××清洁公司商业计划书

上海大地清洁服务有限公司

商业计划书

一、企业远景

1. 社会需求增加

随着中国经济的发展，上海市民居住环境的改善，人们对于生活品质的要求日益提高，由于人们生活工作节奏日益加快，对于生活和工作的要求也越来越讲究。“花钱买服务”将成为一种新的消费时尚。

国家正全面发展服务业，特别是服务业中的社会服务业（主要是社区服务业），国家对于社区服务业的发展思路是：培育和发展社区服务业，依托社区发展多种生活服务业。重点在于开拓家庭服务、修理服务、幼儿服务、养老服务、保健服务、保洁服务、文娱服务等。其中，保洁服务不仅直接影响到环境卫生，而且还与办公大楼、百货商场和居民社区的生活品位息息相关。根据一项就上海市民对于社区服务的满意程度调查结果显示，保洁服务的满意程度偏低：

评测项目 保洁服务 物业维修 管理岗位规范 管理行为规范 满意程度（分） 62.47 65.14 68.09 67.33 评测项目 窗口服务 保安工作 房屋设备运行 满意程度（分） 63.03 61.05 71.61

二、市场潜力巨大

随着经济发展，与居民生活相关的综合服务行业已成为快速成长且发展潜力巨大的服务行业，例如清洁服务、保洁服务等，以保洁服务为例可分为三大项目：外墙清洗业务、室内保洁业务和其他保洁业务（空调请洗、管道请洗等）。根据上海环卫协会的统计资料：上海市的清洁企业2 700家，其中包括外资、合资和独资企业，还有数量庞大而未列入统计的个人或非正规清洁队伍。目前上海清洁市场呈现价格紊乱、削价竞争的现象，导致整个行业利润偏低。上海目前清洁市场规模约人民币13~50亿元/年（注1）。其中规模最大的清洁公司年营业额达人民币5000万元，但大多数清洁公司的规模小、利润低。

注1：

根据上海市环卫协会估算：目前上海市清洁行业的年产值为13亿元，（其中尚未包括空调清洁、管道清洁、锅炉清洁和其他特殊清洁）；此外，上海市政府择定100条市级和区级的景观道路，并规定沿路两侧的大楼必须每年按规定频率清洗外墙，以提高市容和城市品位（目前上海仅10%大楼有定期清洗外墙），此政策将大幅提高保洁业的年产值达人民币50亿元。

二、企业简介

上海大地清洁服务有限公司为大愿集团公司的成员之一，以清洁服务和清洁服务作为主要公司经营项目。秉持中道企业的理念，发扬以人为本的精神，培养同仁发挥爱心、真心和诚心，提供最高品质的清洁服务。

对于上海大地清洁服务有限公司来说，清洁不只是清洁打扫环境的工作而已，而是一门清净的功课，每个人从清洁自己的身体开始，然后在清洁的过程中，仔仔细细、欢欢喜喜的操作，为自己和社会大众提供一个清洁、安心、舒适的环境。与此同时，藉由清洁服务让同仁学习工作技能和生活出路，并将“解脱”的精神在日常的清洁服务过程中充分发挥出来，进而达到「清洁大地、净化心灵」的目的。

上海大地清洁服务有限公司是一家重视社会效益和商业效益的清洁服务公司，一方面通过清洁服务培训员工掌握清洁的专业技能与实务经验，另一方面通过加盟连锁方式扩大经营地域，辅导员工开创自己的事业单位，进而提供更多的就业机会，共同为「清洁大地、净化心灵」的目标而努力。

三、产品服务计划

1. 以清洁服务为起点

上海大地清洁服务有限公司的营业范围包括外墙清洗、室内保洁、家政服务、物业管理

四大领域。公司发展初期，从技术和资金要求门槛较低的清洁服务开始，组建一支具备清洁理念和专业技能的专业化清洁队伍，开展居家保洁、办公室保洁、营业场所和厂房保洁和中央空调清洗等清洁业务。并在原有的清洁客户基础上继续开发庭院绿化的布置保养、家政服务等业务，未来再进一步扩大至物业管理流，形成一个集合清洁、家政服务和物业管理的物流服务渠道。

