2016煤矿达标月自评表 - 图文

煤矿标准化达标月自评汇总表

煤矿名称：

自评日期： 年 月 日 自评组组长：

自评项目 (一)通风 (二)地测防治水 (三)采煤 (四)掘进 (五)机电 (六)运输 (七)安全管理 (八)职业卫生 (九)应急救援 (十)调度 (十一)地面设施 自评加权得分 得分 自评人员 (签名) 专业职务 (职称) 备 注 矿井月评级分： 分 自评等级： 级 煤矿、集团公司主要负责人意见(煤矿、集团公司印章)： 年 月 日

1

煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (一) 通 风

三、自 评 情 况： 1.通风系统( )分 2.局部通风( )分 3.通风设施( )分 4.瓦斯防治( )分 5.突出防治( )分 6.瓦斯抽采( )分 7.安全监控( )分8.防灭火( )分 9.防治粉尘( )分 10.井下爆破( )分 11.管理制度( )分

以上11项最低分为通风项得分( )分 本项加权得分：( )×18%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表1-1通风安全质量标准化考核评分表(2-13页，共11大项，每大项满分100分) 项目 内容 基本要求 分值 评分方法 扣分 1.改变全矿井通风系统时(含一 翼或一个水平)编制通风设计及 查资料和现场,改变通风系 安全措施,按规定审批;巷道贯20 统（巷道贯通）无审批措施 通制定安全措施报矿技术负责诉扣10分,其他1处不符合 人审批；井下爆炸材料库、充电要求扣5分 室、采区变电所有独立通风系统 2.实行分区通风，通风系统中没 有不符合《煤矿安全规程》规定 查资料和现场,1处不符合 的串联通风、扩散通风、采空区20 要求扣10分 (一) 通风和采煤工作面利用局部通 通风 风机通风 完善系统3.高瓦斯和突出矿井的每个采 系统 (100) 区和开采有自燃煤层的采区设 置至少1条专用回风巷；瓦斯矿 井开采煤层群和分层开采采用 查资料和现场,1处不符合 联合布置的设置1条专用回风10 要求扣10分 巷；采区进、回风巷贯穿整个采 区，不应一段为进风巷、一段为 回风巷；突出煤层采掘工作面有 独立的回风系统 备注 2

4.矿技术负责人每月至少组织1 次通风系统审查、每季度至少组 织1次反风设施检查；防爆门符 合规定，每半年至少检查1次； 每年进行1次反风演习，反风演 习计划按规定审批，反风效果符 合《煤矿安全规程》的规定 1.新安装的主要通风机投入使 用前，要进行1次通风机性能测 定和试运转工作，以后每5年至 少进行1次性能测定；矿井通风 阻力测定符合《煤矿安全规程》 相关规定 2.矿井应按规定进行通风能力 核定，不超通风能力生产；采掘 工作面、硐室和其他巷道的供风 量符合《煤矿安全规程》的规定 (一) 3.矿井有效风量率不低于85% 通风 风量 系统 配置 4.回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定 10 查资料和现场,未进行反风演习的扣5分,其他1处不符合规定扣2分 查资料和现场,通风机性能5 或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场,未进行通风 10 能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分 5 查资料和现场,每降低1个 百分点扣1分 10 查资料和现场,巷道失修率 超过标准,超过1个百分点扣1分;严重失修率每超1个百分点扣2分;矿井通风系统阻力每超1个百分点扣0.2分;局部通风机至掘进回风段风速不足的,1处扣5分其他1处不符要求扣1分 5.矿井主要通风机装置外部漏 查报告、记录,未测定的扣5 风率每年至少测定1次，外部漏5 分,其他1处不符合要求扣1风率在无提升设备时不得超过分 5%，有提升设备时不得超过15% 6.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表

查资料和现场,未安设通风 机监测系统的不得分，其他5 1处不符合要求扣1分 (一)通风系统得分 装备2.瓦斯喷出区域和突出煤层的措施 掘进通风方式应采用压人式；局1.局部通风机的安装使用符合 《规程》规定，不发生循环风； 查资料和现场,1处不符合2台局部通风机同时向1个掘进15 要求扣5分 工作面供风的，2台局部通风机同时实现风电闭锁 部通风机设备齐全，应装消音器 (低噪声局部通风机和除尘风机 除外)，吸风口有风罩和整流器，15 查资料和现场,瓦斯浓度超过规定的不得分，其他1处不符合要求扣2分 3

(二) 局部 通风(100) 高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点跟回风口10 m以上，且支护完好.无淋水.无积水.无杂物；局部通风机离地面高度应大于0.3m；瓦斯浓度不应超过0.5% 3.采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁”,具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换 4.局部通风机安装开停传感器且与监测系统联网;专人负责,挂牌管理；定期进行自动切换试验和风电闭锁试验,并有记录;不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施 1.风筒末端到工作面的距离和 出风口的风量符合作业规程规 定，巷道中风速符合《规程》规 定，并保证工作面和回风流瓦斯 浓度不超限 2.使用抗静电、阻燃风筒；炮掘 工作面使用硬质风筒，并采用防风筒摩擦起火的材料吊挂；接头严敷设 密，无破口(末端20m除外),无反接头;软质风筒接头反压边，硬质风筒接头加垫并拧紧螺钉 3.风筒吊挂平、直、稳,软质风 查资料和现场，1处不符合 筒逢环必挂,硬质风筒每节至少15 要求扣0.5分 吊挂两点；风筒不被摩擦、挤压 4、风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯；异径风筒接头用过渡接,不准花接 查资料和现场，1处不符合 10 要求扣1分 (二)局部通风得分 查资料和现场,1处不符合10 要求扣5分 10 查资料和现场，1处不符合要求扣2分 查资料和现场，1处不符合10 要求扣5分 查资料和现场,未使用抗静15 电、阻燃风筒不得分,其他1处不符合要求扣0.5分

1.用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不应小于0.5m 2.密闭前无瓦斯积聚 5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 3.设有统一规格的瓦斯检查牌5 查资料和现场,1处不符合 板、施工说明牌板、栅栏和警标 要求，该项不得分。 4.密闭前5m内支护完好，无片 查资料和现场,1处不符合密闭 帮、漏顶、杂物、积水和淤泥， 5 要求，该项不得分 所有导电体不进入密闭（正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理） 4

5.密闭内有水设反风池或反水 管，有自然发火煤层采空区密闭 设观测孔措施孔且孔口设阀门 6.密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、 砌碹巷道除外），应掏至硬帮、 硬底、硬顶，并与煤岩接实，四 周有不少于0.1m的裙边 7.墙面平整、无裂缝、重缝和空 缝并进行色缝抹面，每平方米内 凹凸不大于10mm 1.每组风门不少于2道，通车风 门间距不小于1列车长度，行人 风门间距不小于5m，主要进回风 之间的风门设反风门，其数量不 少于2道，通车风门前设置防撞 装置并正常使用。风门墙上设有 规格、字体统一的施工说明牌； 防突风门安设地点、质量符合规 定要求 2.风门能自动关闭并连锁，保证 2道风门不能同时打开，主要风 门设置风门开关传感器 3.风门墙用不燃性材料建筑，厚 度不小于0.5m（防突风门不小于 0.8m），周边应掏槽，掏槽深度风门(三) 符合规定要求，严密不漏风。墙风窗 通风 面平整、无裂缝、重缝和空缝并设施进行勾缝或抹面，每平方米内凹(100) 凸深度不大于10mm 4.门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠 5.风门水沟设反水池或挡风帘，通车风门设底槛，电缆、管路孔须堵严 6.局部通风风筒穿过风门墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒 7.风门前后5m范围内巷道支护完好、无淋水、杂物、积水和淤泥 1.用不燃性材料建筑 2.桥面平整不漏风 3.风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水和淤泥

查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 5 查资料和现场,1处不符合要求,该项不得分 风桥 5 查资料和现场。1处不符合 要求，该项不得分。 5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 5

4.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度宜小于30° 查资料和现场,1处不符合5 要求，该项不得分 5.风桥两端接口严密，四周为实 查资料和现场,1处不符合帮、实底，且用混凝土浇灌填实；5 要求，该项不得分 风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m 6.风桥上、下不准设风门、调节风窗等 矿井设立瓦斯工作防治领导小机构组和满足工作需要的瓦斯防治设置 专业队伍 1.采掘工作面及其他地点的瓦 斯浓度符合《煤矿安全规程》的 规定；瓦斯超限，立即切断电源、 撤出人员，并按照事故处理，查 明瓦斯超限原因，落实防治措施 2.矿井按《煤矿安全规程》的规 定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋 存参数，并按相关规定进行瓦斯 等级鉴定 3.矿井编制年度瓦斯治理技术 方案、安全措施计划，按规定备 案并严格执行；高瓦斯和突出矿 井的采掘工作面制定瓦斯治理 专项措施并严格落实，瓦斯治理 效果符合相关规定 4.井下瓦斯检查地点、瓦斯检查 次数及瓦斯检查工交接班等瓦 斯检查及管理符合《煤矿安全规 瓦斯程》规定；无空班、漏检和假检；(四) 管理 每月编制瓦斯检查地点设置计瓦斯 划，报矿技术负责人审查、签字;防治采掘工作面按规定配备瓦斯检(100) 查工 5.临时停风地点.立即停止作业.切断电源.撤出人员.设置栅栏和警示标志;长期停风区在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《规程》规定不能立即处理时，应在24小时内封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等 6.瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执

5 查资料和现场,1处不符合要求，该项不得分 (三)通风设施得分 查资料,无机构扣10分；人 10 员不足，缺1人扣2分 查资料和现场,瓦斯超限未 按事故处理的1次扣5分,15 检查期内超限1次扣1分;其他1处不符要求扣0.5分 查资料,未进行瓦斯等级鉴 10 定扣5分，其他1处不符合要求扣0.5分 查资料和现场,未编制的，110 项扣5分；未备案的1项扣2分，其他不处不符合要求扣1分 10 查资料和现场,发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查工的，每处扣2分，其他1处不符合要求扣1分 10 查资料和现场,1项未按规定执行的，不得分 查资料和现场,无专门措施 10 或未按措施执行不得分；其6

