纺织企业质量、环境、职业健康安全管理手册 - 图文

发放编号： 文件编号：Q/PM-SC-2011

质量、环境、职业健康安全

管理手册

符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001标准

受控状态：

受控

版 本： A版 编 制： 处 审 核： 批 准：

有限公司 发布

2011年09月20日实施

文件编号：Q/-SC-2011

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01质量环境职业健康安全方针、目标

质量环境职业健康安全方针：

质量环境职业健康安全目标：

各部门质量环境职业健康安全目标： 办公室：1.文件受控率100%；

2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

财务处：1.成本费用控制27683.16万元（9900吨/年产量）

2.期间（年度）费用控制2333.13万元

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

销售处：1.年销售回款37000万元

2.销售产品毛利率10% 3.用户满意率≥90%；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

外贸处：1.销售回款31000万元

2.销售产品毛利率10% 3.用户满意率≥90%；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

供应处：1.采购原料质量合格率95%；

2.合格供方评审率100%；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

考评办：1.月度考核完成率100%；

2.综合统计资料上报率100%；

3.各项规章制度工作督导完成100%；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

审计室：1.审计工作计划完成率100%，

2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

仓储办：1.物资保管完好率100%；

2.收发无差错；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%

2.职工思想稳定，无上访；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

技术协作处：1.外购纱供应不脱节，综合质量合格率98%；

2.合格供方评审率100%；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

劳动人事处：1.员工培训计划完成100%；

2.工资总额、三金总额完成100%；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

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处：1.技术文件受控率100%；

2.交期准期率100%；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

企业发展处：1.完成公司下达的技改项目论证完成率100%；

2.企业发展项目规划完成率100%；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

安全保卫处：1.消防应急物资检查每月一次，安全应急演练每年至少进行一次；

2.消防物资、器材完好100%；

3.综合治理及治安防范工作无案件发生； 4.诉讼案件及时处置率100%；

5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放。

工会：1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%；

2.员工意见建议上传、领导指示下达，职工思想稳定，无上访； 3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次； 4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

纺纱分厂：1

8.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故＜1‰/月。 织部分厂：1.

8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；

9.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故＜1‰/月。 动力分厂：1

7.电瓶车替代柴油车4台/年； 8.减少电网电能消耗300万度/月。 公司：

3.工艺文件执行率100%；

4.工序一次交检合格率≥98%； 5.生产设备完好率≥90%。

公司：1.针织毛坯入库一等品率≥98%；

2.针织光坯入库一等品率≥98%； 3.针织服装入库一等品率100%。

相关文件：

有限公司办字[2011]9号文《2011年度纺织主业能源消耗考核指标》 《2011年经营目标暨各部门绩效考核方案》

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02颁布令

有限公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，结合公司的实际，编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》（第一版），作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。

现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。 根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求，为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命 同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。

总经理：

年09月20日

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03目录

01质量环境职业健康安全方针、目标 ................................................................................... 1 02颁布令 ................................................................................................................................... 3 03目录 ....................................................................................................................................... 4 04 有限公司概况 .............................................................................................................. 6 1应用说明、引用标准、术语和定义、删减 ..................................................................... 7 2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 ................................................................. 8 3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 ................................................................. 9 4质量环境职业健康安全管理体系 ................................................................................... 11 4.1总要求 ........................................................................................................................ 11 4.2文件要求 .................................................................................................................... 12 5管理职责 ........................................................................................................................... 14 5.1管理承诺 .................................................................................................................... 14 5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点 ........................................................................ 15 5.3管理方针 .................................................................................................................... 16 5.4策划 ............................................................................................................................ 17 5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划 ................................................................ 17 5.4.2环境因素识别与评价 ............................................................................................ 18 5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制 .................................................................... 19 5.4.4法律法规和其他要求. .......................................................................................... 20 5.4.5目标、指标和管理方案. ...................................................................................... 21 5.5职责、权限与沟通 .................................................................................................... 22 5.5.1职责和权限 ............................................................................................................ 22 5.5.2管理者代表 ............................................................................................................ 26 5.5.3协商与沟通、信息交流 ........................................................................................ 27 5.6管理评审 .................................................................................................................... 28 6资源管理 ........................................................................................................................... 29 7产品实现 ........................................................................................................................... 31 7.1产品实现的策划 ........................................................................................................ 31 7.2与顾客有关的过程 .................................................................................................... 32 7.3设计开发 .................................................................................................................... 34 7.4采购 ............................................................................................................................. 35 7.5生产和服务提供 ........................................................................................................ 36 7.6监视和测量设备的控制 ............................................................................................ 38 7.7环境、职业健康安全的运行控制 ............................................................................ 39 7.8应急准备与响应 ........................................................................................................ 40 8测量、分析和改进 ........................................................................................................... 41 8.1总则 ............................................................................................................................ 41 8.2监视和测量. .............................................................................................................. 42 8.2.1顾客满意的监视与测量 ........................................................................................ 42 8.2.2内部审核 ................................................................................................................ 43

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8.2.3过程的监视和测量 ................................................................................................ 44 8.2.4产品的监视和测量 ................................................................................................ 45 8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 ............................................................ 46 8.2.6合规性评价 ............................................................................................................ 47 8.3不合格品的控制 ........................................................................................................ 48 8.4数据分析 .................................................................................................................... 49 8.5改进（不符合、事故、事件的控制） .................................................................... 50 9手册管理办法 ................................................................................................................... 52 附：1程序文件目录 ........................................................................................................ 53 附：2第三级文件清单 .................................................................................................... 54 附：3记录汇总表 ............................................................................................................ 55 附：4生产工艺流程图 .................................................................................................... 61 附：5厂区平面示意图 .................................................................................................... 62 附：7重要环境因素清单 ................................................................................................ 64 附：8重要职业健康安全危险源一览表 ........................................................................ 65 附：9环境/职业健康安全管理方案 .............................................................................. 66 附：10法律法规及其他要求清单（环境） .................................................................. 67 附：11法律法规及其他要求清单（职业健康安全） .................................................. 70

