00重大危险源管理办法

中交股份沪昆客专HKJX-3标项目经理部第四分部

重大危险源管理办法

一、总 则

第一条 为了落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据施工生产及生活基地的具体情况，特制定本办法。

第二条 实现危险控制点分级控制管理，以控制危险因素（源）为核心，针对生产过程中每个危险因素（源）的设备环境、人的行为和安全管理等因素，实施有效的控制管理，并分级负责和监督检查。

第三条 本办法规定了危险因素（源）定点、分级、控制管理、信息管理、定期检查及考核的要求和内容。

二、适用范围

第四条 本办法适用于中交股份沪昆客专HKJX-3标第四分部范围的施工场所及所有施工人员、设备等。

三、职责

第五条 项目经理部第四分部安质部负责在实施过程中指导与控制。

1．项目经理部第四分部安质部根据各架子队上报的重大危险源及不可容许危险源清单，确定管内重大危险源及不可容许危

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险源控制重点。

2．各架子队负责辨识和评价各自管段内和生产工作过程中的危险源、重大危险源和不可容许危险源，并报项目经理部第四分部安质部，并报监理确认（或根据监理要求由项目经理部第四分部安质部上报监理确认）。

四、工作程序

第六条 危险源辨识和危险评价过程

确定施工过程→识别危险源→登记、评价、汇总危险源→登记重大危险源及不可容许危险。 第七条 危险源辨识 1．辨识范围

1.1 危险源辨识覆盖中交股份沪昆客专江西段HKJX-3标项目经理部第四分部范围内的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。 1.2 考虑7种危害因素

1）化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。

2）物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。 3）机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。

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4）电气危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。

5）人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

6）生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。 7）施工过程中的设施危害等。 1.3 覆盖三种时态

1）过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。

2）现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 3）将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。 1.4 考虑三种状态：

1）正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。

2）异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。 3）紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌等状态。 2．辨识方法

采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。

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2.1 安全检查表：将单位或单项工程施工的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。 2.2 现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。 2.3 座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。 2.4 预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。 3．危险评价 3.1 资料收集

项目经理部第四分部安质部负责收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及指挥部提供的相关资料。 3.2 危险评价方法 3.2.1 危险分级

危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。评价准则如下：

1）导致10万元及以上重大财产损失的事故结果评价为不可

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容许风险。

2）违反法律、法规，预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上的评价为不可容许危险。

3）曾经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件，评价为不可容许危险。

4）紧急状态下的危险事件，评价为重大危险。

5）违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以下的，评价为重大危险。

6）曾经发生过，已制定良好的控制措施的事故或危险事件，评价为一般危险。

3.2.2 LEC半定量评价方法

如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用LEC评价法。危险级别=L×E×C 1）

分数值 10 6 3 2 1 E（暴露于危险环境的频率） 连续暴露在潜在危险环境 每日一次或数次在工作时间内暴露 每周一次或偶然地暴露 每月暴露一次 每年数次暴露 2） 分数值 10 6 L（事故或危害事件发生的可能性） 完全可能，可被预料到 相当可能

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3 1 可能，但不经常 极度不可能 3）

分数值 100 40 15 3 1 C（后果的严重程度） 灾难性的：可能导致有人死亡 非常严重：可能导致有人重伤 严重：可能导致暂时性重伤 一般：轻微可恢复性的伤害 引人注目：不利安全健康 4） 分数值 320 160-320 70-160 20-70 <20 L×E×C（危险级别） 特大危险 重大危险 较大危险 一般危险 轻微危险 级别 五级 四级 三级 二级 一级 3.3 评价步骤

项目经理部第四分部安质部负责对施工范围内的危险源进行识别及汇总，并组织各架子队根据3.2的评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单，并报监理单位确认，监理单位确认后按程序上报指挥部。

4．危险源控制计划

4.1 项目经理部第四分部安质部根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险

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概率、降低危险伤害或财产损失），措施制定完成后报监理单位审批后执行。

4.2 对不同级别的危险制定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。

5．危险源辨识、危害评价的更新 5.1 定期更新

根据工程进展情况项目经理部第四分部安质部按照本程序的3.2条的内容，负责组织危险源的更新工作，并重新评价重大危险及不可容许危险，并按规定上报。

5.2 不定期更新

当发生以下情况时，应及时更新。

研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备及其他特殊情况时。

6．教育、培训

危险源辨识，危险评价与危险控制计划及有关教育培训、协商与交流由项目经理部第四分部安质部负责组织实施。

7．记录管理

项目经理部第四分部安质部负责危险源辨识和危险评价记录，并按要求保管。

附件：

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1．中交股份沪昆客专HKJX-3标项目经理部四分部危险源调查表 2．中交股份沪昆客专HKJX-3标项目经理部四分部风险评价表 3．中交股份沪昆客专HKJX-3标项目经理部四分部危险源总台帐 4．中交股份沪昆客专HKJX-3标项目经理部四分部重要危险源控制目标和管理方案