2. 以创意专业为特色

清洁服务是知识密集的产业，而不只是单以劳力为主的行业。上海市的清洁服务产业在全国范围内虽属于较发达地区，但目前仍以劳力密集和价格竞争为主，因而导致营业利润逐年下降。

根据国际清洁市场的发展趋势，清洁市场除了外墙清洗、室内保洁、病媒防治和工业清洗等业务之外，已向室内空气品质清洁、废弃物清理、无尘室清洁、管道清洗等专业领域分工发展。国外清洁公司正以多种方式进入中国清洗行业，并以工业清洗等专业性强、利润率高的经营重点。

上海大地清洁服务公司将从劳力密集方式开始，以居家保洁、办公室保洁、酒店宾馆和公寓大厦为目标市场，培养同仁熟悉基础的清洁技能和知识，并配合园艺、软装饰等创意服务，提高清洁服务的附加价值，以“创意+劳力”方式与一般清洁队伍进行区别。与此同时，持续培训同仁学习更多专业知识和技能、扩大资本投入，再进一步开发购物中心、医院、商业大楼、购物中心和工业清洗等专业市场领域。

2. 发展加盟连锁事业

上海大地清洁服务有限公司将以连锁加盟方式发展清洁服务事业。具体作法是培训员工成为具备共同理念和专业技能的清洁从业人员，鼓励员工以内部创业的方式开设清洁服务的加盟连锁事业，运用连锁经营提高品牌知名度、降低经营成本，为大愿集团员工和社区居民创造清洁服务的创（就）业机会。

四、市场营销计划

1. 以公益行销为基础

上海大地清洁服务有限公司以“清洁大地、净化心灵”的经营理念，向社会大众推广清洁意义和清洁服务，通过高品质的服务水平，展现清洁和清洁服务是一项专业且尊贵的行业。

组织同仁定期前往敬老院、福利院或居民社区进行义务清洁服务，以实际行动关怀老人，

让老人家享有清洁舒适的生活环境，激发同仁关怀老人的慈悲心。

2. 以台商客户为依托

根据上海市台湾同胞投资企业协会的统计资料，上海市台资企业近3000家，其中台资协会的会员有600家，对于清洁服务普遍存在信任感不够、服务品质不佳的问题，需要诚信可靠、理念接近的专业化清洁服务队伍为其提供清洁服务。

因此，业务发展初期将以台资企业为目标市场，通过理念行销的方式，向台商介绍公司的经营理念和具体做法，争取台商的支持和认同，以赞助公益活动的形式，提供机会为其公司、厂房、住宅、商店进行清洁、绿化、清洁服务和物业管理等服务。

五、管理计划

1. 组织框架

保洁组1 保洁组2 保洁组3 … 保洁组5 后勤组（保洁组10） 经营管理 (1) 保洁组：公司初期的人员编制90名，分为10个保洁组，每组9人，分设组长及副

组长各一名；小组任务包括业务开发、现场操作、售后服务等整个清洁业务流程，

目标是培养员工成为加盟连锁店的骨干力量，为内部创业做好准备工作。

(2) 后勤组：人员编制9人，由各保洁组以轮值方式轮流担任。负责设备采购、仓库管

理、工具保养、食宿交通、工作服装清洗等后勤支援作业，让每位同仁有机会学习清洁公司的各项后勤作业内容和互助合作的精神；并指派一名具有实务经验的同仁兼任后勤组的常务负责人，负责督导后勤组的日常作业。

(3) 管理组：人员编制2~3人，负责公司业务、财务、培训和人力资源等相关事宜。

2. 经营模式

上海大地清洁服务有限公司是以「培养清洁人才、创造就业机会」作为公司的经营宗旨，通过加盟连锁的经营规划、系统培训、规范操作、广告行销等资源整合，创造品牌价值和效益，协助员工和加盟者成功创业。上海大地清洁服务有限公司的经营模式如下：

