间的连接块时，顶梁下的木垛必须支设平稳 支架 等 工 、牢固、可靠。2、对销孔时，严禁将手伸进销孔探摸. 工

安装立柱时未将顶梁 固定牢靠 4.恢复 供液， 支护顶 板 安装管路前未将管路 内杂物冲洗干净 恢复供液前未将供液 管路连接完好

人

安装立柱时顶梁突然 下降伤人 杂物阻塞管路，损坏 管路，影响支护

其它 I4 事故 其它 H5 事故 其它 H5 事故 机电 G6 事故

D3

12

中 支架 1.安装时顶梁两端必须用起吊用具固定牢靠。 等 工 2.顶梁底下必须用#字形木垛垫实垫稳。 中 支架 安装管路前必须将管内杂物冲洗干净。 等 工 中 支架 必须将管路连接完好后方可恢复供液。 等 工 绞车司机开机前必

须对绞车的控制按钮、制动装置、信号装置及固 重 绞车 定情况，钢丝绳及钩头和轨道进行全面检查，发现不完好严禁使用 大 轨道 。

支架 工 支架 工 支架 工 绞车 司机

人

E2 E2

10 10

人 高压液体喷出伤人

3.安装 工作面 1、准 未检查绞车及轨道完 基本支 备工作 好情况 架

机

使用绞车撤架及提升 过程中出现各种事故

C4

24

33

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

1、准 未检查转盘道及卸车 备工作 斜台完好情况

环

车辆掉道，支架倾倒 伤人

机电 H5 事故

D3

15

中 班组 绞车司机开动绞车前对轨道和进行全面检查，了现问题及时处理， 等 长 未处理完严禁使用绞车。

安监 安监 员、 安监员、机电检查人员进行监督检查，发现转盘道及 班组 跟班 处、 机电 卸车斜台不完好，要求立即停止作业，责令立即整改 长 队干 动力 检查 。 科 人员

过转盘道时操作不当

人

车辆掉道，处理掉道 时翻车伤人

运输 H5 事故

C4

20

下放支架时切眼人员 未避开 2.下放 支架 下放支架时未设移动 信号

人 下放支架时跑车伤人

运输 H5 事故

D3

15

人

提下放过程中出现问 题不能及时停止

其它 H5 事故

D3

15

3.安装 工作面 基本支 架

下放支架时未栓保险 绳，单绳下放

人 造成跑车事故

运输 H5 事故

D3

15

2.下放 用绞车快速档下放 支架

人 车辆掉道翻车

运输 H5 事故

D3

15

未用阻车器将掉道车 辆前后阻住

人

处理掉道时车辆下滑 伤人

运输 H5 事故

D3

15

3.处理 未支设防倒支柱 重车掉 道

人

处理掉道时车辆倾倒 伤人

运输 H5 事故

D3

15

处理掉道方法不得当

人 造成车辆掉道时伤人

运输 H5 事故

D3

15

1、车辆上转盘道前将转盘道转正，固定销插好，卡轨耳子放到位， 安监 安监 点动车把车辆拉上转盘道，立即停车，再将外侧卡轨耳子卡好。2、 员、 安监员监督检查，发现支架提升过转盘道未按要求作 重 支架 取掉转盘道固定销，使用调向绞车拉动转盘道转动90度，将转盘道 支架 跟班 处、 机电 业时，责令立即整改，并对责任人进行处罚。 大 工 用固定销子固定好。3、取掉转盘道外侧卡轨耳子，将平板车拉出工 工 队长 动力 检查 科 作面。4、车辆上、下转盘道及调向时严禁人员靠近，插拔定位销， 人员 搬动卡轨耳子等车辆停稳 安监 信号 切眼下放支架前，切眼下部的所有人员必须进入已安装好的支架

内 信号 安监 员、 中 跟班 安监员监督检查，发现支架下放时切眼内人员未避 把钩 躲避，调向绞车司机必须在支架车到达卸车地点停稳后方可进入操 把钩 处动 机电 等 队长 开，对责任人进行处罚。 工 作位置。 工 力科 检查 人员 安监 信号 切眼下放支架时，必须设移动信号，信号工跟在支架车后5m外北帮 信号 安监 员、 安监员监督检查，发现支架下放时未设移动信号时， 中 跟班 把钩 侧，观察支架车的运行情况，如有异常，立即发出停车信号，待问 把钩 处动 机电 对责任人进行处罚。 等 队长 工 题处理好后，方可继续下放。 工 力科 检查 人员 安监 信号 信号 安监 员、 中 切眼下放支架时，主绞钢丝绳做主绳拉平板车，副绞钢丝绳做保险 跟班 安监员监督检查，发现支架下放时未设保险绳，对责 把钩 把钩 处动 机电 等 绳栓支架，同步下放 队长 任人进行处罚。 工 工 力科 检查 人员 安监 安监 员、 中 绞车 绞车 跟班 重车下放时发现用快速挡，安监员立即制止，并对绞 支架在切眼内下放时，主、副绞车必须用慢速档下放。 处动 机电 等 司机 司机 队长 车司机进行相应处罚。 力科 检查 人员 安监 处理 处理 安监 员、 中 安监员监督检查，发现未将掉道车辆可靠的阻住，责 跟班 掉道 处理前必须将掉道车辆前后可靠的阻住 掉道 处动 机电 等 队长 令立即作业进行整改，并对责任人进行相应处罚。 人员 人员 力科 检查 人员 安监 处理 处理 安监 员、 中 安监员监督检查，发现未将掉道未支设防倒支柱，责 跟班 掉道 处理前必须在掉道车辆前后左右各支设两颗防倾倒支柱。 掉道 处动 机电 等 队长 令立即作业进行整改，并对责任人进行相应处罚。 人员 人员 力科 检查 人员 将千斤顶放置在平板车掉道一侧的底梁中间，利用千斤顶将掉道一 安监 侧缓慢顶起，使平板车车轮高于轨面约5~10㎜时停止顶起，通知其 处理 它所有工作人员撤到安全地点后，然后处理掉道人员站在斜上方安 处理 安监 员、 中 跟班 安监员监督检查，发现未按要求处理掉道，责令立即 掉道 全地点使用推溜器缓慢操作将平板车掉道一侧顶到轨道正上方，然 掉道 处动 机电 等 队长 作业进行整改，并对责任人进行相应处罚。 人员 后人员站在斜上方安全地点将千斤顶缓慢收缩，等车轮与轨面接实 人员 力科 检查 人员 后，再将推溜器缓慢卸载。若平板车两端都掉道时，使用同样的方 法将平板车另一侧复位。

34

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能

性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

斜台与轨道、斜台与 平板车连接不完好 支架卸车时左右两侧 及斜下方有人

人

拉支架卸车时造成各 种事故 支架卸车倒架造成人 员伤害

其它 H5 事故 其它 H5 事故

D3

15

人

D3

15

4.支架 卸车调 支架卸车方法不得当 向、就 位

人

卸车过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

支架调向就位时周围 有人 3.安装 工作面 基本支 架 支架调向就位方法不 得当

人

调向就位过程中造成 人员伤害 调向就位过程中造成 人员伤害

其它 H5 事故 其它 H5 事故

D3

15

人

D3

15

支架安装不符合安装 质量标准 5.完好 支架、 恢复供 液，支 护顶板 安装管路前未将管路 内杂物冲洗干净 恢复供液前未将供液 管路连接完好

人

液压支架无法正常支 护、移架、推溜。

其它 H5 事故

D3

15

人

杂物阻塞管路，损坏 管路，影响支护

人 高压液体喷出伤人

其它 H5 事故 其它 H5 事故 顶板 J3 事故

E2 E2

10 10

支架未达到初撑力

机

顶板支护效果差，导 致冒顶

E2

6

安监 1.在安装地点前不小于7m处设专用卸车斜台，卸车斜台与切眼轨道 安监 员、 中 支架 用专用插销插接。 支架 跟班 安监员监督检查，卸车时未按照要求认真检查，责令 处动 机电 等 工 2.每次卸车前，当班工长必须对卸车斜台与轨道的联接及卸车斜台 工 队长 立即整改，并对责任人进行相应处罚。。 力科 检查 与平板车的联接详细检查，确保安全。 人员 中 支架 1、支架卸车时左右两侧及斜下方严禁有人。 支架 跟班 安监 安监 安监员监督检查，发现支架卸车附近有人时，责令停 等 工 2、支架两侧有人时必须将人员清理干净。 工 队长 处 员 止作业。 1.当支架车与卸车斜台相接触时，由信号工打信号通知主绞车司机 停止下放，同时用长插销将卸车平台与平板车联接,将副绞车绳与支 架尾梁采用D型卸扣与围在支架尾梁上的Φ24.5mm绳扣相连接，去掉 主绞车保险绳，并将副绞车钢丝绳张紧。 安监 2.将支架车停稳，开始挂调向绞车钢丝绳,钢丝绳的钩头与支架的推 安监 员、 中 支架 移箱相连。同时将调向绞车钢丝绳通过10T定滑轮(用40型溜子链环 支架 跟班 安监员监督检查，卸车时必须按照规定要求卸车，发 处动 机电 等 工 捆在已安装好的支架前梁上)与捆在待装支架前梁上的40型链环相 工 队长 现问题必须及时停止作业进行处理。 力科 检查 连接，将副绞车钢丝绳预紧，然后从下向上对支架松绑。 人员 3.然后调向绞车开始紧绳，副绞车相应松绳，将支架从平板车上拉 下卸车斜台，

