标准质量记录表格

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芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录

版本号：B/0 文件发放和回收记录

编号：QG-4.1-01

序号

文件名称发放记录分版文件编号发部日份本签收号门期数回收记录日份签回期数芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 文件借阅和复制记录

编号:QG-4.1-02 时间

文件名称文件编号版本受控状态份数签名归还时间芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 部门受控文件清单

编号:QG-4.1-03 部门: 序号

文件名称文件编号版本备注芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 文件更改申请

编号:QG-4.1-04 文件名称

序号:

版本文件编号更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期:

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 文件销毁申请

编号:QG-4.1-05 文件名称销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期:

序号: 份数文件编号版本

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 质量记录清单

编号:QG-4.2-01 序号记录名称记录编号保存期(年) 备注

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 质量策划实施情况检查表

编号:QG-5.2-01 质量策划项目名称: 执行部门: 执行情况: 检查结论(成果及改进的要求、建议、措施): 检查人: 日期: 批准人: 日期: 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：

序号:

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 管理评审计划表

编号：QG-5.4-01

评审目的: 评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 管理评审通知单

编号：QG-5.4-02 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：

序号：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 管理评审报告

编号：QG-5.4-03

序号：

评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 培训记录表

编号：QG-6.1-01 时间：地点：参加培训人员名单（共人）：培训摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：

序号：

培训题目：培训教师：培训方式：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 培训申请单

编号：QG-6.1-02

申请部门培训方式申请人期限申请日期：年月日培训对象（共人）：申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 年度培训计划表

编号：QG-6.1-03

日期受培训部门参加培训人员培训方式

培训内容考核方式备注

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 员工培训档案

编号：QG-6.1-04 序号：所在部门员工姓名工号出生年月个人专长最高学历工龄担任职务从事工种培训情况备注

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 生产设施配置申请单

编号：SC-6.2-01 设施名称购置数量单价预算到厂日期型号（规格）使用部门主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：日期：审核：日期：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设施验收单

编号：JD-6.2-01 设施名称

序号：

出厂编号价格型号（规格）生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 生产设施一览表

编号：JD-6.2-02 序号本厂编号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设施日常保养项目表

编号：JD-6.2-03

设施名称：设施编号：

使用部门：保养人：日期：年月

保养项目异常情况记录：备注：注：保养后，用“√”表示日保，用“△”表示周保，“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11111111112222222222330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设施检修计划表

编号：JD-6.2-04 执行部门：序号设施编号

序号：

检修人设施名称检修内容检修时间编制：日期：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设施检修单

编号：JD-6.2-05

设施使用部门：设施名称型号规格故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间：验收记录：验收人：日期：备注：

序号：

设施编号检修申请人

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设施报废单

编号：JD-6.2-06 使用部门：设施名称型号规格报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：

序号：

设施编号原价格起用时间报废申请人

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设施管理卡

编号：JD-6.2-07

设施名称

序号：

数量设施编号规格型号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 产品要求评审表

编号：XS-7.2-01

（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：顾客名称工程名称名称及型号信息来源供应部项目负责人（）电话记录（）附招标书或合同草案等共页（价格、服务等要求）销售部审批：日期：（价格、服务等要求）生产部（数量、工期等要求）化验室（质量、技术等要求）评审结论审批：日期：审批：日期：审批：日期：审批：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 口头合同记录表

编号：XS-7.2-02 合同号需方供方工程名称产品名称

序号：

负责人型号数量单价合计备注评审日期注:此表为无正式合同时登记用签订日期

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 项目建议书

编号：JZ-7.3-01 提出部门项目名称

序号：

建议人型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用、参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：（所列各项，可另加页叙述）

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设计开发任务书

编号：JZ-7.3-02 项目名称型号规格

序号：

起止日期预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设计开发方案

编号：JZ-７.3-03 项目名称型号规格

序号:

起止日期预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述(可另加页叙述)：备注：编制审核批准时间时间时间

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设计开发计划书

编号:JZ-7.3-04 项目名称型号规格职责

设计开发人员

序号:

设计开发人员起止日期预算费用职责资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求: 设计开发阶段的划分及主要内容备注: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

设计开发人员负责人配合部门完成期限芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设计开发输入清单

编号：JZ-7.3-05 项目名称

序号：

型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 设计开发评审报告

编号：JZ-7.3-06 项目名称设计开发阶段评审人员部门

职务或职称

序号：

部门职务或职称型号规格负责人评审人员评审内容：“（）”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意 1合同、标准符合性（） 4结构合理性（） 7美观性（） 10 2采购可行性（） 5可维修性（） 8环境影响（） 11 3加工可行性（） 6可检验性（） 9安全性（） 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注： 1 评审会议记录应予以保留； 2 可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 新产品鉴定报告

编号：JZ-7.3-11

序号：

项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）评审时间评审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位编制：日期：批准：日期：职称或职务

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 供方评定记录表

编号：GY-7.4-01

序号：

供方名称地址电话传真联系人本公司主要采购的产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：供应部部长签名：日期：首次供货检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：化验室签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：化验室签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 合格供方名录

编号：GY-7.4-02 序号供方名称供应产品名称及类别（A、B、C、）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制：日期：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 供方业绩评定表

编号：GY-7.4-03

序号：

供方名称：地址：电话/传真：联系人：供应产品及类别（A、B、C）进货物资质量控制方式[在（）内标注√]：进货检验（）进货外观骓（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）*60 质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）*20 交期评分：其他情况（占20%）：如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：生产部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）：签名：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 月采购计划表

编号：GY-7.4-04 序号编制：期：

计划数量实购序号：

实际到货日期日备注采购物品名称日期：型号规格审核：计划到货日期数量日期：批准：

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 临时采购要求单

编号：GY-7.4-05

物品名称临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：

序号：实际到货日期备注计划数量实购数量计划到货日期型号规格单价

芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 采购单

编号：GY-7.4-06 序号其他事项：采购员：日期：生产部经理批准：日期：供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）签名（盖章）：日期：

型号规格数量单位单价序号：实购数量到货日期备注物品名称芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：B/0 月生产计划

编号：SC-7.5-01