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中交股份沪昆客专HKJX-3标项目经理部四分部危险源调查表

单位名称： 编号： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 四、脚手架 二、机械使用 调查区域 危 险 源 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 一、基坑支护 排水措施缺乏或者措施不当 无专用通道，人员上下基坑造成跌落伤害 机械设备进场未经验收，造成人员伤害 钢筋工使用机械不正确、造成伤害 可能造成的事故 坍塌等 坍塌等 坍塌等 高处坠落、人身伤害等 人身伤害 人身伤害 现在 将来 工程、 异常 安质、物资、设备管理部门 现在 将来 各级工管、 异常 安质、物资设备 管理部门 时 态 状 态 责任部门 夜间施工未设置足够照明，造成机械伤害，跌落伤人 人身伤害 未采用三级配电两级保护，施工电器带电造成人员触电 触电伤害 伤害 未做保护接零、无漏电保护器，造成人员触点伤害 触点伤害 保护零线与工作零线混接，施工电器带电造成人员触电 触点伤害 事故及引起火灾事故 三、施工用电 使用手持类电动工具不按规定穿戴绝缘用品，造成人员 触点伤害 触电伤害 开关、插座安装未按标准，产品不符合国标 脚手架板材质不符合要求，施工人员高空坠落伤害 脚手架板不满铺，施工人员高空坠落伤害 触点伤害 架体倾倒、高处坠落 高处坠落 现在 将来 工程、 异常 安质、物资、设备管理部门 剪刀撑未按脚手架高度连续设置或角度不符合要求，架 架体倾倒、高处坠落 体受力不均匀倾倒造成伤人事故 现在 将来 各级工程、 异常 安质、物资、设备管理部门

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序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 调查区域 危 险 源 架体搭设高度超过方案规定 未验收就使用 电线路架设、电缆埋设不符合要求 施工场地周围或工作平台不按规定设防护栏杆 起重吊装作业司机操作失误，造成伤害 基础施工排水不畅，土方坍塌 临边及其他防护不符合要求造成人员跌落伤害 暑期施工无防中暑措施，造成作业人员中暑 可能造成的事故 架体倾倒 架体倾倒 触电、火灾 高处坠落等 机械伤害 坍塌等 高处坠落 中暑 时 态 状 态 责任部门 五、施工作业区 现在 将来 各级工程、 异常 安质、物资、设备管理部门 氧气瓶、乙炔瓶间距小于5米，距明火小于10米，无爆炸、火灾 隔离措施，造成爆炸或火灾事故 不按规定佩戴安全帽 六、施工作业区 安全带质量不符合要求，造成人员跌落 无消防器材、突发火灾无法及时扑救 物体打击 高处坠落 火灾 物体打击 爆炸、火灾 现在 将来 异常 现在 将来 各级工程、 异常 安质、物资、设备管理部门 生活、安质 办公室 26 27 28 七、生活办公区 空调外架材料不符合要求，掉落伤人 29 食堂液化气泄露引起火灾 注：三种时态的含义为：

过去——以往的作业、活动中的危险源及风险，一直持续到现在； 现在——正在进行或例行的作业、活动中的危险源及风险； 将来——计划中的作业、活动在将来可能产生的危险源及风险；

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三种状态的含义为：

正常——日常例行的作业、活动或连续运转状态中的危险源及风险； 异常——可以合理预期并发生的非常规活动中的危险源及风险； 紧急——不可合理预期的突发情况中的危险源及风险。

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中交股份沪昆客专江西段HKJX-3标项目经理部四分部风险评价表

