生产部质量考核细则

氨基酸生产部质量考核实施细则

第一条 考核目的

为了加强过程控制、体系管理，确保过程控制稳定、体系工作有效运行，通过全面质量管理提高产品质量、降低生产成本，特制定本细则。 第二条 考核对象

本细则考核包括氨基酸生产部所有生产厂和职能处室、附属机构 第三条 考核项目 一、质量考核 1、中间品质量 2、产成品质量 3、质量投诉及质量事故 二、体系考核 1、质量管理体系 2、HACCP体系 3、食品安全管理体系 第四条、考核周期 按月度考核 第五条 考核主体

1

质量处

第六条 考核办法 一、考核比例

1.考核见每月考核平衡计分卡； 二、考核细则 1.质量考核 分厂 考核项目 柠檬酸钠成品 柠檬酸钠厂 满足订单要求 质量投诉、事故 交接糖 考核指标 一次合格率 调查任定责任 批合格率 一次合格率 玉米胚乳 原料厂 副产品 水分 （冬季：8.0-11.0%/夏季：6.0-9.0%） 一次合格率 水分 （冬季：8.0-11.0%/夏季：6.0-9.0%） 考核目标值 99.5% 100% 0 100.0% 98.0% 权重 5 3 2 1 2 考核得分 实际合格率*权重/目标值 因分厂责任导致交货期、质量无法满足客户要求，一次扣1个权重 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响按公司相关制度追究责任。 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 90.00% 2 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 98.0% 90.00% 2 2 2 实际合格率*权重/目标值 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 玉米胚芽 质量投诉、事故 调查任定责任 发酵停罐酸 （15.00g/dl） 0 96.0% 80.0% 98.5% 98.5% 85% 0 1 2 1 2 3 2 1 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响按公司相关制度追究责任。 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任 中间品 九八赖氨酸厂 LYS成品 发酵停罐还原糖 (0.75g/dl) ISEP废液含量（≤0.1g/dL）合格率 一次合格率 水分 （0.45-0.80%） 调查任定责任 质量投诉、事故 分厂 考核项目 考核指标 考核目标值 权重 考核得分 糖液 批合格率 水分（≤52%）合格率 一次合格率 水分 （冬季：9.5-11.5%/夏季：8.0-10.0%） 残淀粉平均值 90.0% 1 实际合格率*权重/目标值 滤渣 95.0% 99.0% 2 1 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 酒精厂 玉米蛋白粉 90% 1 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 ≤40.0% 96.0% 3

1 1 目标值*权重/实际平均值 实际合格率*权重/目标值 发酵

发酵酒分合格率 发酵升酸差 发酵挥发酸 发酵还原糖 蒸馏 罐区 质量投诉、事故 跑酒 批合格率 调查任定责任 ≤2.0 95.0% 99.5% 100% 100% 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 目标值*权重/实际升酸差 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 实际合格率*权重/目标值 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任

分厂 考核项目 考核指标 考核目标值 权重 考核得分 一次合格率 98% 3 实际合格率*权重/目标值 六五赖氨酸厂 LS成品 成品含量（51.2-52.0%） 水分 （2.0-2.7%） 80% 2.5 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 90% 0 2.5 2 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任 质量投诉、事故

调查任定责任 4

2.体系考核

氨基酸生产部体系考核细则表 目的 考核项目 考核指标 权重 分值分配 目标标准 评分依据 实际 得分 考核 主体 备注 复查上次内部审核问题点，未整改点每发现一项扣1分; 因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次内扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所部在单位2分； 10 审问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超核 过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分； 审核结果有亮点展示项的每次加10分； 客户审核或第三方认证机构审核时，因审核发现的问题较严重导致审核不通过的，扣除该单位当月体系考核全部绩效分值；审核时发现上次问题点未整改，每发现一项扣5分； 因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分； 不符合项报告、问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈3 审核结果 根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果 质量处 质量处 质量处 保障体系运行有效，夯实基础管理，以达到提升部门业绩的外目的 部审核 3 符合要求 根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果 2 按计划完成 根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果 根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果 根据客户监督审核、第三方认证结果 2 审核结果 3 符合要求 质量处 质量处 质量处 质量10 3 符合要求 根据客户监督审核、第三方认证结果 根据客户监督审核、第三方认证结果 2 5

按计划完成

结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分； 审核结果有亮点展示项的每次加10分； 2 审核结果 确保岗位所用的文件和标准、制度等为最新和有效版本 确保各项作业过程与文件、制度要求相符、有效 建立记录清单，质量活动和工作有质量记录，且完整、清晰、准确 提供书面的考评记录，并采取相应的纠正预防措施的 提供书面记录，并采取相应的监控预防措施的 根据客户监督审核、第三方认证结果 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 处 质量处 质量处 文件管理符合要求：每发现一项不符合扣1分； 5 文件实际操作：未按照文件的要求执行的，每发现一项扣5分，文件与执行不相符的每发现一项扣3分； 5 质量处 质量处 日常体40 系定期对目标的完成情况进行统计分析和考核，一年内未实施维扣5分，实施过程中不完善发现不符合扣1—3分；对已完成护 的工作目标或任务加以分析，并采取有效的改进提高措施的加10分； 对CCP的定期识别、监控、保持相关记录，对异常情况有无记录并是否采取有效措施进行评价。当月未及时分析的扣4分，从未分析的发现一次扣5分；分析不完整的一次扣3分； 因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分； 记录按公司《记录控制程序》实施管理，每发现一项不符合扣1分； 5 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 6 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 质量处 7 质量处 质量处 6 符合要求 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 6

不合格品控制与分析 体系基础管理工作 说明：

问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分； 生产厂不合格品的控制按照《氨基酸生产部不合格品处理规定》进行管理，开具通知单生产厂拒签一次扣2分；每迟交不合格分析报告一次扣1分；不合格分析报告不全面一次扣1分，每周未交不合格分析报告一次扣5分； 25 6 符合要求 根据日常质量监督检查、滚动审核结果 质量处 25 符合要求 每周二反馈 质量处 每月定期编制各项体系统计报表与数据，不能按时上交的一次扣5分，，提交数据不准确一次扣5分，不交一次扣10分； 部门组织体系知识培训研讨活动，不按计划参加，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，15 一次扣审核人所在单位2分； 培训考试成绩以参考人员所在单位为单元，综合成绩排名第一名加10分； 5 报表提供情况 每月27日 5 符合要求 根据实际培训考核情况 根据部门培训计划执行 5 根据培训考核结果统计 质量处 质量处 质量处 1.质量考核依据每月对各控制点的检验数据，体系考核依据各类审核发现的问题个数、性质以及整改情况； 2.考核最终得分=质量考核得分+体系考核得分 3.质量处保留对本细则的解释权。

7

8

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ljtx.html