附录B：基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单

日常检查 电气设备检查 每月一次/电工 专业性检查 重大危险源及特种设备 每月一次/厂级 综合性检查 季节性检查 季节性检查 每季度一次/厂级 节假日检查 节假日检查 节假日前/厂级 序号 日常排查项目 排查内容与排查标准 检查 每天/班组级 岗位自检 每天/岗位员工 消防检查 每月一次/厂级 机械设备检查 每月一次/维修工 综合性检查 每季度一次/公司级 √ √ 综合性检查 每月一次/厂级 √ √ 1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、食品生产许可证。 按规定取得消防验收（备案）文件。 制定文件化的年度安全生产目标与指标，根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目 √ √ 2 安全生产目标 标与指标，并制定实施计划和考核办法。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 √ √ √ √ √ √ 3 安全生产管理机构及人员 按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员）。 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 √ √ 4 法律法规与安全管理制度 应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 √ √ 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 按规定建立、健全安全生产责任制。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。 按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。 对安全生产资料实行档案管理。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和5 安全教育培训 改进。做好培训记录，并建立档案。 按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。 按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。 按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。 6 安全投入 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 按规定缴纳足额保险费。 7 相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合格资质。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。 按规定进行登记、建档、备案等。 8 重大危险源管理 对重大危险源采取措施进行监控，设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 9 个体防护装备 按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 按规定对个体防护装备实施有效管理。 按规定申报危害因素岗位，发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。 按规定对危害因素进行检测评价。并将检测结果进行公布、存入档案。 为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必10 职业健康 要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。 定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 对存在严重职业危害的作业岗位，按照GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要求，再醒目位置设置警示标志和警示说明。 按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理（论11 应急管理 证、评审、修订、备案和持续改进等）。重点作业岗位有应急处置方案或措施。 按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。 建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 按规定开展事故隐患治理工作。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 12 隐患排查治理 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，按规定对事故隐患进行上报。 对事故隐患进行统计分析。 企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。 按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养和13 生产设备设施 每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。 事故报告、调查和处理 按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 对事故进行统计、调查、处理、分析等。 对员工进行有关事故案例的教育。 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，发生死亡事故后应重新进行评定。 15 持续改进 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 √ √

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