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招标编号：GZDWSJZHBG-11-017

龙里110kV继望输变电工程 等十个110kV输变电工程

第八标包：龙里草原、坪上风电场110kV送出线路

工程

可行性研究和勘察设计

投 标 文 件

（技术部分）

投 标 人： 四川汇能工程设计有限公司 法人代表人： 地 址：四川省成都市武候区航空路10号1栋12层1201号日 期： 二0一一年 八 月 二十 日

目 录

1 对项目的理解 ................................................................................................................................. 2

1.1 设计依据 ....................................................................................................... 2 1.2 设计范围 ....................................................................................................... 3 1.3 工程规模： ................................................................................................... 3

2 设计周期、进度计划、项目管理、质量保证措施和后续服务措施 ......................................... 4

2.1 可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计、勘察设计工期及有关资料份数 .............................................................................................................. 4

2.2 进度计划及设计进度保证措施 ................................................................... 5 2.3 项目管理 ....................................................................................................... 8

3 工程项目的特点、难点、重点等的技术分析和处理措施 ....................................................... 57

3.1线路部分 ...................................................................................................... 57

4 控制工程造价措施 ....................................................................................................................... 57

4.1 人员组织 ..................................................................................................... 58 4.2 严格执行送变电工程勘测设计的规范规程和技术标准，优化设计方案 .................................................................................................................................... 58

4.3 在设计中对工程造价进行严格控制 ......................................................... 58 4.4 限额设计 ..................................................................................................... 60 4.5 细化工程概算 ............................................................................................. 60 4.6 编制详细的设备材料招标书 ..................................................................... 60

5 专题研究 ....................................................................................................................................... 61

5.1线路部分 ...................................................................................................... 61

附表1：龙里草原、坪上风电场110kV送出线路工程 ............................................................... 63 附表2：在本项目使用的主要仪器、设备一览表 ........................................................................ 65 附表3：投标偏离表（技术部分） ................................................................................................ 66

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1 对项目的理解 1.1 设计依据

（1）《电力系统设计技术规程》（SDJ161-1985（试行）） （2）《高压输变电设备的绝缘配合》（GB311.1-1997） （3）《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285-2006） （4）《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992） （5）《供配电系统设计规范》（GB50052-1995） （6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）

（7）《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-1996） （8）《远动终端通用技术条件》（GB/T13729-1992）

（9）《单边带电力线载波系统的设计导则》（GB/T14430-1993） （10）《110～500kV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092-1999）

（11）《110～500kV架空输电线路设计技术规定（暂行）》（Q/CSG11502-2008） （12）《中重冰区架空输电线路设计技术规定（暂行）》（Q/CSG11503-2008） （13）《架空送电线路初步设计内容深度规定》（DLGJ122-1995） （14）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T6202-1997） （15）《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T5154-2002） （16）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）

（17）《送电线路铁塔制图和构造规定》（DLGJ136-1997） （18）《架空送电线路基础设计技术规定》（DL/T5219-2005） （19）《电力系统通信业务导则》（GB17246-1998）

（20）《电力系统通信系统设计内容深度规定》（DLGJ165-2003） （21）《地区电网调度自动化设计技术规程》（DL/T5002-2005） （22）《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》（GB/13730）

（23）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003版）建设部建质【2003】84号 （24）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002） （25）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002） （26）《交流电气装置的接地》DL/T621-1997

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（27）《电力工程气象勘测技术规程》（DL/T51859-2002）

（28）《送电线路对电信线路干扰影响设计规程》（DL/T5063-1996） （29）《送电线路对电信线路危险影响设计规程》（DL/T5033-94） （30）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2006） （31）《高压绝缘子瓷件 技术条件》（GB/T772-2005） （32）《电力设施抗震设计规范》（GB50260-1996） （33）《电网工程限额设计控制指标》 （34）中华人民共和国《电力法》

（35）中华人民共和国《电力设施保护条例》

（36）其他相关的现行国家、行业强制性标准和技术规范、规程；南方电网公司、贵州电网公司设计深度及有关技术要求。 1.2 设计范围

输变电工程自可行性研究、初步设计至工程竣工移交各阶段的以下设计内容： （1）可行性研究：项目建设的必要性、可行性论证，接入系统方式论证，工程建设规模，工程建设投资估算，工程经济效益分析，节能措施及效益分析。