行，且有记录 他1处不符合要求扣0.5分 7.瓦斯检查工持证上岗，瓦斯检 查做到井下记录牌、瓦检手册、 查资料和现场,未持证上岗瓦斯调度台帐“三统一”；通风15 的，1人扣5分；其他1处瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上不符合要求扣0.5分 报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录 仪器 瓦斯检查仪器、仪表应完好，并仪表 按照规定进行校正和检定 查资料和现场,仪器、仪表1 10 台不完好扣5分，其他1处不符合要求各1分 (四)瓦斯防治得分 查资料和现场,无机构的不 10 得分，人员不足的扣5分 查资料和现场,采区无专用 10 回风巷的不得分，其他1处不符合要求扣分 查资料,未对煤层的突出危 10 险性鉴定的，不得分（按突出煤层管理的不扣分）；其他1处不符合要求扣2分 查资料,设计、计划或预案缺 10 1项扣5分，其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场,1处不符合15 要求扣分 机构 突出矿井应按规定设立防突工 设置 作领导小组和满足防突工作需 要的专业防突队伍 回风 突出矿井每个采区设置至少1条 系统 专用回风巷，突出煤层采掘工作 面有独立的回风系统 1.矿井按规定对煤层的突出危 险性进行鉴定。突出矿井绘制矿 井（采区）瓦斯地质图 2.突出矿井（采区）编制专项防 突设计、措施计划和事故应急预 案，并按相关规定审批 (五) 3.区域预测结果、区域防突措施突出 按规定审批，并严格执行；预抽突出 防治煤层瓦斯区域防突措施效果检管理 (100) 验结果经矿技术负责人和主要负责人审批 4.突出煤层采掘工作面局部综合防突措施经矿技术负责人审批并严格执行 5.石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，按规定审批并严格执行 设备 压风自救装置、自救器、防突风设施 门等安全防护设备设施符合相关规定 查资料和现场,1处不答合15 要求扣5分 10 查资料,1处不符合要求扣5分 查资料和现场,1处不符合10 要求扣2分 防突装备、仪器、仪表的管理、 资料 检定符合相关要求；防突资料 查资料和现场,1处不符合台帐 （各种记录、台帐、牌板、效果10 要求扣2分 检验报告等）管理符合规定

(五)突出防治得分 机构 瓦斯抽采矿井有专门的瓦斯抽设置 采队伍，人员配备满足瓦斯抽采 查资料和现场,无队伍不得 10 分，人员不足扣5分 7

要求 1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合 相关规定 抽采 系统 2.瓦斯抽采工程（包括钻场、钻 孔、管路、抽采巷等）编制设计 并按计划施工 1.定期对瓦斯抽采系统瓦斯的 浓度、压力、流量等参数进行测 定。泵站每小时测定1次；主干、 支管及抽采钻场每周至少测定1 次，并根据实际测定情况对抽采 系统及时进行调节 2.定期检查抽采系统并有记录 可查。确保抽采管路无破损、漏(六) 气、积水；抽采管路离地面高度瓦斯 不小于0.3m(采面留管除外)。抽抽采采检测装置、仪器、仪表齐全，(100) 定期校正，台帐、记录齐全 抽采3.抽采钻场及钻孔按规定设置效果 管理牌板，数据填写及时、准确，并有记录和台帐 4.高瓦斯和突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产安排与瓦斯抽采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡 5.瓦斯抽采与利用考核指标符合《煤矿瓦斯抽放规范》《工业区瓦斯抽采基本指标》等相关规定

15 查资料和现场,1处不符合要求扣2分 查资料和现场,1处不符合15 要求扣2分 查资料和现场,未按规定测15 定，1次扣5分；其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,无记录可查10 的，不得分；其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场,1处不符合10 要求扣0.5分 查资料和现场,1处不符合15 要求扣5分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣5分 (六)瓦斯抽采得分 矿井建立安全监控管理机构，配机构足管理人员，工程技术人员，作人员业人员持证上岗，建立健全安全制度 监控人员责任制、操作规程、值班制度等 查资料和现场,无管理机构 不得分;无责任制或操作规10 程或值班制度,缺1项扣2分，人员不足,缺1人扣1分，其他1处不符合扣1分 1.监控系统具备“风电、瓦斯电、 故障”闭锁和手动控制断电闭锁 查资料和现场,未联网或系功能；传感器、分站等监控设备10 统不完善扣5分,其他1处不备用量不少于配备数量的20%；符合扣2分 矿井安全监控系统与上级业务主管部门联网，并能正常运行 2.监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断10 查资料和现场,1处不符合要求扣2分 8

电范围、复电点、电缆敷设等符 合相关规定，各种监控设备性 能、仪器精度符合要求，井下分 装备 站实行挂牌管理 3.监控系统主机双机或多机备 份,24小时不间断运行。当工作 主机发生故障，备份主机在5分 钟内投入工作。中心站双回路供 查资料和现场,1处不符合 电并配备不小于2小时在线式不10 要求扣2分 间断电源。中心站设备有可靠的 接地装置和防雷装置,中心站使 用录音电话，井下分站能实现地 面中心站遥控断电 4.矿长、矿技术负责人、爆破工、 采掘区队长、通风区队长、工程 技术人员、班长、流动电钳工、 安全监测工下井，应携带便携式 查资料和现场,仪器数量不 甲烷检测报警仪或数字式甲烷10 足扣5分，其他1处不符合 检测报警矿灯。瓦斯检查工下井要求扣2分 应携带便携式甲烷检测报警仪 和光学甲烷检测仪。有自然发火 的矿井，按规定配备一氧化碳、(七) 氧气，温度等便携式检测仪 安全 5.分站、传感器等装置在井下连 监控续使用6—12个月应升井全面检 查资料和现场,未按规定升(100) 修，井下装置完好率就达100%，6 井检修1次(台)扣3分,其他装置待修率不超过20%并有检修1处不符合要求扣1分 记录 安全监测设备每月至少调试校正1次，甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的检测设备,每10天使用标检测准气样和空气样进行调校并有试验 调校记录，每10天对甲烷超限断电功能进行试验并有试验签字记录,监测仪器仪表按规定定期进行校验.检定 安全系统监测装置中断或出现监测异常情况，查明原因采取措施及装置 时处理，传感器不能正常显示或中断期间，该范围停止作业并有记录可查 1.地面中心站值班设在矿调度室,实行24小时值班制度.值班资料人员认真监视监视器所显示各管理 种信息,详细记录系统运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时处理，填写运行日 10 查资料和现场,1处不符合要求扣2分 查资料和现场,1处不符合6 要求扣1分 20 查资料和现场,数据无备份扣5分,数据库缺少1项数据扣5分,其他1处不符合要求扣2分 9 志、打印监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库并有备份，其中安全监测，瓦斯抽采系统数据保存2年以上,人员管理数据保存1年以上 2.安全监控系统报表、账卡，图纸资料符合相关规定 查资料和现场,缺少图纸扣 8 5分,缺少1种台帐、报表和记录扣2分,其他1处不符合要求扣1分 (七)安全监控得分 查资料和现场,缺1项扣510 分 制度矿井建立、健全防灭火管理制度规程 及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案 1.按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施 2.开采自燃、容易自燃煤层的矿井，按相关规定建立防灭火系统和制定防治自燃发火的专门措防灭施，采掘工作面作业规程有防治火措自燃发火的专项措施并严格执施 行 10 查资料和现场,未鉴定或无 措施的不得分 查资料和现场,无防灭火系10 统或措施不得分,其他1处不符合要求扣2分 (八) 防灭 火(100) 3.每1处火区都建立符合《规程》 规定的火区管理卡片，绘制火区 查资料和现场,1处不符合位置关系图并制定火区管理制10 要求扣5分 度；启封火区有计划和经批准的安全措施 1.井上、下设置消防材料库，并符合《规程》的规定，且每季度至少检查1次 2.井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中配备灭火器材，其数设施量、规格及存放地点，在灾害预设备 防和处理计划中明确规定 3.矿井设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门，安装带式输送机的巷道中每隔50m设置支管和阀门并保证使用。地面消防水池经常保持不少于200立方米的水量，每季度至少检查1次 4.凡开采自然发火煤层，均开展火灾预测预报工作并建立监测 查资料和现场,未按标准设 10 置消防材料库不得分,其他1处不符合规定扣1分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣2分 15 查资料和现场,无消防水池扣10分;缺支管、阀门,1处扣2分;其他1处不符合要求扣0.5分 10

系统。按规定观测预报并确保数 查资料和现场,无监测系统据准确可靠。在开采设计中明确15 不得分,1处（次）预测预报选定自然发火观测站或观测点，不符合要求扣5分,其他1发现异常立即采取措施处理 处不符合要求扣2分 无一氧化碳超限作业和内、外因控制火灾事故。消除采空区密闭及其指标 他地点超过35℃的高温点（因地温和水温影响除外） 封闭采煤工作面回采结束后，应在45时限 天内进行永久性封闭 查资料和现场,发现一氧化 5 碳超限作业或明火或封闭区冒烟,该项不得分,发现1处温度超限扣2分 查资料和现场,发现一氧化 5 碳超限作业或明火或封闭区冒烟,该项不得分,发现1处温度超限扣2分 (八)防灭火得分 查资料和现场,无管理制度10 或未鉴定或无综合防尘措施,该项不得分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,未建立系统 15 不得分,缺管路1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,缺设施1处15 扣5分,其他1处不符合要求扣1分 查资料和现场,未按规定安 10 设隔爆设施,1处扣5分,其他1处不符合规定扣2分 10 查资料和现场,缺设备1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分 建立健全综合防尘管理制度，配 足防尘专业技术人员；按规定开 制度展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综 措施 合防尘措施，建立完善综合防尘 系统，并有相关图纸、记录、台 帐 1.按照《煤矿井下粉尘综合防治 技术规定》的相关规定建立完善 防尘供水系统，防尘管路吊挂平 直不漏水 2.所有运煤转载点有完善的喷 雾装置，采煤工作面进回风巷及 掘进工作面回风流按规定至少 设两道净化水幕，其他地点的喷 雾装置和净化水幕按规定设置 3.按要求安设隔爆设施且每周(九) 至少检查1次，隔爆设施安装的设备防治 地点、数量、水量及质量符合相设施 粉尘关规定 (100) 4.采掘工作面采掘机械有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求且能正常使用，爆破时掘进工作面及回风水幕开启，综采面和放顶煤采面放煤口有喷雾装置，降柱移架或放炮时设自动喷雾，喷雾压力符合要求，破碎机安装防尘罩和喷雾装置或除尘器，爆破前后洒水和冲洗巷帮，炮掘工作面安设移动喷雾装置 消尘

