航天疗养院工程创优计划书

昆明航天疗养院升级改造工程 工程质量创优计划书

航天疗养院升级改造工程

编制： 2013审核： 2013审批： 2013

施工单位：广西建工集团第五建有限公司工 程 质 量 创 优 计 划 书

年 8 月 19 日 年 8 月 日 年 8 月 日

昆明航天疗养院升级改造工程 工程质量创优计划书

编号：013 《工程质量创优计划书》专项方案报审表

工程名称：昆明航天疗养院升级改造工程 合同号：KKG-45

……………………………………………………………… 致：昆明航天科工投资发展有限公司（发包方） 现呈报 《工程质量创优计划书》 ，请予审批。 承包单位：广西五建昆明航天疗养院项目部 项目经理： 日 期： 2013 年 8 月 19 日 附件：《工程质量创优计划书》专项方案 相关文件及编号： 发包方工程师意见： 发包人：昆明航天科工投资发展有限公司（盖章） 工程师： 日 期： 2013 年 月 日 装订线

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《工程质量创优计划书》专项方案报审表 表C1-8（监A2） 工程名称 昆明航天疗养院升级改造工程 资料号 日期 年 月 日 致： 昆明建设咨询监理有限公司 （监理单位） 我方已根据施工合同及创优策划的有关规定完成了昆明航天疗养院升级改造工程《工程质量创优计划书》的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：《工程质量创优计划书》 承包单位（章）广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审批意见： 项目经理机构 昆明建设咨询监理有限公司 总监理工程师 日 期

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目录

第一章、编制说明...................................................................... 错误！未定义书签。 第二章、创优计划书的编制与技术管理.................................. 错误！未定义书签。 第三章、计划管理...................................................................... 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、职责.............................................................................. 错误！未定义书签。

三、项目计划管理............................................................. 错误！未定义书签。 四、计划编制程序.............................................................. 错误！未定义书签。 五、计划编制规定.............................................................. 错误！未定义书签。 六、计划的实施................................................................ 错误！未定义书签。 七、专业施工管理.............................................................. 错误！未定义书签。 八、计划调整...................................................................... 错误！未定义书签。 九、计划考核...................................................................... 错误！未定义书签。 第四章、材料申报与审批管理.................................................. 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、审批组织及分工.......................................................... 错误！未定义书签。

三、精装修材料申报及程序流程图................................. 错误！未定义书签。 四、申报程序流程详细描述............................................. 错误！未定义书签。 五、填写申报单 … … … … … … … … … … … … … … … … … … -17- 六、报送样品与资料.......................................................... 错误！未定义书签。 七、组织会议审核、确认.................................................. 错误！未定义书签。 八、签证、封样.................................................................. 错误！未定义书签。 九、反馈审批意见.............................................................. 错误！未定义书签。 十、材料组织...................................................................... 错误！未定义书签。 十一、材料进场报验.......................................................... 错误！未定义书签。 第五章、“四新”推广及应用管理............................................ 错误！未定义书签。 一、意义与作用.................................................................. 错误！未定义书签。 二、组织管理机构.............................................................. 错误！未定义书签。

三、职责与分工................................................................. 错误！未定义书签。 四、“四新”推广与应用实施内容................................... 错误！未定义书签。 第六章、现场安全文明施工管理 … … … … … … … … … … … … … -25- 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、职责.............................................................................. 错误！未定义书签。

三、目标控制..................................................................... 错误！未定义书签。 四、现场文明施工管理体系.............................................. 错误！未定义书签。 五、现场安全文明施工管理制度...................................... 错误！未定义书签。 六、现场安全文明施工管理标准...................................... 错误！未定义书签。 七、文明施工资料管理...................................................... 错误！未定义书签。 八、安全文明施工惩罚规定.............................................. 错误！未定义书签。 第七章、打造精品的过程控制与管理...................................... 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、组织机构、岗位职责.................................................. 错误！未定义书签。

三、施工准备与质量预控................................................. 错误！未定义书签。

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四、过程控制...................................................................... 错误！未定义书签。 五、工程质量验收及资料管理.......................................... 错误！未定义书签。

六、对不合格的纠正与预防.............................................. 错误！未定义书签。 七、质量管理评审和持续改进 … … … …… … … … … … … … 错误！未定义书签。

第八章、技术资料管理.............................................................. 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、组织机构...................................................................... 错误！未定义书签。

三、职责............................................................................. 错误！未定义书签。 四、技术资料的审核签认程序......................................... 错误！未定义书签。 五、组卷原则...................................................................... 错误！未定义书签。 六、技术资料管理惩罚规定.............................................. 错误！未定义书签。 第九章、成品保护管理.............................................................. 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、成品保护责任.............................................................. 错误！未定义书签。

三、成品保护期限............................................................. 错误！未定义书签。 四、成品保护管理体系..................................................... 错误！未定义书签。 五、成品保护的范围.......................................................... 错误！未定义书签。 六、成品保护的制度和措施.............................................. 错误！未定义书签。 七、成品保护工作的赔偿、奖罚办法.............................. 错误！未定义书签。 八、通讯联络...................................................................... 错误！未定义书签。 九、成品保护监督管理措施.............................................. 错误！未定义书签。 十、成品保护工作部署及管理规定.................................. 错误！未定义书签。 第十章、工程影响资料管理...................................................... 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、工程音像资料分类...................................................... 错误！未定义书签。

三、工程音像资料获取、收编程序................................. 错误！未定义书签。 四、编辑制作专题音像资料............................................. 错误！未定义书签。 五、职责与分工.................................................................. 错误！未定义书签。 六、音像资料的录取要求.................................................. 错误！未定义书签。 第十一章、计算机应用与管理.................................................. 错误！未定义书签。 一、目的.............................................................................. 错误！未定义书签。 二、职责.............................................................................. 错误！未定义书签。

三、控制要点..................................................................... 错误！未定义书签。 四、实施............................................................................. 错误！未定义书签。 第十二章、过程总结管理实施细则.......................................... 错误！未定义书签。

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确保创优计划及保证措施

第一章、编制说明

我公司承建的昆明航天疗养院升级改造工程，为确保本工程创优目标的实现，并进一步争创“国优”。经项目经理部组织策划，并依据公司《项目管理手册》、《质量保证手册》、《质量管理手册》、《技术资料管理手册》等体系文件，同时结合本工程的特点，编制本“创国优奖工程管理实施细则”（《工程质量创优计划书》专项方案。本细则为项目经理部实现创优目标的具体执行文件。争创国优奖须由总包及各个分包单位同心协力创造，现提供此创优方案予甲方及相关单位参考，保证创优目标的实现。

第二章、创优计划书的编制与技术管理

一、目的

使工程施工人员明确本工程的施工、技术及质量要求和安全注意事项，以便合理安排工序，科学的组织施工。 二、施工方案及技术交管理依据

创优计划书的编制依据：施工图纸、施工手册、分项工程施工工艺、施工技术规范及本公司编制的本工程《施工组织设计》。

技术管理依据：施工图纸、施工验收规范、操作规程、工艺标准、质量评定标准、施工组织设计及专项施工方案。 三、职责

公司总工程师：负责对《工程质量创优计划书》专项方案进行审批，组织项目相关部门及分包施工单位进行《工程质量创优计划书》专项方案的交底。

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项目技术总工：编写《工程质量创优计划书》专项方案，负责根据专项方案对责任工程师（工长）、分包队伍技术负责人进行技术交底。

工程质量管理部：严格执行《工程质量创优计划书》专项方案中有关保证工程质量、安全的各种技术措施。配合项目部对分包队伍技术负责人进行技术交底，并依据方案及交底对整个施工过程的质量进行检查监督。