（2）系统：一次系统，继电保护，安全自动装置、远动，通信，引起对侧电气变化部分及概（预）算。

（3）变电：电气一、二次部分，土建，概（预）算。对没变化仅考虑工程实施部分。

（4）线路：电气，结构，对通信的影响，概（预）算。 1.3 工程规模：

110kV输变电工程可行性研究和勘察设计一览表

标包编号 8 建设规模 项目所在地 贵州省贵阳市 项 目 名 称 龙里草原、坪上风电场110kV送出线路工程 线路 变电（千米） （MVA） 20 建设年限 2012 2012 备注 电源点送出工程 1.4我公司将按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行可行性研究、勘察设计

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工作，严格掌握可行性研究、勘察设计标准，严格控制工程造价。

1.5我公司将按照合同规定的内容、时间及份数向委托方交付可行性研究、勘察设计文件和施工图，并对该工程范围内的可行性研究、勘察设计和施工图的完整性、准确性及工程造价负责。

1.6我公司将按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行可行性研究、勘察设计的组织和具体实施，确保可行性研究、勘察设计和施工图设计质量。

1.7我公司将按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的可行性研究、勘察设计（应包括但不限于编制可行性研究报告、勘察、初步设计、施工图设计、编制施工图预算、编制竣工图、调试投产、竣工验收、派出现场工代协调服务）服务等工作。 1.8我公司将协助工程项目建设单位办理有关报建工作。

1.9我公司将严格按照合同规定的时间期限提交设计成果，并且必须通过相关审查。 1.10勘测设计原则上应避让跨房和避免大规模林木砍伐，若有该情况我公司将与建设单位一起落实设计方案。

1.11我公司按照满足工程建设及将来运行有关的土地征用、进站道路、水源、城市规划、地震、环境保护要求进行设计。

2 设计周期、进度计划、项目管理、质量保证措施和后续服务措施

2.1 可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工图设计、勘察设计工期及有关资料份数 2.1.1 可行性研究设计阶段：

（1）提交可行性研究报告时间：2011年11月25日前完成，有关资料12 份。 （2）可行性研究报告审定稿在送审稿审查后7日内完成，提交审定稿12份，并单独提供变电部分征地红线图（按北京坐标系制作）、线路路径图纸质版各6份。 2.1.2 初步设计、施工图设计、竣工图设计阶段：

2.1.2.1线路部分

（1）提交线路初步设计审查时间：2012年3月23日前完成，有关资料10 份； （2）初步设计审查后15天内向业主提交修编概算及满足招标要求的设备招标技术规范书等；

（3）提交施工图设计图纸时间：2012年8月2日前完成，有关资料8份； （4）提交施工图预算时间：2012年8月17日前完成，有关资料8份；

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本公司按ISO9001：2008，ISO14001：2004， GB/T28001-2001三个标准和法律法规的

要求建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过遵守法律法规和其他要求，实现污染预防、事故预防和持续改进，以达到增强顾客、相关方和员工满意。

最高管理者将通过以下活动，对上述承诺提供证据：

ａ） 公司总经理制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行；

ｂ）通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将顾客、相关方的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解其重要性，并在工作中确保其实现；

ｃ）定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；

ｄ）确保并提供必要的人力、设施、专项技能、技术和财力资源，满足建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，满足污染预防、事故预防的需要。 2）以顾客、环境、员工为关注焦点

ａ）将在与产品有关要求的确定和评审过程中，确定顾客的要求和期望，并将转化为产品实现计划（立项）、设计大纲、项目计划、项目实施等服务过程中予以贯彻实施。

ｂ）将通过诸如设计会审、技术交底、后期服务、项目回访、市场调研等途径，监视、测量（适用时）顾客满意度，听取并分析顾客的要求和期望，以改进服务质量，增强顾客满意。

ｃ）将通过 建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意。

3） 质量、环境、职业健康安全方针

经公司总经理批准，质量、环境、职业健康安全方针为： 为工程服务，全心全意； 对社会负责，污染预防； 对员工关爱，健康安全； 遵守法律法规，实现持续改进。

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质量、环境、职业健康安全方针的涵义:

为工程服务，全心全意：为工程服务，包括测量和设计，都要全心全意，都要创造高质量的产品，奉献高质量的服务，这是公司的特色。

对社会负责，污染预防：贯彻科学发展观，贯彻可持续发展战略，就应当对社会负责，预防污染，爱护环境，保护环境，从而树立良好的社会形象。

对员工关爱，健康安全：尊重人、爱护人、关心人、以人为本，充分发挥人的积极性和潜能，这是建立和谐社会的必然要求，也是创建和谐公司的必然要求。

遵守法律法规，实现持续改进：遵守质量、环境、职业健康安全方面的法律法规，依法办事，是我们的底线；持续改进，完善管理体系是公司持续、稳定发展的基础，是公司追求的永恒的主题。

公司将质量、环境、职业健康安全方针传达于所有为公司或代表公司工作的人员，并用适当方式为相关方所获取。 4）策划 ★环境因素

①行政部制订并组织贯彻实施《环境因素识别、评价与控制程序》，以识别本公司在各项生产活动、产品及其服务过程中能够控制、以及能够对其施加影响的环境因素，通过评价确定对环境具有重大影响的重要环境因素，作为建立环境目标、指标和方案的依据。

②环境因素的识别

⑴ 识别环境因素的范围必须覆盖生产过程和行政管理、服务及相关方（包括劳务、技术、运输）的外包服务活动等各个方面；

⑵ 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下八个方面：

◇ 向大气的排放 ◇ 向水体的排放

◇ 向土地的排放 ◇ 原材料和自然资源的使用 ◇ 能源使用 ◇ 能量释放（如热、辐射、振动等）

◇ 废物和副产品 ◇ 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 ⑶ 各相关职能部门，结合本部门（单位）的特点和实际，有针对性地识别、评价环境因素，建立本部门（单位）的环境因素台账（调查表）。

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③环境因素评价

⑴ 评价环境因素时应当考虑法规符合性、相关方关心程度、过去的经验、因为环境影响曾经给企业带来的风险以及环境影响范围、影响程度、发生频次、资源消耗、可节约程度等。

⑵ 环境因素评价，首先采用是非判断法；必要时（是非判断法难以评价时），也可采用多因子评分法。

行政部汇总各相关职能部门识别的环境因素清单（台账、调查表），依据评价方法，组织相关人员对环境因素进行评价，确定公司办公区域的重要环境因素清单。在此基础上，确定全公司的重要环境因素清单和运行控制措施，报管理者代表批准。

④重要环境因素的确定

⑴ 经验法、是非判断法——根据下列情况直接判断为重要环境因素： a ) 凡是违反国家环保法律法规及其他要求的环境因素，是重要环境因素； b ) 目前尚无更好控制措施的环境因素，是重要环境因素；

c ) 加以控制或改进后有利于提升企业的形象的环境因素，是重要环境因素； d ) 会对生态造成重大破坏的，是重要环境因素；

e ) 测量活动的地理区位处于环境敏感区形成的环境因素，是重要环境因素； f ) 过去曾经有过的经验、事故或虚惊；

ｇ) 最高管理者关注的环境因素，是重要环境因素。

⑵ 多因子评价法——必要时（经验法、是非判断法判断有困难时），根据环境因素的复杂程度，也可采取多因子评价法，具体方法为：根据对环境因素发生频次、环境影响范围、环境影响程度、公众及媒体对环境影响的关注程度、有关法律法规符合性等项因子评分的结果确定重要环境因素。每项因子最高为5分，则：

a ) 总分为25分；

b ) 各项因子评分之和≧15分时确定为重要环境因素；

c ) 单项因子“有关法律法规符合性”或“公众及媒体对环境影响的关注程度”得分为5分时，确定为重要环境因素；

d ) 最高管理者关注的环境因素，确定为重要环境因素 ⑤重要环境因素的控制

（1）行政部负责制定公司办公区域重要环境因素的控制措施；变电室、线路室负责制定

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野外作业中重要环境因素的控制措施。

（2） 重要环境因素的控制计划应包括： a) 保持现行的运行控制措施； b) 采取新的运行控制措施； c) 制定目标指标和管理方案； d) 制定应急预案。 ⑥环境因素的更新