单位名称： 编号： 风险评价 序号 调查区域 危 险 源 人体暴露一旦发生发生事故的可于危险环事故会造危险源带来的 风险 级别 能性大小 境中的频成的损失风险值 （L） 繁程度 后果 （D=L×E×C） （E） （C） 备注 1 2 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 3 6 15 270 5 重点 控制 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 一、基坑支护 3 排水措施缺乏或者措施不当 4 5 6 二、机械使用 7 8 9 10 夜间施工未设置足够照明，造成机械伤害，跌落伤人 未采用三级配电两级保护，施工电器带电造成人员触电伤害 未做保护接零、无漏电保护器，造成人员触点伤害 无专用通道，人员上下基坑造成跌落伤害 机械设备进场未经验收，造成人员伤害 钢筋工使用机械不正确、造成伤害 3 3 15 135 4 重点 控制 保护零线与工作零线混接，施工电器带电造成人员触电事故及引起火灾事故 三、施工用电 使用手持类电动工具不按规定穿戴绝缘用品，造成人11 员触电伤害 12 — 12 —

3 3 15 135 4 重点 控制 开关、插座安装未按标准，产品不符合国标

风险评价 序号 调查区域 危 险 源 人体暴露一旦发生发生事故的可于危险环事故会造危险源带来的 风险 级别 能性大小 境中的频成的损失风险值 （L） 繁程度 后果 （D=L×E×C） （E） （C） 备注 13 14 15 16 17 18 19 20 21 脚手架板材质不符合要求，施工人员高空坠落伤害 脚手架板不满铺，施工人员高空坠落伤害 剪刀撑未按脚手架高度连续设置或角度不符合要求，四、脚手架 架体受力不均匀倾倒造成伤人事故 架体搭设高度超过方案规定 未验收就使用 电线路架设、电缆埋设不符合要求 施工场地周围或工作平台不按规定设防护栏杆 起重吊装作业司机操作失误，造成伤害 基础施工排水不畅，土方坍塌 3 3 15 135 4 重点 控制 3 3 15 135 4 重点 控制 22 五、施工作业临边及其他防护不符合要求造成人员跌落伤害 区 23 暑期施工无防中暑措施，造成作业人员中暑 24 25 26 27

氧气瓶、乙炔瓶间距小于5米，距明火小于10米，无隔离措施，造成爆炸或火灾事故 不按规定佩戴安全帽 安全带质量不符合要求，造成人员跌落 六、生活 无消防器材、突发火灾无法及时扑救 1 3 7 21 2 一般 — 13 —

风险评价 序号 调查区域 危 险 源 人体暴露一旦发生发生事故的可于危险环事故会造危险源带来的 风险 级别 能性大小 境中的频成的损失风险值 （L） 繁程度 后果 （D=L×E×C） （E） （C） 备注 28 29 办公区 空调外架材料不符合要求，掉落伤人 食堂液化气泄露引起火灾 控制

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《危险源辨识、风险评价及控制程序》

1．评价方法：按作业条件危险性评价法（即LEC法） a）发生事故的可能性大小（L）

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 很有可能 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 b）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）

分数值 10 6 3 2 1 0.5 频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 c）一旦发生事故会造成的损失后果（C）

分数值 100 40 15 7 3 1

后 果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，不利于基本的健康安全要求 — 15 —

d）危险程度（D）

D值 >320 160～320 70～160 20～70 < 20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，或许可接受 风险级别 5 4 3 2 1 即D＝L×E×C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。

2．风险级别

项目经理部第四分部安质部规定以下风险等级的控制： 1级 可不控制的危险源 D值<20

2、3级 一般控制的危险源 20≤D值<160 4、5级 重点控制的危险源 D值≥160 3．确定重大危险源

安质部根据调查表，按照上述方法指导有关人员进行评价、确定重大危险源，指导分部根据风险评价的结果，制定管理方案。

安质部每年组织指导有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险以抽查的方式重新辨识、评价，如有变化予以更新。当发生下列情况时，应及时进行危险源的辨识、评价和更新管理方案：

a）工程项目内容有重大变更时；

b）当法律法规及其他要求发生较大变化时；

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c）生产工艺有重大变化时。 4．风险控制措施和管理方案

通过风险评价，确定了风险级别以后，即可按以下顺序选择控制措施：

5．控制措施的选择 a）消除风险； b）降低风险；

c）使用个体防护装置。

6．控制措施及管理方案

对于评价出的属于1、2、3级别的危险源，可以通过制定相应的控制措施减少风险。控制措施由安全员编制，项目总工审批。对于属于4、5级重点控制的危险源，即重大危险源，则要编制专项管理方案报安质部核备。重大危险源控制目标及管理方案由安全员编制，项目总工审核，项目经理批准。