1.采煤工作面按规定采取煤层注水防尘措施，注水设计及效果符合《规程》相关规定 2.编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷 查资料和现场,1个工作面 10 未注水扣5分,其他1处不符合要求扣2分 11

措施 每月至少冲刷1次，其他巷道清扫周期由技术负责人确定并有记录可查。井下巷道无连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积 3.矿井按《规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等 仪器 测尘仪器、仪表齐全，并定期进仪表 行校正、检定 查资料和现场,未编制洗尘 10 计划扣5分,其他1处不符合要求扣2分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣1分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣1分 (九)防治粉尘得分 1.井下爆炸材料库符合《规程》10 查资料和现场,1处不符合规定 规定扣5分 2.爆炸材料领退.电雷管编号.爆炸材料丢失及销毁等制度健全,贮材料存符合规程要求 管理 3.电雷管在发放前进行导通试验 4.爆炸材料运输符合《规程》规定 1.爆破作业地点执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度 (十) 井下 爆破(100) 2.爆破作业编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板并按说明书进行爆破作业 3.采掘工作面爆破按规定执行停送电制度及撤人，设岗警戒制度 查资料和现场,1处不符合10 规定扣5分 10 查资料和现场,电雷管未进 行导通试验不得分 10 查资料和现场,1处不符合规定扣5分 10 查资料和现场,1处不符合规定扣5分 查资料和现场,无爆破说明 10 书不得分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,1处不符合10 规定扣2分 爆破4.实行爆破作业的采掘工作面， 查资料和现场,没有湿式打 管理 采用湿式打眼（由于地质构造条10 眼或无措施或未使用水炮件所限不能湿式打眼的，要制定泥,1处操5分;其他1处不专门措施）和使用水炮泥 符合要求扣2分 5.矿井配有满足生产需要的爆破专业人员且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作符合有关规定 6.特殊情况下爆破作业，严格执行相关规定 机构矿井通风管理机构设置及人员设置 配备满足安全需要并符合有关规定 工作1.建立健全各级领导和各业务职责 部门的通风管理工作责任制，并严格落实 查资料和现场,未持证上岗 10 不得分,其他1项不符合要求扣2分 10 查资料和现场,1处不符合要求扣2分 (十)井下爆破得分 查资料和现场,机构未设置 10 不得分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,无责任制扣 10 10分,执行不严1处扣5分 12

(十一) 管理 制度(100) 2.每月由矿技术负责人至少组 织1次通风隐患排查并有记录；10 查资料和现场,1处不符合由矿长主持召开至少1次通风工要求扣2分 作例会并有记录可查 1.通风区（队）有完整的管理制度，各工种有岗位责任制和操作规程，并严格执行 2.矿井编制年、季、月通风工作计划及总结，建立健全矿、区领导值班记录 3.矿井编制无计划停电、停风等应急预案，贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录 查资料和现场,缺责任制或 10 操作规程扣10分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,缺1项计划 10 或总结扣5分,其他1处不符合要求扣2分 查资料和现场,缺1项预案 10 扣5分,其他1项不符合要求扣1分 20 查资料和现场,缺1种图纸或记录或台帐,扣5分,1处与现场实际不符,扣2分，其他1处不符合要求扣0.5分 制度4.有通风系统立体示意图、通风资料 系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录，有瓦斯调度台帐，密闭管理台帐，煤层注水台帐，瓦斯抽采台帐等，并与现场实际相符 仪器制定通风仪器、仪表保管、维修仪表 和保养制度 10 查资料和现场,缺1项制度 扣5分 瓦斯检查工、防突工、通风监测 职工工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司10 查资料和现场,1处不符合培训 机等人员应按要求定期培训（每要求扣2分 次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗 (十一)管理制度得分 评分办法：按表1-1评分，通风11个大项每大项标准分为100分，各小项分数扣完为止。以11项的最低分作为

通风得分，按相关规定无须开展突出防治或瓦斯抽采的煤矿，该项不考核。局部通风以所检查的全部局部通风区域的最低分为该项得分。通风设施以所检查的单项设施的平均分为该项得分。项目内容中缺项时，按下列公式进行折算：A?B?D 式中A——本项折合分数；B——本项标准分数；C——缺项标准分数；D——本项检B?C查实得分数。

13

煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (二) 地测防治水

三、自 评 情 况： 1.地测防治水[含防冲]技术管理( )×15%=( )分 2.地质( )×25%=( )分 3.测量( )×25%=( )分 4.防治水( )×25%=( )分 5.防治冲击地压( )×10%=( )分 地测防治水项得分( )分

本项加权得分：( )×12%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表2-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表(14-21页，共5大项，每大项满分100分) 项目 内容 基本要求 分值 评分方法 扣分 备注 制度(一)建设 规章制度(40) 有以下制度：⑴各级岗位责任制；⑵生产安全联席制度；⑶隐患排查制度；⑷预报、跟踪管理、检查等管理制度；⑸预测预报制度；⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；⑺工作质量事故分析及考核制度;⑻各项技术规程的实施细则和补充规定;⑼地测安全办公会议制度；⑽资料定期分析、保管、提供制度;⑾设备和工具的使用、保管、发放制度；⑿防治水工作实施细则（突水矿井）;⒀冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）;⒁冲击危险性预测预报制度及定期检查、验收制度（冲击地压矿井） 1.防治水保障体系健全；2.有经过批准的年度工作计划，并分解落实；3.每月召开1次业务工作会议4.冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会，防冲技术人员每天对防冲工作分析1次5.资料及文件分类保管 1.水文地质条件简单.无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；2.水文地质条件中等.无冲击地压的瓦斯矿 20 查资料,并采用抽查、询问等方式检查执行情况,缺项或制度覆盖专业不全面扣5分,执行有缺陷扣3分,缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分 落实情况 查资料,防治水体系不健 全或无年度计划或计划20 未经批准扣10分,未落实1项扣5分,无会议记录纪要扣5分,其他1项不符合要求扣3分 14

机构 (二)机构人员装备(60) 井设地测部门;3、水文地质条件中等. 无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门 查资料,未按要求设置机和地测总工程师;4.水文地质条件复20 构不得分,机构设置不健杂或极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、全扣10分,人员配备不能冲击地压矿井或年产120万吨以上矿满足要求扣5分 井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人；5.水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构；6.冲击地压矿井设立防冲机构 20 查资料,1人（次）超过3 年未培训扣5分 20 查资料和现场,因装备不 足或装备落后而影响安全生产的不得分,未采用物探手段扣5分,未采用计算机制图扣10分,地测信息系统未与上级管理机构联网扣10分,不能正常使用扣5分 地测防治水(含防冲) 技术管理项得分 培训 技术人员每3年至少接受1次技术培训 装备 1.装备满足规定和工作需要；2.地质工作至少采用一种有效的物探手段；3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用

附表2-2煤矿地质安全质量标准化评分表 项目 内容 基本要求 地质 报告 (一) 基础 工作地质(25) 说明书 在不同的生产阶段，具有地质勘探报告，建井地质报告，生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批 分值 评分方法 扣分 备注 查资料,地质报告未按期 7 修编扣3分,未按有关规定审批扣2分,每缺少1种地质报告扣3分 采掘工程在设计施工前，按委托时间 查资料,缺1项扣2分， 分别提交由总工程师签字批准的采区 未按期提交或无委托书1地质说明书，回采工作面地质说明书，12 次扣1分,文字原始资料、掘进工作面地质说明书和符合相应规图纸数字不符,内容不定的委托书 全,1处扣1分 查资料和现场,缺1份总 6 结扣3分,总结不全扣1分 10 查资料,台帐缺1种扣3 分；台账内容不全不清,发现1处扣1分,素描图每缺1处扣3分,要素内容不全扣1分，日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的,1处扣1分 采后对已结束的工作面和采区按规定进行总结 采后总结 (二) 成果基础资料 资料(40) 有井田大中型地质构造台帐和达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图 1.有正规的专用原始记录本，分档按原始时间顺序保存；2.记录内容齐全，字记录 迹，草图清楚

查资料,缺1种记录本扣 10 3分,记录内容不齐、草图不清,观测精度低每处扣15

1分 地质(三) 图纸 预测预报(20) 1.有《矿井地质规程》要求的矿井生产所需的地质图纸；2.内容符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐全有电子版；3.内容全面，符号，注记符合《煤矿地质测量图例》规定要求 查资料,检查全部地质图 纸，图种不全,缺1种扣520 分,图幅不全扣2分,无电子版扣2分,未及时更新1处扣1分,图测注记不规范1处扣1分 查资料,月报每缺1个采 掘工作面扣5分,预报内20 容不全1处扣2分,预报内容有疏漏失误1处扣2分,未预报造成事故本项不得分 地质地质预报内容齐全，有月报和临地性预报 预报，并以年为单位装订成册，归档保存 (四) 瓦斯工作地质要求 (15) 1.突出及高瓦斯矿井各主采煤层均有 查资料和现场,瓦斯预报 瓦斯地质图，规范填绘采掘进度.煤层 错误造成工程事故,此项赋存条件.地质构造.被保护范围等地 不得分,误揭煤层及断质内容，图例符号绘制统一,字体规15 层,1次扣5分,未编制下范;2.采掘工作面距离未保护边缘50发临近未保护区通知米前,编制发放临近未保护区通知单,单,1次扣2分,其他1项按规定揭露煤层及断层,探测设计及不符合要求扣1分 探测报告及时无误 地质项得分