(1) 第一阶段：单店经营

第1~2年的发展初期，由大愿集团直接投资经营，目标是培养清洁公司的骨干力量和建立品牌形象，为将来连锁加盟打好基础。 (2) 第二阶段：多店经营

第2~3年起，设立上海大地清洁服务有限公司的分支机构（直营店），目标是扩大经营规模，由总公司派员经营管理和承担相关费用。 (3) 第三阶段：内部创业

第3~5年起，鼓励员工内部创业发展加盟连锁事业，总公司的负责品牌、财务、项目管理的整体经营中心，直营店成为各加盟店的辅导支援的功能，各加盟店按照公司的规定的作业标准和方式，开展清洁服务业务。 六、企业营运计划

1. 以直营方式建立公司品牌

业务发展初期的营运重点是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，为往后的加盟连锁经营奠定基础。因此，第一年的经营目标是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，预期在1~2年内达成收支平衡的财务目标。具体做法包括：

(1) 与上海地铁培训中心合作，以地铁宾馆作为培训基地，通过为地铁宾馆的实际现

场清扫机会，让同学熟悉、积累操作经验。

(2)

自行开发台商客户，包括办公室、厂房、营业场所和住宅等。同时开发高附加价值的清洁服务项目，如中央空调清洗、定期为客户更换室内装饰摆设、园艺花卉等软装潢。

与同业合作，共同承揽业务或承接同业的业务，以维持发展初期的业务来源。

(3)

2. 以内部创业方式扩大经营

(1) 第2~3年在上海市及周边地区设3个直营店，扩大培养人才和业务来源；

(2) 第3~5年，鼓励同仁以内部创业方式，发展加盟连锁事业，进一步开发上海地区以

外的清洁服务市场，扩大整体经营规模。

3. 形成多层管理的运营模式

公司以上海作为培训基地和营运总部，负责培训人才、品牌推广、经营管理，由各分公司负责开发和辅导当地和附近地区的加盟连锁事业，形成多层次运营的 管理模式：(1) 总部开发 (2) 公司试点 (3) 加盟店执行。

七、财务计划

1. 启动资金

公司发展初期的资金来源是由解脱公司投资，用以对于经营发展提供必要的投资。预计启动阶段的人力为50人，第一年度人力达90人。启动资金人民币415,000元，内容如下：

单位：人民币/元 项次 1 项目 注册费用 内容 工商咨询费、税务咨询费、卫生许可证、保洁费、消防费、治安费、工商营业执照、税务登记费、工商注册费、地方摊派、用工管理费（雇用外省劳工还需另交130元/年/人）等。 费用 25,000 2 3 4 5 6 7 8 9

服装费用 办公设备 仓库设备 清洁工具 清洁机械 清洁药剂 培训费用 行政费用 合 计 工作服装100套（50人、每人2套），400元/套 电脑、通信设备、办公桌椅 货架、洗衣机 注(1) 注(2) 注(3) 交通、保险、杂支、印刷 40,000 15,000 15,000 50,000 180,000 70,000 10,000 10,000 415,000

2. 第一年营运成本预计约人民币400万，内容如下：

单位：人民币/元

项目 薪资福利 房租费 小计 设备材料 行政费用 其它 合 计 328,000 每月费用 年度费用 206,000 2,472,000 46,000 252,000 56,000 20,000 552,000 3,024,000 672,000 240,000 备注 人员薪资、伙食费用、保险费、用工管理费 员工宿舍、办公室、仓库租金 工具耗材、清洁药剂、设备折旧 水电、通信、交通、办公费用 分摊大愿集团的管理费用 3,936,000 注：1. 按照公司目前的食宿安排计算：三人一间，房租3,300元/月，宿舍租金达108,000元/月；为了工

作安排方便并樽节开支，拟选择适当地点的社区内租用18套公寓作为宿舍，每套公寓可住宿5~6人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可节日常开销72,000元。

若与同业的经营成本进行比较分析，同业对于人事费用多控制在25%~30%之间。而上海大地清洁服务有限公司的人事费用比例达77%，经营成本明显高于同业。因此，需由提高生产力和创意行销开发高档清洁业务，才能在上海清洁市场开辟生存和发展的空间。具体做法包括：

(1) 不断地加强同仁经营成本观念，通过专业培训提高专业技术水平，使同仁发挥

高效生产力，超越市场上「水平低、规模小、管理散」的劳力密集模式。

(2)

