可口可乐（中国）有限公司质量安全管理手册

食品安全管理手册 编号 版本号/修改状态 一 A/0 可口可乐(中国)有限公司

食品安全管理手册

(依据IS0 22000：2005标准)

编 号： 版 本：

受控状态：受 控 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准：

发布日期：二00六年四月一日 实施日期：二00六年四月一日

第0.0章 目录 页码 内容 1/1 页数 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

章节号 0．0 0．1 0．2 0．3 0．4 0．5 1 2 3 4 5 6 7 8 9．1 9．2 9．3 9．4 9．5 9．6 9．7 9．8 9．9 9．10 9．11 9．12 目录 颁布令 公司简介 食品安全方针和目标发布令 食品安全小组组长任命 组织机构图 范围 相关法律、法规及标准 术语和定义 食品安全管理体系 管理职责 资源管理 安全产品的策划和实现 食品安全管理体系的验证、确认和改进 文件控制程序 记录控制程序 信息沟通程序 应急准备和响应控制程序 管理评审程序 人力资源控制程序 设施和工作环境控制程序 产品标识、追溯和回收程序 不合格控制程序 监视和测量装置控制程序 内部审核控制程序 纠正、预防和改进措施控制程序 1

编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 第0.1章 颁布令

为实施食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，树立公司的 “绿源清泉山”品牌，根据ISO22000：2005《食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求》，结合本公司实际情况，特制定本《食品安全管理手册》。

本组织的《食品安全管理手册》阐述了绿源清泉矿泉水有限公司的食品安全方针、食品安全目标及食品安全管理体系的建立、实施和保持的法规性文件，是公司食品安全管理体系运行中应遵循的法规和准则，对外是公司食品安全保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信公司产品品牌的食品安全保证能力。

现予批准颁布，自批准之日起开始实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。

总经理：

2006年3月25日

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编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 第0.2章 公司简介

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编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 第0.3章食品安全方针目标发布令

食品安全方针：

全员品管 安全优质 持续改进 客户放心

作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员必须理解方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。 基本内涵：

1、公司上下齐心协力，人人参与质量、卫生管理、确保产品质量安全、卫生可靠。在生产、经营活动之前必须充分理解和符合顾客的需求和期望；对顾客的任何不满意必须采取有效的措施加以改进，确保持续地满足顾客的需求和期望。

2、全员参与技术创新和管理方法创新，持续地改进公司的管理机制，降低产品的成本，持续地改进质量管理体系，实现过程优化，确保质量，使顾客满意、放心。

3、公司将以产量服从质量，生产条件服从质量需要，生产组织服从质量检验，追求产品安全卫生最优指标。 食品安全目标：

本公司依据食品安全方针框架的要求制定了与之相适应的目标。 1、顾客投拆：产品质量投拆每年不超过一次；

2、顾客满意度85％，并逐年提高1％；

3、建立并保持符合 GB 5749-1985 《生活饮用水水质卫生规范》。 食品安全承诺：

我们向顾客作出以下郑重承诺：

1、持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；

2、公司保证交付经检验合格的产品，为客户提供符合要求的产品和客户满意的售后服务。

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编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 第0.4章 食品安全小组组长任命

根据本公司食品安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 同志为食品安全管理体系食品安全小组组长。其主要职责和权限如下：

A）确保按照ISO22000：2005标准的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； B）直接向组织的总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，参与制定食品安全方针和目标，并具体决定实施方法和进行评审，作为体系改进的基础；

C）为食品安全小组成员安排相关的培训和教育，理解本企业的产品、过程、设备和食品安全危害，以及与体系相关的管理要求，确保在整个组织内提高食品安全的意识；

D）配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员，掌握各部门职责和重要的接口方式；

E）熟悉食品安全管理体系基本情况，掌握本企业质量卫生安全体系的工作状况，组织实施公司食品安全管理体系内部审核，任命内审组长；

F）对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责食品安全管理体系有关事宜的联络。

总经理：

年 月 日

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第0.5章 组织机构

编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 总 经 理 食品安全小组组长 业 务 部 办 公 室 品 管 部 财 务 部 生 产 部 采 购 部 6