附表2-3煤矿测量安全质量标准化评分表 项目 内容 基本要求 控制 系统 (一) 测量基础重点 工作(40) 1.建立健全测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求;2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线 分值 评分方法 8 扣分 备注 查资料和现场,地面控制 点密度不够、控制点被破坏、精度不符规程要求，1处扣1分,井下控制导线延长不及时,1处扣2分,未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求,1处扣2分 查资料和现场,贯通及过 巷通知单未按要求发送,1次扣2分,开掘及停头通知单发放不及时,1次扣2分,巷道掘进到特殊地质时,漏发通知单1次扣3分,其他通知单，1处错误扣2分漏发扣3分 1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线，过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作，执行通知单制度；2.贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位 10 贯通贯通精度满足设计要求，两井贯通和

查资料和现场,3000m以 上贯通测量工程或两井10 间贯通,未编制贯通测量16

精度 一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结 设计或未经审批、没有总结每缺1项扣3分,贯通后重要方向误差超过允许偏差值1处各5分 查资料和现场,未进行起 算数据检查的,1处扣25 分;中腰线标定不及时或有误差,造成掘进方向偏差超过限差,1处扣2分 7 查资料,查当年全部记录 本,无正规专用记录本扣2分,无目录索引,查找困难扣1分,记录本不全,每缺1种扣3分,无编号1处扣1分,误差超限1处扣2分,原始记录内容不全1处扣1分 中腰线标定 原始记录 中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求 外业记录本齐全正规（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等），并分档按时间顺序保存，记录本内容齐全，书写工整无涂改 测量 矿图 (二) 基本 矿图 (20) 矿图有《煤矿测量规程》规定的基本矿图 10 查资料,图种不全的每缺 1种扣2分 1.基本矿图采用计算机制图，内容， 精度符合《煤矿测量规程》要求;2.图 上符号、线条、注记等，符合《煤矿 查资料和现场,图幅不地质测量图例》要求;3.图面清洁、层 全,错漏严重或质量不合次分明，线条均匀，色泽准确适度，10 格扣3分,未按时备份数要求 文字清晰美观并按图例要求的字体注据扣2分,其他1项不符记;4.采掘工程平面图每月填绘1次，合要求扣1分 井上下对照图每季度填绘1次，图面表达和注记无矛盾;5.数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次 1.各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；2.各种“三下”工程，如建（构）筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等有明显效果 10 查资料和现场,保护煤柱 位置、大小等未达安全要求，1处扣2分,无本矿区开采沉陷参数或应建而未建观测站均扣5分;观测站无设计方案或未按要求观测总结扣2分；观测站记录、成果未及时整理分析的，1次扣1分 (三) 地表沉陷移动 治理(15) 1.填绘采煤沉陷综合治理图;2.有地资料表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台台账 账;3.矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表

5 查资料和现场,1项不符合要求扣1分 储量有符合《生产矿井储量管理规程（试 查资料,图种不全每缺1 计算行）》规定的各种图纸，内容符合储量、8 种扣2分,其他1项不符图 损失量计算图要求 合要求扣1分 储量有符合《生产矿井储理管理规程（试计算行）》规定的储量计算台账和损失量计 查资料,每种任意检查1 7 本，有缺项和台账未按规17

成果(四) 台账 资源回收 及储 量管 理统计(25) 管理 算台账，种类齐全，填写及时、准确，全部有电子版 1.储量动态清楚,损失量.日期.构成 原因等正确无误.2.储量变动批文.报 告完整,按时间顺序编号.合订;3.定 期分析回收率,对不合理丢煤从技术 上提出意见要求并能如实反映储量损10 失情况;4.矿井.采区.工作面结束有损失率分析报告;每半年进行1次全矿回收率总结;5.丢煤通知单完整无缺,按时间顺序编号.合订 定及时填写，每缺1种扣2分；台账内容不全、数字前后矛盾，1处扣1分 查资料,1项不符合要求扣2分 测量项得分

附表2-4煤矿防治水安全质量标准化评分表 项目 内容 基本要求 (一) 水文地质基础工作(40) 基础资料 1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好；2.建立符合《煤矿防治水规定》要求的防治水基础台账和计算机数据库，认真收集资料、整理台账，并每季度修正1次 水文地质图符合《煤矿防治水规定》要求，图种齐全有电子版，内容全面，符号、注记符合《煤矿地质测量图例》规定要求 分值 评分方法 10 查资料,每缺1种台账扣2分,其他1项不符合要求扣1分 扣分 备注 水文图纸 15 查资料,图种每缺1种扣3分,缺1种电子版图扣2分;线条、色相不符合图例标准,符号、注记达不到规范要求的1处扣1分;各图种内容有矛盾的1处扣1分 水害预报 1.预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见；2.在水害威胁区域进行采掘前，提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序符合规定要求；3.对水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年度水害分析预测表及水害预测图；4.矿井根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划 1.水文地质条件复杂、极复杂的矿 15 查资料和现场,缺报 1次扣2分；预报不能指导生产，1次扣2分；图表不符、描述不准确，1处扣1分；预报不及时1次扣2分；审批接收手续不齐1次扣1分；突水危险性评价缺1次扣2分；无年度水害分析表扣2分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣3分，针对性不强扣1分 查资料和现场,防排

18

(二)防治水工程(50) 系统建立 井建立水文动态观测系统；2.矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告；3.矿井、采区排水设备、设施的排水能力满足《煤矿防治水规定》要求 1.防治水工程有设计方案和施工安全技术措施并按程序审批,工程结束有验收报告;2.水文地质条件不清楚地段坚持“有掘必探”，有相关资料和记录；3.探放水工程设计有单孔设计；4.在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围，积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线；5.制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练；6.工业广场采取防洪排涝措施；7.每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录；8.建立水文钻孔管理台账；9.防水煤柱留设应符合《煤矿防治水规定》要求，并按规定程序审批。 10 水系统达不到要求不得分;未建观测系统、未进行定期观测扣5分；未进行联合试运转或无联合运转报告扣2分，联合试运转记录不完善扣1分 查资料和现场,设计 及措施不完善不具体扣5分,未经审批扣1分;验收总结报告内容不全1处扣1分,未对充水因素不清地段未坚持有提出必探的扣3分,采掘通知书缺1次扣2分,单孔设计未达要求扣3分;无定期防治水隐患排查分析记录，缺1次扣2分；防洪排涝措施不完善扣1分;没有水文钻孔管理记录台账记录不全1处扣2分;防水煤柱1处不合规定扣3分 查资料和现场,工程 质量未达设计标准1次扣5分探放水施工不符合规定1处扣5分；超前探查钻孔不符合设计1处扣2分 查资料和现场,无水害应急预案和现场处置方案不得分，其他1项不符合要求扣1分 技术要求 15 工程各项防治水程均满足设计要求 质量 15 疏干带压开采 1.按照《煤矿防治水规定》编制水害应急预案和现场处置方案，并经企业总工程师审批；2.疏干、带压开采工作面用物深、化探和钻探手段查明陷伏构造及构造破碎带及其含（导）水情况，提出防治措施；3.带压开采水平或采区构筑防水闸门，，每年开展1次防水闸门关闭试验，不能安设防水闸门的，应有防治水安全措施措施。 1.积水能够及时排出；2.按规定及时清理水仓、水沟、保证排水畅通；3.及时建设各种防洪坝和防水算 5 辅助工程 5 查资料和现场,排积水不及时，影响生产扣4分；未及时清理水仓、水沟扣1分；未建防洪坝、防水算1处扣2分 查资料和现场,检查 19 (三)水害预警管理 水害预警 1.对井田范围及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查、分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施;2.对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控;3.按规定建立水害预警系统 10 关闭煤矿调查台账，有1处情况不清楚扣2分；未制定安全技术措施该项不得分；未对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害未进行检测、诊断和预控的扣5分；未按规定建立水害预警系统的不得分 防治水项得分

附表2-5煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表 项目 内容 基本要求 1.进行煤岩冲击倾向性鉴定；2.冲击 危险采区有防冲专项设计、工作面设 计符合防冲规定，保护层采空区不得 技术留煤柱；3.预测冲击危险以采区为单(一) 支撑 元，按煤层确定冲击危险指标、按规防冲 定报批；4.规程、措施等技术文件按技术防冲管理规定审批 (50) 1.建立防冲击地压监测系统，实时监监测测；2.对强冲击区的坚硬顶工作面进监控 行支架压力和超前应力在线监测，实时监控；3.运用钻屑法等进行防冲检测 分值 评分方法 25 扣分 备注 查资料和现场,未鉴定或 无防冲专项设计或未确定冲击危险指标或保护层留煤柱不得分；工作面设计不符合防冲规定1项扣5分；规程、措施等技术文件上报审批不及时1次扣2分 查资料和现场,未实时建 立监测系统不得分;未进行防冲预测1次扣5分；强冲击区坚硬顶板工作面未采用支架压力在线监测并依据应力数据进行防冲预测1次扣5分,监测监控系统出现故障1次扣2分,出现1次2小时以上系统故障扣10分 25 1.配备防冲钻机，实施大直径钻孔卸 查资料和现场,机具不配 压；2.实施煤层高压预注水，注水压 套、未实施大直径钻孔卸 力在6-12Mpa，提前注水时间不少于 压扣10分，1件机具不完 30天，超前注水距离工作面不少于 好扣3分；未进行高压预 60m；3.强冲击危险区域设置防冲应急 注水扣10分；注水时间、(二) 硐室，配备通信，医药、食物、饮用 距离、压力、流量达不到防冲 防冲水等应急物品；4.冲击危险区使用铠 要求，每项扣2分；强冲措施措施 装通信电缆加强防护；5.需存放的设 击危险区域未设置防冲(30) 备、材料应采取固定措施，码放高度 应急硐室扣5分，通信、不应超过0.8m；6.各类管路吊挂高度30 医药、食物、饮用水等应不应高于0.6m电缆吊挂留有垂度；7.急物品配备不齐全1项扣冲击危险区要设立醒目的防冲警示2分；通信线路未防护扣牌、防冲避灾路线图，各类钻孔挂牌4分;巷道不畅通1处扣2 20