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地 址： 联系人： 电 话： 传 真：01 邮 编： 网 址：

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04 有限公司概况

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1应用说明、引用标准、术语和定义、删减

1质量环境职业健康安全管理体系的范围： 1.1质量管理体系的范围：

棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（ 有限公司集团、公司）；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务（公司）。

1.2环境职业健康安全管理体系的范围：

棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动（ 有限公司集团）。

2组织机构和场所：

2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 2.2质量管理体系的机构及相关场所

2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所

3应用和删减：

3.1 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的全部要求。

3.2 有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准的全部要求。

3.3量管理体系在应用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准时，删减了7.3条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产，删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

4术语和定义：

4.1本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中的术语。

4.2除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义： 4.2.1 有限公司集团简称为“分公司”。 5引用标准：

GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》

GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

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2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图

董事长 总经理 监事会 管理者代表

常务副总 技改副总 技术协作处 总工程师 处 企业发展处 总会计师 安全保卫处 销售副总 工会主席 办公室 财务处 销售处 外贸处 供应处 劳动人事处 考评办 审计室 仓储办 政工部 纺工 会 纱分厂 织布分厂 动力分厂 公司 公司 前纺车间 细纱车间 筒摇成车间 准备车间 织布车间 整理车间 说明：不在14001/18001的认证范围

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3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表

管理体系要求 职能部门 管技劳企安纺织动总理办财销外供术动考业全审仓政各工纱部力经者公务售贸应协人处 评发保计储工车 会 分分分理 代室 处 处 处 处 作事办 展卫室 办 部 间 厂 厂 厂 表 处 处 处 处 ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ GB/T19001 4.1总要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计开发 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证

GB/T28001 4.1总要求 4.4.5文件和资料控制 4.4.3记录和记录管理 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律与其他要求 4.2职业健康安全方针 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.4.1结构和职责 4.4.3协商和沟通 4.6管理评审 4.4.2培训、意识和能力 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.3协商和沟通 4.4.6运行控制 GB/T24001 4.1总要求 4.4.5文件控制 4.4.4记录控制 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 4.2环境方针 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.3信息交流 4.6管理评审 4.4.2能力、培训和意识 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 9

文件编号：Q/PM-SC-2011 公司管理手册

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职能部门 管技劳企安纺织动总理办财销外供术动考业全审仓政各工纱部力经者公务售贸应协人处 评发保计储工车 会 分分分理 代室 处 处 处 处 作事办 展卫室 办 部 间 厂 厂 厂 表 处 处 处 处 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理体系要求 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 4.4.6运行控制 4.5.1绩效测量和监视 4.5.4审核 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.5.1监视和测量 4.5.5内部审核 4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和8.3不合格品的控制 预防措施 8.4数据分析 4.5.1绩效测量和监视 8.5.1持续改进 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和8.5.2纠正措施 预防措施 4.4.7应急准备和响应 8.5.3预防措施 ▲主要职能；△相关职能；未标注的位置并不表明没有职能4.5.3不符合，纠正措施和预防措施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.5.1监视和测量 4.5.2不合格、纠正和预防措施 4.4.7应急准备和响应 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

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4质量环境职业健康安全管理体系

4.1总要求

1质量环境职业健康安全管理体系总要求

1.1本公司按GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施、保持和持续改进。

2为此，公司做到下述要求：

2.1对质量环境职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程；

2.2明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系；

2.3建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行；

2.4识别并配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行控制； 2.5对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析；

2.6通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标），并达到持续改进；

2.7为落实上述要求，质量环境职业健康安全管理体系管理过程严格依照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求开展。针对影响质量、环境、安全的外包(如：委托服务、施工、运输)过程，在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定，并采取有效的措施加以控制。

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4.2文件要求

1总则

1.1按照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求并结合公司实际情况，建立了适宜的文件化体系，以确保和证实质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；

1.2公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系 其中：

管理方针——由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向；

管理目标——关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的； 管理手册——规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件； 程序文件——为进行某项活动或过程所规定途径的文件；

作业文件——提供确保完成活动的一致信息的文件(包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件)；

记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 1.3管理手册：

管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件，手册的内容体现以下几个方面：

1.3.1明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。 1.3.2管理手册引用了程序文件和其它形式文件；

1.3.3已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述，手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件，手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

2文件控制 2.1范围

适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制，包括来自外部的文件。

2.2职责：

2.2.1《管理手册》由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 2.2.2《程序文件》由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

2.2.3技术性文件由各分厂和处编制，主管部门负责人审核，总经理批准发布。 2.3控制要求：

2.3.1文件在发布前应得到确保所发文件的充分性、适用性的批准； 2.3.2文件在实施中应进行评审，应确定是否要修改或更新，若修改须经再次批准； 2.3.3所有文件应有现行的修订状态标识；

2.3.4确保在使用场所和关键岗位能得到有关文件的现行版本； 2.3.5文件应清晰可辨，易于识别和检索；

2.3.6要识别所需的全部外来文件，并对其进行管理，要控制外来文件的分发和更新；

2.3.7若要保留作废文件时，应采用适当的标识方法，并尽可能将作废文件从所发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。

2.4建立《文件控制程序》并保持实施，以确保对文件的有效控制。

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3记录控制 3.1范围

适用于对质量环境职业健康安全管理体系运行有关记录的控制。 3.2职责：

3.2.1各部门负责编目、收集、归档、贮存、处置本部门的记录；

3.2.2各部门分别负责本部门记录样式的编制；生产技术部和办公室分别规定各自管理范围内记录的保存期限；分管领导审批；

3.2.3生产技术部和办公室对各自管理范围内的记录控制情况进行监督。 3.3控制要求：

3.3.1记录的填写必须清晰、内容完整，不能涂改，如确需更改的应签字或盖章； 3.3.2记录的编目、归档应简明、清晰，使用时便于检索、宜于查找；供方提供的记录,是记录的一部分；