两部绞车必须同时运行，缓缓将支架卸车。 4.在坡度变大段，用调向绞车牵拉支架时，副绞钢丝绳一次松绳量 不得过大，防止支架下滑量过大而倾倒。 中 支架 班组 跟班 安监 安监 安监员监督检查，发现支架调向就位时附近有人时， 支架调向就位时周围严禁有人。 等 工 长 队长 处 员 责令停止作业。 安装人员撤到安全地点后，副绞车松绳，调向绞车紧绳，使支架逐 渐偏转55度左右。然后将待装支架升起距顶板200mm,摘掉副绞车钩 中 支架 安监员监督检查，调向就位时未按照规定要求作业， 头，然后由一名专职支架工进入到支架立柱前，右手操作手把，使 等 工 责令立即作业进行整改，并对责任人进行相应处罚。 支架推移框架伸出顶在刮板机框架上，支架受反作用力向后退，同 时受重力作用，支架顺π型钢梁下滑到位。 支架安装质量标准 1.支架排列整齐，其偏差不大于±50mm; 2.支架中心距为1500mm,其偏差不大于±100mm; 3.支架液压管路排列整齐、合理，无漏液、短路，接头使用经试验 安监 合格U型卡销； 安监 员、 安监员、跟班队长对照支架安装质量完好标准对支架 中 支架 4.结构件、零部件无开焊和裂缝以及变形；零部件、连接销齐全、 支架 跟班 处动 机电 安装情况全面检查，发现问题要求其立即整改，并对 等 工 完好、完整； 工 队长 力科 检查 相关责任人进行处罚。 5.各立柱、千斤顶密封良好，无锈蚀，不漏液，伸缩自如，缸体或 人员 连接头无变形、损坏； 6.各种阀件安全可靠，密封良好，不漏液、窜液，连接完好； 7.推移杆无变形，连接头无损坏，连接销齐全完整。 8.支架前粱顺着垂直煤壁方向向上摆动30°。 中 支架 支架 跟班 安监 安监 安监员检查监督，发现安装管路前未按要求冲洗管 安装管路前必须将管内杂物冲洗干净。 等 工 工 队长 处 员 路，必须要求其立即整改。 中 支架 支架 跟班 安监 安监 安监员检查监督，发现管路未连接完好前恢复供液， 必须将管路连接完好后方可恢复供液。 等 工 工 队长 处 员 必须要求其立即整改。 安监 液压 安监 员、 一 液压 支架 带班 处、 带班队干对液压支架初撑力进行抽查，发现液压支架 工作面安装支架升架时的初撑力不小于24MP。 机电 般 支架 工(推 队干 动力 初撑力小于24MP时，立即调整 检查 溜) 科 人员

35

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 其它 K2 事故 其它 K3 事故 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监

管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

拆卸过程中，当人员 拆卸夹板或螺栓时， 有人搬运轨道 3.安装 6.回收 工作面 撬道钉时方法不当 切眼轨 基本支 道 架 装运过程中铁道受力 不均匀，发生倾倒； 装车时铁道未装平稳 或每节车的装轨道数 量超出规定

人 将人员的手挤伤

E2

4

超前 一 超前维护工拆卸轨道时，依次拆卸接头螺栓、夹板，确认将一根的 维护 般 单轨吊连接件均拆卸掉后，方可搬运轨道。 工 超前 撬道钉时必须将撬棍支稳，逐一撬出道钉，撬道钉时其他人员不得 一 维护 靠近。 般 工 1.两人或两人以上的超前维护工一起搬运重物时，应由一人指挥， 超前 一 以保证步伐统一及同时提起及放下物体； 维护 般 2.每节车上存放的单轨数量不得超过5根,装车高度不得超过车厢高 工 度。

人 误伤人员

E3

5

1.机电副队长负责抽查员工拆卸轨道程序，发现其未 超前 带班 安监 安监 按照规定作业，必须立即纠正； 维护 队长 处 员 2.搬运过程中跟班队长指定专人指挥，人员之间分工 工 明确。 超前 安监员负责监督超前维护工是否按照规定作业，每发 带班 安监 安监 维护 现一次撬道钉不符合规定时，必须要求其立即整改， 队长 处 员 工 并对责任人进行相应的处罚。 超前 带班队长负责监督超前维护工装运轨道是否按照规定 带班 安监 安监 维护 作业，每发现一次装运轨道的数量不符合规定时，必 队长 处 员 工 须要求其立即整改，并对责任人进行相应的处罚。 安监 安监 员、 重车下方时发现用快速挡，安监员立即制止，并对绞 绞车 跟班 处动 机电 司机 队长 车司机进行相应处罚。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 支架 跟班 安监员进行检查，发现人员站立位置不对或操作不当 处动 机电 工 队长 必须责令整改，批评教育。 力科 检查 人员 安监 支架 跟班 安监 安监员监督检查，发现支架下斜台附近有人时，责令 处动 工 队长 员 停止作业。 力科 安监 安监 员、 支架 跟班 安监员进行检查，发现安装时未将部件支设牢靠，责 处动 机电 工 队长 令立即整改，并对责任人进行相应处罚。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 安监员、跟班队长对操作过程进行检查，发现不按要 支架 跟班 处动 机电 工 队长 求作业责令立即整改。 力科 检查 人员 安监 安监 员、 机电副队长在安装规程中进行全面监督，对螺栓紧固 支架 跟班 处动 机电 情况进行全面检查，发现紧固不合格时责任立即整改 工 队长 力科 检查 。 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 跟班队长在框架安装过程中进行全面监督检查，发现 维修 处动 机电 队长 未按要求作业时时责令立即整改。

钳工 力科 检查 人员

铁道倾倒，造成附近 人 人员受伤害

其它 K2 事故

D3

6

重车快速挡下放

人

重车快速下放，出现 矿车翻车、掉道

运输 I4 事故

C4

16

中 绞车 重车下放时必须使用慢速档下放。 等 司机

卸车时未按规程要求 操作

人

卸车时由于操作不当 误伤人员

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 1.卸车时人员必须站在支护完好的安全地点进行操作。 等 工 2.卸车时绞车钢丝绳两侧及起吊用具斜下方严禁站人。

调向就位时周围有人 1.安装 机头部 分 4.安装 刮板输 送机 紧固螺栓时人员操作 不当或使用工具不当

人

调向过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 刮板机头部件调向就位时周围严禁有人。 等 工

安装时未将部件稳固

人

安装过程中部件失稳 伤人

其它 H5 事故

C4

20

重 支架 安装时必须采用起吊用具将部件吊稳或用木板梁将部件支平垫稳。 大 工

人

拧坏螺栓，损坏工 具，造成人员误伤害

其它 H5 事故

D3

15

1操作时严禁野蛮操作或违规操作。 中 支架 2.操作时其它无关人员不靠近操作人员。 等 工 3.操作时必须使用专用工具。

连接螺栓未拧紧或螺 栓紧固不到位

螺栓紧固不到位，造 成运行过程中抖动， 人 切断螺栓，损坏设备 。

其它 K2 事故

C4

8

一 支架 综采维修钳工必须将机头部件的螺栓紧固到位，达到规定的扭距。 般 工 1.在卸车，牵引、顶推就位过程中，严禁其他任何人员在设备附近 (尤其是在设备斜下方)站立或作业。 2.在卸车，牵引、顶推就位过程中，随时注意绞车、钢丝绳、滑轮 中 所有 等器具的完好，严禁打倒或碰坏支护顶板的单体支柱或木点柱。 等 人员 3.牵引、装置必须安全可靠。钢丝绳扣、钢丝绳、连接环、滑轮等 设备的承载能力必须达负荷的1.5倍。 4.部件在卸车、拉移、顶推就位时，严防脚下打滑和碰脚挤手等事 故的发生。

2.安装 中部框 框架卸车方法不得当 架

人

卸车过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

36

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 安监 员、 绞车 跟班 处动 机电 司机 队长 力科 检查 人员 安监 安监 员、 支架 跟班 处动 机电 工 队长 力科 检查 人员 安监 支架 跟班 安监 处动 工 队长 员 力科 安监 安监 员、 支架 跟班 处动 机电 工 队长 力科 检查 人员 安监

安监 员、 支架 跟班 处动 机电 工 队长 力科 检查 人员 安监 安监 员、 支架 跟班 处动 机电 工 队长 力科 检查 人员 安监 安监 综采 员、 带班 处、 维修 机电 队干 动力 钳工 专检 科 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 专检 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 管理措施

2.安装 中部框 框架之间连接不完好 架

人

刮板机运转时卡链、 移溜时溜槽错位。

运输 K2 事故

C4

8

综采 一 维修 中部槽连接装连接环时，先将中部槽对齐对正后方可安装连接环。 般 钳工

跟班队长在框架安装过程中进行全面监督检查，发现 未按要求连接框架时责令立即整改。

重车快速挡下放

人

重车快速下放，出现 矿车翻车、掉道

运输 I4 事故

C4

16

中 绞车 重车下放时必须使用慢速档下放。 等 司机

重车下方时发现用快速挡，安监员立即制止，并对绞 车司机进行相应处罚。

卸车时未按规程要求 操作

人

卸车时由于操作不当 误伤人员

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 1.卸车时人员必须站在支护完好的安全地点进行操作。 等 工 2.卸车时绞车钢丝绳两侧及起吊用具斜下方严禁站人。

安监员进行检查，发现人员站立位置不对或操作不当 必须责令整改，批评教育。

调向就位时周围有人 3.安装 机尾部 分

人

调向过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

中 支架 刮板机头部件调向就位时周围严禁有人。 等 工

安监员监督检查，发现支架下斜台附近有人时，责令 停止作业。

安装时未将部件稳固

人

安装过程中部件失稳 伤人

其它 H5 事故

C4

20

重 支架 安装时必须采用起吊用具将部件吊稳或用木板梁将部件支平垫稳。 大 工

安监员进行检查，发现安装时未将部件支设牢靠，责 令立即整改，并对责任人进行相应处罚。

4.安装 刮板输 送机

紧固螺栓时人员操作 不当或使用工具不当

拧坏螺栓，损坏工 人 具，造成人员误伤害

其它 H5 事故

D3

15

1操作时严禁野蛮操作或违规操作。 中 支架 2.操作时其它无关人员不靠近操作人员。 等 工 3.操作时必须使用专用工具。

安监员、跟班队长对操作过程进行检查，发现不按要 求作业责令立即整改。

连接螺栓未拧紧或螺 栓紧固不到位

螺栓紧固不到位，造 成运行过程中抖动， 人 切断螺栓，损坏设备 。

其它 K2 事故

C4

8

一 支架 综采维修钳工必须将机头部件的螺栓紧固到位，达到规定的扭距。 般 工

机电副队长在安装规程中进行全面监督，对螺栓紧固 情况进行全面检查，发现紧固不合格时责任立即整改 。

紧链过程中紧链方法 不得当

机

断链时伤

害工作人 员，损害紧链器

机电 J3 事故

C4

12

综采 中 维修 紧链时使用紧链器紧链，紧不动时必须查明原因，不得强行紧链。 等 钳工

带班队干、安监员对紧链过程进行监督、检查，发现 未按要求作业时，立即制止、批评教育。

4、安 紧链刮板链未达到规 装紧刮 定张力 板链

人

刮板链松弛，运转时 链轮部位卡链

机电 K2 事故

D3

6

综采 一 维修 综采维修钳工紧链时必须将刮板链张力调整到规定值。 般 钳工

综采维修钳工必须按规定周期检查和调整刮板链预张 紧力，由于张紧力不合适造成故障，对责任人进行相 应处罚。

刮板链安装不符合安 装要求

人 刮板机无法正常运转

其它 H5 事故

D3

15

综采 刮板链、刮板安装无翻扭、别卡现象，刮板的大凹面朝链条的前进 中 维修 方向，圆环链立焊口背离中板，平链焊接口向溜槽的中心线，每隔 等 钳工 10环链安装一个刮板，连接环应立放。