管理，防冲图牌板齐全、悬挂规范。 分，设备材料码放、管线吊挂不符合要求1处扣2分；缺1块图牌板扣2分;悬挂不醒目不规范1处扣2分 20 查资料,防冲措施内容不 齐全1处扣4分，1处不规范扣2分；未建立台账、未上图管理扣10分，缺1次扣2分；现场作业记录、报表、阶段性工作总结等不齐全1项扣4分；发生冲击地丈夫未及时上报、无记录、瞒报、本项不得分 防治冲击地压项得分 1.作业规程中防冲部分及防冲措施编(三) 制内容齐全、规范、图文清楚、保存基础 基础 完好，审批手续规范、贯彻、考核记资料资料 录齐全；2.对钻孔、爆破、注水等施(20) 工参数建立台账，上图管理；3.现场作业记录齐全、真实、有据可查、报表、阶段性工作总结齐全、规范；4.建立冲击地压记录卡和统计表 评分办法：按表2-1、表2-2、表2-3、表2-4、表2-5评分，每个表总分为100分。各小项分数扣完为止。煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分采用下列公式计算：P=J×15％+D×25％+C×25％+F1×25％+F2×10％ 式中P—煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分；J—煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化考核得分；D—煤矿地质安全质量标准化考核得分；C—煤矿测量安全质量标准化考核得分；F1—煤矿防治水安全质量标准化考核得分；F2—煤矿防冶冲击地压安全质量标准化考核得分（无冲击地压矿井F2分值为100）。

21

煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (三) 采 煤

三、自 评 情 况：采煤项得分( )分 本项加权得分：( )×10%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表3-1煤矿采煤安全质量标准化评分表(22-25页，满分100分) 项目 内容 基本要求 分值 评分方法 1.监测支护质量和顶板动态，有健全的 分析和处理制度，分析、处理和记录闭 合、资料齐全 监测 预报 2.有工作面地质及水文地质预报，矿地 质部门每月至少进行1次预报，有经矿 技术负责人签字认可并向相关部门和 施工单位报告的记录 1.作业规程符合《规程》和技术规范要(一) 求并能结合实际指导现场工作;2.作业基础 规程编制审批贯彻实施管理制度健全,管理 并由矿总工程师每2个月至少组织1次(15) 规程复审并有复审意见;3.有工作面安装.措施 初次放顶.收尾.回撤.过地质构造带.过老巷的专项措施。4.现场有安全措施，各种图牌板（设备布置图.通风系统图.监测通信系统图.供电系统图.工作面支护示意图.正规作业循环图表.避灾路线图等）清晰规范 支护材料有管理台账（规格、型号、数支护量及合格证等），不应超期使用，现场材料 备用支护材料和备件符合作业规程要求 机械 化程矿井采煤机械化程度不低于75% 度

扣分 备注 查资料,未开展动态 3 监测和无记录资料不得分记录资料缺1项扣0.5分 查资料,1扣不符合要 3 求扣1分 4 查现场和资料,缺1项扣1分，1项不符合要求扣0.5分 查现场和资料,缺1项 5 扣0.5分，备用材料和备件不足不得分 查资料,每降低10个 3 百分点扣0.5分，扣完为止 查资格证，1人不符合 2 要求不得分 持证管理人员按要求取得安全资格证，新工上岗 人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗 22

现场人员操作规范，执行“敲帮问顶” (二) 规范制度和开工前安全确认制度，无“三违”3 查现场和资料,1项不岗位 作业 行为，零星工程施工有会审、有措施，符合要求扣1分 规范有跟班干部 (10) 专业管理人员和技术人员掌握专业技术，作2 随机抽考,1人不达要 技能 业人员掌握本岗位规程和技术措施 求扣0.5分 隐患作业前进行隐患排查，并实行闭合管理 3 查记录,1处不合格扣 排查 0.5分 1.液压支架初撑力不应低于额定值的 80%，有现场检测手段，单体液压支柱 撑力符合《煤矿安全规程》要求 2.工作面支架的中心距《支柱间排距》 误差不超过100mm，侧护板正常使用， 架间间隙不超过200mm（柱距 -50-50mm），支架不超高使用 3.液压支架接顶严实，相邻支架（支柱） 顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶 梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬 4.工作面液压支架（支柱顶梁）端面距 应符合作业规程规定。工作面“三直一 平”，液压支架（支柱）排成一条直线， 其偏差不超过50MM。工作面伞檐长度 大于1m时，其最大突出部分，薄煤层 不超过150mm，中厚以上煤层不超过(三) 200mm，伞檐长度在1m以下时，最突出质量 顶板部分薄煤层不超过200mm,中厚煤层不安全管理 超过250mm (50) 5.液压支架（支柱）应编号管理，牌号 清晰 6.工作面内特殊支护齐全，局部悬顶和 冒落不充分（2m×5m）的应采取措施， 超过的应进行强制放顶。特殊情况下不 能强制放顶时，应有加强支护的可靠措 施和矿压观测监测手段 7.不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸 开采时，应有经过审查批准的专项安全 技术措施 8.采用放顶煤,采空区充填等特殊生产 工艺的采面，支护和顶板管理应符合作 业规程的要求 9.工作面因顶板破碎或分层开采，需要 铺设假顶时，按照作业规程的规定执行 10.对工作面工程质量、顶板管理、规 程落实及安全隐患整改情况进行班评 估，并做好记录

查现场,沿工作面均 3 匀选5点,在某两点间再任选5点，共10点，1点不合格扣1分 查现场,沿工作面均 3 匀选5点,在某两点间再任选5点，共10点，1点不合格扣1分 查现场,1处不符合要 3 求扣1分 4 查现场,1处不符合要求扣1分 2 查现场,1处不符合要 求扣0.5分 查现场和资料,1处不3 符合要求该项不得分 查现场,1处不符合要 3 求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分 查现场,1处不符合要 2 求扣0.5分 2 查现场,1处不符合要 求扣0.5分 查现场和记录,未进 1 行班评估不得分，记录不符要求扣0.5分 23

11.工作面控顶范围内顶底板移近量按 采高不大于100mm/m，底板松软时，支 柱应穿柱鞋，钻底小于100mm，工作面 顶板不出现台阶下沉 12.回风、运输巷与工作面放顶线放齐， 控顶距应在作业规程中规定，挡矸有效 1.工作面出口畅通，人行道宽度不低于 0.8m，综采工作面安全出口高度不小于 1.8m，其他不小于1.6m，工作面内排 安全头支架与巷道支护间距不大于0.5m，(三) 出口架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定，质量 端头使用端头支架或其他有效支护形式 安全 支护 2.超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定 2 查现场,1处不符合要求扣0.5分 2 查现场,1处不符合要 求扣0.5分 查现场,1处不符合要4 求该项不得分 查现场和资料,超前 支护距离不符合要求4 不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力1点不符合要求扣0.5分 查现场,1处不符合要 2 求扣0.5分，超前替换距离不足不得分 查现场,1处不符合要 3 求扣0.5分 2 查现场,1处不符合要 求扣0.5分 查现场,1处不符合要3 求扣0.5分 3.架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定 1.各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送 机机头、乳化液泵站、配电点等场所配 齐消防设施 2.设备转动外露部位、溜煤井上口等人 员通过的地点有可靠的安全防护设施 安全3.单体液压支柱有防倒措施；工作面倾管理 角超过15o时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施，倾角在25o以上时，工作面刮板输送机有防止煤（矸）窜出伤人的措施 4.行人通过的输送机机尾加盖板；输送 查现场,1处不符合要 机行人跨越处有过桥；安全间距符合规2 求扣0.5分 定；工作面刮板输送信号闭锁符合要求 1.液压支架（支柱）与工作面条件相适 应；支护强度选择有科学依据，支架工 作阻力满足设计要求 设备(四) 选型 2.采煤机选型应满足煤层采高、截割的机电 难易程度、地质构造发育程度和能力要设备求 (15) 3.落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配，无制约因素

查现场支护状况，查 2 矿压、地质资料和支护设计，不符合要求不得分 结合现场查看有无制 2 约产能因素，不符合要求不得分 2 查现场和资料,1处不 符合要求扣2分 1.液压系统无漏、窜液，部件不缺损， 管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效，5 查现场,1处不符合要采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机求扣1分 24