7．监督和检查

项目部应在工程开工一个月内根据辨识出的危险源和制定的控制措施、管理方案，按工期长短在开工后的半年内对实施情况进行一次评审，必要时进行更新。

安质部应收集和汇总各部门危险源清单，每年编制出项目分部危险源清单，并对照相应的控制措施、管理方案进行监督检查，发现问题按《纠正和预防措施控制程序》执行。

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中交股份沪昆客专江西段HKJX-3标项目经理部第四分部危险源

台帐

单位名称： 编号： 序号 调查区域 1 危 险 源 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 5 风险 级别 控制措施 责任部门 2 一、基坑 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 3 4 5 支护 排水措施缺乏或者措施不当 无专用通道，人员上下基坑造成跌落伤害 机械设备进场未经验收，造成人员伤害 执行运行控制程序 工程、安质、教育与培训 监督检查 物资、设备管理部门 6 三、机械 钢筋工使用机械不正确、造成伤害 使用 夜间施工未设置足够照明，造成机械伤7 害，跌落伤人 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 — 18 —

执行运行控制程序 工程、安质、4 教育与培训 监督检查 物资、设备 管理部门 未采用三级配电两级保护，施工电器带 电造成人员触电伤害 未做保护接零、无漏电保护器，造成人 员触点伤害 四、施工 保护零线与工作零线混接，施工电器带 4 电造成人员触电事故及引起火灾事故 用电 使用手持类电动工具不按规定穿戴绝缘用品，造成人员触电伤害 开关、插座安装未按标准，产品不符合 国标 脚手架板材质不符合要求，施工人员高空坠落伤害 脚手架板不满铺，施工人员高空坠落伤害 五、脚 剪刀撑未按脚手架高度连续设置或角 4 手架 度不符合要求，架体受力不均匀倾倒造 成伤人事故 架体搭设高度超过方案规定 未验收就使用 电线路架设、电缆埋设不符合要求 六、施工作施工场地周围或工作平台不按规定设 业区 防护栏杆 起重吊装作业司机操作失误，造成伤害 4 执行运行控制程序 工程、安质、执行运行控制程序 工程、安质、执行运行控制程序 工程、安质、教育与培训 监督检查 物资、设备管理部门 教育与培训 监督检查 物资、设备管理部门 教育与培训 监督检查 物资、设备管理部门

序号 调查区域 21 22 危 险 源 基础施工排水不畅，土方坍塌 临边及其他防护不符合要求造成人员跌落伤害 风险 级别 控制措施 责任部门 23 暑期施工无防中暑措施，造成作业人员 中暑 氧气瓶、乙炔瓶间距小于5米，距明火 24 小于10米，无隔离措施，造成爆炸或 火灾事故 25 26 27 28 29 七、生活办公区 不按规定佩戴安全帽 安全带质量不符合要求，成人员跌落 无消防器材、突发火灾无法及时扑救 空调外架材料不符合要求，掉落伤人 食堂液化气泄露引起火灾 2 执行运行控制程序 工程、安质、教育与培训 监督检查 物资、设备管理部门

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中交股份沪昆客专江西段HKJX-3标项目经理部第四分部

重要危险源控制目标和管理方案

单位名称： 编号： 责任 相关部重要危 可能造成安全管理 部门 门 序号 险源 的事故及管 理 措 施 目标 及检查及检查名称 影响 人 人 负 责 人 1 1.编制基坑支护方案，并经公司审批确认，经专家评审； 2.如发包给分包方的，分包方必须有相应的资质； 3.定期对支护、边坡进行监视、测量； 4.按要求做好临边防护及隔离坍塌； 措施和人员上下通道； 触电伤害； 5.关键岗位人员持证上岗； 车辆伤害； 6.基坑边不得堆载过重、过近； 物体打击； 确保人身无7.做好对施工人员的安全教育项目高处坠落； 伤亡、坍塌、及安全技术交底； 分部管线损坏； 触电、车辆伤8.熟悉工程图纸、工程地质资经理 深基坑 设施损毁； 工程部 害、物体打料、现场情况及周围道路、地下物设部 安全支护 交通受阻； 安质部 击、高处坠管线、邻近建筑情况； 总监工期延误； 落、管线损坏9.降水计算、挖土支撑、环境保总工影响居民等事故 护措施、监测、风险防范等方案程师 及单位用有针对性和可行性； 水； 10.基坑监测方案及监测结果反企业信誉馈制度能落实； 受影响。 11.水准仪、经纬仪、全站仪、测斜仪除精度须满足设计要求外，本通过国家法定计量单位检验、校正，有合格证； 12.定期进行安全检查、隐患及时整改； 13.有应急预案及演练记录。 —20—

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