安监员、跟班队长对照刮板机安装技术标准对刮板机 安装情况全面检查，发现问题要求其立即整改，并对 相关责任人进行处罚。

37

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 专检 人员 支架 跟班 安监 安监 工 队长 处 员 安监 安监 员、 绞车 跟班 处、 机电 司机 队干 动力 检查 科 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 管理措施

4.安装 4、安 刮板中的杂物没有及 刮板输 装紧刮 时清理，试运转时， 板链 卡断刮板链 送机 未检查工器具是否完 好 1、准 备工作

人

刮板链断，杂质上运 煤系统，影响煤质

机电 J3 事故 其它 I4 事故 机电 G6 事故

D3

9

综采 中 超前维护工在检修结束后必须将现场设备或设施在维修过程中所产 维修 等 生的废弃物品、工具处理干净。 钳工 中 支架 作业前操作人员必须认真检查工具是否完好。 等 工 重 绞车司机开机前必须对绞车的控制按钮、制动装置、信号装置及固 绞车 大 定情况，钢丝绳及钩头进行全面检查，发现不完好严禁使用。

采掘专检人员、带班队长负责监督、检查，发现超前 维护工在检修结束后，未将现场杂物清理干净，必须 要求责任人立即整改，并进行相应的处罚 安监员监督检查，发现未检查工器具就进行作业，责 令责任人立即整改。 安监员、机电检查人员进行监督检查，发现绞

车带病 作业，立即责令停止作业，并对责任人进行相应处罚 。

人 安装过程中工具伤人

D3

12

未检查绞车是否完好

人 绞车不完好造成事故

C4

24

卸车时人员站立位置 不得当

人 重物滑落碰伤人员

其它 J3 事故

C4

12

综采 中 借助绞车或手拉葫芦卸车时人员必须站在起吊装置斜上方进行操作 维修 等 。 钳工 1.在卸车过程中，严禁其他任何人员在设备附近(尤其是在设备斜 下方)站立或作业。 综采 中 2.设专人监护卸车过程，发现异常及时停止作业，排除不安全因素 维修 等 后方可重新作业. 电工 3.在卸车过程中，随时注意绞车、钢丝绳、滑轮等器具的完好，严 禁打倒或碰坏支护顶板的单体支柱或木点柱。 综采 中 维修 人员搬运过程中要有专人指挥,齐拿齐放,配合协调。 等 钳工

安监员现场监督检查，发现卸车时未按要求作业，责 令立即整改，并对当班作业人员进行处罚。

2.卸车 就位方法不得当 、就位

人 就位时操作不当伤人

其它 I4 事故

C4

16

安监 综采 机电 安监 员， 安监员、机电副队长监督检查 ，发现不按要求将部件 维修 副队 处动 机电 就位时，责令立即整改，并对责任人进行相应处罚。 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 专检 人员 1.跟班队长现场监督检查，发现配合出现问题，及时 停止作业；2.安监员、机电专检人员每周进行检查， 发现配合不当，野蛮施工，对当班作业人员进行处理 。

5.安装 转载机 、破碎 机

人工搬运时配合不当

人 配合不当碰伤人员

其它 J3 事故

D3

9

作业位置顶板或巷帮 有鳞皮

环

鳞皮掉落砸伤作业人 员

顶板 J3 事故

D3

9

综采 中 维修 巷道顶板，巷帮无离层，无裂隙，无活矸，无鳞片 等 钳工

1.作业地点必须严格执行"敲帮问顶"制度. 2.跟班队长现场监督检查,发现问题及时处理. 1.起吊前做拉力试验，锚杆拉力必须在5吨以上，并用 双螺母紧固；起吊棚稳固，不晃动，无异常 。 2.起吊 时，要先试吊一次，吊起约15cm后停止起吊，观察锚 杆、起吊棚和手动葫芦是否有异常现象，出现问题立 即松开手动葫芦。 1.带班队长负责监督检查此项工作，发现选用的起吊 用具不合适，必须要求综采维修钳工立即整改； 2.安监处、动力科负责日常的检查监督，责任人未按 照要求选用起吊用具，必须要求其立即整改。

起吊用具固定不牢固 或起吊棚不稳 3.起吊 、安装 手拉葫芦承载能力与 物品重量不符合

起吊

时起吊用具断开 机 掉落伤人或起吊棚失 稳伤人

其它 J3 事故

B5

15

锚杆 1.起吊时悬挂吊距的锚杆长度不小于1.6m,直径为20mm,无缺口， 中 或起 螺栓无坏扣，拉力不小于5吨，螺栓拧上双螺母，以防滑扣。 等 吊棚 2.起吊棚必须采用四腿支设，棚梁用棚腿支紧支稳。

起吊中手拉葫芦断 机 裂，伤害工作人员或 损坏设备

其它 J3 事故

C4

12

中 等

拆卸工具或起吊用具 使用不当

人

造成人员伤害，设备 损坏

其它 H5 事故

D3

15

中 等

安监 综采 机电 安监 员、 手动 吊装设备及起吊用具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50%。 维修 副队 处动 机电 葫芦 钳工 长 力科 专检 人员 安监 1.安装时必须使用专用工具安装。 综采 综采 安监 员、 2.起吊安装时必须将起吊用具挂牢或将起吊棚支设牢靠。 跟班 维修 维修 处动 机电 3.严禁人员站在起吊部件下方操作起吊用具。 队长 钳工 钳工 力科 检查 4.起吊用具的起吊能力必须大于起吊部件重量1.5倍以上。 人员

安监员必须对安装过程进行检查，发现不按要求作业 必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。

38

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 管理措施

安装机头架、机尾架 、传动装置等大件 时，将锚杆或锚索当 作起吊装置。

安装过程中锚杆或锚 人 索拔出、断开，伤害 工作人员或损坏设备

其它 H5 事故

D3

15

综采 安装机头架、机尾架、传动装置等大件时，采用钢丝绳扣、手拉葫 中 维修 芦、连接环、液压支架或“二梁四柱”所组合的起吊装置起吊，严 等 钳工 禁将锚杆或锚索当作起吊装置。

安监员、跟班队长必须对安装过程进行检查，发现安 装机头架、机尾架、传动装置等大件时不按要求作业 、必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。 1.跟班队长现场监督检查，发现松钢丝绳时周围站有 作业人员，立即停止松动，撤离人员； 2.安监员、机电专检人员每周进行检查，发现违章作 业，对当班作业人员进行处罚

松钢丝绳或手拉葫芦 不当

人 设备掉落，砸伤人员

其它 J3 事故

D3

9

综采 中 综采维修钳工松钢丝绳或手拉葫芦时要有专人指挥作业，两侧不允 维修 等 有人。 钳工

安装转载机桥身段时 未将机身稳固

安装过程中机身失稳 人 伤人

其它 H5 事故

C4

20

综采 重 安装时必须在机身悬空部件下中间位置支设“井”字形木垛，木垛 维修 大 间距不大于3.0米，将机身段支稳，垫平、垫实。 钳工

安监员进行检查，发现安装时未将机身垫平、垫实， 责令立即整改，并对责任人进行相应处罚。

3.起吊 、安装 紧固螺栓时人员操作 不当或使用工具不当

人

拧坏螺栓，损坏工 具，造成人员误伤害

其它 H5 事故

D3

15

综采 1.操作时严禁野蛮操作或违规操作。 中 维修 2.操作时其它无关人员不靠近操作人员。 等 钳工 3.操作时必须使用专用工具。

安监员、跟班队长对操作过程进行检查，发现不按要 求作业责令立即整改。

5.安装 转载机 、破碎 机

连接螺栓未拧紧或螺 栓紧固不到位

螺栓紧固不到位，造 成运行过程中抖动， 人 切断螺栓，损坏设备 。

其它 K2 事故

C4

8

综采 一 综采维修钳工必须将固定采煤机部件的螺栓紧固到位，达到规定的 维修 般 扭距。 钳工

机电副队长在安装规程中进行全面监督，对螺栓紧固 情况进行全面检查，发现紧固不合格时责任立即整改 。

安装过程不按顺序进 行或无人监护安装过 程

安装过程误时误工， 人 出现不安全因素不能 及时发现

其它 H5 事故

D3

15

紧链过程中紧链方法 不得当

机

断链时伤害工作人 员，损害紧链器

机电 J3 事故

C4

12

4、安 紧链刮板链未达到规 装紧刮 定张力 板链

人

刮板链松弛，运转时 链轮部位卡链

机电 K2 事故

D3

6

刮板链安装不符合安 装要求

人 刮板机无法正常运转

其它 H5 事故

D3

15

1.安装顺序：装转载机机尾→铺底链→装框架→装挡煤板→(根据说 明书安装图)安装破碎机→转载机爬坡段→装转载机桥身段→装转载 安监 机机头。 综采 安监 员、 中 2.安装过程中，严禁其他任何人员在设备附近(尤其是在设备斜下 当班 跟班 维修 处动 机电 等 方站立或作业。 3.起吊人 班长 队长 钳工 力科 检查 员要站在起吊设备的斜上方的安全地点进行起吊、指挥，同时设专 人员 人观察顶板支护起吊装置及用具的可靠性，发现异常及时停止作 业，排除不安全因素后方可重新作业. 安监 安监 综采 综采 员、 中 带班 处、 维修 紧链时使用紧链器紧链，紧不动时必须查明原因，不得强行紧链。 维修 机电 等 队干 动力 钳工 钳工 专检 科 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 一 维修 综采维修钳