第1章 范围

编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 本食品安全管理手册规定了本企业作为饮用矿泉水加工企业的环境、设施/设备和加工、贮存运输过程中的品质、卫生等管理需达到的要求。

本食品安全管理手册规定适用于本加工企业，生产矿泉水类产品的原材料采购、产品的加工、储存运输等方面在安全的条件下进行，以获取符合产品品质规格和安全卫生要求的高质量饮用矿泉水。

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第2章 相关法律、法规及标准

2．1 相关法律、法规和规章 《中华人民共和国食品卫生法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国产品质量法》 《中华人民共和国计量法》 《中华人民共和国商检法》 《中华人民共和国动植物检疫法》 《中华人民共和国国境卫生检疫法》

编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/1 《食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定》

《认证机构实施基于HACCP的食品安全管理体系认证的认可基本要求》 《以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南》 2．2 相关标准

ISO 22000：2005 《食品安全管理体系》

GBl4881-1994 《食品企业通用卫生规范》 GB 5749-1985 《生活饮用水水质卫生规范》 GB 2760-1996 《食品添加剂使用卫生标准》 GB 9683-1988 《复合食品包装袋卫生标准》

GBl4930．2-1994 《食品工具、设备用消毒剂卫生标准》 GBl4930．1-1994 《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》 GB9687-88

PETCB13113-91 GB8537-1995

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第3章 术语和定义

编号 版本号/修改状态 页码 — A/0 1/2 本文件采用ISO 22000：2005《食品安全管理体系求—对食品链中任何组织的要求》中的术语和定义。

3.1流程图：生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述。

3.2食品安全：对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。 3.3安全支持性措施（SSM）：除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。

3.4 SSM方案：控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。 3.5卫生标准操作程序SSOP：为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。

3.6危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。

3.7 HACCP审核：针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。

3.8基于HACCP的食品安全管理体系，HACCP管理体系：识别、评估以及控制危害的体系，包括三个主要部分：管理、HACCP体系和SSM方案。

3.9 HACCP计划：根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。

3.10 HACCP 体系：通过关键控制点控制相应食品安全危害的体系。 3.11控制：遵循正确程序且满足标准的状态。

3.12确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。

3.13验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。 3.14关键限值：区分可接收或不可接收的判定值。

3.15关键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。

3.16 监视：为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的一系列观察或测量。

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b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；

c)生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d)确保员工生产符合劳动法规的要求。

5 相关记录

《生产设施配置申》 《设施验收单》 《生产设施一览表》 《设施日常保养表》 《设施检修计划》 《设施检修单》 《设施报废单》

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食品安全管理手册 第9.8章 产品标识、追溯和回收程序 1 目的

编号 版本号/修改状态 页码 FSMP-08 A/0 1/4 本程序规定了在产品生产和服务过程中，应以适当方式标识产品，以防止误用和混淆，并通过唯一性标识及其记录系统实现可追溯要求。为已进入消费市场的产品发生回收要求时，确保有公司标志的产品在任何时候从市场回收时都能尽可能有效、快速和完全进入调查程序，并实施回收。 2 范围

适用于本公司对产品（进货物资、过程产品、成品）、设施、服务及监视和测量状态的标识或追溯，对交付后不安全产品进行回收的控制。 3 职责

3.1品管部负责制定监视和测量状态标识，并对实施情况进行监督，不安全产品事故产生原因的调查。

3.2生产部负责制定过程产品标识，并对实施情况进行监督。 3.3仓管员负责贮存物资（进货物资、成品）的标识。

3.4办公室负责人员和工作环境标识，并对实施情况进行监督。 3.5业务部负责处理客户的投诉，产品回收，并将信息反馈给相关部门。 4 程序 4.1 标识方法

4.1.1本公司采用的标识方法主要有以下几种： a)分区存放产品，各种原辅材料、产品分区域存放； b)悬挂标识牌，标明原辅材料、产品名称等； c)仓库台帐及记录。

4.1.2进货物资、过程产品、成品的监视和测量状态标识有以下几种：合格、不合格、待检、已检待判定。 4.2 进货物资标识 4.2.1进货检验状态标识：

a)进货检验状态标识应做到：物资进厂后把物资放在“待检区”，并保护好其固有状态标识；

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食品安全管理手册 食品安全管理手册 第9.8章 产品标识、追溯和回收程序