3.3.3记录的贮存应防火、防潮、防虫，并规定保存期； 3.3.4记录在使用中应注意保护，防止破损；

3.3.5对于需要作废的记录，各部门应及时将该记录撤出，按《文件控制程序》进行销毁；

3.3.6记录在保存期间借阅应履行必要的借阅手续。 3.4编制建立了《记录控制程序》，并进行实施和保持，以确保对记录的控制。

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5管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺“建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性”，并开展以下活动为其承诺提供证据。

1向全体人员及时传达满足顾客、环境、职业健康安全要求和法律、法规的重要性。 2制定适合公司的质量环境职业健康安全管理体系方针和目标，作为评价质量环境职业健康安全管理体系有效运行的判定参照。

3开展管理评审，对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价。

4确保获得与建立和改进质量环境职业健康安全管理体系有关的必要的资源。 5员工是企业之本，只有他们充分参与，才能使他们的才干为企业带来最大的效益。注重每个员工对公司的建议和作用，积极寻找改进的机会，进行持续不断地改进，以满足顾客的要求，争取超越顾客的期望，同时使相关方受益。

为了确保质量环境职业健康安全管理体系的建立和实施，公司成立了质量环境职业健康安全管理体系贯标领导小组，总经理聘任了内审员，并承诺积极支持他们的活动。

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5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点

公司以顾客、相关方和员工为关注焦点，以实现顾客满意、环境保护、职业健康安全为目标，确保顾客的需要和期望得到充分的满足，确保环境、员工得到保护。

1确定顾客、相关方和员工的需求和期望。

公司主要通过市场预测、调研或与顾客、相关方和员工直接接触，座谈、回访等手段，了解和实现顾客、相关方和员工的需求和期望。

2将顾客、相关方和员工的需求和期望转化为要求。

2.1将需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量环境职业健康安全管理体系的要求；

2.2产品要求和过程要求的形式主要是合同、产品要求的评审、工艺文件、检验标准、作业指导书等；

2.3质量环境职业健康安全管理体系的要求主要是为实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、承诺而建立的文件化的质量环境职业健康安全管理体系。

3使转化后的要求得到满足。

3.1公司必须满足法律法规及国家、行业强制性标准规定； 3.2顾客、相关方和员工的期望和要求：

a)法律法规及国家、行业强制性标准要求也会随时间推移而修订，因此公司已建立的质量环境职业健康安全管理体系，也应随之更新。

b)根据公司环境因素、危险源辨识确定公司适用的法律与其他要求并及时更新，为公司判定重要环境因素、重要职业健康安全危险源提供依据。

c)制定并执行《管理评审控制程序》、《文件控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》的规定，保持质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；持续满足顾客、相关方和员工的需求和期望。

4环境因素的识别、危险源辨识、风险评价与更新是建立质量环境职业健康安全管理体系的基础。

4.1针对公司服务中所涉及的环境因素、危险源概况，制定《环境因素的识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序》

4.2通过环境因素识别、危险源辨识，对评价出重要环境因素、重要职业健康安全危险源，用制订目标（指标）、管理方案、运行控制程序的方法进行控制，并按《环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序》进行监控，以反映管理情况。

4.3从公司实践出发，本着持续改进的原则，考虑对相关方的环境、职业健康安全影响力度，对供方、顾客、员工寄发宣传资料，提高其环境、安全意识。对废品收购商则通过签订环境协议对其施加影响。对环境、职业健康安全的其他相关方施加影响。

4.4当产品发生重大改变时，应重新识别与评价环境因素、危险源。

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5.3管理方针

1质量环境职业健康安全管理方针是： 。

2总经理确保质量环境职业健康安全管理体系方针：

2.1适合于组织活动、服务的性质、规模、环境影响与职业健康安全；

2.2包括对满足要求、持续改进、污染预防、消除降低职业健康安全风险的承诺； 2.3包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺；

2.4提供建立和评审质量环境职业健康安全管理体系目标（指标）的框架； 2.5形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； 2.6可为公众所获取。

3总经理每年至少主持一次管理评审，评审质量环境职业健康安全管理体系方针，确保方针的充分性和适宜性；评审的时间间隔最多不超过12个月。

4《质量环境职业健康安全管理方针》的控制执行《文件控制程序》的要求。

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5.4策划

5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划

1管理目标 1.1、

2质量环境职业健康安全管理体系策划（规划）的要求

策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备充足人、财、物等资源，满足方针、目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求。

2.1在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定。

2.2确定为实现全部目标所需要的资源。

2.3对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进。

2.4在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境职业健康安全管理体系的完整性。

2.5在相关的职能和层次上建立分目标（指标）。 3策划的时机

3.1按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立、改进质量环境职业健康安全管理体系时；

3.2质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、组织机构发生重大变化时；

3.3法律法规和其他要求、公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； 3.4现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。 4策划的内容

总经理确保对目标（指标）所需资源的识别和策划。其内容包括：

4.1需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的输入、活动、输出，并做出相应的规定；

4.2为实现目标（指标）所需建立的过程、资源配置，包括：人力、设备设施、资金、组织机构、职责、权限及接口；

4.3对阶段、局部和总体的目标（指标）要进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；

4.4根据评审的结果寻找与目标（指标）的差距，制定纠正、预防和改进措施，持续提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率。

4.5策划的结果（包括变更）应形成文件，如体系文件，质量计划，管理方案等。

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5.4.2环境因素识别与评价

1对环境因素进行识别，并评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。

2安全保卫处一年至少一次在公司范围内负责组织环境因素识别、评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。