（1）每年对环境因素进行一次评审，需要时予以更新；

（2）生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律法规及其他要求发生变化时，环境科学发生变化时，或工程项目发生变化时，应及时对环境因素进行更新。 5） 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

①行政部制定并组织贯彻实施《危险源辨识、风险评价和控制程序》。负责组织相关部门识别所有进入工作场所的人员、作业活动、管理活动、工作场所及现场的设施设备存在的危险源，识别相关方活动（包括劳务、技术、运输等外包服务活动）中的危险源，采用适宜的风险评价方法确定重大风险，并将风险评价结果作为制定目标建立和保持职业健康安全管理体系的基础，作为衡量持续改进职业健康安全管理绩效的基准，确保重大风险得到控制，保护员工的健康安全。

各相关职能部门结合本部门（单位）的特点和实际，有针对性地辨识危险源、评价风险，建立本部门（单位）的危险源调查表。 ②危险源辨识应考虑

⑴ 常规和非常规的工作作业活动及管理活动；

⑵ 所有进入工作场所的人员，包括合同方人员和访问者； ⑶ 工作场所的设备、设施，包括相关方提供的；

⑷ 过去、现在、将来三种时态及常规、非常规、紧急三种状态和以下六个方面： ◇ 物理性危险危害因素 ◇ 化学性危险危害因素 ◇ 生物性危险危害因素 ◇ 心理、生理性危害因素 ◇ 行为性危害因素 ◇ 其他

⑸ 危险源的识别采用现场观察、系统安全分析、类比和直观经验等方法。

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③风险评价

⑴ 风险评价采用： “是非判断法”、“经验法”；必要时，也可采取 “作业条件危险性评价法”（LEC法），根据评价结果确定重大风险（包括中度以上的不可容许风险）；

⑵ 行政部汇总各相关职能部门辨识的危险源清单（调查表），依据评价方法，组织相关人员对危险源进行评价，确定公司办公区域的重大风险清单。在此基础上，确定全公司的重大风险清单和运行控制措施，报管理者代表批准。

⑶ 风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应；

⑷ 风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为制定目标、管理方案提供依据。 ④重大风险的确定

⑴“是非判断法”、“经验法” ——根据下列情况直接确定为重大（不可容许） 风险：

ａ）违反法规强制性规定，预计可能会导致重伤以上事故发生的危险源；

ｂ）相关方强烈关注的危险源； ｃ）曾经有过的事故或虚惊；

ｄ）过去有过的紧急情况，目前尚无有效控制措施的； ｅ）加以控制或改进后有利于提升公司形象的风险； ｆ）最高管理者或技术负责人关注的危险源。

⑵ “作业条件危险性评价法”（LEC法）——必要时（“是非判断法”、“经验法”难以确定的），也可根据危险源的复杂程度，采用LEC法进行评价。用与系统有关的三种因素指标的积来评价系统、人员、活动的风险性。对作业中潜在的职业健康安全危险，采取“打分”的办法，给出各主要因素的分数，然后根据乘积来评价其危险性： 积＞320分，为一等，极其危险，不能继续作业；

积160-320分，为二等，高度危险，要立即整改； 积70-160分，为三等，显著危险，需要整改； 积20-70分，为四等，一般危险，需要注意； 积＜ 20分，为五等，稍有危险，可以接受。 当D≥160时，确定为重大风险（或不可容许风险）。

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织准备工作，负责编制管理评审报告，负责管理评审决定事项与改进措施的效果验证。