商务部：结合创优专项方案进行报价及预、结算的编制。

物资部：根据施组、创优专项方案和图纸的技术要求对材料进行验收。 安全部：依据施组和创优方案的安全技术措施对现场进行监督检查。 四、实施

1、《工程质量创优计划书》专项方案的编制

（1）“创优”专项方案由工程技术部负责编制，完成后由总工程师、生产经理、工程管理部负责人、物资管理部负责人、质量监督部负责人、合同管理部负责人传阅、审核，并填写审核意见，反馈到工程技术部，由工程技术部修改后再报监理审批，由监理填写审批意见反馈到工程技术部，最后定稿交资料工程师归档，要求内部审核及监理审批手续齐备。

（2）熟悉施工图纸、了解设计意图，掌握工程关键部位的施工难点及质量管理点，针对工程的具体情况，依据图纸、设计变更洽商、技术规范、施工工艺等编制切实可行的施工方案。

（3）方案应包括的主要内容：组织机构（明确职责）、主要材料机具、技术措施、质量标准及质量保证措施、安全文明施工。对影响人身财产安全的方案（高柱、高支模、模板工程、脚手架、卸料平台、设备基础等方案），需要经过计算或论证其可行性。

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（4）本工程应用了较多的新材料、新技术、新工艺、新设备，“四新”产品应由厂家向项目工程部提供技术资料及施工方案，方案中应明确关键工序、质量保证措施、施工中应注意的事项及具体施工方案，方案中应明确关键工序、质量保证措施、施工或应注意的事项及具体施工工艺，施工过程中应根据工程的具体情况及时调整方案，为技术总结积累素材。

（5）施工组织设计和施工方案应切实、可行、科学、合理。 2、《工程质量创优计划书》专项方案的执行

（1）“创优”方案是项目经理部指导工程质量创优的法规性文件，方案工程师应根据现场实际情况及图纸设计变更洽商及时调整施工方案。项目经理部各部门及管理人员必须严格执行，不得随意变更或更改。若施工过程中确需修改，必须经工程技术部同意。

（2）施工前需分三级进行技术交底

施工组织设计由项目总工向项目有关施工人员（工程管理部、工程技术部、物资部、商务部、安全部等有关人员）和分包队伍技术负责人交底，交底内容：

1）工程概况、特征、施工难度、施工总体部署、质量目标。 2）分部分项工程的质量设计要求、施工程序、关键部位、关键工序、施工方法、操作要求。

3）所需的原材料、半成品的品种、规格、型号及其技术要求。 4）质量标准及保证质量的技术措施。

5）分部分项工程设计图纸、关键部位的施工，特别是尺寸、标高、预留洞、预埋件、配合比等。

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6）防止产生质量通病的方法及操作中应特别注意的关键部位。 7）设计采取的新工艺、新技术、新材料、施工组织与方法、应采取的技术措施、质量控制措施、质量标准要求、安全生产措施、主体、装修交叉作业流程及对成品的保护措施等。

项目工程管理部专业工长要对所管辖的施工队伍的技术交底工作进行监督并于施工过程中控制。

施工队伍的技术负责人要对其管辖的施工人员进行详尽的技术交底。 （3）技术交底工作的质量标准

1）技术交底应有技术交底记录，要求交底记录清楚，并有质量保证措施，交底双方要有签认手续，由交底人交资料工程师归档。

2）技术交底要在工程施工前进行，不得后补。 3）交底内容应齐全、项目完整，目标明确。

（4）项目总工定期组织项目相关部门检查方案实施情况，重点检查施工方法，施工工序是否严格按照组织设计或施工方案要求执行，施工中若发现问题及时召开专题研讨会进行解决，并组织修改方案。

第三章、计划管理

一、目的

在项目各项管理工作中，全面实施科学的计划管理，强化计划管理的科学性、严肃性，以标准化的计划进行管理，确保整个工程的施工管理工作。进行全方位的计划，组织协调控制，保证各施工方、各分项工程、各工序都能科学的组织实施，确保工期目标的实现。 二、职责

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1、项目经理：

（1）制定计划管理的总目标和各阶段目标，并在实施过程中不断调整，修正阶段目标，保证总目标实现。

（2）协助业主方组织编制为业主服务的工作计划，将业主方的工作计划与项目总的计划、阶段目标计划相吻合，保证总体计划的实现。

2、执行经理：

（1）按照工程总目标的阶段目标，组织编制施工总进度计划和阶段目标计划，制定总体工作计划。

（2）按照施工总进度计划和阶段目标计划制定总体工作计划。 （3）组织编制为用户服务的工作计划，确保为用户的工作计划与施工总进度计划相吻合，保证总进度计划目标和阶段目标，合理实现。

（4）组织落实总体施工进度计划和阶段性施工进度计划和工作计划。 3、总工程师：

（1）参与编制总体施工进度计划和阶段性施工进度计划。

（2）负责编制保证总体施工进度计划和阶段性施工进度计划实现的工作准备总计划和阶段性工作计划。

（3）负责编制为用户服务的工作计划。 4、生产经理（综合工长）：

（1）负责编制总体施工进度计划和阶段性施工进度计划，组织编制年度、季度施工进度计划。

（2）按照总体施工进度计划和阶段性施工进度计划组织实施、控制、协调，确保计划实现，是落实施工计划管理的主要负责人。

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5、工程质量管理部：

（1）参与编制工程总体施工计划和阶段性施工进度计划。

（2）负责组织、协调、控制施工现场各施工队，按照总体施工进度计划、年度、季度、月、周、日施工计划执行。

6、工程质量综合管理部各责任工程师： （1）参与编制、月、周、日施工进度计划。

（2）组织现场各责任区、各施工方按照月、周、日施工进度计划落实施工。

三、项目计划管理

1、总体施工进度计划和阶段性施工进度计划 2、施工保证措施工作计划 3、年、季、月施工进度计划 4、总体工作计划和阶段性工作计划 5、周、日施工进度计划 6、电梯使用计划 7、材料/设备送审计划 8、劳动力需用计划 9、资金需用计划 10、材料/设备供应计划 11、材料/设备进场计划 12、质量检验计划 13、安全保卫管理计划

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14、职工培训计划

15、CI（即企业形象）宣传计划 16、工程音像管理计划 四、计划编制程序

1、工程总体施工进度计划

工程中标后，开始进场施工前30天内，根据合同的总工期目标，结合施工图纸，编制总体施工进度计划，施工准备计划、机械设备使用计划、劳动力进场计划。

2、阶段性进度计划

在工程的实施过程中，影响工期的关键线路的工作，已影响总目标的实现，应及时调整，重新编制，总体施工进度计划、施工工作准备计划、机械设备使用计划、劳动力需用计划。

3、年、季、月施工进度计划

在每年12月中旬编制完次年度施工进度计划、工作准备计划、机械设备使用计划、劳动力用量计划。

在每季度开始前10天内编制完季度施工进度计划，每月25日后及月底前编制完月度施工进度计划。

4、周、日施工进度计划

每周五上午9：00编制完下周周计划，并下发到各施工队伍，每日16：30编制完明天施工进度计划，并下发至各施工队伍。

5、施工保证措施工作计划

配合月施工进度计划，每月25日后月底前编制完次月施工保证措施工

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作计划。

6、垂直运输使用计划

在每日计划会上，编制完次日垂直运输使用计划，并下发至各施工队伍及垂直运输操作负责人。

7、材料/设备送审计划

工程施工2个月前，编制材料/设备送审计划。 8、材料/设备供应计划

在总体施工进度计划、季度、月度、阶段性进度等施工进度计划确定后编制配套的材料/设备供应计划。

9、材料/设备进场计划

在材料/设备进场15天前编制材料/设备进场计划。

10、工程摄录像管理计划，在单位、分部工程开工前15天编制工程摄录像管理计划。 五、计划编制规定

1、总体施工进度计划按实际分部工程编制，分项工程进行适当合并突出关键分项工程。

2、阶段性施工进度计划

为确保总体施工进度计划实现，分阶段编制阶段性施工进度计划、阶段性施工进度计划，按楼层、按片区、按分项工程编制。

3、季、月施工进度计划

依据总体施工进度计划的工期控制，编制季度、月施工进度计划，季、月进度计划按楼层和片区分部工程，分项工程编制。

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4、周施工进度计划

周进度施工计划，采用14天形式滚动式周计划，周进度计划体现本周7天，下周7天的工作安排，从下周的施工工作安排上反映出本周的工作延伸情况和本周计划工作的延续情况，以避免传统的7个工作日式周计划的不足之处。周计划按分项工程分工序进行安排。