3环境因素的识别与评价的时机：

3.1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的环境因素识别与评价；

3.2环境因素的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的环境因素识别与评价；

3.3当发生以下情况时，及时进行更新： a)经营产品发生改变； b)安装了新设备；

c)使用了新材料或化学品； d)颁布了新的法律或其它要求； e)新、扩、改建项目；

f)发现以前的环境因素识别不够深入时。 4环境因素的识别

4.1各相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写《环境因素识别工作表》，反馈到安全保卫处；

4.2各相关部门在识别环境因素之前，应收集相关的信息： a)原辅材料、零部件的使用和废弃情况； b)化学品、油品等辅助材料使用和废弃情况；

c)生产和服务提供过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； d)能源、资源的使用情况等；

e)设施、设备运行时的环境影响，如是否产生噪声、能源消耗、废气排放等； f)员工的意见等。

4.3在识别环境因素的过程中，应尽可能地确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素，环境因素的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态，环境因素的七种类型：大气排放、水体排放、废物处置、土地污染、原料与自然资源消耗、对社会性的影响、其它地方性环境问题。

4.4在识别环境因素的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的环境因素；

5环境因素的评价

5.1污染类环境因素的评价

5.2能源、资源消耗类环境因素的评价 5.3确定重要环境因素 5.4直接判定法 5.5现场调查法

6重要环境因素主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。

7发生紧急事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有因素被遗漏或识别错误，更新的《重要环境因素清单》由管理者代表批准。

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5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制

1对危险源进行识别，并评价出重要职业健康安全危险源以及确保得到更新，并制定相应的控制措施。

2安全保卫处在公司范围内负责组织危险源辨识、评价出重要职业健康安全危险源以及确保重要职业健康安全危险源得到更新，并制定相应的控制措施。

3危险源的识别与评价的时机：

3.1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的危险源辨识与评价；

3.2危险源的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的危险源辨识与评价；

3.3当发生以下情况时，及时进行更新。 a)经营产品发生改变； b)安装了新设备；

c)使用了新材料或化学品； d)颁布了新的法律或其它要求； e)新、扩、改建项目；

f)发现以前的危险源辨识不够深入时。 4危险源的辨识

4.1相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的危险源，填写《危险源辨识调查表》，反馈到办公室。

4.2在识别危险源的过程中，应尽可能的确定出每一个独立的活动单元，全面的识别其危险源；危险源的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态。

4.3在识别危险源的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的职业健康安全风险；

5职业健康安全风险的评价

5.1职业健康安全风险的作业环境评价法 5.2确定重大危险源 5.3直接判定法 5.4现场调查法

6重要职业健康安全危险源主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。

7发生职业健康安全事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有职业健康安全危险源被遗漏或识别错误，更新的重要职业健康安全危险源由管理者代表批准。

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5.4.4法律法规和其他要求.

1用以获取、识别、更新和传达适用于本公司的环境因素的法律法规和其他要求。 2法律法规和其他要求的获取更新：

办公室、劳动人事处、处、安全保卫处分别负责公司法律法规和其他要求的获取、更新和传达工作，通过定期的安全监督、市环保局、社会保障劳动就业局、消防队、工会等联系，咨询、获取的最新法律法规和其他要求，也可以通过报纸、杂志、因特网等其他途径进行收集；

3法律法规和其他要求的识别：

办公室、劳动人事处、处、安全保卫处、工会组织各部门相关人员识别与公司有关的法律法规和其他要求，识别要求细化到与公司有关的具体条款。

4法律法规和其他要求的传达：

各部门负责人及时把最新的法律法规和其他要求传达给相关人员。

5法律法规和其他要求变更时，处、办公室、安全保卫处组织相关人员对环境因素、危险源、质量目标、环境目标与指标、职业健康安全目标、环境管理方案、职业健康安全管理方案做出相应的调整。

6在获取、识别、更新和传达法律法规和其他要求过程中保持相应的记录。

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5.4.5目标、指标和管理方案.

1环境、职业健康安全目标（指标）

目标是质量环境职业健康安全管理体系运行的总体目的，指标是目标的具体化，目标、指标的确定是体系策划的重要环节，目标、指标的完成是衡量体系有效性和持续改进的重要因素。

2制定目标、指标需考虑：

a)重要环境因素、重大职业健康安全因素；

b)法律、法规及其他要求和公司质量环境职业健康安全管理体系方针； c)技术、人、财、物等资源的可行性； d)顾客和相关方的意愿。

3环境、职业健康安全管理方案的制定

3.1环境、职业健康安全管理方案中填入现存问题、目标、指标、具体措施、完成时间、实施部门、实施负责人和检查人项目。

3.2每年的4月确定下一年度的目标、指标、管理方案。

4安全保卫处根据目标、指标、管理方案的计划时间，每三个月一次对环境、职业健康安全目标、指标的完成情况进行监查；对于不能完成目标、指标的情况，办公室、安全保卫处分别对其进行调查，并将结果汇报管理者代表。

5管理方案的评价与修正

5.1安全保卫处对监查结果进行评价，发现实施过程或结果不能达成或较大偏离环境、职业健康安全目标和指标时，对方案进行修正；

5.2如果人员、产品发生重大改变时，由安全保卫处、劳动人事处分别对环境、职业健康安全管理方案进行修正；

6质量环境职业健康安全管理体系审核时对管理方案的实施情况进行审查。 7管理评审时对管理方案的实施情况进行评审。

8当生产条件或法律、法规及其他要求有较大幅度更改时，调整或重新制定环境目标、指标。

9建立并实施《环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序》

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5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