工紧链时必须将刮板链张力调整到规定值。 维修 副队 处动 机电 般 钳工 钳工 长 力科 专检 人员 安监 综采 刮板链、刮板安装无翻扭、别卡现象，刮板的大凹面朝链条的前进 综采 安监 员、 中 跟班 维修 方向，圆环链立焊口背离中板，平链焊接口向溜槽的中心线，每隔 维修 处动 机电 等 队长 钳工 10环链安装一个刮板，连接环应立放。 钳工 力科 检查 人员

安监员、跟班队长监督检查安装全过程，发现不按要 求安装或安装过程无人监护，对主要责任人进行相应 处罚。

带班队干、安监员对紧链过程进行监督、检查，发现 未按要求作业时，立即制止、批评教育。

综采维修钳工必须按规定周期检查和调整刮板链预张 紧力，由于张紧力不合适造成故障，对责任人进行相 应处罚。

安监员、跟班队长对照刮板机安装技术标准对刮板机 安装情况全面检查，发现问题要求其立即整改，并对 相关责任人进行处罚。

39

磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 专检 人员 支架 跟班 安监 安监 工 队长 处 员 安监 安监 员、 绞车 跟班 处、 机电 司机 队干 动力 检查 科 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 专检 人员 管理措施

5.安装 4、安 刮板中的杂物没有及 转载机 装紧刮 时清理，试运转时， 、破碎 板链 卡断刮板链 机 未检查工器具是否完 好 1、准 备工作

人

刮板链断，杂质上运 煤系统，影响煤质

机电 J3 事故 其它 I4 事故 机电 G6 事故

D3

9

综采 中 超前维护工在检修结束后必须将现场设备或设施在维修过程中所产 维修 等 生的废弃物品、工具处理干净。 钳工 中 支架 作业前操作人员必须认真检查工具是否完好。 等 工 重 绞车司机开机前必须对绞车的控制按钮、制动装置、信号装置及固 绞车 大 定情况，钢丝绳及钩头进行全面检查，发现不完好严禁使用。

采掘专检人员、带班队长负责监督、检查，发现超前 维护工在检修结束后，未将现场杂物清理干净，必须 要求责任人立即整改，并进行相应的处罚 安监员监督

检查，发现未检查工器具就进行作业，责 令责任人立即整改。 安监员、机电检查人员进行监督检查，发现绞车带病 作业，立即责令停止作业，并对责任人进行相应处罚 。

人 安装过程中工具伤人

D3

12

未检查绞车是否完好

人 绞车不完好造成事故

C4

24

机头位置顶板或巷帮 有鳞皮

环

鳞皮掉落砸伤作业人 员

顶板 J3 事故

D3

9

综采 中 维修 巷道顶板，巷帮无离层，无裂隙，无活矸，无鳞片 等 钳工

1.作业地点必须严格执行"敲帮问顶"制度. 2.跟班队长现场监督检查,发现问题及时处理.

卸车时人员站立位置 不得当

人 重物滑落碰伤人员

其它 J3 事故

C4

12

综采 中 借助绞车或手拉葫芦卸车时人员必须站在起吊装置斜上方进行操作 维修 等 。 钳工

安监员现场监督检查，发现卸车时未按要求作业，责 令立即整改，并对当班作业人员进行处罚。

2.安装 人员搬运过程中配合 6.安装 皮带机 不当 顺槽胶 头 带输送 机 起吊用具固定不牢固 或起吊棚不稳

人 配合不当碰伤人员

其它 J3 事故

D3

9

综采 中 维修 人员搬运过程中要有专人指挥,齐拿齐放,配合协调. 等 钳工

1.跟班队长现场监督检查，发现配合出现问题，及时 停止作业；2.安监员、机电专检人员每周进行检查， 发现配合不当，野蛮施工，对当班作业人员进行处理 。 1.起吊前做拉力试验，锚杆拉力必须在5吨以上，并用 双螺母紧固；起吊棚稳固，不晃动，无异常 。 2.起吊 时，要先试吊一次，吊起约15cm后停止起吊，观察锚 杆、起吊棚和手动葫芦是否有异常现象，出现问题立 即松开手动葫芦。 1.带班队长负责监督检查此项工作，发现选用的起吊 用具不合适，必须要求综采维修钳工立即整改； 2.安监处、动力科负责日常的检查监督，责任人未按 照要求选用起吊用具，必须要求其立即整改。

起吊时起吊用具断开 机 掉落伤人或起吊棚失 稳伤人

其它 J3 事故

B5

15

锚杆 1.起吊时悬挂吊距的锚杆长度不小于1.6m,直径为20mm,无缺口， 中 或起 螺栓无坏扣，拉力不小于5吨，螺栓拧上双螺母，以防滑扣。 等 吊棚 2.起吊棚必须采用四腿支设，棚梁用棚腿支紧支稳。

手拉葫芦承载能力与 物品重量不符合

起吊中手拉葫芦断 机 裂，伤害工作人员或 损坏设备

其它 J3 事故

C4

12

中 等

拆卸工具或起吊用具 使用不当 4、安 装紧刮 板链 安装机头架、机尾架 、传动装置等大件 时，将锚杆或锚索当 作起吊装置。

人

造成人员伤害，设备 损坏

其它 H5 事故

D3

15

中 等

安装过程中锚杆或锚 人 索拔出、断开，伤害 工作人员或损坏设备

其它 H5 事故

D3

15

中 等

安监 综采 机电 安监 员、 手动 吊装

设备及起吊用具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50%。 维修 副队 处动 机电 葫芦 钳工 长 力科 专检 人员 安监 1.安装时必须使用专用工具安装。 综采 综采 安监 员、 2.起吊安装时必须将起吊用具挂牢或将起吊棚支设牢靠。 跟班 维修 维修 处动 机电 3.严禁人员站在起吊部件下方操作起吊用具。 队长 钳工 钳工 力科 检查 4.起吊用具的起吊能力必须大于起吊部件重量1.5倍以上。 人员 安监 综采 安装机头架、机尾架、传动装置等大件时，采用钢丝绳扣、手拉葫 综采 安监 员、 跟班 维修 芦、连接环、液压支架或“二梁四柱”所组合的起吊装置起吊，严 维修 处动 机电 队长 钳工 禁将锚杆或锚索当作起吊装置。 钳工 力科 检查 人员

安监员必须对安装过程进行检查，发现不按要求作业 必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。

安监员、跟班队长必须对安装过程进行检查，发现安 装机头架、机尾架、传动装置等大件时不按要求作业 、必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 综采 安监 跟班 安监 维修 处动 队长 员员 钳工 力科 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 管理措施

松钢丝绳或手拉葫芦 不当

人 设备掉落，砸伤人员

其它 J3 事故

D3

9

综采 中 综采维修钳工松钢丝绳或手拉葫芦时要有专人指挥作业，两侧不允 维修 等 有人。 钳工

1.跟班队长现场监督检查，发现松钢丝绳时周围站有 作业人员，立即停止松动，撤离人员； 2.安监员、机电专检人员每周进行检查，发现违章作 业，对当班作业人员进行处罚

安装机头部件时未将 机身稳固 4、安 装紧刮 板链 紧固螺栓时人员

操作 不当或使用工具不当

人

安装过程中部件失稳 伤人

其它 H5 事故

C4

20

综采 重 安装时必须在机头悬空部件下中间位置支设“井”字形木垛，木垛 维修 大 间距不大于3.0米，将机头部件支稳，垫平、垫实。 钳工

安监员进行检查，发现安装时未将机头部件垫平、垫 实，责令立即整改，并对责任人进行相应处罚。

拧坏螺栓，损坏工 人 具，造成人员误伤害

其它 H5 事故

D3

15

综采 1.操作时严禁野蛮操作或违规操作。 中 维修 2.操作时其它无关人员不靠近操作人员。 等 钳工 3.操作时必须使用专用工具。

安监员、跟班队长对操作过程进行检查，发现不按要 求作业责令立即整改。

连接螺栓未拧紧或螺 栓紧固不到位

螺栓紧固不到位，造 成运行过程中抖动， 人 切断螺栓，损坏设备 。

其它 K2 事故

C4

8

综采 一 综采维修钳工必须将固定采煤机部件的螺栓紧固到位，达到规定的 维修 般 扭距。 钳工

机电副队长在安装规程中进行全面监督，对螺栓紧固 情况进行全面检查，发现紧固不合格时责任立即整改 。

6.安装 顺槽胶 带输送 机

卸车世未将矿车停稳

人 卸车时绞车下滑伤人

运输 事故

H5

D3

15

综采 中 维修 卸皮带架组件时必须将矿车可靠的阻住并闭锁绞车。 等 钳工 综采 一 维修 将矿车停稳后人工站在斜上方逐件卸车，严禁将矿车掀翻卸车 般 钳工 综采 中 维修 人员搬运过程中要有专人指挥,齐拿齐放,配合协调. 等 钳工

安监员进行检查，发现卸车时未将矿车阻住、闭锁绞 车，责令立即整改，并对责任人进行相应处罚。

未按要求卸皮带架、 托辊

人

卸车方法不得当造成 人员伤害

其它 K2 事故

C4

8

安监员进行检查，发现卸车时未按要求卸车，责令立 即整改，并对责任人进行相应处罚。 1.锚杆起吊前做拉力试验，拉力必须在5吨以上，并用 双螺母紧固； 2.起吊时，要先试吊一次，吊起约19cm后停止起吊， 观察锚杆和手动葫芦是否有异常现象，出现问题立即 松开手动葫芦。 1.锚杆起吊前做拉力试验，拉力必须在5吨以上，并用 双螺母紧固； 2.起吊时，要先试吊一次，吊起约18cm后停止起吊， 观察锚杆和手动葫芦是否有异常现象，出现问题立即 松开手动葫芦。 1.锚杆起吊前做拉力试验，拉力必须在5吨以上，并用 双螺母紧固；2.起吊时，要先试吊一次，吊起约20cm 后停止起吊，观察锚杆和手动葫芦是否有异常现象， 出现问题立即松开手动葫芦。

人员搬运皮带件过程 3.安装 中配合不当 皮带架 、托辊 未标中线或未按标定 中线安装

人 配合不当碰伤人员

其它 J3 事故

D3

9

人

皮带架不在一条直线 上，造成皮带跑偏。

机电 J3 事

故

D3

9

综采 1.安装前地测科放出皮带中心线及皮带机头滚筒中心线 ,定出皮带 一 维修 基础高度。要求每间隔30米给一个皮带中心点。 般 钳工 2.安装人员严格以标定中心线为线中心安装。

部件安装不符合要求

造成皮带不能正常运 机 转或跑偏

机电 J3 事故

D3

9

综采 安装时部件齐全，螺栓紧固到位。安装联接架时必须把底托辊耳子 一 维修 对称的两个架子并装，配件螺栓齐全紧固，各滚筒顶丝前后齐全， 般 钳工 转动灵活。

4.安装 机尾位置顶板或巷帮 皮带机 有鳞皮 尾

环

鳞皮掉落砸伤作业人 员

顶板 J3 事故

D3

9

综采 中 维修 巷道顶板，巷帮无离层，无裂隙，无活矸，无鳞片 等 钳工

1.作业地点必须严格执行"敲帮问顶"制度. 2.跟班队长现场监督检查,发现问题及时处理.