ｖ）参加管理评审，提交人力资源控制方面的信息报告，提交QES目标实现情况的报告，提交QES内部审核报告，提交ES合规性报告，提出体系运行改进的建议。 财务部主任职责

a）在总经理领导下，宣传贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，确保管理体系在本部门负责的财务管理工作中有效运行。

b）负责质量、环境、职业健康安全管理和管理经费的计划、预算，资金到位，实施监控确保落实。

c）负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容。 d）加强公司能源管理，收集汇总公司及项目部的能源消耗。 e）负责质量、环境、职业健康安全经费投入的统计。 ｆ）参与采购等过程管理。

g) 参加管理评审，提交财务、经费、能源资源控制方面的信息报告，提供环境、职业健康安全方面经费投入情况的统计资料，提出体系运行改进建议 变电室、线路室主任职责

a) 在总经理和总工程师领导下，宣传贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针、

目标，确保管理体系在本部门有效运行。

b) 归口管理 “产品实现的策划”、“产品的监视测量”、“不合格品控制”；配合管理“环境因素运行控制”、“危险源运行控制”、“环境管理方案”、“职业健康安全目标和方案”、“环境/职业健康安全应急预案”、“绩效监视和测量”等过程。

c) 负责测量、设计项目产品实现的策划，组织编写、评审项目计划，监督其实施。 d) 对各测量、设计项目的质量承担直接责任，负责督促其进行所需的评审、验证和确认活动，并记录。

e) 参与招投标、合同的准备工作，负责有关技术标文件的编写。 f)负责编制生产设备台帐，制定周检维护计划，并报行政部。

g）负责编制质量、环境、安全方面的检测设备台帐，制定检定维护计划，并报行政部。行政部负责对检测设备进行检定、校准。

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h）组织贯彻执行上级颁发（国标、行标）的各种技术规范、规程及规章制度，制定本公司的实施细则。

i) 指导、协调各生产单位技术业务工作，掌握实体单位项目计划执行情况，监督、帮助解决生产中的疑难技术问题。

j) 指导并检查项目对各种成果报告及相关资料的编写情况。

k) 负责对产品实现过程中不合格品的判定、督促采取纠正或预防措施，并督促实施。 l）负责组织对项目实施过程中的环境因素进行识别、评价与更新，确定重要环境因素并加以控制。

m）负责组织对项目实施过程中的危险源进行识别、评价与更新，确定重大风险并加以控制。

n）参与策划环境目标指标、职业健康安全目标，经总经理批准后发布，并督促实施。 o）负责或参与制定环境、职业健康安全管理方案，经管理者代表批准后发布，并督促实施。

p) 负责制定野外作业中所需的应急预案，并督促实施。

q）负责对本室环境、职业健康安全目标实现情况进行监测，并记录。

ｑ）负责对遵守E、S法律法规情况进行监测，并记录；负责组织业务范围内的合规性评价，提交合规性评价记录。

ｒ) 参加管理评审，提交项目质量控制情况的信息报告，提交合规性评价记录，提出体系运行改进建议。 员工代表职责

ａ)参与职业健康安全方针的讨论、制定；

ｂ) 参与职业健康安全目标和管理方案的讨论、制定；

ｃ)收集广大员工对职业健康安全方针、目标和管理方案的意见、建议； ｄ)参与其他职业健康安全事务。

《公司管理体系结构图》见附录二，《质量管理体系职责分配表》见附录三，《环境、职业健康安全管理体系职责分配表》见附录四。 2） 管理者代表

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公司总经理在领导层中，指定一名本组织的管理者代表，其职责见《管理者代表委任令》

3） 协商与信息交流

1、管理者代表确保在公司范围内、与顾客、相关方之间建立适当的协商与信息交流的渠道，并确保对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性进行沟通。行政部负责协商与信息交流的具体事宜。

2、职责

⑴ 管理协商与信息交流工作。负责内外部协商和交流沟通的接待、记录和信息传递；负责公司内部员工就职业健康安全方面事宜的协商交流和沟通。

⑵ 各生产单位负责与测量、项目所在地有关方面的交流沟通。 ⑶ 行政部负责与顾客之间的交流沟通。 3、重要环境因素与外界的交流

公司应当根据测量项目的具体地理区位,现场监视测量结果情况，对于是否与相关方就重要环境因素进行信息交流,做出决定,其决定应当形成文件。

4、行政部负责编制、保持《协商与沟通控制程序》，对协商与沟通的内容、方式、重要环境因素与外界的交流等做出规定。 4） 管理评审

①公司总经理按策划的时间间隔召开管理评审会议，对公司管理体系进行评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