在产品服务方面，采取“以创意和理念为客户提供综合清洁服务”，选择以台商和外商为主要目标市场，提供中高档次的清洁服务和价格策略，开发空调清洗、办公室和室内软装潢等高附加价值的清洁周边服务，进一步拓展公司经营范围。

3. 第1~5年营业目标预估

单位：人民币/元

年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

其中第一年营运成本预计约人民币500万，营业收入预估380万。并以保守、一般和乐观三种模式加以说明： 模式 保守 营业目标 270万 说明 以90人的月均产值2500元估算，其中包括： 长期保洁162万（占60%）、一般保洁67.5万（占25%）、 空调清洗27万（占10%）、其他13.5万（占5%） 营业目标 400万 800万 1500万 4000万 8000万 经营计划 - 在上海建立清洁公司，开发上海市清洁服务市场。 - 在上海及周边地区设立直营店，进一步扩大业务规模。 - 内部创业试点，在上海以外地区发展连锁加盟事业； - 在上海开发社区、办公大楼保洁业务和和物业管理等业务 - 扩大内部创业，全面发展连锁加盟事业 - 在昆山、中山等地开发社区、工厂和物业管理等业务。 - 在上海开发周边业务，扩大公司经营地域和范围。 一般 378万 以90人的月均产值3500元估算，其中包括： 长期保洁227万（占60%）、一般保洁94万（占25%）、 空调清洗38万（占10%）、其他19万（占5%） 乐观 486万 以90人的月均产值4500元估算，其中包括： 长期保洁292万（占60%）、一般保洁121万（占25%）、 空调清洗48万（占10%）、其他25万（占5%）

4. 周转资金

准备三个月的周转资金约100万元。

5. 盈余分配方式

公司以「共同富裕」的经营理念，将利润所得按照以下方式进行分配，其中25%作为员工分红，25%作为公益捐助，25%回馈合作伙伴，25%作为投资人的回报。

八、附件(1)：清洁工具及耗材

1. 个人清洁工具 工具名称 云石铲刀 云石铲刀刀片 3M百清洁刷 玻璃水刮 玻璃水刮胶条 抹布 工具盒 数量 1 3 1 1 3 6 1 1 15 20 单价 20 更换破损的刀片 清洗玻璃使用 中型35cm，清洗玻璃使用 更换破损的橡胶条 放置个人清洁工具 备注 清除玻璃表面和地面的污垢

2. 小组清洁工具及设备 工具名称 磁性玻璃清洁器 大型玻璃水刮 伸缩杆（单节） 伸缩杆（双节） 伸缩杆（三节） 接驳器 老虎夹 灰尘掸 平推 平推罩 蜡拖 拖把头 扫帚 垃圾铲 地面推水器 数量 2 2 1 2 1 4 4 2 5 10 2 4 2 2 1 16 80 5 20 15 40 16 30 10 10 30 50 单价 每组2支 45cm大型玻璃水刮及胶条 每组2支 每组2支 每组4支 配合伸缩杆、接驳器使用 14″*3，36″*2 14″*6、36″*4 配合蜡拖，分为水拖、打蜡两种用途 每组2支，共16支；备用4支 10组，全体共用（清洗大面积地板） 备注