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

人员搬运过程中配合 不当

人 配合不当碰伤人员

其它 J3 事故

D3

9

起吊用具固定不牢固

机

起吊时起吊用具断开 掉落伤人

其它 J3 事故

B5

15

手拉葫芦承载能力与 物品重量不符合 4.安装 皮带机 尾 安装工具或起吊用具 使用不当

起吊中手拉葫芦断 机 裂，伤害工作人员或 损坏设备

其它 J3 事故

C4

12

人

造成人员伤害，设备 损坏

其它 H5 事故

D3

15

6.安装 顺槽胶 带输送 机

紧固螺栓时人员操作 不当或使用工具不当

人

拧坏螺栓，损坏工 具，造成人员误伤害

其它 H5 事故

D3

15

连接螺栓未拧紧或螺 栓紧固不到位

螺栓紧固不到位，造 成运行过程中抖动， 人 切断螺栓，损坏设备 。

其它 K2 事故

C4

8

未按要求穿皮带

人

皮带沿托辊下滑，撞 坏皮带架机作业人员

机电 J3 事故

C4

12

5.安装 未按要求订扣、对接 皮带及 皮带扣 紧皮带

人 伤人、损坏皮带

其它 事故 J3 机电 事故

F1

3

紧皮带时皮带附近有 人

环

皮带因张紧力过大断 带伤人

其它 H5 事故

D3

15

安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 锚杆 综采 机电 安监 员、 中 1.起吊时悬挂起吊用具的锚杆长度不小于1.6m,直径为20mm,无缺 或起 维修 副队 处动 机电 等 口，螺栓无坏扣，拉力不小于5吨，螺栓拧上双螺母，以防滑扣 吊棚 钳工 长 力科 专检 人员 安监 综采 机电 安监 员、 中 手动 吊装设备及起吊用具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50%。 维修 副队 处动 机电 等 葫

芦 钳工 长 力科 专检 人员 安监 1.安装时必须使用专用工具安装。 综采 综采 安监 员、 中 2.起吊安装时必须将起吊用具挂牢或将起吊棚支设牢靠。 跟班 维修 维修 处动 机电 等 3.严禁人员站在起吊部件下方操作起吊用具。 队长 钳工 钳工 力科 检查 4.起吊用具的起吊能力必须大于起吊部件重量1.5倍以上。 人员 安监 综采 1.操作时严禁野蛮操作或违规操作。 综采 安监 员、 中 跟班 维修 2.操作时其它无关人员不靠近操作人员。 维修 处动 机电 等 队长 钳工 3.操作时必须使用专用工具。 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 综采 安监 员、 一 综采维修钳工必须将固定采煤机部件的螺栓紧固到位，达到规定的 跟班 维修 维修 处动 机电 般 扭距。 队长 钳工 钳工 力科 检查 人员 安监 皮带架安装好后将皮带接头做好用通条连接，将中部皮带上架。同 综采 综采 机电 安监 员、 中 时将机头、机尾滚筒皮带穿好，利用JH-8型绞车打好滑轮，通过滚 维修 维修 副队 处动 机电 等 筒导向，人力配合穿好储带仓段皮带。穿皮带时，滚筒范围内严禁 钳工 钳工 长 力科 检查 有人作业，以防发生意外 人员 1.综采维修钳工在割皮带时,必须用钢板尺画线后再割皮带,保证皮 安监 综采 带边平直,不出现斜角. 综采 安监 员 一 带班 维修 2.用皮带订扣机订扣时,将皮带一边插入订扣机模架内开始订扣,综 维修 处动 机电 般 队长 钳工 采维修钳工在订扣时不得站在皮带上 钳工 力科 检查 3.订扣完成后对接皮带，插入穿条。 人员 安监 综采 综采 安监 员 中 带班 维修 紧皮带时必须将附近人员清理干净方可进行。 维修 处动 机电 等 队长 钳工 钳工 力科 检查 人员 综采 中 维修 人员搬运过程中要有专人指挥,齐拿齐放,配合协调. 等 钳工

1.跟班队长现场监督检查，发现配合出现问题，及时 停止作业；2.安监员、机电专检人员每周进行检查， 发现配合不当，野蛮施工，对当班作业人员进行处理 。 1.起吊前做拉力试验，锚杆拉力必须在5吨以上，并用 双螺母紧固；起吊棚稳固，不晃动，无异常。 2.起吊时，要先试吊一次，吊起约15cm后停止起吊， 观察锚杆、手动葫芦是否有异常现象，出现问题立即 松开手动葫芦。 1.带班队长负责监督检查此项工作，发现选用的起吊 用具不合适，必须要求综采维修钳工立即整改； 2.安监处、动力科负责日常的检查监督，责任人未按 照要求选用起吊用具，必须要求其立即整改。

安监员必须对安装过程进行检查，发现不按要求作业 必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。

安监员、跟班队长对操作过程进行检查，发现不按要 求作业责令立即整改。

机电副队长在安装规程中进行全面监督，对螺栓紧固 情况进行全面检查，发现紧固不合格时责任立即整改 。

安监员必须对穿皮带过程进行检查，发现不按要求作 业必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。

安监员必须对订扣、对接皮带扣过程进行检查，发现 不按要求作业必须责令立即整改，并对责任人进行处 罚。

安监员必须对紧皮带过程进行检查，发现不按要求作 业必须责令立即整改，并对责任人进行处罚。

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 支架 跟班 安监 安监 工 队长 处 员 安监 安监 员、 绞车 跟班 处、 机电 司机 队干 动力 检查 科 人员 安监 综采 机电 安监 员， 维修 副队 处动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 管理措施

皮带保护装置不齐全 6.安装 6.安装 顺槽胶 各类保 带输送 护装置 机

皮带出现故障时和出 人 现紧急情况时不能及 时停机

运输 I4 事故

C4

16

综采 中 维修 按照《煤矿安全规程》要求安装好所有保护。 等 电工

机电检查人员必须对皮带保护进行检查，发现皮带保 护不全时要求时立即整改，并对责任人进行处罚。

皮带保护装置不灵敏 可靠 未检查工器具是否完 好

皮带出现故障时和出 人 现紧急情况时不能及 时停机 人 安装过程中工具伤人

运输 I4 事故 其它 I4 事故 机电 G6 事故

C4

16

综采 中 维修 按照《煤矿安全规程》的要求，皮带保护装置必须灵敏、可靠。 等 电工 中 支架 作业前操作人员必须认真检查工具是否完好。 等 工 重 绞车司机开机前必须对绞车的控制按钮、制动装置、信号装置及固 绞车 大 定情况，钢丝绳及钩头进行全面检查，发现不完好严禁使用。

机电检查人员必须对皮带保护进行检查，发现皮带保 护不灵敏时要求时立即整改，并对责任人进行处罚。 安监员监督检查，发现未检查工器具就进行作业，责 令责任人立即整改。 安监员、机电检查人员进行监督检查，发现绞车带病 作业，立即责令停止作业，并对责任人进行相应处罚 。

D3

12

1、准 备工作

未检查绞车是否完好

人 绞车不完好造成事故

C4

24

未按安装顺序将设备 运进工作面

人

设备摆放顺序不当， 调整时碰伤人员

其它 I4 事故

D3

12

综采 1.设备装车

入井前按安装 顺序摆放并装车入井。 中 维修 2.采煤机安装机窝做好后，安装采取从左向右的顺序，必须执行运 等 钳工 一件、卸一件、装一件的原则。

安监员、机电检查人员、机电副队长监督检查 ，发现 不按要求运送采煤机部件时，责令立即整改。

7.安装 采煤机

2.采煤 机部件 卸车就 位

采煤机部件卸车就位 方法不得当

人

卸车就位时方法不当 导致伤人

其它 I4 事故

C4

16

未护帮护顶、未安排 人员监护支架 3.安装 采煤机 各部件 起吊、顶推采煤机部 件不符合要求

人

支架误动作伤人，顶 帮掉矸伤人

其它 I4 事故

C4

16

人

起吊、顶推采煤机部 件时伤害人员

其它 I4 事故

C4

16

1.运送右滚筒时，采取主、副绞车配合，即平板车到位后，通过架 设的11#工字钢梁利用调向绞车和挂在钢梁上的滑轮，单体支柱配 合将其慢慢卸入煤帮侧。2.运送右牵引部及中间框架时，待平板车 安监 运到位后，在右牵引部及中间框架上端架设11#工字钢梁抬棚，利 综采 用调向绞车和挂在钢梁上的滑轮对右牵引部进行起吊，副绞车钩头 综采 机电 安监 员， 中 维修 系到中间框架上，单体支柱配合将左牵引部逐步运入齿轨。3.左牵 维修 副队 处动 机电 等 钳工 引箱下放方法同右半部。4.左右摇臂的下放就位，利用架设的工字 钳工 长 力科 检查 人员 钢梁和定滑轮，利用Φ24.5mm×3m绳扣、10T手拉葫芦3台分别将行 星头和摇臂调起后，采取倒替交换拉运，单体配合，将其慢慢运到 位。5.左右滚筒的装配利用支架前梁配合Φ24.5mm×3m绳扣，2.2m 单体支柱将其装配到位。 安监 安监 员、 中 支架 支架 跟班 处、 安装采煤机时必须安排人员监护支架并护帮护顶。 机电 等 工 工 队干 动力 检查 科 人员 1.切眼起吊采煤机部件过程中，严禁有人在钢丝绳或手拉葫芦工作 安监 范围内走动或工作，操作人员必须站在斜上方安全可靠地点进行操 综采 作，严防设备伤人。2.起吊所用绳扣根据绳径和长度，要求其安全 综采 机电 安监 员， 中 维修 系数必须大于6.5,手拉葫芦起吊能力必须大于设备的1.5倍，严禁 维修 副队 处动 机电 等 电工 超载起吊，利用40T链环及连接环起吊时，链环必须穿入连接环内， 电工 长 力科 检查 人员 并用M20×75螺栓将连接环封口，并带紧螺帽。3、顶推时将支柱柱 头、柱根垫实，人员必须站在斜上方远距离操作。