1.总经理

a)组织制定本公司质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标； b)是公司的第一质量环境安全责任人；

c)负责组织贯彻执行国家和上级的质量政策、法规、标准和要求； d)负责建立公司的组织机构，明确规定各级管理人员的职责、权限；

e)组织策划建立质量环境职业健康安全管理体系，并保证体系的持续改进和完善； f)任命管理者代表；

g)批准发布质量环境职业健康安全管理体系管理手册和程序文件； h)提供质量环境职业健康安全管理体系所需的资源，主持管理评审；

i)根据各级质量环境职业健康安全管理体系管理人员的业绩情况，进行奖惩。 j)负责审批年度采购计划和大宗采购计划,批准合格供方；

k)主管公司经营工作，组织开展征求顾客意见和各种市场调查活动，组织售后服务工作的开展；

l)领导产品销售合同评审工作,审批销售合同；

m)以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；

n)向全体员工传达满足法律法规的重要性，遵守法规，预防污染、保护环境，预防安全事故、职业病、保障员工的身体健康。

2办公室

a)负责公司管理手册、程序文件、管理性文件的编制工作，负责文件的发放、修改、归档等管理工作；

b)协助总经理组织管理评审工作；编制质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，并组织实施，组织制定和实施有关体系运行的纠正和预防措施及其效果验证；

c)负责公司记录的归口管理工作；

d)负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 3财务处

a)负责公司的财务管理，按时编制财务报表和财务报告，反映产品成本和经营成本； b)负责环境管理方案的资金支持和控制；

c)负责财务控制,合理利用资金，最大限度地满足生产的需求。

e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；

f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施； 4销售处、外贸处

a)负责公司产品的销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； b)建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作； c)负责组织公司销售产品合同的评审等管理工作；

d)负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意； e)负责组织实施顾客满意度调查工作；

f)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展。

h)负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。

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5供应处

a)负责公司生产用原辅料、包装材料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责； b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；

c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；

d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 6技术协作处

a)负责公司生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责； b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；

c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；

d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 7劳动人事处

a)负责对从事影响产品质量人员的管理和合理的配备，制定公司培训计划，对从事影响产品质量、环境影响、员工职业健康安全的有关人员进行培训、考核并颁（换)发上岗证；

b)负责对从事影响产品质量、关键环境、员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的《岗位工作人员任职要求》和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；

c)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 8处

a)负责生产工艺技术文件\\生产管理类文件编制、审核和管理，并对生产工艺的执行情况进行监督管理；

b)组织生产过程不合格品评审，监督实施纠正预防措施及其效果验证，决定生产过程中有关质量控制事项；

c)负责对生产设备的监督维护等管理工作； d)负责公司生产设备、设施的统一管理工作；

e)负责生产的综合协调管理工作；负责产品合同的评审，对公司交期负责； f)在设备选型采购过程中，保障设备满足环保和职业健康安全的要求作；

g)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；

h)负责公司统计的管理工作；

i)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 9考评办

a)负责对各部门运行质量环境职业健康安全管理体系的考评； b)负责监视就质量环境职业健康安全管理体系出现的事故、事件、不符合采取纠正、预防和改进措施的实现工作等；

c)负责各种记录资料统计资料的上报；

d)负责目标的分解与考核管理工作；负责相关的内、外信息交流与协商；

f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 10企业发展处

a)负责公司生产用设备的采购工作，对采购设备的质量负责； b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；

c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐

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发展；

d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施； 11安全保卫处

a))负责监视就环境职业健康安全管理体系出现的事故、事件、不符合采取纠正、预防和改进措施的实现工作等；在管理者代表的领导下，负责环境职业健康安全管理体系的日常运行；

b)负责对从事影响关键环境、员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的《岗位工作人员任职要求》和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；

c)负责公司环境管理工作，预防环境污染事件、事故的发生； d)负责公司经营区、办公区的环境卫生和公司的环境绿化工作；

e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；

12审计室

a)控制、考核纠正各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 b)协助政府审计部门做好每年的独立审计活动。

c)对本公司的财务运营进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 13仓储办

a)负责生产用原辅料、包装材料的贮存管理，对贮存物资的质量和安全负责； b)负责进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作；

d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施； 14政工部

a)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；

e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；

c)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 15工会

a)负责公司职业健康安全的协商沟通工作，预防人身安全事件、事故的发生； b)负责识别组织群体活动（特别是大型群体活动）的危险源，参与评价安全风险，参与制定并实施职业健康安全管理方案，参与相应职业健康安全检讨会议；

c)参与识别与评价环境因素，参与实施环境管理方案，参与相应环境检讨会议； d)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；

e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；

f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 16分厂（

a)负责产品标准类、检验类文件、计量管理类文的制定、发布和管理；

b)负责进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作，具有独立的产品质量判定和质量否决权；

c)负责不合格原辅料和成品评审，监督不合格原辅材料的处置，验证相应纠正和预防措施的实施效果；

d)负责监视和测量设备管理工作；

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修改状态：A/0

e)协助销售部门搞好市场反馈质量信息的处理；

f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 1公司

a)负责针织类产品标准类、检验类文件、计量管理类文的制定、发布和管理； b)负责针织类进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作，具有独立的产品质量判定和质量否决权；

c)负责针织类不合格原辅料和成品评审，监督不合格原辅材料的处置，验证相应纠正和预防措施的实施效果；

d)负责监视和测量设备管理工作； e)搞好市场反馈质量信息的处理；

g)负责生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责； h)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案； i)负责针织类产品销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； j)建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作； k)负责组织销售针织类产品合同的评审等管理工作；

l)负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意； m)负责组织实施顾客满意度调查工作； 18生产车间

a)组织产品生产并实施控制，对产品质量负责； b)负责产品的标识，不合格品的处置；

c)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；

d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 19其他人员职责

a)检验和化验人员依检验计划独立工作,对其结果的公证性和准确性负责； b)内审人员对管理体系公证独立地审核，保证其审核的有效性。

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修改状态：A/0

5.5.2管理者代表

总经理指定了一名管理者，任质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。 无论在其他方面的职责如何，在此具有以下的职责和权限：

1.确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2.向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境保护、职业健康安全的意识； 4.就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。