②最高管理层就质量、环境、职业健康安全方针、目标和管理体系因外部环境的变化（包括顾客要求和期望、法律法规、市场改变、新技术的出现等）、持续改进的需要、过程改进引起的变更等，而对其管理体系的适宜性、充分性（完整性）和有效性进行系统的评审。 ③ 管理评审输入应为管理评审提供充分和准确的信息，相关责任人和责任部门应根据实际分别提交：

内外部审核结果；顾客满意和不满意及相关方信息测量结果分析；质量、环境、职业健康安全管理体系业绩和改进需求（包括方针、目标实现情况）；法律法规遵守情况（包括环境合规性评价）；纠正和预防措施状况；以往管理评审跟踪措施实施情况；可能引起管理体系变更的内外部环境（包括顾客要求和期望、法律法规、市场改变、新技术的出现）的变化情况等的专题报告以及资源的需求，以保证管理评审能有针对性地有效实施。

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④管理评审的输出包括：

对质量、环境、职业健康安全管理体系（包括方针和目标）的适宜性、充分性和有效性的评价结论；顾客对产品或相关方对环境或员工对职业健康安全改进的要求；对有关讨论议题的评审结论和采取的措施；评审所提出的整改要求以及资源需求等。 ⑤管理评审会议及其评审结果应予以记录并保存。 ⑥ 管理评审的具体实施见《管理评审程序》。 （6） 资源管理 1） 资源提供

公司总经理将确保：为实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需

的人力、基础设施、工作环境、专项技能、技术以及财力等资源的提供，以保证过程实现和满足顾客的要求，增强顾客满意，满足保护环境、保障职业健康安全的需要。 2） 人力资源 ①总则

公司制定并保持《人力资源及培训控制程序》以确保人力资源的提供符合规定要求。确保从事影响产品符合要求的人员、影响环境、职业健康安全工作的人员是能够胜任的。 ②职责

行政部对人力资源的提供及培训实施归口管理。 ③控制要求

(1) 确定公司从事影响产品符合要求、影响职业健康安全工作的人员所必要的能力要求；确保所有为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。

(2) 负责组织培训或采取其他措施以满足这些需求； (3) 负责实施质量、环境、职业健康安全方面的意识培训：

ａ）实施爱岗敬业教育培训，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标努力工作；

ｂ）确保员工认识到符合环境、职业健康安全方针和管理体系要求的重要性；

ｃ）确保员工认识到他们在工作活动中实际存在的重大环境影响、职业健康安全后果，以

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及个人工作的改进所带来的影响、职业健康安全效益；

ｄ）确保员工认识到他们在执行方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应方面的作用和职责；

ｅ）确保员工认识到偏离规定的运行程序的潜在后果； (4) 定期评价所采取措施的有效性；

(5) 负责保持并提供公司人力资源教育、培训、技能和经验的各种记录。 ④支持性文件

《人力资源及培训控制程序》 3）基础设施和工作环境 ①总则

公司制定并保持《基础设施和工作环境控制程序》,来确保为达到产品符合要求所需的基础设施、工作环境的提供符合标准要求。 ②职责

公司行政部负责生产基础设施的归口管理；行政部负责工作环境控制的归口管理。 各部门负责具体实施基础设施和工作环境的要求。 ③控制要求

(1) 公司的基础设施包括：

a）建筑物、工作场所和相关的设施； b）过程设备，包括硬件和软件；

c）支持性服务，如运输或通讯或信息系统等。 (2) 工作环境的确定

工作环境，包括为达到产品符合规定要求所必需的一组条件。包括物理的、环境的和其他因素，如温度、湿度、照明或天气。

工作环境的提供

提供，应当满足产品符合规定要求所必需的物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等要求。

工作环境的维护

维护，主要是对生产工作现场的安全生产、文明生产的控制管理。

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g）对所购买的设备、物资、服务中已辨识的职业健康安全风险，建立并实施管理措施，同时将控制要求通报供方，并以适当方式要求其确保遵守控制要求；