等设备完好，保护齐全，运行可靠符合 机电设备的管理规定，喷雾装置符合规 定，内外喷雾有效 设备2.乳化液泵站完好，综采面乳化液浓度 查现场,1处不符合要 管理 为3%—5%、压力不小于30Mpa，炮采、1 求扣1分 高档普采工作面乳化液浓度为2%至3%，压力不小于18Mpa 3.开关上架，电气设备不被淋水 4.通信系统畅通可靠监测、监控设备运行正常，安放位置符合规定 1 查现场,1处不符合扣 1分 1 查现场,1处不符合要 求扣0.5分 5.辅助运输设备完好，制动可靠，安设 符合要求、声光信号齐全，轨道铺设符1 查现场,1处不符合要合要求，钢丝绳及其使用符合《规程》求扣0.5分 要求，检验合格 管理有健全的变化管理工作制度 2 查文件、台账和资料, (五) 制度 无制度不得分 变化 现场管理部门、区队和班组每天排查人员、 查现场和资料,缺1次 管理管理 时段，工艺、工具、工序、系统和环境2 或1项扣1分 (5) 等变化情况，发现问题及时处理 预控对设计和地质、水文、冲击地压、通风、1 询问并查记录,缺1次 措施 运输、设备、人员等变化，超前分析、或1项扣1分 采取措施 1.泵站、休息点、油脂库等场所有照明； 图牌板齐全、清晰整洁，巷道交叉口有 避灾标识牌 2.两巷：支护完整，作业范围内无失修(六) 面外巷道；安全距离符合规定，设备上方与文明 环境 顶板距离应大于或等于0.3m 生产3.巷道及硐室底板平整无浮碴及杂物，(5) 无淤泥无积水,管路设备无积尘,物料分类码放整齐有标志牌,设备物料放置地点与通风设施距离大于5m 1.工作面内管路敷设整齐，支架内无浮面内煤、积矸,照明符合规定 环境 2.瓦斯浓度不超限、工作面温度超过26度应采取降温措施 1 查现场,1项不符合要 求不得分 查现场,1项不符合要 1 求不得分 1 查现场,1项不符合要求不得分 1 查现场,1项不符合要 求不得分 1 查现场,1项不符合要 求不得分 采煤项得分 评分方法：按表3-1评分，总分为100分，全部采煤工作面按所检查存在的问题进行扣分（不同工作面中出现的同样问题不重复扣分），小项分数扣完为止。其他采煤工艺参照执行。 A=B/B-C×D 式中A——本项扣合分数；B——本项标准分数；C——缺项标准分数；D——本项检查实得分数。

25

煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (四) 掘 进

三、自 评 情 况：掘进项得分( )分 本项加权得分：( )×10%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表4-1煤矿掘进安全质量标准化评分表(26-29页，满分100分) 项目 内容 基本要求 (一) 生产组织(5) 生产1.符合集约，规模生产的要求；接续 2.完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续 1.组织科学，循环作业图表编制劳动规范；2、交接班时工作面无隐患、组织 无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高 运输运输能力与掘进进度相匹配，系系统 统简单、合理 (二) 设备配置(10) 1.后运配套系统设备设施配置合运输理，能力匹配，制约出煤（矸）配置 的因素；2.材料、设备应采用机械运输，人工运料距离不应超过300m 掘进使用机械装运煤（矸），掘进施工机械 机械、机具应齐全可靠 机械化程度 (三) 技术保障(10) 综掘机械化程度不低于30% 分值 评分方法 2 2 查资料,1项不符合要求不得分 查现场和记录,1项不符合要求扣0.5分 扣分 备注 1 4 查现场和设计。1项不符合要求不得分 查现场设备设施配置,人工运料距离超过规定扣2分，其他1处不符合要求扣0.5分 查现场,1项不符合要求不得分 查资料,每降低10个百分点扣1分，扣完为止 3 3 2 3 2 管理1.健全技术管理体系，岗位责任体系 制健全；2.有矿压观测，地质水文分析预报制度 人员按规定设置机构和人员配齐仪器机构 仪表 现场图牌板 作业场所悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书、正规循环作业图和避灾路线图等 查相关制度及记录,1 项不符合要求不得分 查机构及人员配备。1 项不符合要求不得分 查现场,1项不符合要求扣1分 26

规程措施 1.作业规程和措施针对性、操作性强、支护参数合理。现场应按要求落实，审批手续完备、贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻； 2.开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺，支护参数，应有专项设计和措施 3 查规程、措施及贯彻记录,1处不符合要求不得分 (四) 岗位规范(10) 持证管理人员按规定取得安全资格上岗 证、新工人培训合格后方可上岗，特作人员持证上岗 1.现场人员操作规范.按操作规规范程及作业规程.措施施工;2.无三作业 违行为；3.零星工程施工有会审.有地对性措施.有跟班干部 专业管理和技术人员掌握掘进专业技技能 术、作业人员掌握本岗位作业规程和安全措施内容 隐患作业前进行隐患百查，并实行闭排查 合管理 2 3 查资格证,1人不符合要求不得分 查现场和资料,1项不符合要求扣1分 随机抽考,1人不达要求扣0.5分 查记录,1人不达要求扣0.5分 2 3 5 5 (五)工程质量(50)

保障1.工程质量考核、检查制度健全、机制 各种检查有记录；2.有班组检查验收记录 顶板管理 1.掘进工作面控顶距符合作业规程规定；2.不空顶作业，临时支护数量形式符合作业规程要求;3.架棚支护巷道使用撑木,炮掘工作面距迎头10m内采取回固措施；4.无空帮、空顶现象,煤巷锚杆支护应建立监测系统 1.符合GB50213—2010要求：锚网(索)、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-200mm,刚性支架、预制混凝土块，钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的0-50mm,无中线的钢筋混凝土巷道-30-80mm,其他-30-50mm,可缩性支架巷道有中线的0-100mm,无中线的-50-100mm，裸巷有中线的0-150mm,无中线的-50-200mm 2.巷道净高误差范围符合GB50213——2010的要求：锚网索锚喷巷道有腰线的0-100mm，无腰线的-50-200mm，钢性支架有查资料和现场，无制 度不得分，其他1处不符合要求扣0.5分 查现场,出现空顶作业或煤巷锚杆支护没有建立监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分 规格质量 10 查现场,按GB50213——2010附录B取不少于3个检查点检查，测点1处不符合要求但不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的扣3分 查现场,按GB50213——2010附录B不少于3个检查点检查，测 27

(五)工程质量 腰线的-30-50mm，无腰线的-30-50mm，钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道-30-100mm，裸体巷道有腰线的0-150mm，无腰线的-30-200mm，预制混凝土、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土有腰线的0-50mm，无腰线的钢筋混凝土巷道—30-80mm，其他-30-50mm 3.巷道坡度等符合GB50213——2010的要求，掘进坡度的偏差不得超过1‰ 4.巷道水沟误差应符合以下要求：中线至内沿距离-50-50mm，腰线至上沿距离-20-20mm，深度、宽度-30-30mm，壁厚-10mm 内在质量 1.锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%（现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置），喷射混凝土地的强度符合设计要求，基础深度不少于设计值的90% 2.光面爆破眼痕率：硬岩不小于80%，中硬岩不小于50%，软岩周边成型符合设计；煤、半煤岩巷道超（欠）控不超过3处（直径大于500mm，深度，顶大于250mm，帮大于200mm） 3.锚杆(索)安装、螺母粗矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差-100-100mm，锚杆露出昆母长度为10-40mm，锚索露出锁具长度为150-250mm，锚杆与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不小于75o，抗拔力、预应力不小于设计值的90% 4.刚性支架、钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道偏差：支架间距≤50mm，梁水平度≤40mm，支架梁扭距≤50mm 、立柱斜度≤1，水平巷道支架前倾后仰柱≤1，窝深度不小于设计值 材料质量 1.各种支架及其构件.配件的材质.规格。背板和充填材质、规格符合设计要求：2.锚杆(索)的杆体及配件.网锚固剂、喷浆材 10 10 点1处不符合要求但不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的扣3分 查现场,按GB50213— —2010附录B不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣0.5分 查现场,不少于3个检查点检查1处不符合要求扣1分 查现场和资料,无喷射混凝土强度检测试验报告不得分，无观测孔扣2分，喷层厚度1处不符合要求扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分 查施工记录和现场,无记录扣3分，其他1处不符合要求扣0.5分 查资料和现场,锚杆螺母粗矩边疆个不符合要求扣5分，抗拔力、预应力不符合要求1处扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分 查现场,按GB50213——2010附录B取不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣0.5分 查资料和现场,1处不符合要求扣1分 28 料质量等材质、品种、规格、强度符合设计要求 附属附属工程混凝土.砂浆地坪.木质工程 地板.砌台阶等工程质量符合GB50213——2010要求 工程井巷轮廓成形、支护表面、水沟观感 盖板、地坪等工程观感质量符合GB50213—2010的要求 (六)变化管理(5) 管理建立变化管理工作制度，根据变制度 化情况建立分级响应机制并落实 管理部门、区队和班组定期排查现场人员、时段、工艺、工具、工序、管理 系统和环境等变化情况，发现问题及时处理 技术设计和地质、水文、冲击地压、管理 通风、运输、设备人员等发生变化，超前分析并采取措施 (七)文明生产(10) 灯光掘进机、耙装机、转载点、休息照明 地点、车场及硐室等场所照明符合要求 外围无构成隐患的失修巷道，运输设巷道 备完好、斜巷的各种安全设施齐全可靠 作业环境 1.现场整洁无浮渣淤泥积水等杂物,设备清洁，物料分类.集中码放整齐,管线吊挂整齐；2.材料设备标志牌齐全清晰准确,机电设备完好，安全间隙等符合规定;3.掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施 5 5 2 1 查设计和现场,1处不符合要求扣1分 查现场,1处不符合要求扣1分 查设计和现场。1处不符合要求扣1分 查记录并与现场实际对照,1项不符合要求扣0.5 查记录,1项不符合要求扣0.5 查现场,1处不符合要求扣0.5分 查现场,1处不符合要求扣1分 查现场,1处不符合要求扣1分 2 1 4 5 掘进项得分 评分方法：按表4-1评分、总分为100分。全部掘进工作面按所检查存在的问题进行扣分（不同工作面中出现的同样问题不重复扣分），小项分数扣完为止。

项目内容中有缺项时按下列计算公式进行折算： A=B/B-C×D 式中A——本项折合分数；B——本项标准分数；C——缺项标准分数；D——本项检查实得分数。

29

煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (五) 机 电

三、自 评 情 况：机电项得分( )分 本项加权得分：( )×10%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表5-1煤矿机电安全质量标准化评分表(30-37页，满分100分) 项目 内容 基本要求 (一)设备指标(20) 1.机电设备有产品合格证；2.纳设备入安标管理的产品有煤矿矿用证标 产品安全标志，使用地点符合规定；3.防爆设备应有防爆合格证 设备 完好 机电设备综合完好率不低于90% 固定大型在用固定设备台台完好 设备 电气防爆电气设备及小型电器防爆防爆 率100% 小型小型电器合格率不低于95% 电器 电缆吊挂合格率不低于95% 电缆 在用矿灯完好率100%，使用合格矿灯 的双光源矿灯。矿井完好矿灯总数应大于常用矿灯人数的10%以上 待修设备待修率不高于5% 设备 机电机电事故率不高于1% 事故 设备