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修改状态：A/0

5.5.3协商与沟通、信息交流

1内部沟通

1.1本公司对质量环境职业健康安全管理体系的过程和有效性，包括产品要求、质量环境职业健康安全管理体系目标和完成情况，以及实施的有效性等进行内部沟通。

1.2沟通的方法主要是例会、专题会议、文件传阅发布的宣传品等方式。 1.3本公司每位员工都有反映问题及提出解决问题建议的权利和义务。 2信息交流

2.1将质量、环境、职业健康安全信息分为外部信息和内部信息两大类进行管理； 2.2外部信息由办公室、安全保卫处进行登记后，传递相关部门、提供查询或回复相关方；

2.3公司内环境信息经管理者代表确认后传递给相关方；

2.4内部信息分为正常信息和事故、事件、不符合信息，信息通过例会、专题会议、文件传阅、内部网页在部门内部和各部门之间传递，根据需要由办公室、安全保卫处、处分别传递给管理者代表，并将管理者代表的指示传递给相关部门。

3协商和沟通

3.1确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，将员工参与和协商的安排形成文件并通报相关方。

3.2员工参与管理方针和程序的制定和评审；

3.3员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 3.4员工参与职业健康安全事务；

3.5员工了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。 4环境、安全信息的记录由安全保卫处登记和整理 5建立并实施《协商与沟通、信息交流控制程序》

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5.6管理评审

1对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行系统的评价。 2管理评审是总经理的职责之一，管理者代表负责评审前各项准备工作，组织各部门提报有关信息，领导各部门就评审输出逐项落实；

3处负责在管理者代表的领导下跟踪验证评审输出的落实、改进情况的汇总； 4管理评审输入的内容主要有以下几个方面： 4.1第一、二、三方的审核结果； 4.2顾客满意程度的测量结果与投诉； 4.3过程的绩效和产品的符合性；

4.4纠正和预防措施的现状和改进建议； 4.5以往管理评审所确定的措施的实施情况；

4.6可能影响质量环境职业健康安全管理体系的各种法律法规和其他要求变更、环境污染、事故、事件、不符合问题。

5每年至少进行一次管理评审（间隔时间不超过12个月），处协调组织各部门准备好相关信息，总经理召集各部门负责人及相关人员以会议的形式开展管理评审。

6评审输出是管理评审的结果，它将促进公司对质量环境职业健康安全管理体系及产品质量、环境、安全的不断改进，是总经理对质量环境职业健康安全管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审输出的内容可包括：

6.1通过对输入中的业绩、绩效现状的分析，提出对公司现有质量环境职业健康安全管理体系和过程的改进要求；

6.2质量特性、与顾客和相关方有关的环境保护、职业健康安全等方面的改进要求； 6.3确保产品（包括服务）、过程，质量环境职业健康安全管理体系符合要求所需的资源。

7跟踪验证

处管理评审输出的改进要求组织相关部门制定纠正或预防措施，经管理者代表批准后实施，将纠正和预防措施报告交办公室备案，由办公室、安全保卫处分别对纠正和预防措施进行跟踪验证，并就验证的结果进行记录、评价。

8.建立并实施《管理评审控制程序》

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6资源管理

6.1资源提供

资源是质量环境职业健康安全管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、管理方案的必要条件。为此公司提供下列资源：

6.1.1为实施、控制质量环境职业健康安全管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；

6.1.2及时识别由于内部环境变化，包括员工要求；外部环境变化，包括法律、法规和顾客、相关方要求变化而引起的资源需求并及时提供这些资源；

6.1.3为达到顾客、供方、社会、员工等相关方满意所需的资源。 6.2人力资源

公司从员工接受教育程度、接受的培训、具有的技能和工作经历等方面综合选用影响质量环境职业健康安全管理体系工作的人员，确保其有能力胜任工作。为达到这些要求，公司开展以下活动：

6.2.1公司明确规定从事影响质量环境职业健康安全管理体系业绩、绩效及各项活动的人员所需的能力要求，制定岗位任职要求，并对其进行评定；

6.2.2公司对影响质量环境职业健康安全管理体系活动的人员提供培训，通过与其技能经验相结合，使其具备相应的能力，以满足要求；

6.2.3培训考虑不同的层次：

a)所处的岗位职责、能力及文化程度；

b)所从事岗位的质量环境职业健康安全管理体系风险；

c)公司通过面试、笔试、实际操作等考评方式，对提供的培训或选用的人员是否达到岗位任职的要求进行评定；

6.2.4通过宣传教育等方式，使每位人员都能意识到：

a)自己所从事的活动符合质量环境职业健康安全管理体系方针、运行控制程序，对质量环境职业健康安全管理体系的重要性和关联性，以及如何为实现公司的管理目标做出贡献；

b)在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果、重要环境影响；以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益、环境效益；

c)在执行质量环境职业健康安全管理方针与运行控制程序，实现质量环境职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；

d)偏离规定的运行程序的潜在后果。

6.2.5公司保留人员的教育、经历、培训的适当记录。 6.2.6建立并实施《人力资源控制程序》。 6.3基础设施

为确保服务及服务过程能满足顾客、员工和相关方的要求、适用的法律法规和其他要求，公司识别为实现服务过程、环境保护、职业健康安全的符合性所具有的设施，并在提供这些设施的同时对这些设施给予必要的维修和保养。

6.3.1.这些设施包括：

a)建筑物、工作场所和相应的设施； b)过程设备（硬件和软件）；

c)支持性服务（如运输、通讯、信息系统）。

6.3.2识别在实现服务过程中的特种设施，并在使用这些设施的同时对这些设施给

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予必要的维修和保养，确保设施安全监视设置有效、保障员工安全。