5、日作业计划

日作业计划按统一标准的表格形式安排，施工项目按工序编制，计划中体现各工种用工情况，材料/设备进场计划情况，施工安全注意事项，每日计划完成量情况。

6、施工保证工作计划

按照总体施工进度计划目标和阶段性施工进度计划目标，为保证计划的实现需要的生产要素的保证，明确保证项目解决日期、责任单位和责任人及质量标准。

7、垂直运输设备使用计划

因本工程施工高峰期有十多个施工队伍进场施工，为保证垂直运输设备的合理使用，需提前一个工作日，编制垂直运输设备使用计划，使用计划以表格化管理，计划中注明材料、设备的规格尺寸、数量、使用时间及注意事项。

8、材料/设备送审计划

按照总体施工进度计划和阶段性施工进度计划的施工安排，按照材料/设备的供货周期和施工先后的施工顺序，列出详细的材料清单，规格尺寸、型号、使用部位、计划使用日期、申报日期和要求批准日期编制材料/设备

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的送审计划，因材料/设备选型周期较长，必须保证至少20天的时间供审核批准，保证确定的材料/设备质量符合设计要求。

9、材料/设备供应计划

按照施工进度计划和批准的材料/设备，编制材料/设备供应计划，以根据合理的计划组织材料/设备进场，保证工程施工按计划进行。

10、材料/设备进场计划

为保证现场施工材料/设备合理堆放，且按时运输到位，安排运输计划，材料进场前15天内，编制材料/设备进场计划，详细列出材料的名称、重量、规格尺寸、使用部位。 六、计划的实施

1、总体施工进度计划、年度阶段性施工进度计划、材料/设备送审计划有项目执行经理签发下达实施。

2、季度、月、周施工进度计划有生产经理（综合工长）签发实施。 3、施工保证工作计划有项目总工程师签发实施。

4、垂直运输设备使用计划有生产经理（综合工长）签发实施。 5、材料/设备供应计划有生产经理（综合工长）签发实施。 6、材料/设备进场计划有生产经理（综合工长）签发实施。 7、日作业计划有责任工长、生产经理（综合工长）签发实施。 8、计划运行控制

（1）计划签发后，项目执行经理组织召开有各施工队伍参加的计划安排专题会将阶段目标和计划布置，关键线路进行安排动员，明确劳动力机械设备和材料，使用量和进场安排，明确完成计划所需配套完成的资源配

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备。

（2）每周五组织召开综合例会，检查劳动力、材料、设备的落实情况、图纸设计进度，保证总计划目标实现。对周计划完成情况，进行分析计划拖后原因，及时采取补救措施，落实各部门、各施工方责任。

（3）每日下午召开日计划专题会议（碰头会），各分包施工队汇报当天日计划完成情况，分析没完成原因，检查当天计划实施情况，安排落实明天日计划，通过日计划会协调土建、水电等交叉平行施工，保证土建、水电、机电等施工有条不紊运行，通过日计划会检查日计划实施对周计划保证程序，在每日计划会上安排垂直运输设备使用计划。

（4）每周对工程综合管理实施情况进行汇总，各职能部门编制每周周报表。

1）工程质量综合管理部：编制上周各施工方管理人员、分工种劳动力情况周报，编制上周周计划与实际进度对比周报告表。

2）水电与机电部：编制上周分层、分项工程完成量周报表，编制水电、机电设计材料设备报审情况报告，编制急需解决问题的汇总报告，编制水电、机电设计图纸与变更下发情况报告。

3）成本部：编制周每层分项工程完成量情况报告表。

4）工程技术部：编制周工程设计变更下发情况报告，编制施工图纸下发情况周报告，编制施工急待解决问题情况报告。

5）资料与质量部：编制周材料/设备送审情况周报，周报告有工程质量综合管理部通过计算机联网统一汇总形成周报。

（5）每周工程综合管理分析

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根据每周周报情况，周五召开项目领导班子扩大会，对周报的计划与实际完成情况报告，每周进度情况报告，周劳动力情况报告，周急待解决问题情况报告，周材料/设备送审送检情况报告，进行分析研讨，分析影响计划完成的因素及下步措施，责任落实到部门和解决日期。

（6）现场控制

生产经理（综合工长）按照总体施工进度计划、阶段性计划、月计划组织现场施工进度检查，工程部经理对周计划和日计划实施情况检查，强化计划管理的严肃性，避免计划与实际工作安排分离现象，每周一、三、六3天有综合工长组织各部门、各施工队参加的作业面巡视检查工作，确保关键线路的施工得到确实保证，当天召开巡视检查会，纠正偏离计划的施工项目及时调整生产要素，各责任工长是现场周计划、日计划落实的第一责任人。 七、专业施工管理

对于有较多施工单位参与施工的部位和复杂工艺，对工期影响较大的主要部位，需编制专项施工进度计划，确定多个施工单位工序交叉平行施工，插入开始进入与结束的时间，并每日召开专项计划协调会，组织协调各施工方按计划完成施工。 八、计划调整

由于工程施工受各种因素的制约，计划在实施过程中将会不同程序的偏离计划目标，项部每周五召开研讨会，对劳动力情况、现场组织管理、施工进度情况、材料/设备审批、供货情况进行综合分析。并分阶段，制定阶段性施工进度计划，调整生产要素配备，赶上拖后的进度计划。

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通过各种措施已认为无法赶上拖后的进度计划，对总的进度和目标进行调整，提出合理的工期延长报业主审批。 九、计划考核

计划考核组有项目经理、执行经理、总工程师、综合工长、工程技术部、机电负责人、分包项目负责人组成。

1、成立计划考核小组

计划考核小组有项目经理、执行经理、总工程师、综合工长、工程技术部、机电负责人、分包负责人组成。

2、考核计划安排 1）总体施工进度计划

每1个月考核一次，形成书面考核分析报告。

2）月度施工进度计划

每月月底对月度施工进度计划进行考核，形成书面分析报告。

3）周施工进度计划

每周五上午在例会上，对上周计划完成情况汇报。

4）日作业计划

每日下午5点的计划碰头会，对当天日计划进行考核，由各施工方对日计划完成情况进行汇报，再对明天的生产作业进行计划安排。

3、计划考核评审

通过计划考核完成情况报告分析，如属各施工队本身内部管理组织、劳动力不够，材料/设备落实不到位，并没及时采取补救措施，而导致计划拖后原因按照项目分包管理规定，采取处罚措施，并通报。

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第四章、材料申报、审批管理

一、目的

高标准的工程质量是业主方、设计方、监理方及各施工方共同追求的目标，而高标准的工程质量，主要体现在一流的设计，高质量的工程材料、设备，先进的施工技术，一流的施工队伍，科学的施工组织管理，主要五个方面。高质量的工程材料是保证高标准的工程质量得以实现的主要五个方面之一。编制本方案目的就是要求各相关单位，在业主方的统一组织协调管理下，明确各自的工作范围、责任、分工，保证在一个合理科学的组织程序下达到所确定材料尽善尽美的目标，最终实现整个工程项目高标准质量目标。 二、审批组织及分工