分值 评分方法 4 查现场和资料,1台不符合要求不得分 扣分 备注 3 2 4 查库存和现场，查设备综合台账。每降低1个百分点扣0.5分 查现场和资料,发现1台不完好不得分 查现场和资料,发现1处失爆不得分 查现场和资料,每降1.5 低1个百分点扣0.5分 抽查电缆合格率为1.5 准，每降低1个百分点扣0.5分 1 查现场和资料，井下 发现1盏红灯扣0.3分,灭灯扣0.5分，发现1盏不合格不得分；矿井完好矿灯总数未满足要求不得分 查现场和资料,增加1个百分点扣0.5分 查现场和资料,达不到要求不得分 查台账,无更新改造计划或未完成不得30

1 1 设备更新改造按计划执行，设备

大修大修计划应完成90%以上 改造 (二)煤矿机械(35)

1 分，无大修计划或完成率低于90%，上半年低于30%不得分 查现场和资料,（1）-（11）基1得为符合要求扣1分，（12）项不符合要求扣0.1分 主提升系统 1.立井（斜井）绞车提升：1)各种保护装置符合《规程》规定;2)单绳罐笼提升有防坠装置;3)主井提升系统装设定重装置;4)提升系统通信、信号装置完善，主副井绞车房有与矿调度室直通电话;5)上.下井口及各水平装设视频监视;6)副井提升系统使用可靠的电气制动;7)斜井提升制动减速度达不到要求时设二级制动装置;8)立井口及各水平各种操作设施与提升信号连锁;9)提升速度大于3m/s的提升系统内装设防撞击，防过卷、过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定,单绳缠绕式双滚筒绞车安设地锁和离合器闭锁;10)机房设应急照明;11)使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置;12)主提升采用无人值守全自动控制方式,使用制动系统在线监测装置 2.钢丝绳牵引带式输送机;1)各种保护装置符合《规程》规定;2)在输送机全长任何地点装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置;3)下人地点设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护;4)不应人货混乘,超速运人;5)上、下人和装、卸载处设视频监视;6)使用低耗、先进、可靠的电控装置;7)专用于原煤运输的输送机采用无人值守综合智能控制方式 3.钢丝绳带式输送机:1)电动机保护.堆煤保护.防滑保护.防跑偏装置.温度保护.烟雾保护.自动洒水装置.输送带张紧力下降保护.防撕裂保护齐全可靠,倾斜巷道运输有可靠断带保护装置;2)上运时装设防逆转装置和制动装置，下运时装设软制动装置;3)有沿线停车装置，装、卸 5 3 查现场和资料,（1）-（6）项1处不符合要求扣1分，（7）项不符合要求扣0.1分 2 查现场和资料,（1）-（6）项1处不符合要求扣1分，（7）项不符合要求扣0.1分 31

(二)煤矿机械 载处设视频监视装置;4)有钢丝绳芯及接头状态检测装备;5)使用低耗、先进、可靠的电控装置;6）带式输送机集中控制硐室安设与调度室直通的电话;7)采用无人值守综合智能控制 主通风系统 1.正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠；2.有反风设施，抽出式通风有防爆门；3.电动机保护齐全可靠；4.主要通风机轴承.电动机轴承.电动机定子绕组使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能；5.装设与矿调度室直通的电话；6.每月倒机、检查1次；7.机房应装设应急照明装置;8.应使用低耗.先进.可靠的电控装置 1.各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施符合《规程》规定；2.水冷压风机水质符合要求,有可靠断水保护 3.电动机保护齐全可靠；4.使用低耗先进、可靠的电控装置；5.机房装设应急照明装置;6.压风自救系统符合MT390要求；7.油润滑的空气压缩机油质符合规定,装设断油保护；8.压风机检测按AQ1013规范执行;9.采用无人值守集中控制方式 1.主排水泵房及出口，水泵管路及配电设备,水仓蓄水能力等满足《规程》规定；2.有可靠的引水装置；3.设有高、低水位声光报警装置；4.使用低耗先进可靠的电控装置;5.电动机保护齐全可靠;6.主要水泵房有与矿调度室直通电话；7.排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等符合《规程》规定；8.采用无人值守集中控制方式 1.装设防回火装置，水封防爆器等齐全可靠2.各种传感器.超温.断水等保护齐全可靠；3.压力表.水位计.温度表等仪器仪表齐全；4.机房有应急照明；5.电气设备符合防爆要求，保护齐全可靠；6.阀门装置灵活 3 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 压风系统 2 查现场和资料,第1-8项1处不符合要求扣1分，第9项不符合要求扣0.1分 主排水系统 3 查现场和资料,第1-7项1处不符合要求扣1分，第8项不符合要求扣0.1分 地面瓦斯抽采系统 1 查现场和资料,1处不符合要求不得分 32 (二)煤矿机械 地面供热降温系统 1.热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中有减压阀，有超压报警和连锁保护，各种保护齐全可靠；2.蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，按规定装设压力表，安全阀，排污阀动作可靠；3.热风炉装设防火门、栅栏、CO检测装置、烟雾保护、温度保护、洒水装置，各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施；4.地面永久性降温设备完好，保护齐全可靠，阀门、安全阀灵活可靠、可靠，仪表指示准确 1.采(刨)煤机应完好;2.采煤机有停止工作面刮板输送机的闭锁装置;3.有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠;4.截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；5.电气保护齐全可靠;6.综采工作面有照明;7.工作面每隔15m及变电站.乳化液泵站.各转载点有扩音通信装置；8.刨煤机工作面至少每隔30M应装设能随时焦止刨头和刮输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置;9.有刨头位置指示器;10.移动电缆有吊挂、拖曳装置;11.采煤机应具备遥控控制功能;12.采煤机宜采用先进的启动控制装置 1.设备完好，电动机保护齐全可靠;2.掘进机蜂鸣器.照明.急停开关完整齐全,内外喷雾有效;3.有机载瓦斯报警断电装置且灵敏可靠;4.钻车及装载设备照明.保护及其他装置齐全可靠;5.移动电缆有吊挂拖曳装置 1.刮板输送机（含转载、破碎机）完好；2.工作面倾角在12度以上时，装设防滑、锚固装置；3.刮板输送机（含转载、破碎机）与电动机软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；4.刮板输送机应安设能发出停止和启动信号的装置；5.各种电气保护 2 查现场和资料,1处不符合要求不得分 采煤设备 4 查现场和资料,第1-11项1处不符合要求扣0.5分，第12项不符合要求扣0.1分 掘进设备 3 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 刮板输送机

3 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 33

应齐全可靠 带式输送机 1.带式输送机完好;2.电气保护齐全可靠；3.带式输送机与电动机软连接,液力耦合器使用水介质，使用合格的易熔塞和防爆片；4.使用阻燃输送带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护及自动洒水装置;5.机头机尾有防护设施，行人需跨越处设过桥；6.机头、机尾固定牢固；7.机头处有防灭火器材；8.连续运输系统具有连锁闭锁控制装置，全线有通信和信号装置；9.下运带式输送机有阻尼或制动装置；10.带式输送机系统采用无人值守集中综合智能控制方式 3 查现场和资料,第1-9项1处不符合要求扣0.5分，第10项不符合要求扣0.1分 液压设备、管路及辅件应合格，液压耐压等级选择符合要求，零部件系统 齐全、管路、阀组不窜、漏液，泵站压力应符合要求 (三)煤矿电气(25) 1 查现场和资料,1处不符合要求扣0.1分 查现场和资料,第1项不符合要求不得分，第2项不符合要求扣3分，第3-14相1项不符合要求扣1分 地面供电系统 1.矿井供电线路符合《规程》规定，主变压器运行方式可靠,主变压器容量满足需要；2.主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵、压风机等主要设备供电符合《规程》规定;3.直供电机开关有欠压保护；4.有过电流保护；5.高压开关柜有“五防”和通信功能；6.反送电的开关柜加锁且有明显标志；7.继电保护设置齐全.定值准确.动作灵敏可靠,高压配电系统装设选择性接地保护;8.单相接地电容电流符合要求，无功补偿合理可靠;9.电气工作票.操作票符合要求,有供电系统图；10.定期检测电网谐波,谐波参数不超过规定;11.矿井主要变电所实现综合自动化控制;12.变电所有可靠操作源;13.矿井变电所电话与电力调度及矿调度室直接联系并有录音功能;14.有可靠防雷设施 1.各水平中央变电所.采区变电所.主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路.运行方式符合《规程》规定;各级变电所运行管理符合规定，矿井采区及采掘 5 34 (三)煤矿电气 井下供电系统 面等供电地点均有合格的供电系统设计.符合现场实际；按期进行继电保护核算.调校.整定和试验；实行停送电审批和票证制度;电力调度室变电所有停送电记录；井下变电所及高压配电点设有电话,并与矿调度室直接联系;井下变电所.配电点有供电系统图 2.高压开关装欠压释放.短路.过负荷保护中央变电所有选择性接地保护，真空高压隔爆开关装设过电压保护.有通信功能 3.采掘工作面供电符合《规程》规定，采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行试验，并有试验记录 4.低压馈电线上装设短路.过负荷和漏电保护并有检漏或有选择性漏电保护装置；进行试验并有试验记录；辅助接地符合要求 5.电动机控制开关应使用真空磁力启动器，保护应符合《煤矿安全规程》规定，电动机不运行或检修时应断开隔离开关 3 查现场和资料,各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路，运行方式1处不符合要求不得分，其他1处不符合要求扣0.5分 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 2 1 查现场和资料,1处不 符合要求不得分,1处无试验记录扣0.5分 查现场和资料,1处不 符合要求扣1.5分，1处无试验记录扣1分 查现场和资料,甩保 护、铜铁保险、开关前盘带电1处扣1分，整定不合理1处扣0.5分，设备不运行或检修时不断开隔离开关1处扣0.2分 查现场和资料,1处不符合要求不得分 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 3 3 6.干式变压器、移动变压站保护应齐全可靠不超负荷、超温运行 7.保护接地应符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求 8.井下127V供电系统（包括信号、照明及其他电源）应使用综合保护 9.动力电缆和各种信号、监控监测电缆应使用阻燃电缆，电缆接头及接线方式和工艺应符合要求 10.各种开关接线工艺应符合要求，有整定卡和入井合格证 1 2 1 3 查现场和资料,动力 电缆1处不符要求扣0.5分36V以上信号电缆1处不符要求扣0.2分，本安电缆1处不符要求扣0.1分 查现场,1处不符合要求扣0.2分 1