安监员、机电检查人员、机电副队长监督检查 ，发现 不按要求将采煤机部件就位时，责令立即整改，并对 责任人进行相应处罚。

安监员、机电检查人员、机电副队长监督检查 ，发现 安装采煤机时未护帮护顶，责令立即整改，并

对责任 人进行相应处罚。

安监员、机电检查人员、机电副队长监督检查 ，发现 安装时起吊顶推采煤机部件不符合要求时，责令立即 整改，并对责任人进行相应处罚。

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

安装过程中采煤机没 有防滑措施或未支稳

人

采煤机部件失稳下滑 伤人。

其它 I4 事故

B5

20

3.安装 紧固螺栓时人员操作 采煤机 不当或使用工具不当 各部件

人

拧坏螺栓，损坏工 具，造成人员误伤害

其它 H5 事故

D3

15

连接螺栓未拧紧或螺 栓紧固不到位

螺栓紧固不到位，造 成采煤机运行过程中 人 抖动，切断螺栓，损 坏设备。

其它 K2 事故

C4

8

作业时未护帮护顶、 未安排人员监护支架 4.安装 液压系 统 7.安装 采煤机 采煤机液压管路连接 不完好

人

支架误动作伤人，顶 帮掉矸伤人

其它 I4 事故

C4

16

人

液压系统不能正常工 作，高压油喷出伤人

其它 J3 事故

D3

9

多人共同作业配合不 当 5.安装 冷却防 尘系统 冷却防尘系统不完好

人 配合不当碰伤人员

其它 J3 事故

D3

9

不能有效冷却和防 人 尘，损坏设备，伤害 身体

其它 J3 事故

D3

9

接线时带电作业 6.安装 供电系 统 接线工艺不符合要求

人 人员触电伤人

机电 J3 事故

C4

12

人 造成漏电，影响生产

机电 J3 事故

C4

12

1.左、右牵引部及中间框架到位后，用40型溜子链环不少于2处,将 安监 综采 牵引箱系到电缆槽上。 综采 机电 安监 员， 重 维修 2.切眼安装采煤机时，必须在采煤机安装位置下方打单体支柱二根 维修 副队 处动 机电 大 电工 紧靠支架，并将左右导向滑靴用40型链环不少于2处系到电缆槽上。 电工 长 力科 检查 防止采煤机下滑。3.安装滚筒及摇臂等不规则部件时必须将其支稳 人员 安监 综采 1.操作时严禁野蛮操作或违规操作。 综采 安监 员、 中 跟班 维修 2.操作时其它无关人员不靠近操作人员。 维修 处动 机电 等 队长 钳工 3.操作时必须使用专用工具。 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 综采 安监 员、 一 综采维修钳工必须将固定采煤机部件的螺栓紧固到位，达到规定的 跟班 维修 维修 处动 机电 般 扭距。 队长 钳工 钳工 力科 检查 人员 安监 安监 员、 中 支架 人员在煤帮侧安装采煤机液压系统时必须安排人员监护支架并护帮 支架 跟班 处、 机电 等 工 护顶。 工 队干 动力 检查 科 人员 安监 综采 综采 机电

安监 员、 中 维修 采煤机液压系统必须完好，气密性好，不漏液 维修 副队 处动 机电 等 钳工 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 中 维修 人员搬运过程中要有专人指挥,齐拿齐放,配合协调. 维修 副队 处动 机电 等 钳工 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 中 维修 采煤机冷却喷雾系统必须完好，冷却防尘有效 维修 副队 处动 机电 等 钳工 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 安监 员、 中 跟班 维修 接线时必须在无电状态下和切断电源时进行。 维修 处动 机电 等 队长 电工 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 电缆必须绑扎连接紧固，截面不小于原电缆的80%,包扎绝缘层的绝 综采 安监 员、 中 跟班 维修 缘不小于原绝缘等级，冷部采用专用模具，无气泡、无开裂、无缺 维修 处动 机电 等 队长 电工 损 钳工 力科 检查 人员

安监员、机电检查人员、机电副队长监督检查 ，发现 安装时未将采煤机部件支稳或未采取防滑措施时，责 令立即停工整顿，并对责任人进行相应处罚。

安监员、跟班队长对操作过程进行检查，发现不按要 求作业责令立即整改。

机电副队长在安装规程中进行全面监督，对螺栓紧固 情况进行全面检查，发现紧固不合格时责任立即整改 。

安监员、机电检查人员、机电副队长监督检查 ，发现 安装采煤机液压系统时未护帮护顶，责令立即整改， 并对责任人进行相应处罚。

机电副队长、机电检查人员负责检查采煤机冷液压系 统是否完好，发现不符合要求时，必须要求其立即整 改，并对责任人进行处罚。 1.跟班队长现场监督检查，发现配合出现问题，及时 停止作业；2.安监员、机电专检人员每周进行检查， 发现配合不当，野蛮施工，对当班作业人员进行处理 。 机电副队长、机电检查人员负责检查采煤机冷却防尘 系统是否完好，发现不符合要求时，必须要求其立即 整改，并对责任人进行处罚。

安监员监督综采维修电工是否按带电作业，发现其未 按照要求作业时，必须要求其立即整改，并对责任人 进行处罚。

机电副队长、机电技术员负责监督综采维修电工是否 按照规定进行作业，发现其未按照要求作业时，必须 要求其立即整改，并对责任人进行处罚。

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 钳工 长

力科 检查 人员 安监 综采 安监 员、 跟班 维修 处动 机电 队长 钳工 力科 检查 人员 安监 安监 安监 员、 跟班 处动 处动 机电 队长 力科 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 管理措施

人员搬运过程中配合 不当

人 配合不当碰伤人员

其它 J3 事故

D3

9

综采 中 维修 人员搬运过程中要有专人指挥,齐拿齐放,配合协调. 等 钳工

1.跟班队长现场监督检查，发现配合出现问题，及时 停止作业；2.安监员、机电专检人员每周进行检查， 发现配合不当，野蛮施工，对当班作业人员进行处理 。 机电副队长、机电技术员负责监督综采维修钳工是否 按照规定进行作业，发现其未按照要求作业时，必须 要求其立即整改，并对责任人进行处罚。

1、安 装电气 电气平台固定不牢固 平台

人

电气平台失稳造成事 故

机电 J3 事故

C4

12

综采 中 维修 电气平台与底座之间的固定螺栓必须拧紧。 等 钳工

电气平台之间连接不 完好

电气平台中间脱节造 人 成事故

机电 J3 事故

C4

12

综采 中 维修 安装时必须将平台每节之间的紧固螺栓拧紧。 等 钳工 1.综采维修电工在电气设备下井前必须进行检验，有《磁窑堡煤矿 煤矿设备验收入井许可证》(三联单),《入井防爆检验合格证》 综采 一 的设备方可入井； 维修 般 2.综采维修电工必须检查确认设备外壳无变形，无开焊，无操作轴 电工 连接牢固，无误动作，磁力起动器的按钮与手柄及壳盖的闭销关系 正确可靠，并有警标志，接地螺栓，接地线完整齐全，接地标志明 综采 综采维修电工入井时必须携带电工常用工具，与电压等级相符的验 一 维修 电器，便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好，作业前必须用便携式瓦检 般 电工 仪对作业地点的瓦斯浓度进行检测，瓦斯浓度不得大于0.5%。

机电副队长、机电技术员负责监督综采维修钳工是否 按照规定进行作业，发现其未按照要求作业时，必须 要求其立即整改，并对责任人进行处罚。

2.检查 未检查设备是否完好 开关是 或检查不全面 否完好

人 设备损坏、人员触电

机电 L1 事故

D3

3

1.经检修入井的防爆设备，防爆检验员应在检验完之 后，在入井安装记录中签字； 2.《入井防爆检验合格证》要由防爆检验员和设备管 理员共同签发并注明检查日期。 1.综采队每年对综采维修电工进行一次操作规程的培 训；2.综采维修电工作业前必须用便携式瓦检查仪对 作业地点的瓦斯浓度进行检测，瓦斯浓度超过0.5% 时，禁止作业； 3.综采队机电管理人员、安监

员、机 电检查人员发现综采维修电工作业前未对作业地点瓦 斯进行检测，对综采维修电工进行处罚。

8.安装 电器平 台和电 器设备

3.检查 作业地 未带工具、仪表或未 点瓦斯 检查作业地点瓦斯 及验放 电

人

验放电时，发生瓦斯 事故

瓦斯 L1 事故

D3

3

未放置平稳或安装不 符合规范 4.电气 设备安 设 电气设备未固定牢固

人

损坏电气或造成检修 困难

机电 L1 事故

D3

3

人

设备滑移掉落，损坏 设备

机电 L1 事故

D3

3

5.电气 设备接 线、安 接地装 置

接线不规范

人 造成短路损坏设备

机电 L1 事故

D3

3

用电保护设置不齐全

人

触电伤人、烧毁电气 设备，引起火灾

机电 L1 事故

D3

3

1.综采维修电工安装开关时必须上架，摆实放平稳； 安监 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 综采 2.综采维修电工安装电气设备，与煤壁间距离不得小0.5米，行人通 综采 机电 安监 员、 一 训； 2.综采队机 维修 道不得小0.8米； 维修 副队 处动 机电 般 电管理人员、安监员、机电检查人员发现未按安装规 电工 3.综采维修电工搬迁和安装防爆设备后应检查确认设备防爆性能完 电工 长 力科 检查 定进行作业，对综采维修电工进行处罚。 好，如不符合防爆要求应立即升井。 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 一 综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员发现未 维修 安装时必须将平台上的开关固定螺丝拧紧； 维修 副队 处动 机电 般 将设备固定牢固，对综采维修电工进行处罚。 电工 电工 长 力科 检查 人员 安监 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 综采 综采维修电工要接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘 综采 机电 安监 员、 一 训； 2.综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员 维修 物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电距 维修 副队 处动 机电 般 负责监督检查，发现接线不符合规定，责令立即整 电工 离，符合要求； 电工 长 力科 检查 改，并对综采维修电工进行处罚。 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责监 一 综采维修电工按照《煤矿安全规程》的要求，将所有用电保护设置 维修 维修 副队 处动 机电 督检查，发现用电保护装置不符合规定，责令立即整 般 齐全。 电工 电工 长 力科 检查 改，并对综采维修电工进行处罚。 人员