1、目的：

建立完善的组织机构，统一领导，统一组织，各方责任、权力、义务明确达到，工作效率高，确定的材料质量标准高。

2、组织机构

（1）按照一切为工程，一切为业主服务的思想，业主方为最高决策者。 （2）决策领导职责

在申批材料申报、审批方案实施过程中，调整、修改、审批程序，在合理时间内随时可修改，更换已批准的材料，是材料最终确定决策者。

（3）组长职责

组织安排审批计划，组织送样，确定送样标准，召集组织审核会议，申报单、样品板签字批准，组织进场报验，验收批准。

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（4）组员职责

审核送审计划，审核样品板、技术资料，保证符合规范标准，督促分包按计划，按要求的标准送样，参加审批会议，整理样品资料，组织分包方完成各项工作，保存封样样口，汇总材料用量表审核汇总分包商提交的资料，整理会议纪要和申报单，并上报和下发，协助组织材料进场报验等。 三、精装修材料申报程序流程图 提交材料申报计划 NO 审核申报计划 YES 咨询、收集样品、厂商、资料 NO 对样品板资料初审 YES 业主、设计、监理、总包选样 YES 申报单批准、封样 反馈审批信息 提交材料进场计划 进场前自检合格 填写报验单 NO 形成决议纪要 申报单四方签字 制作样品板，填写申报单 提交样品板和资料 组织货源加工订货 NO 材料进场报验 YES 四方验收签字

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四、申报程序流程详细描述

1、编制材料申报使用计划

由各精装修分包方根据装修材料送审总控计划，设计院建筑图和各种经设计批准的深化图内容，按照施工先后工序及各种材料的供货周期详细列出所需要使用的材料、品种、规格、型号、计划申报日期、要求批准日期、计划使用日期、使用部位等内容，使用总包统一发放的“装修材料申报使用计划”表进行申报。要求计划要有封面、编制人、审核、审批人，并加盖项目经理部公章，报业主、设计、监理、总包。材料的使用日期要准确，要求批准日期至少留出15天时间给业主审批。

2、推荐待选样品

（1）各分承包商按照申报计划所列项目推荐待选样品，并按施工使用的先后顺序报送。

（2）推荐报送待选样品要符合设计要求和不低于投标文件中规定的材料及品种、规格、质量等级。

（3）同一种材料要推荐不少于3家供应商或制造商和样品以便业主、设计、监理、总包挑选。

3、制作样品板

（1）将待选的材料用粘接剂或其它方式固定在样品板上，每一个品种样品制作双份完全相同的样品板。

（2）当样品的面积﹤600x600时，或质量较小时，采用600x600规格的样品板，当样品为石材和容器包装的样品时，则以样品实际形式不再制

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作样品板。

（3）样品板的上方横向填写分承包商名称，在每个样品的右上方的样品板上粘贴样品标签。标签尺寸为60x90mm。内容填写如下：

分包商名称 使用部位 规格型号 产地 制造商 供应商 样品名称

4、待选样品的资料收集

（1）每种待选的样品要求收集四套资料，分别用四个包装袋放置，在每个包装右上角粘贴与样品板上相同的标签。

（2）样品的资料应包括以下内容： 1）供应商/制造商营业执照； 2）产品说明书； 3）材质证明/检测报告；

4）有消防要求的要有消防局准用证、消防备案回执、防火等级证明； 5）进口产品要有原产地证明、商检报告； 6）填写申报单。 五、填写申报单

每一个品种的材料样品要单独填写总包发放的标准的装修材料申报单，一式二份。

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申报单上的每一项内容均要填写清楚不可以漏项。 六、报送样品和资料

当样品和资料经分包商自检，并完成填报要求将样品板连同相关资料样品板报业主，资料（包括1份申报单）报业主的同时报送总包2份，总包进行审核把关审查是否符合规定和规范要求。 七、组织会议审核、确认

业主、总包接收到分承包商报送的待选材样品和资料后，用10天进行样品实物比较和资料审核，并由业主组织设计、监理、总包利用会议形式对选送的材料样品和资料进行挑选、对照，最终确定选用与否。 八、签字、封样

当分承包商选送的材料样品经会议审核确认后，由业主、设计、监理、总包分别在申报单上签字。同时在确认的样品材料粘贴封样标签，业主、设计、监理、总包工分别签字。样品块一式2块，一块业主保留，一块总包保留。

九、反馈审批信息

所有经业主组织会议选定签字封样的材料，由总包整理成会议经要，后附经各方签字的申报单发送至业主、设计、监理、总包和各精装修分包商进行审批信息反馈。 十、材料组织

各精装修分包商接到审批信息后，即可按审批的要求组织货源加工定货。同时编制材料进场计划报送总包工程部、物资部，经审批同意后按材料进场计划的时间安排组织材料进场。

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十一、材料进场报验

分承包商根据材料进场计划组织材料进场后，首先对进场的材料进行自检，填写进场报验单报送至总包物资部，并同时提交符合要求的完整资料，由总包物资部组织并邀请业主、监理会同分包方共同验收，对照封样样品进行检查，符合封样标准后各方在验收单上签字，放行使用。

1、不同功能材料的报送要求

对于不影响观感效果的装修材料，如骨架材料、底（基）层材料等可适当简化申报、审批程序，但主要技术性能资料必须齐全。

2、不同价格方式材料的报送要求

（1）包死价的材料，不影响外观效果的由各分包商各自推荐样品和供应商，报业主审批后各分承包商自行采购。对影响外观效果的由业主在各分包商推荐的样品和供应商中选审后，指定一种，统一品牌，统一厂家分别供应各分包商。若分包商推荐的材料不能达到业主满意，业主方将另外选择其它材料和供应商，确定后由各分包商采购使用。

（2）暂估价的材料原则上仍由各分包商提供样品，但提供样品的同时必须提交该种材料到现场的报价单，业主认为有必要，或该种材料对外观效果影响较大，则业主也可能选择，提供分包商使用。

3、材料使用量的统计和送审情况汇总

各种材料的使用数量要求各分包商在编制材料申报使用计划的同时，要根据建筑图和深化图的内容详细计算使用数量，单独编制材料使用量表，列明各种材料使用总量、计划使用时间、每月计划用量等内容在报送材料申报使用计划的同时，报送材料使用量表。

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因装修材料种类繁多，为保证各方能准确全面的了解材料送审和审批信息，每周各施工方应填写按总包下发的建筑材料送审情况报告单，提交总包汇总，报送业主、设计、监理，并下发至各施工方。

材料使用量表

序号

材料名称 使用部位 计划使用时间 实际使用时间 每月计划用量 每月实际用量 第五章、“四新”推广及应用管理

一、意义与作用

新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新”）在本项目的推广及应用可提高经济效益，反映出项目经理部管理成果，同时，通过“四新”推广及应用，推动项目乃至公司科技水平的发展，提高项目管理人员科技意识，从而推动项目管理水平的提高。“四新”推广及应用的作用和意义如下：

1、提高经济效益 2、加快工程进度 3、保证和提高工程质量 4、扩大对外宣传和社会效益

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二、组织管理机构

公司总工 技术发展部 项目经理 执行经理 项目总工程师 工程技术部

工程管理部 机电管理部 其它关联部门 各专业承包商 三、职责与分工

1、公司总工：对项目“四新”推广及应用进行宏观指导与管理 2、公司技术发展部：负责“四新”引进、推广及应用，对项目的“四新”科技推广及应用进行具体指导和监督。

3、项目经理：是项目“四新”推广及应用的第一领导者，对“四新“推广及应用的实施进行管理，负责对项目实施计划的审批。

4、项目总工程师：负责引进“四新”，领导编制实施计划，是“四新”推广、应用的第一责任者。

5、生产经理（综合工长）：直接领导项目“四新”推广及应用的具体实施，并对执行情况进行监督与管理。

6、工程技术部：协助总工引进“四新”，并对实际应用情况进行指导和监督。

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7、工程管理部：是“四新”推广及应用的执行者，负责整个项目“四新”推广的具体实施，收集并整理完善的工程施工资料。

8、物资管理部：负责新材料、新设备的采购、报验、保管及材质的控制，负责提供新材料、新设备的样品。

9、机电管理部：负责机电专业“四新”的引进及推广应用，直接对项目经理部负责。

10、质量部：负责对“四新”推广、应用过程中各道工序质量的控制与检查，负质量监督责任。

11、安全部：负责施工过程中的安全管理工作，保证“四新”推广实施的顺利进行。

12、合同管理部：负责提供新材料、新设备的价格及报批工作。 成本核算部：对“四新”推广的项目进行成本及经济效益分析。

13、行政管理部：负责“四新”推广和对外宣传工作，协助项目经理和总工程师作好“四新”推广工作。

14、消防保卫部：采取必要防范措施，保证现场消防安全和保卫工作，从而保证现场生产的正常进行。 四、“四新”推广及应用实施内容

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

名称 直螺纹套筒 电渣压力焊 墙柱对拉加固及 暗线管专用堵头 墙柱无痕接茬技术 预制专用砼马凳 楼梯模板封闭式支模 高低跨吊模新工艺 砌体锁口砼预制块 推广数量(约) 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 22 -