1.应配有机电矿长、机电副总工管理程师和机电管理科室，各生产区机构 队应有机电管理人员、责任、分 1.5 查文件,1处不符合要求扣0.5分 35

(四)机电基础管理 (16)

工明确 2.应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等专业化管理小组，职责明确 管理制度 查文件,1处不符合要1.5 求扣0.5分 1.矿、专业管理科室应有岗位责 任制、操作规程；管理人员巡查、 查现场和资料,缺1种设备、停送电、电气试验、杂散1.5 制度（规程）或1种电流、设备定期检修和电缆、小制度（规程）执行不型电器、油脂、配件、输送带、到位扣0.5分 钢丝绳等管理制度健全 2.机房、硐室及机电设备岗点有岗位责任制操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度;有设备技术特征.设备电气系统图.液压（制动）系统图.润滑系统图等技术资料；应有设备运转.检修.保护试验.管理人员巡查.交接班.事故.外来人员登记等记录 1.设备选型论证.购置.安装.使用.维护.检修.更新改造.等.管理程序符合相关规定 1.5 查现场和资料,缺1种或1种执行不到位扣0.5分 设备综合管理 1 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 2.设备技术档案健全，采用计算 查阅技术档案资料,机并实行专人管理；主变压器、 档案无专人管理不得主要通风机、主提升机、主压风1.5 分,1处不符合要求扣机、主排水泵、锅炉等大型主要0.5分 设备应做到一台一档，内容齐全 3.矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸完整齐全，并及时更新 1 查现场和资料,缺1种图不得分，1处与实际不相符扣0.5分 设备技术性能测试 1.大型固定设备更新改造有设计，有合格验收测试结果和联合验收手续，操作规程及保护试验规定与更新改造后的设备相符 2.主提升设备.主排水泵.主要通风机.压风机及锅炉.瓦斯抽放泵等技术测试符合规定测试结果合格.主提升机新安装或大修后进行1次测定,以后每3年进行1次测定;主排水泵每年测定1次;主要通风机新安装或大修后进行1次测定,以后每5年进行1次测定；压风机每年测定1次；锅炉.瓦斯抽放泵应按规定 查现场和资料,没有 0.5 或不符合要求不得分 2 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 36

(四)机电基础管理 专业化培训 进行检验 3.设备的关键零部件(主绞车主轴.制动杆件.天轮轴.连接装置.主通风机主轴.风叶)探伤周期按规程规定,如无规定为两年 4.应定期进行电气试验和接地电阻测试 1.应有机电职工年度轮训计划，不漏项，不漏岗，职工按计划培训 2.各级专业技术、管理人员及岗位工人应及时按照国家规定的培训、考核、复训时间要求，接受相应有资质的培训机构的培训，考试合格，持证上岗 1.井下移动电气设备应上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）应上板，有标志牌，防爆电气设备和五小件应有入井合格证，各种设备、设施表面清洁 2.机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁，窗明几净，无杂物，无积水、无油垢，电缆排列整齐，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏现象；防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；各种场所、硐室不使用可燃材料装饰 3.无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律的行为 1 查阅资料,1处不符合要求扣0.5分 查现场和资料,1处不符合要求不得分 1 1 1 查现场和资料,无计 划扣0.5分，其他1项不符要求扣0.25分 查资料,1人未培训未持证上岗或口试笔试不合格扣0.5分，证件逾期、无考核未盖章者不得分 查现场,1个无合格证、标志牌或1台设备未上架、1件五小件未上板扣0.2分，现刷油不得分 查现场,1处卫生不好或电缆排列不整齐、有锈蚀扣0.2分，防火器材、绝缘用具欠缺或无合格证1处扣0.5分，其他1处不符合要求扣0.5分 查现场,现场发现1人次扣1分 机电项得分 (五)文明生产(4) 文明生产 1 1 2 评分方法：按表5-1评分，总分为100分。各小项分数扣完为止。项目内容中有缺项时按下列计算公式进行折算：A=

B

×D错误！未指定书签。 式中A——本项折合分数；B——本项标准分数；C——缺项标准分数；D——本B-C

项检查实得分数。

37

煤矿安全质量标准化月自评表

一、煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (六) 运 输

三、自 评 情 况：运输项得分( )分 本项加权得分：( )×9%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日

附表6-1煤矿运输安全质量标准化评分表(38-43页，满分100分) 项目 内容 基本要求 (一)巷道硐室(5) 巷道巷道断面符合《煤矿安全规程》断面 及有关规定要求 车场、车房、硐室、巷道弯道车场半径、巷道连接方式、运输方车房 式应设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求 斜巷信号硐室、运输绞车车房、硐室候车室、调度站、人车库、充设计 电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室等符合《煤矿安全规程》及有关规定要求 躲避硐 斜巷躲避硐齐全，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求 分值 评分方法 5 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 扣分 备注 装卸矿车装载站、矿车卸载站应符载站 合《煤矿安全规程》及有关规定要求 (二)运输线路(30) 车道系统 1.运行7t及以上机车、3t以上矿车、采区运送重量超过15t（含平板车重量）及以上设备时线路轨型不低于30kg/m，卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行线路轨型不低于22kg/m 2.主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要斜巷绞车道、地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨道）及行驶人车的轨道线路质量应达到优良 3.其他轨道线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50m为杂拌道）

10 查现场和资料,1处不符合要求扣3分 查现场和资料,达不到优良扣6分 查现场和资料,达不到优良扣4分 38

4.异型轨道线路、齿轨线路及道岔达到合格 5.单轨吊线路达到合格 2 3 4 5 2 4 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 查现场和资料,1处不符合要求扣0.5分 无轨运输道路路面采用混凝土硬轮车化、铺钢板等方式，水沟用盖线路 板封严、稳固，符合设计要求 1.运输线路的道岔质量达到合 格，无非标准道岔，道岔轨型道岔 不低于线路轨型 2.单轨吊道岔达到合格，应闭锁可靠 窄轨架线电车牵引网络 (三)运输设备(24)

查现场和资料,1 处不符合要求扣1分，不闭锁不得分 查现场和资料,1处(组)不符要求扣1分 查现场和资料,1 处不符合要求扣1分，不闭锁不得分 查现场和资料,达 不到优良扣3分,其他1处不符合要求扣0.5分 查现场和资料,综合完好率每降低1个百分点扣0.2分，低于70%不得分 质量达到优良，按《煤矿安全规程》要求加设轨道回流线、轨道绝缘、分区开关 1.在用运输设备综合完好率不低于90% 设备完好 2.矿车、专用车辆完好率不低于85% 3.运送人员设备完好、安全可靠；架空乘人装置工作制动器、安全制动器、超速保护等保护装置齐全、有效，应符合有关规定要求 7 查现场和资料,完 好率每降低1个百分点扣0.2分，低于60%不得分 查现场和资料,1台不完好扣3分 运人井下主要运输平巷长度超过条件 1.5km，主要倾斜井巷垂深超过50m时，应采用机械运送人员 安全装置 1.架线电机车装备红尾灯和逆变电源；2.蓄电池电机车装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特殊性电机车装备甲烷自动检测报警断电仪；3.运输绞车制动、钢丝绳符合规定，安装符合要求；4.绳牵引连续运输车、卡轨车（异型轨、槽钢轨）装备位置显示器、过位保护、专用通信信号等安全保护装 3 7 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 39

(三)运输设备 置，通信信号装置具备通话和信号发送功能；5.人车制动系统齐全、灵敏、可靠；6.柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车、柴油机齿卡轨机车装备车载式甲烷断电仪、防灭火装置，制动系统可靠；柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车装备红尾灯 无轨胶轮车 1.入进车辆有相关部门颁发的车辆入井许可证，并统一编号，有车辆年检合格证，并由主管部门定期检查，有车辆大修记录和完整自检记录，每季自检覆盖率达100%，无轨胶轮车装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪、防灭火装置等安全保护装置；2.车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠，车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具；3.运送人员时，主要运输线路应采用专用人车；其他线路采用非专用人车运送人员时有乘人车厢，车厢应有顶盖、闭锁或紧固装置，无乘人车厢时制定专项措施；防爆无轨胶轮车无失爆；4.井下机动车辆载人或载货数量不得超过额定值；5.无轨胶轮车不进入总回风巷、专用回风巷、无全负压通风巷道和微风、无风区域 单轨吊车装备甲烷自动检测报警断电仪、防灭火装置等保护装置，制动力符合有关规定 1.无极绳绞车安装牢固，制动器灵敏可靠声光信号齐全；2.钢丝绳满足《煤矿安全规程》要求，托压绳辊齐全有效，机尾轮有安全罩 1.挡车装置和跑车防护装置齐全可靠，符合《煤矿安全规程》要求；2.1.2M及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处跑车防护装置应与绞车联动 1.运人装备通信信号齐全可靠，应具备通话和信号发送功能；2.同一水平行驶3台及以 3 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 单轨吊 无极绳绞车 2 2 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 查现场和资料,1处不符合要求扣1分 查现场和资料,缺1组扣2分，1组不合格扣0.5分 挡车装置跑车防护装置 通信 5 3 查现场和资料,缺1组扣1分，1处不合格扣0.2分 40

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/lum.html