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级

管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

6.电气 设备调 未调整整定值 试

不能正常使用或烧毁 设备

机电 L1 事故

D3

3

用绞车快速档下放 1.变电 站及泵 站拉移 就位

人

车辆掉道翻车，损坏 设备，伤及人员

运输 H5 事故

D3

15

变电站及泵站固定不 牢靠

下滑跑车伤人，撞坏 人 设备

运输 H5 事故

D3

15

2.移变 设备接 接线不规范，用电保 线、安 护不齐全 接地装 置 9.安装 3.泵站 移动变 未连接好管路或连接 连接泵 电站和 不符合要求 站管路 泵站

人

造成短路损坏设备

机电 I4 事故

D3

12

管路漏液，影响工作 人 面供液

其它 K2 事故

C4

8

4.移动 变电站 、泵站 的调试

变电站供电不稳定， 各项保护功能不正常

不能正常使用或烧毁 设备

机电 L1 事故

D3

3

泵站供液系统不完好

支架供液不足，支撑 人 力不够，出现顶板下 沉。

顶板 H5 事故

D3

15

多人拉电缆、管路用 力不齐 5.敷设 电缆、 管路 敷设电缆、管路不符 合要求

人 挤伤或碰伤作业人员

机电 I4 事故

E2

8

人 车辆碰伤电缆

机电 H5 事故

D3

15

安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 安监 员、 中 绞车 绞车 跟班 拉移变电站及泵站时必须使用慢速档下放。 处动 机电 等 司机 司机 队长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 安监 员、 中 跟班 维修 变电站及泵站到位后，必须分别用阻车器可靠的阻住。 维修 处动 机电 等 队长 电工 电工 力科 检查 人员 1.综采维修电工接线要整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其它绝 安监 综采 缘物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电距 综采 安监 员、 一 跟班 维修 离符合要求； 维修 处动 机电 般 队长 电工 2.综采维修电工必须给每台电气设备安装接地装置，电气设备外壳 电工 力科 检查 与局部接地极的连接符合要求，阻值不得大于2欧姆。 人员 安监 综采 综采 安监 员、 一 带班 维修 必须按照要求将管路接好，经供液试验，确保无跑冒滴漏现象。 维修 处动 机电 般 队长 钳工 钳工 力科 专检 人员 安监 低 综采 综采 机电 安监 员、 调整整定值，进行试运行，试验各项保护功能是否正常，试验合格 维修 副队 处动 机电 风 维修 后投入运行。 电工 长 力科 检查 险 电工 人员 安监 综采 综采 安监 员、 中 供液系统完好，不漏液，泵站出口压力不小于30MPa,泵站终端压力 带班 维修 维修 处动 机电 等 不小于24MPa。 队长 钳工 钳工 力科 检查 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 一 多人拉电缆、管路时听从专人指挥，要互相合作，站在同一侧，转 维修

维修 副队 处动 机电 般 弯时，应站在管线外侧。 电工 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 中 维修 综采维修电工敷设电缆和泵站管路必须符合规程要求。 维修 副队 处动 机电 等 电工 电工 长 力科 检查 人员 综采 综采维修电工安装完毕后，调整整定值，进行试运行，试验各项保 维修 护功能是否正常，合格后投入运行。 电工

1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 训； 2.综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责 监督检查，发现试运行前未进行调整整定值，试运行 未对各项保护进行试验，对矿井维修电工进行处罚。 拉移变电站及泵站时必须使用慢速档下放，安监员立 即制止，并对绞车司机进行相应处罚。

安监员、跟班队长对变电站及泵站固定情况进行全面 检查，发现固定不牢靠责令立即整改，并对当事人进 行相应处罚。 1.综采队应定期对综采维修电工进行操作规程的培 训； 2.综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责 监督检查，发现接线不符合规定或接地装置不符合规 定，对综采维修电工进行处罚。 1.班前会布置拉移变任务时，带班队长必须说明安装 管路、阻车器的要求； 2.对于未按照要求作业的员工，必须进行相应的处罚 。 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 训； 2.综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责 监督检查，发现未按规定调整整定值，试验各项保护 进行，对综采维修电工进行处罚。 安监员、跟班队干对供液系统进行全面检查，每发现 一处不符合要求，责令其立即进行整改。

1.班前会对作业人员进行岗前培训，并做好记录； 2.安监员、机电专检人员进行现场监督检查，发现问 题及时纠正。

机电管理人员、安监员进行监督检查，发现电缆掉挂 高度不符合要求，对作业进行人员处罚。

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 顶板 安监 员、 跟班 维护 处生 采掘 队长 工 产科 检查 人员 安监 顶板 安监 员、 跟班 维护 处生 采掘 队长 工 产科 检查 人员 安监 顶板 安监 员、 跟班 维护 处生 采掘 队长 工 产科 检查 人员 安监 安监 员、 支架 跟班 处生 采掘 工 队长 产科 检查 人员 安监 顶板 安监 员、 跟班 维护 处生 采掘 队长 工 产科

检查 人员 管理措施

9.安装 6.变电 移动变 站与泵 变电站与泵站连接固 电站和 站地连 定不完好， 接 泵站

人 拉移时跑车伤人

运输 H5 事故

D3

15

综采 中 综采维修电工必须按照规程要求将变电站与泵站连接可靠。将变电 维修 等 站与泵站分别与轨道固定 电工 1.在整个综采设备安装工程施工期间，要不间断地对切眼、风机两 顶板 中 巷的顶板进行认真检查维护。 维护 等 2.整个安装过程中，必须有专人观察工作地点的顶板和煤帮，有问 工 题时必须先处理完毕方可进行安装。

机电管理人员、安监员进行监督检查，发现变电站与 泵站连接固定，责令立即整改，并对作业进行人员处 罚。

未检查或检查不到位

顶板淋水、下沉、压 人 力大，不能及时发现 。

顶板 I4 事故

C4

16

跟班队长巡回监督检查，发现支护工未按要求检查顶 板及煤帮支护情况，责令立即整改，并对责任人进行 处罚。

顶板及煤帮压力大 1.检查 顶板及 煤帮支 护

顶板淋水、下沉、压 环 力大，造成工作面冒 顶。 支柱卸载，锚杆脱 层，工作面支护能力 环 下降造成顶板下沉， 冒顶。

顶板 H5 事故

C4

20

重 发现工作面及风机两巷压力大，顶板下沉时，必须及时采用单体戴 顶板 大 帽点柱或一梁二柱钢棚加强支护。

安监员巡回监督检查，发现工作面压力大，顶板下沉 时立即要求施工单位立即加强维护，限期整改，未限 期整改的对责任人进行处罚。

工作面及风机两巷顶 板支护失效

顶板 H5 事故

C4

20

重 发现工作面锚杆脱层，金属网破损，单体支柱卸压，钢梁弯曲变形 顶板 大 等情况时，必须及时采用单体戴帽点柱或一梁二柱钢棚加强支护。 1.升架过程分两个支撑阶段，第一次升架以接实顶板为宜，待装过 两架后，依次将后面的支架再次升紧达初撑力，支架初撑力不小于 中 支架 24MPa。 等 工 2.安装好的支架符合支架完好标准，不漏液，卸载。 3.班班巡回检查，发现问题及时处理。 顶板 中 维护 每天安排人员及时清理工作面及风、机两巷醒煤活矸。 等 工 1.顶板破碎、出现离层、不完整，有安全隐患时，必须先进行临时 支护(临时支护方式为架棚或支设带帽点柱，所有支设的支柱必须 完好，柱头用14#铅丝拴牢),保证安装过程中顶板安全。 2.若遇切眼压力增大，顶板破碎时，要加大支柱密度或使用3.8m长 π型钢梁和3.8m单体支柱形成一梁二柱走向连锁棚子控制顶板,棚距 为1m,进行加强支护。 1.支设单体支柱时，人员必须站在顶板支护完好的安全地点进行支 设。 2.清除顶板活矸 、托包时必须站在斜上方用长撬棍清除。 3.顶板垫设木托板时，必须两人配合作业，

一人垫托板，一人升支 柱。

安监员巡回监督检查，发现顶板支护失效时未按要求 加强维护，立即责令整改，并对责任人进行处罚。

10. 10.安 装期间 顶板管 理

安装支架后支架初撑 力不够或支架卸载。

机

支架初撑力不够，顶 板下沉。

顶板 H5 事故

C3

15

安监员巡回监督检查，发现支架安装好未按要求支护 顶板，立即责令整改，并对责任人进行处罚。

工作面及风、机两巷 醒煤活矸清理不及时

人

醒煤、活矸、片帮煤 掉落砸伤人员

顶板 H5 事故

C3

15

安监员巡回监督检查，发现未按要求清理工作面及风 、机两巷醒煤活矸，立即责令整改，并对责任人进行 处罚。

2.维护 未按照要求进行维护 煤帮及 工作面及风、机两巷 顶板

人

支护强度或支护密度 不够，支护效果差

顶板 I4 事故

C4

16

顶板 中 维护 等 工

安监 顶板 安监 员、 跟班 安监员巡回监督检查，发现未按要求维护顶板，立即 维护 处生 采掘 队长 责令整改，并对责任人进行处罚。 工 产科 检查 人员

维护工作面及风、机 两巷方法不得当

支护方法不得当，支 人 护过程中伤害作业人 员

其它 I4 事故

C4

16

顶板 中 维护 等 工

11. 11.敷 1.电缆 未做耐压试验或测试 设电缆 绝缘测 程序不规范 与接线 试

人 绝缘不好，不能送电

机电 K2 事故

D3

6

安监 顶板 安监 员、 跟班 维护 处生 采掘 队长 工 产科 检查 人员 安监 综采 1.综采维修电工用打压设备，不低于相应额定电压的2.5倍电压对电 综采 机电 安监 员、 一 维修 缆进行耐压试验，合格后方可使用；2.综采维修电工使用摇表对电 维修 副队 长动 机电 般 电工 缆相间和对地进行测试。 电工 长 力科 检查 人员

