采购部运营模式
更新时间:2024-03-09 04:09:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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采购部运营模式
由于我司采购部组织结构的不断扩大,采购部的运营模式需要完善,现将采购部管理模式进行整理。 一、采购部的目的
在私营企业中,利润动机是组织设立的最终目标,组织的投资是希望有最
大的效率回报;组织目标的影响,使采购会依据成本效率来定义采购职能。 基于成本效率,我司采购部的目的如下: (一)为生产的顺利进行提供保障。
因我司是机械设备制造登企业,生产的计划性特别强,配件的到货期、准
确率及质量合格率,严重影响生产的计划性,同时整机设备或项目的延迟交货,造成的损失远远大于配件的价值;成本平衡中,永远是一大一小的关系,再严重的处罚,无法挽回我司的损失;所以,保证生产工作的顺利进行是采购部工作的重点。 (二)供应商的开发与评估。
供应商是企业的战略资产,供应商的开发力度直接决定企业产品质量及价
值,供应商的开发要坚持质量原则;供应商的评估是优胜劣汰过程,是为企业鉴定优质资产,增加企业竞争力,评估的原则要坚持公平、公正、公开、合理原则。
(三)最大化降低企业成本。
采购能为企业创造利润,采购节约1%,企业利润相应增加1%,而这些利
润,企业需要提高10%的销售额,才能获得;利润最大化是我司的经营目标,采购要节约每一分利润。 (四)为企业带来更大的资金支持。
企业的运营需要资金的支持,供应商货款的帐期影响着企业的资金链,为
企业争取资金的使用空间,也是企业成本的降低,采购部要尽最大努力争取更长的帐期。 二、采购部的职责、工作基准 2.1我司采购部的职责范围如下:
2.1.1我司产品所需要原材料、辅助材料、半成品及服务的询价、比价、
议价、定单下达、跟催、收货、退货、付款。
2.1.2供应商的开发、沟通、评估及管理。 2.1.3我司固定资产的合同执行、收货、付款。 2.2我司采购部职责及工作基准:
2.2.1职责:明确采购原材料、辅助材料、半成品及服务的采购周期。 工作基准:1、在申请部提出咨询采购周期或申请采购时,2小时
----48小时内做出回复。
2、对咨询类,确认采购周期的有效期。 3、对采购类,明确到货日期。
4、利用采购跟踪表,准确确认发货期与到货期。 5、书面化确认。
2.2.2职责:制定采购原材料、辅助材料、半成品及服务的战略采购计
划。
工作基准:1、每种采购品项要选择2----3个供应商。
2、对采购物资进行分类,针对A\\B类物资,对供应商
进行年度协议谈判。
3、从战略角度,与供应商进行作。
4、A\\B类物资要进行整合性采购,C类物资要进行分
配性采购。
2.2.3职责:建立供应商管理机制
工作基准:1、对每个供应商所有资料建立详细档案。 2、与每个供应商签订四书。
3、通达与供应商的合作,定期对每个供应商的货物品质、
交货期、价格、服务、信誉等方面进行分析,确定优先合作供应商。
4、建立供应商往来明细帐,做到帐务明确无误。 2.2.4职责:实施采购计划
工作基准:1、审核采购计划的库存量、采购量,减少积压库存。 2、进行成本核算,确定采购计划金额,加快采购资金周
转率。
3、对采购品项进行询价、比价、议价工作,提高采购成
本降低率。
4、缩短采购周期,减小原材料下限与差额比率和供货及
时性。
5、选择合适运输方式,降低运输成本。 2.2.5职责:制定帐务管理办法。
工作基准:1、建立详细的帐务审核流程,保证帐务准确性。 2、明确应付款帐务的付款流程,确保付款及时性。 3、明确预付款帐务的付款流程,确保款物一致。 4、建立帐务档案存放制度,做到有据可查。 2.2.6职责:部门业务合作办法 工作基准:1、与物管部的合作办法
1)、标准机型采购计划的核实,防止积压库存。 2)、采购物料到货后,相关人员进行统计审核,确认物料
规格、数量与采购订单是否相符。
3)、及时返馈物管部所需要信息。 4)、采购物料检验合格后,方可入库。
5)、入库单与送货单的信息必须相符,发生数量不符时,
采购专员需现场核实,并做出说明。
6)、入库单经经办人签字后,采购经理审核,采购助理才
可以进行采购开单。
2、与质检部的合作办法
1)、采购物料到货后,采购专员确认物料合格率。 2)、不合格物料的原因及处理办法确认,由质检部提报不
合格物料检验报告,采购专员按报告处理,做到公平、公正、合理。
3)、已入库不合格物料退货时,物管部必须出据退库单,
方可办理退货。
3、与财务部的合作办法
1)、针对供应商帐务,与财务部每周核对一次,做到100%
无误。
2)、每月20号----25号,供应商、采购部、财务部三方帐