6.4工作环境

6.4.1公司必须对产品实现、服务过程能满足顾客、员工和相关方的要求、适用的法律法规和其他要求，符合质量环境职业健康安全管理体系所处的工作环境加以识别；

6.4.2建立并保持整洁、有序的工作环境；

6.4.3对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，确保员工及相关方人员的健康安全。

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7产品实现

7.1产品实现的策划

1目的：

为保证产品达到质量要求，对产品的实现过程进行策划，明确规定产品实现所要求的过程。

2范围

适用于公司所有产品形成过程和子过程的策划。 3职责：

3.1总经理是产品实现策划的主管领导； 3.2总工程师负责产品实现过程策划。 4要求

公司制定《生产和服务提供控制程序》和《监视和测量设备控制程序》对产品实现进行控制。

4.1产品实现过程策划的内容：

a)确定恰当的产品质量目标，包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求；

b)针对公司产品的生产实际，确定其实现过程以及对文件和资源的要求；

c)确定所需要的检查活动的接收准则，如工艺过程开发的评审、验证和确认活动，生产和服务提供活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等；

d)确定适当的记录，各项记录应能证明过程运行和过程的结果（即中间产品和最终产品)符合各项要求，应核查这些记录提供证据的充分性。

4.2产品实现过程策划的要求

a)与公司的质量环境职业健康安全管理体系的其它要求相一致，产品实现过程策划不能脱离质量环境职业健康安全管理体系来进行，而必须按已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求等来进行；

b)应适应公司运作的方式，即产品实现过程的策划要形成文件。 4.3公司产品形成过程，生产执行《生产和服务提供控制程序》。

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7.2与顾客有关的过程

1目的：

识别和确定与顾客有关的过程，包括顾客产品要求的评审，及时与顾客沟通，以增进顾客的满意。

2范围

适用于公司所有销售合同及与顾客有关的过程的控制。 3职责：

3.1主管副总经理负责审批顾客特殊要求订单、合同和集中订货合同； 3.2销售部门是与顾客有关过程控制的主管部门。 4要求

4.1与产品有关的要求的确定

充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品及对产品的质量要求，制定恰当的产品标准，以达到顾客满意。

a)与产品有关的要求范围：

产品固有质量特性的要求，如预期的使用性能、适用性等；产品的交付要求，如交货期、交付后的服务等。

b)与产品有关的要求需确定的内容：

顾客规定的要求；顾客未明示，但用途或预期用途已知的要求；与产品有关的法律法规的要求；确定采用公司内控标准的程度及公司的附加要求；识别顾客要求的方法：订货会、需求见面会、市场调查等，并应随时获悉相关法律法规的规定。

4.2与产品有关的要求的评审

通过对与产品有关要求的评审,正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些要求。

a)评审应达到的目的:

确保准确理解顾客的要求，包括明示的及隐含的要求和法律法规的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决；对产品要求做出明确规定并形成文件，如合同、订单、协议等；公司内部有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。

b)评审的时机、方法和实施

评审的时机，在向顾客做出提供产品的承诺前，包括接受每项合同或订单前；评审的方法以达到评审的目的为原则。通常以会议评审、传签评审、电话订货、口头订货的方式评审；评审由销售部门负责组织实施。合同修订应及时通报有关部门人员，并保持评审的记录，具体执行《记录控制程序》；顾客要求更改时，确保相应文件得到修改，并及时通知相关部门人员。

c)顾客沟通：与顾客进行有效的沟通，充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对公司产品/服务满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。

4.3与顾客沟通的时机

a)确保在产品提供以前、提供之中以及提供之后，与顾客进行充分沟通。 b)与顾客沟通所需进行的活动和内容：

掌握顾客关于产品要求和期望的信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨。

c)与顾客沟通的渠道或方法：

公司形象宣传。产品现场展销。不定期走访。对顾客不定期走访，以征求意见和建

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议；顾客满意度调查。及时掌握顾客满意的感受程度，持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性。

d)与顾客沟通的实施

销售部门分别负责组织顾客满意度调查和产品市场调查等活动，实现与顾客及时、充分、有效地沟通。

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7.3设计开发

1目的：

对设计和开发全过程进行有效控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关标准、法规的要求。

2适用范围

适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。

3权责

3.1处负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的组织和技术接口、输入、输出、评审、验证、确认和更改等；

3.2总工程师负责审核项目建议书和设计和开发确认报告，负责下达设计和开发任务书，负责批准设计和开发计划、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告；

3.3总工程师负责批准项目建议书和设计和开发确认报告； 3.4供应处负责所需物资的采购；

3.5销售部门负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品的《客户确认报告》；

3.6各实验室负责新产品的检验和试验；

3.7各分厂生产车间负责新产品的加工试制和生产。

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7.4采购

1目的：

对采购过程进行有效控制，确保采购物资符合规定的要求。 2范围

适用于产品实现过程中所需要的原辅料、包装材料等所有物资的采购及对供方的评价。

3职责：

3.1主管副总经理是采购过程控制的主管领导。

3.2供应处、技术协作处是采购控制的实施主管部门。 4要求

公司制定《采购控制程序》对采购过程进行控制。 4.1采购过程

由供应处制定采购计划，经总经理批准实施。对于外包过程的控制,参照《采购控制程序》执行。

4.2合格供方的评定及管理

供应处组织对供方进行评价，填写“供方评价表”，依据能力调查和以往供货业绩及产品的使用情况等进行。评价新供方时，对供方调查的有关内容还应包括对所供产品进行小样验证，以记录其产品的可用性。每年定期对合格供方进行一次复评，提出复评意见，向供方提出整改要求。

4.3采购计划

供应处根据生产需求计划及库存情况编制采购计划，经主管副总经理审核批准后实施采购。

4.4采购的实施

供应处根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购，并根据所购原材物料的特性、需求情况确定适当的采购方式。

4.5采购产品的验证

采购的物资统一由分厂进行到货验证，即采购的物资到货后，供应处及时通知分厂在物资入库前进行到货验证。

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7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1目的：

