CGGL-LEVEL1-01-工程及材料设备采购管理流程

工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第1页共5页 工程及材料设备采购管理流程 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第2页共5页 工程及材料设备采购管理流程需求部门相关部门公司领导采购分判采购策划区域公司合约部提供模板和技术支持合约规划采购策划及采购计划审批采购计划月度采购计划直接采购审批编制招标文件并组织评审招标/议标Y审批供方信息收集与筛选供方资质预审、考察编制考察报告，确定入围单位审批招标采购管理作业指引招标采购实施Z合同合同管理作业指引议标供方比选及商务谈判X议标采购管理作业指引Z合同合同管理作业指引Y直接委托作管理业指引Z合同合同管理作业指引供应应商商管管理理供Z履约评估 供应商管理作业指引 工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第3页共5页 一、目的 规范公司采购管理流程，明确各部门职责，确保采购过程的严谨、科学、透明。 二、术语及定义 1、采购方式主要有招标、议标和直接委托三种。 2、合约规划：合约规划是指将目标成本按照“自上而下、逐级分解”的方式分解为合同单元，合同单元以组合、拆分的方式形成单位合同，由此对采购对象的范围和边界、预算、采购方式、合同形式等要素进行系统全面的规划。 三、适用范围 适用于工程类（工程施工类供应商、材料设备类）供应商的选择。 四、关键活动描述 1. 合约规划 1.1.区域公司合约部负责制定【合约规划】标准，根据【安徽海亮各部门管理权责体系】进行审批后发布，每年进行一次调整。 1.2.项目目标成本确定后，分公司合约部根据目标成本和项目一、二级节点计划，组织分公司各部门、设计部、区域公司工程部等进行采购分判，参照区域公司下发的【合约规划】标准，完成【合约规划】，根据【安徽海亮各部门管理权责体系】审批。 1.3.如发生以下条件，分公司合约部可提出修改项目【合约规划】： 1、 产品定位调整 2、 方案变更 3、 项目目标成本修订 4、 由于其他特殊原因，导致合约关系发生变化 2. 采购计划 2.1.分公司合约部根据【合约规划】，编制【项目总体采购计划】，根据【安徽海亮各部门管理权责体系】审批。 2.2.分公司合约部根据【项目总体采购计划】编制【项目年度采购计划】、【项目季度采购计划】，根据【安徽海亮各部门管理权责体系】审批。 2.3.分公司合约部每月根据季度采购计划编制【项目月度采购计划】，报区域公司合约部备案。分公司或区域公司合约部根据月度计划编制招标公告。 3. 采购方式的选择 3.1. 工程材料设备采购共有三种方式：招标、议标和直接委托。原则上，除以下几种情况外，都应采用招标采购的方式进行采购： 1、 政府垄断或供方来源单一的情况 工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第4页共5页 2、 特急情况下的采购 3、 零星采购及其他 3.2. 当出现以上几种情况，需要采用议标或直接委托采购方式时，合约部填写【免招标或直接委托审批单】，根据【安徽海亮各部门管理权责体系】审批后，方可执行。 4. 采购工作程序 4.1. 招标采购的工作程序，详见【招标采购管理作业指引】。 4.2. 议标采购的工作程序，详见【议标采购管理作业指引】。 4.3. 直接委托的工作程序，详见【直接委托管理作业指引】。 5. 合同签订与履行 5.1. 供方选定后，对于工程承包商，由合约部按照【安徽海亮各部门管理权责体系】完成合同审批及签署。合约部组织分公司、工程承包商进行合同交底。工程承包商按照公司要求进场施工。 5.2. 供方选定后，对于甲供材料设备，由合约部按照【安徽海亮各部门管理权责体系】完成合同审批及签署。合约部组织分公司、材料设备供应商进行合同交底。甲供材料设备的供应，由分公司工程部根据工程进度要求，发放订单至材料设备供方，并督促材料设备供方及时供应。 5.3. 对于甲指乙供的材料设备，由工程承包商提出【材料设备报价单】，内容包含型号、规格、厂商、价格、技术标准等信息，经分公司工程部确认后，由合约部进行市场询价，与供方进行商务谈判，分公司工程部根据需要参加，达成一致后，填写【材料设备核价单】，根据【安徽海亮各部门管理权责体系】进行审批。 6. 材料设备验收 6.1. 详见【材料设备验收管理作业指引】。 7. 合同付款与结算 7.1. 工程类合同付款，详见【工程付款管理作业指引】。 7.2. 工程类合同结算，详见【工程结算管理作业指引】。 五、相关流程/作业指引 1、 【招标采购管理作业指引】 2、 【议标采购管理作业指引】 3、 【直接委托管理作业指引】 4、 【合同管理作业指引】 六、参考表单/模板 1、 【合约规划】 2、 【项目总体采购计划】 3、 【项目年度采购计划】 4、 【项目季/月度采购计划】 工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第5页共5页 5、 【免招标或直接委托审批单】 6、 【材料设备报价单】 7、 【材料设备核价单】

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