务核对,帐务不符时,采购部提报帐务调整签呈,经总经理确认后,方可调整帐务。
3)、每月22号----25号,采购部提报付款计划表,经总经
理确认后,采购部提报至财务部,财务部准备帐额,每月25号----30号付款。
4)、针对预付款供应商付款,采购专员填写预付款审请单,
审请单及合同经部门经理、财务部、运营总监、副总经理、总经理审核后,方可付款。
5)、针对应付款供应商付款,采购助理填写付款审请单,
审请单及我方入库单蓝联、供应商对帐单、物料发票,经部门经理、财务部、运营总监、副总经理、总经理审核后,方可付款;供应商取支票前,必须开据收据。
6)、需现金或支票采购时,采购专员填定借款审请单,经
部门经理、运营总监、副总经理、总经理审核,财务部借款。
7)、借支现金或支票的采购物料,入库后,采购专员填写
报销单据,经部门经理、运营总监、副总经理、总经理审核,财务部报销帐务。
8)、供应商物料发票必须按协议开具,否则不予付款。 2.2.7职责:制定成本核算方法
工作基准:1、采购物料时,核定物料价格,定立目标价格。 2、对标准机型物料,施行先用货后付款原则。 3、进行盈亏平衡分析,控制可变成本。 2.2.8职责:制定员工绩效管理
工作基准: 1、对员工进行定期培训、学习。
2、按公司和部门制度进行定期对员工考核。 3、对公司做出贡献的依据公司相应制度进行激励。 三、采购部的组织结构
因我司产品特点及工作习惯,采购部依据物品类别,施行专员职,采购部
组织结构如下: (一)采购经理 1人 (二)采购文员 1人 (三)外购专员 1人
(四)机加外协专员 1人 (五)钣金外协专员 1人 (六)非标外购专员 1人 (七)采购收货专员 1人 (八)现场采购专员 1人 组织结构图如下:
采购部经理
外购专员 机加外协专员 钣金外协专员 非标外购专员 现场采购专员 收货专员
采购文员
四、采购部作业办法
现行采购作业办法有两种:一贯作业法与分段作业法。 (一)一贯作业法:
优点:一位采购人员可以综合处理全部采购过程,权责分明。
对供应商有取舍权力,采购人员的话语权加强,能及时交货和提高
物料品质。 符合采购规模效应。
缺点:一个采购人员负责全部过程中的各项作业,工作繁复且无法专精。 采购过程一人包办,易产生弊端。 (二)分段作业:
优点: 每个采购人员只负责采购作业中一部分,熟能生巧,提高工作效率。 一方面分工合作,一方面内部牵制,不易勾串。 采购作业每部分都有专人负责,可提高采购作业品质。
缺点:采购作业过程由不同人员转手,流程繁杂,延误时效。 采购管理不行,会造成各自为政,无人负责。 采购人员满足感低,岗位人员流失大。
根据以上两种作业方法的优缺点,建议我司采购部实行两各种作业方法混合合用,具体方案如下:
采购文员:工作主要为帐务及日常事务性工作,此岗位实行一贯作业。 外购专员:工作主要为标准备库备件采购,此类配件采购规模大且采购成
本要求持续降低,此岗位实行分段作业。
机加外协专员:工作主要为标准机型外协配件及非标外协配件采购,此类
配件加工周期长、配件质量不好控制且成本比重大,此岗位实行分段作业。
钣金外协专员:工作主要为标准机型钣金外协配件及非标钣金外协配件采
购,此类配件受市场技术及价格影响大,此岗位实行分段作业。
非标外购专员:工作主要为非标项目配件采购,此类配件需要量时大时小,
不易控制,且供应商需要现行开发,此岗位实行一贯作业。
现场采购专员:工作主要为原材料、辅助材料采购,此类配件需外出,且
采购价格受市场波动大,决策周期短,此岗位实行一贯作业。
采购收货专员:工作主要为采购物料的统计审核,工作面窄,此岗位实行
一贯作业。
五、采购部管理原则
我司采购部实行以下管理原则: (一)指挥统一原则
我司采购部所有人员,工作遵循指挥统一原则,如工作中,有不合理流程
或制度,可上报至采购经理或上级领导处,在未得到明确结果前,服从公司制度或领导按排,否则严肃处理。 (二)权责相符原则
我司采购部所有人员,按作业办法,权力与责任相符。 (三)分工合理原则
我司采购部工作按排,遵循分工合理原则,避免工作效率低下,造成成本
增加,使用员工多劳多得,少劳少得,杜绝人工浪费。 (四)管理幅度原则
我司采购部会依据人员的工作能力、工作内容及性质、工作条件、工作环
境来确定每个人员的管理幅度,避免出现权力大责任小,乱决策;权力小责任大,不积极。 六、采购部岗位职责
我司采购部根据组织结构,确定采购部岗位职责,职责岗位如下:
(一)采购经理 1人 (二)采购文员 1人 (三)外购专员 1人 (四)机加外协专员 1人 (五)钣金外协专员 1人 (六)非标外购专员 1人 (七)采购收货专员 1人 (八)现场采购专员 1人 采购部每个员工的岗位职责,请详见附件。
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