经济效益 节约钢筋 节约钢筋 特点 连接质量可靠 连接质量可靠 牢固可靠，不漏浆，保证混凝土浇捣质量 保证感官质量 保证钢筋间距及砼质量 保证楼梯砼质量与感官质量 保证不漏水、不烂脚 保证锁口质量与感官质量 昆明航天疗养院升级改造工程 工程质量创优计划书

9 10

实行样板领先与挂名制度 过程控制与管理新技术 100% 100% 保证创优目标 保证创优目标 1、直螺纹套筒连接技术

直径较大的钢筋连接技术要求较高，一般的搭接与焊接都很难满足抗拉要求，并且搭接还非常浪费钢筋，同时增加了搭接部位的钢筋密度，影响混凝土浇筑。直螺纹连接的试验都是主材钢筋被拉断而接头不断，说明直螺纹连接技术可靠。本工程水平钢筋绝大部分是三级钢，三级钢带“E”不宜焊接，故本工程较大直径钢筋均采取直螺纹连接。 2、电渣压力焊连接技术

本工程Φ14以上二级钢竖向钢筋均采用电渣压力焊。电渣压力焊连接优于搭接接长质量，电渣压力焊最大的优点是节约钢筋，省时省料。 3、墙柱暗线管专用堵头

本工程墙柱加固均采用对拉螺杆加固措施，此加固措施牢固可靠，定型准确，成型效果好。为了对拉螺杆的再利用，必须套暗线管，但是暗线管口部容易漏浆，为了杜绝此问题，我们采用了墙柱暗线管专用堵头。此堵头当地没有，我公司专门从几千里外的深圳采购此专用堵头满足工程需要。 4、墙柱无痕接茬技术

一般墙柱接茬不平整、错位，漏浆，甚至蜂窝麻面，是一个通病。为了避免此通病发生，本工程采取墙柱无痕接茬技术。工艺做法：墙柱支模时，在上口下20CM处预埋（预留）对拉螺杆便于下次加固，上一层支模时，把结合面戳毛处理——冲洗干净——支模——加固。支模时做好拼缝接头处理，保证严密，加固时，在预留对拉螺杆往上40CM处，进行第二道对拉螺杆加固，确保结合部位严密无缝，浇筑时先浇筑5CM与混凝土标

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号级别相同或高一级的水泥砂浆，再进行混凝土浇筑。 5、预制专用砼马凳

板双层钢筋的支架常规做法是采用钢筋做马凳，它的缺点是容易移位和锈蚀，影响结构。本工程采用预埋砼定型马凳，找厂家专门定做各种型号砼马凳，以满足工程需要。 6、楼梯模板封闭式支模

楼梯的砼浇捣质量通病为梯级不均、斜面、菱角不好、烂脚、空鼓、蜂窝麻面等。为了杜绝这些通病，本工程对施工的工艺措施进行了改进，不要常规支模法，而采取楼梯封闭式支模，专门聘请优秀技师进行楼梯专业支模，确保楼梯砼浇捣质量。 7、高低跨吊模新工艺

针对高低跨混凝土浇捣容易出现烂根两脚、蜂窝麻面、渗水漏水等质量通病，本工程采取新工艺措施杜绝此问题。其方法是：A、吊模站脚取消木站脚和钢筋马凳站脚，用预制砼马凳支垫吊模，确保不渗水；B、吊模脚用钢筋网片封堵开口部位，这样砼浇捣不外溢、能保证振捣密实，保证质量，避免质量通病。 8、砌体锁口砼预制块

加气块砌体，一般存在锁扣和门窗预埋件不规范、为了根除此问题，本工程加气块砌体进行了严格规定，砌体必须有皮数杆，算好目数，墙砌体顶端斜顶砖必须450，斜顶砖两端使用专门预制的斜三角型水泥预制块，中间锁扣砖使用倒三角型水泥预制块卡死八字口，这样使整片墙横平竖直，感官美好。门窗洞口上中下三个预埋件也是使用水泥预制块，这样使门窗

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安装牢固可靠，确保门窗安装质量。 9、实行样板领先与挂名制度

各工种施工前必须有样板，样板领路，用样板指导施工，是确保工程质量的又一保障，用样板教会工人怎么去做。为此我们专门建立了样板房。 在装修施工过程中工人的作品，每一个作业面挂上操作工人的名字牌，便于检查工作，也是一个鲜明的对比，好的作为宣传鼓励。人都有喜欢优秀的心里，通过挂牌，宣扬优秀，通报瑕疵劣品，促使工人专研技术，提高业务水平，这样有利于打造优秀的施工队伍。

10、过程控制与管理新技术（详见第七章“打造精品的过程控制与管理”）

第六章、现场安全文明施工管理

一、目的

安全生产文明施工是优质工程的主旋律，目的是为了保障人的生命安全和健康，而文明施工则是建筑企业和项目整体形象直接的体现，只有抓好施工现场管理才能赢得市场振兴企业。 二、职责

1、项目经理、执行经理是项目安全生产的第一负责人，贯彻执行国家或地方政府颁发的安全生产规范、规定、标准，对生产经营全过程的安全管理负全面领导责任。

2、生产经理（综合工长）对项目安全生产管理负直接领导责任。 3、项目技术总工程师对项目的安全生产负技术责任。 4、项目安全总监对项目安全生产负监督责任。

5、项目安全工程师对项目安全生产实施、管理负直接领导责任。

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6、区域责任工程师对在其管辖的区域范围内的安全生产负直接领导责任。

7、专业、监理工程师对其监理范围内的安全生产负直接责任。 8、各分包单位、专业施工队现场负责人，对本工程施工范围内的安全生产、文明施工工作是直接责任人。

9、操作工作实行岗位责任制，对违章指挥和不具备安全条件的作业有拒绝执行的权力。

10、工程质量管理部负责实施施工组织设计或施工技术措施中确定的各项安全技术措施，安全工程师负责现场人员的安全教育与特种作业人员的培训取证的组织工作。 三、目标控制

1、无因工死亡、重伤和重大机械设备事故。 2、无火灾事故。 3、无重大违法犯罪案件。

4、无严重扰民，环保治理达到政府现行要求。 5、施工料具无浪费现象。 6、无食物中毒和传染疾病。 四、现场文明施工管理体系

1、文明施工领导小组人员

2、现场文明施工责任区的划分，按各分包单位实际施工作面划分，其中公共区域，每天重点工作安排专人清扫。 五、现场安全文明施工管理制度

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1、例会制度

安全文明施工例会与每周五下午生产会同时进行召开，文明施工领导人小组人员及各分包单位现场负责人必须参加。布置文明施工管理计划，明确目标要求，确定对策措施与责任。

2、安全员教育制度

对每位进场人员进行施工教育，生产经理（综合工长）每周一组织一次安全文明施工教育大会，并做好记录随时接受检查。在各工种施工前应对施工人员进行安全技术交底，落实到每个班组、每个施工人员。并且总包方将每月召开现场所有管理人员及施工人员大会，对现场所有人员进行文明施工教育，提高全员安全文明施工的积极性和主动性。

3、定期检查制度

现场文明施工的日常工作由项目工程部牵头组织进行检查落实工作，安全文明施工小组每周三上午8:30定时组织巡查，各分包单位文明施工责任人应届时参加，接受总包方提出的各项整改通知，进行自我考评和诊断，并做好记录，对本施工专业的问题要及时下达整改，并督促落实，落实后的结果反馈至项目经理部文明施工领导小组。 六、现场安全文明施工管理标准