安监员巡回监督检查，发现未按要求维护顶板，立即 责令整改，并对责任人进行处罚。

1.综采队每年对综采维修电工进行一次摇表使用和绝 缘测试的培训；2.安监员、机电专检人员负责监督检 查，发现未做耐压试验或测试程序不规范，要对作业 的综采维修电工进行处罚。

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检

查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 处动 机电 电工 长 力科 检查 人员 管理措施

1.电缆 绝缘测 测试完后未放电 试

人 触电事故

机电 K2 事故

D3

6

综采 一 维修 综采维修电工在电缆测试完毕后用接地线对电缆进行放电。 般 电工

1.综采队对综采维修电工进行一次操作规程的培训； 2.机电副队长、安监员、机电专检人员负责监督检 查，发现测试完未放电，要对作业的综采维修电工进 行处罚。

电缆吊挂高度不符合 要求 2.敷设 电缆 多人拉电缆用力不 齐，转弯敷设电缆未 采取措施

人 车辆碰伤电缆

机电 H5 事故

D3

15

综采 中 维修 综采维修电工悬挂电缆高度必须符合规程要求。 等 电工

机电管理人员、安监员进行监督检查，发现电缆掉挂 高度不符合要求，对作业进行人员处罚。

人 挤伤或碰伤作业人员

机电 I4 事故

E2

8

综采 一 多人拉电缆时听从专人指挥，要互相合作，站在电缆同一侧，转弯 维修 般 时，应站在电缆外侧。 电工

1.班前会对作业人员进行岗前培训，并做好记录；2. 安监员、机电专检人员进行现场监督检查，发现问题 及时纠正。 1.每年对综采维修电工进行一次电工操作规程的培 训；2.带班队长，现场巡检，发现问题立即处理；3. 安监员、机电专检人员进行不定期检查，发现接线前 未停电、闭锁要对作业人员进行处罚。 1.每年对综采维修电工进行一次操作规程的培训；2. 跟班队长现场监督检查，发现停电后，未挂牌，现场 整改；3.安监员、机电专检人员进行不定期检查，发 现隔离开关开已拉到接地位置但未挂“有人工作，禁 止合闸”警示牌，要对作业人员进行处罚。 1.每年对综采维修电工进行一次操作规程的培训；2. 安监员、机电专检人员、综采队机电管理人员负责监 督检查，发现接线前未验电、放电要对作业的综采维 修电工进行处罚。 1.综采队每年对综采维修电工进行一次操作规程的培 训；2.安监员、机电专检人员、综采队机电管理人员 负责监督检查，发现接线前未验电、放电要对作业的 综采维修电工进行处罚。 综采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责监 督检查，发现用电保护装置不符合规定，责令立即整 改，并对综采维修电工进行处罚。 1.综采队每年对矿井维修电工进行一次操作规程的培 训； 2.综

采队机电管理人员、安监员、机电检查人员负责 监督检查，发现试运行前未进行调整整定值，试运行 未对各项保护进行试验，对矿井维修电工进行处罚。

误停电、误操作

人 造成触电事故

机电 I4 事故

B5

20

综采 重 1综采维修电工确认要停电线路的开关，方可进行停电作业； 维修 大 2.停电后，锁好隔离开关手把。 电工

11. 11.敷 设电缆 与接线 3.电缆 接线

未挂警示牌

人

未挂警示牌，造成人 员触电

机电 J3 事故

B5

15

综采 中 综采维修电工停电后，在开关隔离手柄上挂“有人工作，禁止合闸 维修 等 ”标志牌 电工

未验电、未放电

人 造成触电事故

机电 I4 事故

B5

20

综采 重 综采维修电工停电后使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高 维修 大 压的顺序进行验电，确认无电压后，利用接地线进行放电。 电工 综采维修电工接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其它绝缘 综采 中 物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电距 维修 等 离，应符合GB3836.3~83《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气 电工 设备“E”》的规定。 综采 一 综采维修电工按照《煤矿安全规程》的要求，将所有用电保护设置 维修 般 齐全。 电工

接线不规范

人

造成人员触电，设备 损坏

机电 K2 事故

B5

10

用电保护设置不齐全 4、设 置用电 保护和 调试 未调整整定值

人

触电伤人、烧毁电气 设备，引起火灾

机电 L1 事故

D3

3

不能正常使用或烧毁 设备

机电 L1 事故

D3

3

综采 综采维修电工安装完毕后，调整整定值，进行试运行，试验各项保 维修 护功能是否正常，合格后投入运行。 电工

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

综采专业风险管理表

磁窑堡煤矿综采(安装) 磁窑堡煤矿综采(安装)风险管理表任务 工序 危险源/ 危险源/危害因素 风 险 类 型 风险评估 风险及其后果描述 事故 可 类型 能 性 损 失 风 险 值 风 管理 险 对象 等 级 管理标准 主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管 人 人员 部门 人员 管理措施

管路吊挂不符合要求 1、敷 设管理 多人拉管路用力不 齐，转弯敷设管路未 采取措施

人 车辆碰伤电缆

机电 H5 事故

D3

15

人 挤伤或碰伤作业人员

机电 I4 事故

E2

8

12、 12、安 装供液 系统

供液管路连接不完好 2、连 接管路 供液系统不完好

供液时高压液体喷出 人 伤人

机电 I4 事故

E2

8

安装期间支架供液不 人 足，支撑不够，导致 顶板下沉。

顶板 H5 事故

D3

15

斜台起吊装车不得当 1、回 收.斜 台 斜台装车重心不居 中，捆绑不牢固

人

装车过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

人

重心偏移，造成车辆 掉道、翻车

其它 H5 事故

D3

15

13. 13.回 收工作 面

安装 绞车起吊装车不得当 所使用 2、回 的设备 收调向 绞车 绞车装车重心不居 中，捆绑不牢固

人

装车过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

人

重心偏移，造成车辆 掉道、翻车

其它 H5 事故

D3

15

3.回收 转盘道起吊装车不得 转盘道 当

人

装车过程中造成人员 伤害

其它 H5 事故

D3

15

安监 综采 机电 安监 员、 维修 副队 长动 机电 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 一 多人拉管路时听从专人指挥，要互相合作，站在管路同一侧，转弯 维修 维修 副队 长动 机电 般 时，应站在管路外侧。 钳工 钳工 长 力科 检查 人员 安监 综采 综采 机电 安监 员、 一 按照管路安装系统图进行泵站的管路安装，管接头必须使用U型销进 维修 维修 副队 长动 机电 般 行连接，严禁使用铁丝或其他物件代替,严禁用U型销插单腿使用。 钳工 钳工 长 力科 检查 人员 安监 安监 综采 综采 员、 中 临时供液系统完好，不漏液，泵站出口压力不小于30MPa,泵站终端 带班 处、 维修 维修 机电 等 压力不小于24MPa。 队长 动力 钳工 钳工 检查 科 人员 1.综采维修钳工在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件 安监 下方作业； 综采 机电 安监 员、 综采 中 2.使用起吊用具进行起吊时，操作人员必须用力均匀、缓慢起吊， 维修 副队 长动 机电 维修 等 由专人统一指挥； 钳工 钳工 长 力科 检查 3.作业中现场负责人必须检查手拉葫芦的受力情况，发现吊钩、链 人员 环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并及时撤离。 安监 综采 综采 安监 员、 中 1.必须将斜台与平板中心重合。2.用两道Φ18.5mm钢丝绳扣将斜台 跟班 维修 维修 长动 机电 等 捆绑紧固。 队干 钳工 钳工 力科 检查 人员 1.综采维修钳工在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件 安监 下方作业； 综采 综采 机电 安监 员、 中 2.使用起吊用具进行起吊时，操作人员必须用力均匀、缓慢起吊， 维修 维修 副队 长动 机电 等 由专人统一指挥； 钳工 钳工 长 力科 检查 3.作业中现场负责人必须检查手拉葫芦的受力情况，发现吊钩、链 人员 环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并及时撤离。 安监 综采 综采 安监 员、 中 1.必须将绞车与平板中心重合。2.用两道Φ18.5mm钢丝绳扣将斜台 跟班 维修 维修 长动 机电 等 捆绑紧固。 队干 钳工 钳工 力科 检查 人员 1.综采维修钳工在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件 安监 下方作业； 综采 综采 机电 安监 员、 中 2.使用起吊用具进行起吊时，操作人员必须用力均匀、缓慢起吊， 维修 维修 副队 长动 机电 等 由专人统一指

挥； 钳工 钳工 长 力科 检查 3.作业中现场负责人必须检查手拉葫芦的受力情况，发现吊钩、链 人员 环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并及时撤离。 综采 中 维修 综采维修钳工悬挂管路高度必须符合规程要求。 等 钳工

机电管理人员、安监员进行监督检查，发现管路掉挂 高度不符合要求，对作业进行人员处罚。

1.班前会对作业人员进行岗前培训，并做好记录；2. 安监员、机电专检人员进行现场监督检查，发现问题 及时纠正。

1.班前会对作业人员进行岗前培训，并做好记录；2. 安监员、机电专检人员进行现场监督检查，发现问题 及时纠正。

安监员、机电检查人员对临时供液系统进行全面检 查，每发现一处不符合要求，责令其立即进行整改。

带班队长负责统一指挥，在起吊过程中注意观察起吊 用具的受力情况，发现异常时，必须立即整改；

跟班队长、安监员监督检查，发现未按要求捆绑装 车，责令立即整改，捆绑不牢靠严禁运出。

带班队长负责统一指挥，在起吊过程中注意观察起吊 用具的受力情况，发现异常时，必须立即整改；

跟班队长、安监员监督检查，发现未按要求捆绑装 车，责令立即整改，捆绑不牢靠严禁运出。

带班队长负责统一指挥，在起吊过程中注意观察起吊 用具的受力情况，发现异常时，必须立即整改；

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磁窑堡煤矿综采（安装）风险管理表

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