h）为了从根本上消除或降低职业健康风险，应当在项目计划中对工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织（包括考虑与人的能力相适应）进行事先设计。

i）积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺。 ④支持性文件

《职业健康安全运行控制程序》 9)应急准备和响应 ①总则

公司建立并保持环境、职业健康安全潜在事件和紧急情况的控制程序，预防或减少财产损失、疾病、伤害以及对环境的影响。 ②职责

1、行政部制定并组织贯彻实施《应急准备和响应控制程序》，确定工作及施工场所潜在的事故和可能出现的紧急情况，制定带指导性的应急预案，以预防或最大限度地减少事故或紧急情况造成的后果。

2、各部门、单位根据项目的实际情况，有针对性的制定相应的实施性的应急预案。 ③控制要求

1、规定有关职能部门、单位、指挥者和参与者的应急职责；

2、制定应急预案，内容包括：目的、范围、组织机构、人员分工、联络电话、应急响应处置程序（包括报警和内外部联络协作、抢险、救援、人员疏散等）、资源配置等要求和人员培训、演习等措施；

3、定期进行应急预演，对预演的实际效果进行总结和评价，以检验《应急准备和响应控制程序》的适宜性和有效性，必要时进行修订；

4、在事故或紧急情况发生后，应对《应急准备和响应程序》进行评审，必要时修订。 （8） 测量、分析和改进 1)总则

公司制定并保持《顾客满意度测量控制程序》、《内部审核程序》、《过程监视和测量控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《合规性评价程序》、《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、

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《纠正/预防措施控制程序》，以确保测量、分析和改进的实施符合规定要求。 ①职责

1、行政部负责“顾客满意” 的归口管理；

2、变电室、线路室负责“产品的监视和测量”、“不合格品的控制”的归口管理； 3、行政部负责“环境监视和测量”、“职业健康安全绩效测量和监视”、“环境合规性评价”、和“事故、事件、不符合，纠正与预防措施”的归口管理；

4、行政部负责“过程的监视和测量”、“内部审核”、“管理评审”的归口管理； 5、行政部负责“数据分析”的归口管理。

公司策划并实施以上各方面所需的监视、测量、分析和改进过程，使其能够： a）通过测量、分析和改进证实产品的符合性；

b）通过测量、分析和改进确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性； c）通过测量、分析和改进确保持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性。 监视、测量、分析和改进过程应包括使用适当的统计技术。 2)监视和测量

★顾客满意的监视和测量 ①总则

公司制定《顾客满意度评价程序》，对顾客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。

② 职责

（1）行政部负责汇总顾客满意度信息的收集、监视、分析、利用的归口管理。 （2）各部门负责对顾客满意和不满意信息的收集、提供，汇总并报告领导或相关部门。 ③控制要求

（1）监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告等等。

（2）对上述信息，行政部在分类统计基础上进行统计技术分析，并就分析结果向管理评审提出报告。

（3）建立顾客满意度调查程序，程序中应规定调查的项目权重系数及满意度计算方法。

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④支持文件

《顾客满意监视测量程序》

★内部审核 ①总则

建立并保持和实施内部审核的程序，以确定管理体系的符合性，确定管理体系是否得到持续有效的实施和保持，向最高管理者报告审核结果的信息。

②职责

⑴ 管理者代表负责领导管理体系内部审核工作，批准内审方案和实施性内审计划，指定内审组组长。

⑵ 行政部归口管理内审工作，负责编制年度内部审核方案，协助管理者代表处理内审具体事宜，保存内审文件资料。

⑶ 内审组组长负责编制内审实施计划、编制内部审核报告，并对受审核单位采取的纠正措施进行跟踪验证。

⑷ 内审员负责编制现场检查表，填写不合格报告，协助审核组组长对受审核单位采取的纠正措施进行跟踪验证。

⑸ 受审核单位负责指派专人配合审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告及时制定并实施纠正和纠正措施。

③工作程序

⑴ 每年初，由行政部编制年度内部审核方案，报管理者代表批准。审核方案的内容包括审核目的、准则、范围、频次、方法和对内审组长、内审员能力的要求，包括实施审核和报告审核结果的职责和要求。