1、环境保护、环境卫生

（1）主包方应负责：门前三包现场道路、场地的硬化处理，定时清扫及洒水降尘工作，公共部位及办公区，现场周边的清洁工作，现场垃圾站内的垃圾及时清运工作。

（2）现场建筑物内不设垂直垃圾通道，各分包方施工垃圾应采用

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容器袋装清运，禁止凌空抛洒。

（3）现场细颗料散体材料，应安排在料场内并搭密闭棚或严密遮盖压实。

（4）搅拌机与打灰机必须搭设防尘棚，并安装喷淋降尘装置，搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池并及时清理，废水经沉淀后方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

（5）现场内不得设食堂、茶炉和大灶，施工人员就餐可在指定就餐区就餐，就餐后立即自行清扫干净，饮水可在总包方设立的开水站处打取饮用水。

（6）各分包不能在现场内随意倾倒或洒水，以防止污染。

（7）施工现场噪声值必须严格控制，结构施工噪声值应控制在白天70分贝，夜间55分贝以内，装修施工控制在白天65分贝，夜间55分贝以内。施工现场的强噪声设备，必须封闭使用并合理安排作业时间，每日22小时，至次日6时禁止强噪声施工，严格控制人为噪声，做好施工人员教育工作。夜间装卸料具要轻拿轻放，严禁大声喧哗，起重指挥信号改用旗语或对讲器，禁止使用口笛。凡因连续施工作业需夜间施工时，应提前报告项目工程管理部，项目部再请示环保部门批准后方可进行。

2、保卫消防

（1）现场消防保卫工作由专人负责组织，每日对现场内一切消防设施进行检查，各分包人员不得随意挪用或破坏现场内一切消防设施。所有人员不得在现场内吸烟，吸烟者可在现场所设吸烟室吸烟。

（2）施工中明火作业必须配备固定的看火人员及灭火器材，施工前到

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项目保卫部办理动火证，经批准后，按本市有关规定进行施工作业。

（3）施工作业对有可能产生可燃、有毒气体时，应保证作业面通风良好，或配备强制通风设施。

（4）现场内不准安排人员居住，未经批准不准使用电热器具。需建临时仓库应经项目保卫部批准，不准在施工楼层内积存易燃可燃材料，易燃性材料，不得与其它料具混放，剧毒、易燃物应有严格领退手续，并以当日作业的需求发放。

（5）电、气焊工必须持证上岗，氧气瓶、乙炔瓶使用要符合规定。 （6）各专业分包方自身的临设、仓库和材料堆放场地等责任区内，必须配备足够的消防器材，并制定相关的防火措施。

3、机械管理

（1）项目部应对进入现场的机械设备、室内外垂直运输设备实施统一管理，安全工程师、质量管理部门对进场的机械设备检查验收，各分包单位必须提供合格的机械设备，必须做到设备状况完好，保证安全使用。

（2）现场各分包自身所使用的机械设备传动外露部位要有防护装置，机械设备电气控制齐全有效，机械设备维护保养符合规定。

（3）大、中型设备安装及特殊的起重设备安装应资料齐全，安装要有专项方案并报总包方技术部审批后可安装，安装完毕后须经项目安全监督站验收合格后方可投入使用。

4、现场安全防护 （1）设足够专职安全员

（2）现场公共场所部分的安全防护由主分包方按有关规定统一搭设和

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维护，分包方施工作业面的安全防护由专业分包方按有关规定搭设。

（3）任何分包方不得任意拆改公共安全防护设施，如施工需要确需拆改的，须向项目安全监督部门提出申请，批准后方可拆改，拆改后必须设警示标志，作业完毕后及时将防护设施复位。

（4）分包方搭设高大或异形脚手架时，必须有脚手架设方案，并上报总包方总工程师审批，批准后方可搭设，搭设完毕后须经总包方安全监督部门验收合格方可投入使用。

（5）四口五临边、防高空坠落、物体打击。

（6）加强工人的安全意识、安全配备（如安全带、防坠器、缆风绳等）。 5、现场管理

（1）项目物资部督促各分包方进场材料应码放在总包方划定的各自料场内，运输时不能遗洒，对堆放的各类物资要予以明确标识，并设标牌，不得侵占其他分包料场及现场道路与通道，也不能在楼层内任意堆放。

（2）楼梯，休息平台，临时消防设施周围不能堆放材料。

（3）施工现场内不能大小便及乱涂乱画，施工人员不能在现场内睡觉，各分包方不能擅自在现场内设置广告宣传标志及标语口号。

（4）每天施工完毕后应做到工完场清，各种零散碎料、垃圾、渣木必须随时清运至垃圾站，垃圾站内垃圾清运工作应及时。

（5）各分包施工人员进场前应持有各工种的有效证件，接受项目安全监督部门的入场教育，考试合格后方可进场施工，施工人员必须按规定配备个人防护用品。

（6）各分包进场前应建立健全关于文明施工的各项责任制及特殊施工

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的安全方案。

6、临电管理

（1）现场公共部位的照明由主分包方按有关规定统一布置并维护，任何人员不能擅自拆改和破坏。施工作业面的照明要符合安全规定。

（2）各分包方应使用项目提供的二次分电箱电源，分包方使用的分电箱应采用广西五建集团公司定点厂家之一的定型产品，施工中严禁使用木制箱简易流动配电相和开关箱，拆接电源线必须由持有效证件的电工负责，其他人员不能拆接电源线。

（3）施工处光线较暗时应设置照明设施，照明线路架设应符合有关规定。

（4）现场各分包所使用电器设备及线路应符合安全要求，应定期检查调试及维护并做记录，确保安全生产，严禁使用不符合安全要求的电器设备和工具。

（5）各分承包单位、专业分公司应设有足够的专职电工，电工应有满足特殊工种作业的证件。 七、文明施工的资料管理

现场文明施工资料管理统一归口工程质量综合管理部，项目各部门应根据《建设工程施工现场文明安全补充标准》内关于资料管理的规定，八大表格资料应按标准整理，做到真实、准确、齐全有效，并随时接受公司的检查。

八、关于安全文明施工处罚规定

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1、凡违反项目文明管理规定的分包单位，总包方有权进行认定和处罚。 2、构成严重违章和重大隐患的单位将被处以3000元罚款。 3、构成违章和隐患的单位将被处以2000元罚款。

4、构成一般问题和缺陷的单位给予警告和限期整改，超过二次警告不整改单位处以1000元罚款。

5、发现吸烟，罚款150元；不带安全帽，罚款100元；随地大便，罚款500元；随地小便，罚款100元。

6、事故责任

若由于分包方自身的原因造成事故和重大事故，则依据国家法令规定由该分包方承担一切责任、经济损失和政府部门的罚款。处罚由文明施工领导小组成员执行，罚款单交总包财务部，限期交款，到期不交罚款单位将加倍处罚并从当月工程中直接扣除。

第七章、打造精品的过程控制与管理

一、目的

确保本工程质量争创云南省优质工程奖的要求，规范项目施工及质量管理程序，明确并落实管理职责，创造施工过程精品。 二、组织机构、岗位职责

1、项目经理（项目执行经理）

——是工程质量的第一责任人，对项目工程质量全过程及质量结果负责。 ——领导编制项目质量管理文件，建立项目管理体系。 ——组织质量管理工作的评审工作。

2、项目总工程师

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——对工程质量负第一技术责任。

——负责工程事故的调查处理，并提出处理意见及措施。 ——负责员工的质量意识教育和保证质量目标的实现。 ——领导进行施工方案的编制及施工技术交底。 ——组织工程创优资料的收集、整理、上报。