水桶 蜡盒 榨水车 50 10 8 15 30 230 每组6只，共48个；备用2只 每组1只，备用2只 每组1台，共8台 工具名称 云石铲刀 云石铲刀刀片 3M百清洁刷 磁性玻璃清洁器 玻璃铲刀 玻璃铲刀刀片 玻璃涂水器 玻璃水刮 玻璃水刮胶条 伸缩杆（单节） 伸缩杆（三节） 接驳器 老虎夹 灰尘掸 平推 平推罩 蜡拖 拖把头 扫帚 垃圾铲 地面推水器 水桶 蜡盒 榨水车 清洁用手推车 工具整理箱 告示牌 防护手套 防尘口罩 护目眼镜 工具腰带 喷壶 数量 100 500 100 20 100 500 20 100 116 10 16 30 20 30 80 160 20 30 30 20 10 50 10 8 4 40 40 100 100 20 60 60 1 15 17 1 15 20 18 16 80 5 20 15 40 16 30 10 10 30 50 15 30 230 650 60 40 5 5 80 50 30 单价 20 刀片500片 每人1支，共80支；备用20支 每组2支，共16支；备用4支 每人1支，共80支；备用20支 刀片500片 每组2支（14吋），共16支；备用4支 每人1支（中型35cm），共80支，备用20支。 每组配大型45cm玻璃刮1支，共8支 每组10条（35cm规格），共80条；备用20条。 每组配大型45cm玻璃刮条2条，共16条 每组1支，共8支；备用2支 每组2支，共16支 每组3支，共24支；备用6支 每组2支，共16支；备用4支 每组3支，共24支；备用6支 每组10支，（14″和36″各5支，共10支） 每组20片，（14″和36″各10支，共160支） 每组2支，共16支；备用4支； 每组3片，共24片；备用6片 每组3支，共24支；备用6支 每组2支，共16支；备用4支 10组，全体共用（清洗大面积地板） 每组6只，共48个；备用2只 每组1只，备用2只 每组1台，共8台 4辆，全体共用； 每组2只，共14个；备用10只 每组5个告示牌 每人1套，共80套；备用20套 每人1只，共80只；备用20只 每组2只，共16只；备用4只 每组7条；共56条，备用4条 每组7支，共56支；备用4支 备注 每人1支，共80支；备用20支 工具名称 抹布 被单布 螺丝起子 钢丝球 铜刷 小排刷 介刀 急救箱

注(2) 清洁设备 设备名称 小型吸水/吸尘器 大型吸水/吸尘器 多功能擦地机17″ 高压清洗机 手提式抛光机 高速抛光机 地板地毯吹风机 蒸汽地毯干洗机 蒸汽清洗机 电源拖线盘 绝缘胶布 人字铝梯 升降铝梯 水管（含接头）

注(3) 清洁药剂

数量单位：加仑

数量 16 4 4 1 1 1 4 1 2 5 10 20 2 3 单价 2000 4500 7800 2500 2000 16000 2500 55000 2500 180 5 120 600 400 备注 每组2台，共16台，15升用于小范围清洁 4台共用；双马达，70升用于大范围清洁 4台共用，用于清洗地面、大理石、地毯， 1台共用，用于加压清洗外墙、大面积地面 1台共用，用于小面积石材抛光 1台共用，1500转/分钟，大面积石质地板抛光用 4台共用，用于快速风干地板 1台共用，用于清洗高级地毯 2台共用，用于清洗沙发、小面积地毯、墙布等 5台共用 共用 共用，高度3m、2.5米、2米、1.2米 共用 共用 数量 500 60 100 500 20 100 10 9 3 16 3 0.5 8 3 5 300 单价 备注 每人6条；共480条，备用20条 每组7条，共56条；备用4条 每人1支，共80支；备用20支（平口4：十字1） 每人6条；共480条，备用20条 每组2支，共16支；备用4支 每人1支，共80支；备用20支 每组1支，共8支；备用2支 每组1只，共8只；备用1只 药剂名称 高光免抛面蜡 普通免抛面蜡 特光超级蜡水 高速面蜡 封地底蜡 底蜡 家具护理蜡 喷磨蜡 起蜡水 高泡地毯清洁剂 地毯起渍剂 防霉杀菌剂 化油剂 除油剂 化泡剂 静电吸尘埃剂 全能清洁剂 中性清洁剂 酸性清洁剂 石材晶硬粉 石材保养剂 石材防渗剂 石材光亮剂 玻璃清洗剂 浴室清洁剂 洁厕剂 消毒水 外墙清洗剂 水锈净 不锈钢保洁剂 空气清新剂 除胶剂 稀释剂 蓝威宝

数量 40 40 16 16 8 24 16 8 24 60 16 16 20 20 16 20 40 40 20 12 12 4 12 60 40 25 10 20 12 8 8 4 12 12 单价 130 110 200 150 240 110 100 120 40 80 130 60 80 80 110 60 70 70 40 90 80 900 400 70 80 45 25 40 45 100 90 50 50 50 备注 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/mf65.html