对生产和服务提供过程进行有效控制，使生产和服务提供的全过程处于受控状态，确保提供的产品或服务符合规定的要求。

7.5.1.2范围

适用于生产和服务提供所有过程的控制。 7.5.1.3职责：

a)总经理是服务提供过程控制的主要领导。 b)总工程师是生产提供过程控制的主管领导。 c)处和分厂是生产和服务提供控制的主管部门。 d)相关部门是生产和服务提供控制的配合部门。 7.5.1.4要求

公司制定《生产和服务提供控制程序》对产品形成全过程及交付和交付后活动进行控制。

a)生产和服务提供的控制

分厂制定工艺技术标准，指导并监督生产车间生产，负责对生产提供过程进行监视和测量，对监视和测量结果每季度采用适宜的统计技术进行统计分析，必要时对其进行改进，以保证生产提供过程处于受控状态；

b)分厂对生产进行协调和现场管理，按《监视和测量设备控制程序》之规定，提供、控制并管理监视和测量设备，确保生产按要求顺利实现；

c)生产车间依据工艺操作标准组织指导操作工人严格进行操作；

d)分厂按《产品监视和测量控制程序》之规定，对半成品、成品进行监视和测量； e)劳动人事处负责提供相应能力的人员，必要时给予培训。 f)产品交付及交付后的活动

销售部门负责产品交付及交付后各项活动的管理。包括发/送货、与顾客的沟通、组织协调服务、妥善处理顾客的抱怨、保存服务记录、建立顾客档案，并负责对顾客满意度进行测量；销售部门负责进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求的方向；销售部门负责为顾客进行咨询、培训。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

公司生产提供过程中，浆纱、漂染为需确认的过程。

a)劳动人事处负责确定需确认的过程人员能力要求，并依据《岗位工作人员任职要求》规定对需确认的过程和关键过程操作人员资格进行能力确认；

b)处对需确认的过程、关键过程使用的设备进行验证； c)分厂负责对关键过程产品进行验证；

d)分厂对需确认的过程参数进行确认并对过程能力进行分析；

e)操作人员对需确认的过程参数按规定进行记录，以证实过程能力满足规定要求； f)当出现原辅材料变更、设备大修、产品质量指标变更、其它因素（如人员调动、工艺变更等）时，需对关键过程和需确认的过程再确认：

7.5.3标识和可追溯性

产品实现过程各相关部门依据《生产和服务提供控制程序》之规定，对产品实现各阶段产品进行标识，防止未经检验或验证不合格产品的非预期使用，必要时实现可追溯性。

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7.5.4顾客财产

本公司目前没有顾客财产，保留该条款为公司以后可能涉及顾客财产时增补使用。 7.5.5产品防护

a)为保证产品的符合性得到持续的保证，无论产品处于公司内生产提供阶段，还是成品完成送至与顾客约定的地点由顾客接收前，对产品均应采取必要的防护措施，保证产品达到质量要求。

b)产品防护的范围包括：采购产品、中间产品、成品的标识、搬运、包装、贮存、交付；

c)仓储部门负责按仓储物资管理制度的规定对原辅料、包装材料进行防护；成品库负责按有关成品仓储管理制度的规定对成品进行防护；生产车间负责产成品的防护。

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7.6监视和测量设备的控制

1控制范围

适用于公司范围内监测产品特性、产品实现、环境、职业健康安全符合性所需设备的控制。

2.职责

分厂负责公司监视、测量设备的需求确定、配备、检定、管理等工作。 3.控制要求 3.1需求与配备

结合公司产品质量过程、环境、职业健康安全的控制要求，公司确定实施的监测活动与需匹配的监测设备，为公司产品质量、环境、职业健康安全符合性的确定提供证据。

3.2实施方法

公司建立《监视和测量设备控制程序》，以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。

3.3监视、测量设备控制要求

3.3.1公司应确定所采取的监测设备，并相应地对照国际或国家标准的测量标准，在使用前进行校准或检定，并按照规定的时间间隔进行检定，当不存在上述标准时，应识别并记录校准或检定的依据。

3.3.2对所有监测设备的检定合格情况、使用情况予以识别和标识，以确定其校准状态。

3.3.3使用中注意保持设备的准确性，基于需要可进行调整或必要时再调整，但需采取适当措施，以防止可能使测量结果失效的调整。

3.3.4当发现设备、设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价，并形成记录。公司对该设备和所影响的产品采取措施，以达到要求。对重新校准和验证结果要形成记录。

3.3.5当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。

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7.7环境、职业健康安全的运行控制

1适用于公司质量环境职业健康安全管理体系运行过程的控制。

2处、分厂车间负责生产设备及检测监控设备的维护、保养管理；安全保卫处负责设置环境、职业健康安全控制点，生产部门负责人负责检查生产现场环境、职业健康安全运行控制的情况，安全保卫处负责检查公司环境、职业健康安全运行控制的情况。

3处、分厂（生产车间）、安全保卫处等部门负责有关化学物品、能源的规划管理、废弃物的分类处理。

4处在设计生产工艺、设备选型方面与环境、职业健康安全有关的文件过程中，要考虑环境、职业健康安全方针、环境污染、节约资源、能源、职业健康安全风险等有关问题，在产品保证质量的前提下，向有利于环保、职业健康安全的方向发展。

5公司对可能造成重要环境影响的设备采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音及夜间作业等措施防止厂界噪声超标。

6处、分厂、生产车间等部门负责化学物品的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象及其伤人事故和环境污染事故的发生，具体执行《化学物品管理办法》。

7生产现场按照规定地点分类放置废弃物，并集中进行处理，具体执行《固体废弃物控制程序》、《废水处置管理控制程序》。

8动力处、分厂对公司的水、电、气、油类等能源进行规划管理，设置必要的能源计量仪表，每月统计用量，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低单产的能耗。

9对于涉及重要环境因素、重要职业健康安全危险源的供方、顾客、员工等相关方，公司对相关方环境、职业健康安全施加影响。

10对紧急情况的处理，执行《环境、职业健康安全应急准备与响应控制程序》。

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