3、生产经理（综合工长）

——对项目经理负责，对工程质量负管理责任。 ——贯彻落实项目各项计划并实施监督检查。 ——组织工程质量事故的调查。 ——负责质量管理工作。

4、质量工程师（质检员）

——全面负责项目质量管理工作及质量创优工作。

——负责制订及检查项目质量计划落实和质量保证体系运行情况。 ——全面负责项目质量检查监督工作。

——组织定期召开项目质量例会，研究项目质量状况及存在问题。 ——组织竣工验收、关键分部分项工程验收和材料验收。

5、工程技术部

——在项目总工程师领导下编制施工方案并组织进行施工交底。 ——负责收集检查汇总工程资料。

——参加质量事故调查并制定质量整改措施。

6、区域责任工程师（工长）

——负责所辖区域的施工生产、质量、安全、文明施工、成品保护工作的

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管理，并拍摄收集施工照片。

——组织分承包方落实三检制，并收集资料。

——认真完成隐检和预检工作，组织对完成的分项、分部工程进行验收，并收集报验资料。

——负责土建和机电的协调工程，落实各项施工条件。

——负责对分包队伍进行分部分项工程技术交底，并做施工日记。 ——对质量不合格项及隐患发出整改通知并及时组织整改消项，参与质量事故的调查分析并落实实施。

7、资料员

——负责工程资料报验、资料管理等工作。

——收集整理分包方上报的施工资料，确保资料符合规范要求。 ——按照有关文件要求对工程资料进行整理、编目存档工作。 三、施工准备与质量预控

1、质量意识教育、质量保证体系

在分包单位进场和施工过程中，项目总工程师、质量工程师组织有关部门及人员参加质量专题会或例会，通过教育提高本项目管理人员及分包单位施工人员的质量意识和能力。

对于参加项目施工的各分包单位应帮助其建立与本项目经理部对接的质量保证体系，保证其有效运行，由质量工程师和质量总监定期检查运行情况，并对运行中存在的问题予以指导和帮助。

2、技术准备和技术交底制度

项目总工程师组织相关人员进行图纸会审，解决图纸和施工中技术问

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题。根据工程特点制定有效的施工技术方案，明确工程质量的关键控制工序与控制点。

各分部分项工程施工前期，项目总工程师应组织项目工程质量综合管理部及分包单位管理人员进行施工技术交底，重点及重要部位的技术交底可请班组长级人员参加，并应要求分包单位组织进行工长及班组级交底，使各级管理人员和操作工人了解各阶段施工所应采取的技术措施和施工要点及应达到的质量效果。

3、施工计划

为确保合同工期的顺利完成，根据项目总控进度计划及现场实际情况，编制月度计划、周计划及日计划，科学安排施工工序和工艺流程，落实分部分项工程的施工时间及进度，合理安排各分包单位和各专业的相互配合、协调。合理安排材料进场和分部分项工程的验收。

4、物资材料管理

（1）工程所用物资材料，经选型定货后根据现场需求量及需求时间有计划的进入现场。

（2）物资材料进场后，经验收合格后，向项目物资部提供完整的物资材料并提出检验申请，项目物资部组织质量总监、技术人员及业主、监理等进行联合验收，验收合格后方可使用。

（3）石材、铝板、玻璃等，业主、监理、设计方及项目经理部认为重要的关键材料，应组织专门的材料验收。

4）物资部安排各分包单位对进场材料进行标识。 四、过程控制

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1、实行“样板制”

在分项工程施工前，实行分项工程样板制，装修施工前实行样板间制，重要工序实行工序样板制，以考查施工方法、工序合理性、施工材料性能是否满足设计及规范的要求。样板由项目经理部组织业主、设计、监理及施工分包商共同检查验收，并在“样板记录”上签署意见，并对施工工艺、工序、材料加以修改确定后，方可进行施工。

2、实行三检制

（1）自检：每一分项工程施工完成后，施工作业队伍进行自检，达到质量验收标准要求后，由施工单位填写自检记录表，并及时上交区域责任工程师。

（2）互检：经自检合检的分项工程，应由区域责任工程师、质量工程师（质检员）组织相关分包单位或施工班组进行互检，对所发现问题及时予以解决，并相互交流施工经验。

（3）交检检：涉及上下工序交接的班组或分包商应由区域责任工程师（工长）组织进行交接验收，以确保上道工艺的施工满足下道工序的要求，对于有机电专业交叉施工的工序也进行交接检查工作，交接检查合格后填写交接确认单，并作好资料存档工作。

3、施工挂牌制

（1） 项目部应按规定对钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰、防水等实行挂牌制度。

（2） 挂牌制度由班组长负责实施，在记录本上注明管理者、操作者、施工日期和施工部位。其中砌体和抹灰施工时，操作人员应在施工部位用毛笔注明操作者和施工日期。

（3） 班组长应认真按规定要求做好挂牌记录，记录应与实际情况相一致，并与施工进度同步，以便于实施追溯。

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（4）现场质量检查时，因不按规范、规程施工而有质量缺陷时根据挂牌记录追究有关人员责任。

（5） 挂牌记录在分项工程完成后由班组长交给资料员，并作为施工资料保存。

4、责任工程师（工长）负责制

（1）责任工程师（工长）全面负责所辖区域的施工生产、质量、安全、文明施工、成品保护工作。

（2）按计划安排分包单位施工，每日巡查所管辖区域的施工进展情况和质量状况，发现问题及时处理和上报。

（3）协调各分包施工队配合项目技术部、机电管理部，落实施工生产条件，统一协调土建及机电配合。

（4）组织相关方参加分部分项工程验收，并收集资料。

（5）按施工图纸、规范和工艺标准以工序或分项工程为单元对分包方进行技术、质量、安全交底。

（6）对新技术、新工艺、新材料以及重要关键部位进行连续监控，收集数据，并配合技术部门作好总结工作。

（7）对质量、安全、文明施工成品保护不合格项及时发出整改通知，并落实整改情况，可建议对违反规定的分包商进行处罚，经项目执行经理审批后实施。

（8）作好施工日记，并拍摄收集施工过程照片，初步整理后，提交项目总工程师。

5、质量否决制

（1）质量工程师、区域责任工程师（工长）应对整个施工过程进行监

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督检查，参加重要关键部位工程验收，对不合格项发出整改通知，可行使否决权，阻止进行下道工序施工。

（2）各种未经验收材料或验收不合格材料，不得进场使用。 （3）资料不齐全或不合格的验收项目或材料不能进行验收。 （4）如果分包方当月质量状况不好，项目部有权拒绝在工程进度结算单上签字并停付当月工程款。

6、巡检制度

每周一、四由项目经理组织项目总工程师、质量工程师、工程质量综合管理部、工程技术部，机电管理部及各分包单位现场负责人参加，对现场整个施工状况进行巡检，重点检查施工进展情况、施工条件、质量情况。对检查中发现的问题及时制定措施，予以解决纠正。

7、例会、专题会制度

（1）周例会每周五由项目经理部主持，项目部人员及分包单位现场负责人参加的会议，对本周的施工生产状况进行总结，作出下周施工生产安排，分析当前质量状况，处理质量问题及应注意事项。

（2）日例会（碰头会）：每天下午5：00由生产经理（综合工长）组织各工长、各分包单位现场负责人参加的日例会，总结当天施工情况和质量状况及验收情况，制定明天日生产计划，验收项目及时间，协调施工生产，解决技术及质量等问题。

（3）质量周例会：每周五下午工程例会时，同时对质量质量进行专题研讨，讲评上周施工质量状况，根据下周施工项目提出应注意的质量问题及质量保证措施，以提高施工质量。

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（4）月度质量检查：每月28日由总工程师、质量工程师组织质量例会，对现场质量进行巡查，总结讲评当月质量状况，对分包方进行考核并公布结果。

五、工程质量验收及资料管理

1、分部分项工程结束后，由分包方班组进行自检，填写自检记录表，分包单位组织专职质检员班组长进行验收并填写分项质量评定表，隐检，预检记录，并上报项目区域工程师（工长），区域责任工程师（工长）、质检员对完工项目进行验收，鉴署隐检记录意见，核定分项工程质量等级，经资料责任工程师检查整理报验资料，并上报监理公司后邀请监理、设计共同进行验收，合格后主管监理在隐检预检记录和工程报验单上签署具体检查意见后方可进行下一道工序施工。