编号 版本号/修改状态 页码 FSMP-08 A/0 2/4 b)对经检验合格的原材料，仓管员应及时更换状态标识，并办理入库手续； c)不合格的进货物资按《不合格品控制程序》执行，并由检验员挂上相应状态标识（如拒收、退货等）；

d)仓管员应严格管理各种进货物资状态标识。 4.2.2进货物资产品标识

a)进货物资的产品标识应能体现出名称、类型（或型号）、等级（或规格）、数量、产地及检验结果等，并建立相应物资台帐，做到“帐、物、卡”一致； b)进货物资由仓管员按原辅材料类别分区域存放。 4.3 过程产品的标识：

a)过程产品以各种记录形式形成标识，系统进行管理；

b)过程产品经检验后由检验员在各过程检验记录单上做好检验记录，经检验合格方可转入下道工序；

c)不合格产品按《不合格品控制程序》执行，由检验员将其移至相应结果的标识区（如返工区、废品区），并做好处置跟踪与质量记录工作。 4.4 成品（产品）的标识：

a)经检验合格的成品，形成《成品检验报告》、“产品合格证”、“产品标牌”和包装箱外的检验标识等作为其标识；

b)合格成品入库时，仓管员应对产品规格、入库时间、数量等进行确认，并在成品台帐上做好记录；

c)不合格品应堆放在“不合格品区”，按《不合格品控制程序》执行。 4.5 发货物资的标识：

a)仓管员根据审批的《发货单》准备发货物资。在发货时，由业务员对其进行检查，内容主要包括：产品的名称、生产日期、保质期等；

b)经检查符合要求的产品应放在规定的区域，插上醒目的标识牌，注明：产品名称、牌号、生产日期。若有可追溯要求时，要进行记录，并注意标识的转移、保护等措施； c)经检查不符合要求的，应放在不合格品区，用标识牌进行标识。 4.6 可追溯性

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食品安全管理手册 第9.8章 产品标识、追溯和回收程序

编号 版本号/修改状态 页码 FSMP-08 A/0 3/4 当进行产品追溯时，可按以下流程进行追溯：

发货单 成品检验报告 生产日报表 生产任务通知记录 原材料领用记录 原材料检验记录 采购记录 供方等构成标识和系统性的追溯。 4.7 设备、设施的标识：

a)生产设备的标识按《设施与工作环境控制程序》执行；

b)计量器具、检测设备的标识按《监视和测量装置控制程序》执行。 4.8 人员的标识

办公室负责作好人员的标识（如工作证、工作服等）。 4.9 工作环境的标识

办公室负责各种禁烟、禁火、防尘﹑消防安全的标识。 4.10产品回收

4.10.1确定回收产品的类型

a)消费者食用后会严重危害健康，甚至导致消费者死亡； b)消费者食用后可能会对其健康造成一定损害；

c)不危害消费者健康，只是由于产品的某种性能不满足顾客要求。

4.10.2针对顾客投诉，追溯该产品的代码名称、批号、生产日期及相关事项，查分析产生产品回收的原因，并调查与该批产品有关的内容而后采取相应纠正和预防措施。

a)回收的产品当初在公司的总数量； b)回收时，产品的分布情况； c)回收产品的公司库存量。

4.10.3品管部负责对回收的产品和被回收产品在公司的库存量进行重新检验，提供检验报告，必要时可申请外部检验机构进行检验、判定。

4.10.4根据检验报告提出对回收产品采取相应措施的意见，如产品退回、就地销毁、降价处理、转为他用等报总经理或授权人审批。

4.10.5根据回收意见，销售部负责产品回收计划的实施b

4.10.6业务部负责保存有关产品去向的记录，至少要超过产品的保质期，以便一旦发生产品回收时，便于查找追溯。

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食品安全管理手册 第9.8章 产品标识、追溯和回收程序 编号 版本号/修改状态 页码 FSMP-09 A/0 4/4 5 相关文件

《记录控制程序》

《设施与工作环境控制程序》 《监视和测量装置控制程序》 《不合格品控制程序》 《产品检验规范》 6 相关记录

《发货单》 《原材料检验记录》

《成品检验报告》 《库存物资台帐》

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