⑵ 管理者代表任命有内部审核员资格的具有相应能力的合适人选担任审核组组长，成立内部审核组。

内审组组长会同行政部协助管理者代表进行内部审核员能力要求的识别和确定，选择具有内部审核员资格的人员为内部审核组成员，但内部审核员不应审核自己的工作。

⑶ 内部审核组组长编制内部审核实施计划，经管理者代表批准后由行政部下发各部门和实体单位，做好内审准备。

内部审核实施计划，包括日程安排，接受审核的部门，接受审核的内容（标准条款），还

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包括以往审核的结果。

⑷内审组按照审核实施计划的安排进行现场审核，形成审核记录，开出不合格报告。 ⑸ 受审核部门接到审核计划后，应主动配合审核组工作，根据内审员开出的不合格报告进行整改，消除不合格和分析调查不合格产生的原因，制定纠正措施并实施整改。

⑹ 内审组对不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并将结果予以记录。当纠正措施涉及管理体系文件的修改时，应进行汇总，并按规定进行修改。

⑺ 内审组根据审核实施情况，对管理体系的符合性做出评价，编写审核报告并报送管理者代表。 ④支持文件

《内部审核程序》

★过程的监视和测量

1、行政部负责过程的监视和测量的归口管理。

2、对管理体系的管理职责、资源管理、产品实现和测量分析、改进等过程，通过内部沟通、各类工作检查、会议要求、顾客满意度调查、定期的内审、管理评审等途径监视和测量质量管理体系各过程是否符合策划的安排；是否符合标准和管理体系的要求；是否得到持续有效的实施。

当发现未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。 ★产品的监视和测量

1、变电室、线路室负责产品的监视和测量的归口管理。

2、变电室、线路室对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。应当保持符合接受准则的证据。

3、产品的监视和测量的要求：

ａ）产品的监视和测量的范围，包括：采购设备仪器、过程产品和最终产品的监视和测量；

ｂ）产品的监视和测量的依据，包括：国家、地方、行业法规、规范和标准，顾客的要求以及本公司确定的高于行业标准或顾客要求的规定执行。

ｃ）产品的监视和测量的实施：产品的监视和测量，由承担项目的单位依据所策划的安排，在设计、工程测量工作适当阶段，进行分部、分项的检查，并记录。变电室、线路室对

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设计、工程测量工作的质量进行巡检、抽检和监督，并记录。

ｄ）产品的监视和测量，要求保持符合接收准则的证据，记录指明有权放行产品交付给顾客的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

4、产品的监视和测量具体实施，详见程序文件的规定。 ★环境绩效例行监测和合规性评价

1、行政部负责对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量；行政部定期进行合规性评价，检查公司对环境法律法规和其他要求的遵循情况，以检验环境运行控制的有效性。 2、控制要求

（1）对环境管理的目标、指标和管理方案执行情况进行定期监测，并保持记录；

（2）对山林植被可耕地保护、合法处置固体废弃物、污水排放、噪声、原材料和能源的消耗、废弃物的回收利用等进行例行监测，并保持记录；

（3）需要借助外部资源监测（如生产污水、毒、尘、噪声）作业环境的，委托法定检测机构监测，获取并保持监测记录；

（4）环境检测设备校准或验证的有关资料、记录；

（5）对环境法律法规和其他要求的遵循情况进行合规性评价，并保持记录；

（6）监测、评定的有关信息应交流、沟通，作为实施持续改进、制定纠正和预防措施及管理评审的输入。

3、监测的频次/时机

对环境绩效的例行监测和合规性评价，分级进行检查：

（1）凡是工期在三个月内的项目，承担项目单位应在工作中期进行一次环境绩效的例行监测和合规性评价：行政部应进行一次巡检或抽检。

（2）凡是工期在半年或以上的项目，承担项目单位应在每季度末进行一次环境绩效的例行监测，项目完工时进行一次合规性评价；行政部每季度都应进行一次巡检或抽检。

（3）行政部每年对公司各部门、项目遵守环境法律法规情况，组织一次合规性评价，提出改进意见，作为管理评审的输入。 ★ 职业健康安全绩效测量和监视

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