2、资料管理员收集施工质量报验资料并分类、编目、存档。按月将技术保证报验资料整理后封存。

3、过程标识：分项工程验收合格合，分包方应按项目经理部相关要求对施工的实体进行现场标识。

4、分部工程验收。

各分项工程验收合格后，工程部对技术资料进行整理、检查及填写分部工程质量评定表。项目总工程师负责邀请公司总部项目管理部的质量保证部、业主代表、监理、设计进行验收，工程协调部填写四方验收单，各方签字验收合格后，由项目经理部或公司质量保证部邀请市质量监督总站进行核验，业主、监理、设计、公司总部参与验收，核验合格后，填写核验单，各方签字确认后由工程协调部归档保存。

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5、竣工验收

工程完工后，项目经理组织工程项目总工、生产经理（综合工长）、质量工程师、技术部等有关人员进行预检，若预检中发现不合格，立即下发整改通知单，直至整改合格。工程预检合格后，填写观感质量检查表，并以书面形式向公司质量保证部、项目管理申报进行复检。

在公司总工程师领导下，项目管理部会同质量保证部、项目经理部对本工程进行复核，对复核中提出的不合格，项目经理部立即进行整改，合格后以书面形式呈报公司，申请复核。

竣工验收由公司向建设单位申报，对竣工验收中发现影响使用功能的质量问题，项目经理部立即按标准和合同要求整改，直至顾客满意。

由建设单位向市质量监督总站申报竣工核验。项目经理部会同公司质量保证部、项目管理部对竣工资料按要求整理、编目、装订成册交公司项目管理部，作好竣工资料移交手续。

6、外部检查的指导

由项目总工程师及质量工程师负责联系公司质量保证部，每月对本工程质量进行检查，并指导项目质量管理工作；根据工程进展情况请市质量监督站人员到工地检查施工质量，提出改进意见；并聘请专家和权威人士为顾问对工程施工进行指导，项目经理部根据上述检查结果和意见进行改进。

六、对不合格的纠正与预防

对于工程验收及日常检查中发现的不合格项，一般问题由区域责任工程师及质量工程师、工程部经理组织分包单位协调解决，并下发整改通知

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及时处理纠正。

重点关键施工部位发生的不合格项，或难度较大、问题严重的不合格项，由项目总工程师、质量经理相关人员进行质量事故分析，制定纠正与预防措施，由工程质量综合管理负责实施。 七、质量管理评审和持续改进

由项目经理组织项目相关人员每季对项目质量保证体系及分承包单位质量保证体系运行情况检查考核，根据检查结果进行管理评审，并对质量管理计划和质量保证体系进行修改，以达到项目质量管理工作的持续改进。

第八章、技术资料管理

一、目的

建筑安装工程施工技术资料是工程建设及竣工交付使用的必备条件， 也是对各工种进行检查验收、管理、使用、维护、改建和护建的依据。因此，为了确保工程技术资料能及时、准确地完成，特制定本办法。 二、组织机构

提供相关资料总工程师报验指导提供相关资料责任工程师提供材质证明资料工程师报告物资管理部质量评定资料工程质量管理部工程技术部提供基础资料分包工程技术部测量记录资料测量工程师材质、试验资料试、检验报告

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三、职责

1、工程技术部

检查资料员对工程技术资料的形成、收集、整理是否按程序执行，检查资料是否做到与施工同步、真实、完整、清晰，对检查出的问题由各有关部门限期整改。

每月检查一次施工技术资料是否与施工同步，建立好完整的技术资料台帐；负责提供施工组织设计，技术交底，设计变更，洽商记录以及竣工图等技术资料。

每月对工程质量管理部的责任工程师的施工日志及分部分项技术交底检查一次，督促工程质量管理部的责任工程师（工长）当天的施工日志当天记录。

2、物资管理部

负责对进场的材料向监理报验，并收集原材料、成品、半成品、构配件等的合格证及检验报告，并及时提交给工程部资料工程师

3、工程质量管理部

责任工程师（工长）负责填写施工日志、分部分项工程技术交底、填写施工实验委托单，协助实验人员做好各种实验，所有资料要求做到认真编写、及时传递，保证资料齐全完整、手续齐备、同步交圈。

资料工程师负责督促分包单位填写隐检、预检及评定等技术资料。负责对隐预检、质量评定的检查、整理，并每月将隐、预检资料提供给工程部资料工程师。

4、试验员：

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对工程责任工长委托的施工试验和材料检验及时完成并在试验结果出来当日做好试验报告，并及时提供给资料工程师。

5、合同管理部

分包单位按规范、及时、准确提供技术资料要列入合同条款之中，从而约束、督促分包方按我方要求提供技术资料。

6、测量部

根据工程的进度及时向资料工程师提供完整、准确的楼层测量成果报告，标高引进测量成果报告，工程定位测量成果报告。

7、分包单位

负责分项工程隐检、预检、评定资料的填写，并保证资料齐全、完整、同步交圈。

负责向项目物资管理部提供由分包负责供应的原材料、半成品、成品出厂质量证明及试（检）验收报告。 四、技术资料的审核签认程序

1、原材料、半成品、成品出厂质量证明和试（检）验报告

这些资料应由物资管理部从供应单位取得，审查合格后交工工程技术部资料工程师存档，要求资料提供及时，字迹及盖章清晰，内容不缺项。

2、施工试验记录

由责任工程师书面委托实验员进行试验，要求实验员做好试验记录，及时准确提供试验报告，并提供资料工程师整理归档，要求试验报告字迹清晰，签字盖章齐全，不得有涂改现象。

3、施工记录

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由负责施工的责任工程师（工长）填施工记录，及时由负责人、质量员检查审核并签字，手续齐备后交资料工程师整理归档，要求资料填写真实、准确，内容齐全不缺项，书面整洁。

4、预检记录

由负责施工的分包单位填写，工程管理部有关责任工程师审核、签字，然后报质量员检查验收，验收通过后由质量员检查签字生效，然后交资料工程师归档，要求资料部位及各项目填写清楚、完整，字迹清晰，签字手续齐全。

5、隐蔽工程验收记录

由资料员制表，然后报质量员检查验收，验后由质量检查签字，再报监理、甲方、设计三方共同检查验收，三方签认后生效，交资料工程师归档，要求资料部位及各项目填写清楚、完整，字迹清晰，签字手续齐全，不得有涂改现象。

6、基础、结构验收

工程验收通过后，工程质量管理部将手续齐备、内容齐全的验收资料交技术协调部资料工程师归档。

7、安装工程记录

由有关安装部制作、收集、整理、归档，项目经理部负责检查、督促。要求技术资料的制作、收集、整理过程严格按照有关要求进行，要求资料做到真实、完整、不缺项，审核、签字手续齐备，与施工同步。

8、施工组织设计与技术交底

施工组织设计与技术交底由技术部负责编制，最后定稿交资料工程师

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归档，要求内容审核及监理审批手续齐备。

9、工程质量检验评定

由资料部门或分包单位填写质量评定表，工程管理部有关责任工程师师审核、签字，然后报监理检查，并由工程管理部资料工程师整理、归档，要求填写项目齐全，签字手续齐全。

10、竣工验收资料

要求由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位四方共同签认竣工验收单，并由质量验收单位签单《建设工程质量合格证书》，由工程管理部将以上手续齐备的资料交技术部资料工程师归档。

11、设计变更、洽商记录

应由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位四方共同签证，手续齐备后由工程部负责此项工作人员归档、保存。

12、竣工图

由工程技术部负责完成，竣工图要加盖“竣工图”字样，并要求将施工中修改内容用碳素笔绘在蓝图上。当修改内容超过1/3时，应要求设计院将修改内容反映到底图上从新加晒竣工图。 五、组卷原则

施工技术资料的组卷必须遵循其自然形成的规律，按照其时间的先后，按其特征、按其专业加以排列。卷内文件资料排列顺序一般为封面，目录，文件材料部分。

六、技术资料管理处罚规定

在工程施工技术资料管理工作中，作了对技术资料管理流程中失职现

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