质量手册2011.10.15

目 录

01颁发令??????????????????1 02企业基本情况????????????????2 03 质量方针、质量目标??????????????3 1管理职责???????????????? 4 2质量保证体系文件???????????????15 3 文件和记录控制????????????????18 4 合同控制??????????????????21 5 设计控制??????????????????23 6 材料、零部件控制???????????????25 7作业（工艺）控制???????????????29 8 焊接控制??????????????????31 9 热处理控制?????????????????34 10 无损检测控制????????????????35 11 理化检验控制????????????????37 12 检验与试验控制???????????????39 13 设备和检验与试验装置控制???????????41 14 不合格品控制????????????????42 15 质量改进与服务???????????????44 16 人员培训、考核及其管理????????????46 17 其它过程控制????????????????49 18 执行特种设备许可制度????????????50 19 附件????????????????????54

颁 发 令

公司各部门、各责任人：

为了确保锅炉安装、改造、维修过程得到有效控制，切实保障人民财产的安全，根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）及《特种设备安全监察条例》、《锅炉安装改造单位监督管理规则》的有关规定，制定了质量目标、质量方针，建立健全了本质量手册，现予颁发。

本质量手册是作为今力锅炉安装责任公司贯彻国家质量政策、法律、法规，实现公司质量方针和质量目标的要求，建立实施、保持和改进质量管理体系，规范了公司全部质量活动要求，是公司在安装活动中的宗旨和大纲，要求各部门、各责任人及全体员工认真学习，遵照执行。

现任命杨永强为今力锅炉安装责任公司质保工程师全权组织本手册的贯彻执行，并对本手册的有效性负责。

现批准发布本质量手册从2011年09月01日起实施。

包头市今力锅炉安装有限公司

总经理（签字）：

二0一一年八月二十六日

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企 业 基 本 情 况

包头市今力锅炉安装有限公司成立于2003年10月，注册资本五十万元。是一家集锅炉安装、改造、维修、采暖给排水、空调、锅炉辅机即非标准件加工、销售于一体的企业。为提高企业的市场开发能力和竞争实力，根据国家相关法律、法规的要求，公司在经济类型、场地设置、人员构成、工装设备及检测手段配备、质量管理体系建立等方面均严格按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》GB/T19001—2000质量管理体系标准来要求。并于2008年取得锅炉安装、改造、维修许可证。

公司位于包头市东河槽西侧，占地面积2000平方米，建筑面积800平方米，现有员工24人，工程技术人员6人，其中工程师3人，助理工程师3人，施工作业人员16人，均来自于锅炉压力容器制造施工企业，具有多年相关实践经验，本公司投资120多万元，配备了工装设备、机具及检测仪器等，年产值150多万元。

公司推行全面质量管理，建立了比较完善的质量管理体系，制定了管理制度，确定了企业宗旨、质量方针和目标，明确了各级质量责任人员的职责权，编制了锅炉安装、改造、维修等相关的全部工艺文件。

十几年来公司承接了大量低压锅炉的安装、改造、维修任务，经过多年来的运行，使用单位均反映质量稳定，运行安全可靠，深受用户的信任和好评。

公司将继续不断努力，依靠先进的节能环保技术，雄厚的技术力量，充足的工装设备，丰富的施工经验，严密的管理制度，良好的企业信誉和一定的市场份额，愿竭诚与社会各界携手共进，充分利用资源，有效保护环境，造福于社会。

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质量方针、质量目标

1 质量方针

质量苛求，信誉为重。 2 质量目标

1） 单位工程一次交验合格率100%； 2） 合同履约率100%；

3） 顾客满意度（当年安装调试锅炉）大于90%； 3 质量目标分解

1）锅炉安装材料合格率100%； 2）锅炉安装焊接一次合格率98%；

3）锅炉安装试验一次合格率98%，最终压力试验合格率100%； 4）锅炉安装调试严格执行《安装规范》、《安装规则》规定； 5）合同履约率100%，顾客服务率100%。

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质 量 手 册 管理职责 1.0.2 目的

章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 1页 规定质量保证体系组织机构，明确从事与质量活动有关的管理、执行和验证人员的职责和权限。

规定了各项质量活动接口的协调措施。 1.0.2 范围

适用于公司与质量有关的各级管理层及各级人员的策划、质量控制和质量改进等管理职能。 1.1 质量方针和目标

1.1.1 质量方针 质量苛求，信誉为重。 1.1.2 质量目标

1） 单位工程一次交验合格率100%； 2） 合同履约率100%；

3） 顾客满意度（当年安装调试锅炉）大于90%； 1.1.3 质量目标分解

1）锅炉安装材料合格率100%； 2）锅炉安装焊接一次合格率98%；

3）锅炉安装试验一次合格率98%，最终压力试验合格率100%； 4）锅炉安装调试严格执行《安装规范》、《安装规则》规定；

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 2页 5）合同履约率100%，顾客服务率100%。 1.2质量保证体系组织

1.2.1 总经理是管理职责的第一责任人，负责质量体系总体策划与控制，制定质量方针，批准质量目标，确定组织机构。

1.2.2 质保工程师组织制定质量目标，提出质量组织机构，编制管理职责和权限。

1.2.3 各职能部门负责贯彻和实施管理职责，并按部门管理职责要求控制和协调各项活动的接口和沟通工作。

1.2.4 各系统质控责任人负责本系统运行的实施、监督和指导。 1.2.5 公司要积极引进先进技术和设备，聘用专业人才，以保证充足的资源。 1.3职责和权限

1.3.1 总经理

1）领导公司质量管理工作，负责质量体系建立、《质量手册》的批 准、颁发、实施，并确保在行政许可规定的范围内从事制造活动。 2）贯彻国家和上级有关方针、政策、法律、法规、标准及本公司 的有关文件和规章制度。

3）制定公司的质量方针和质量目标，并采取措施使质量方针能为公司各级人员理解和坚持贯彻执行；

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 3页 4) 确定公司组织机构和人员配备，对各部门、各责任人员规定其职 责、权限和相互关系；

5） 任命质保工程师和各质量控制系统责任人，并明确其职责和权限；

6）决策公司资源配置，为保证产品质量，对管理、执行工作和验 证活动提供充分资源，确保锅炉安装、改造、维修资源条件得到满足；

7）负责质量体系的管理评审工作，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足有关法律、法规、标准和技术要求及公司规定的质量方针和目标；

8）确保建立健全有效的质量体系，批准质量手册。 9）批准产品质量合格证明书，对最终产品质量负责。 1.3.2 质量保证工程师

1） 组织贯彻质量手册和质量体系文件，确保质量管理体系具体实施、保持和改进；

2） 负责处理质量体系实施中发生的各种问题，协助总经理做好管理评审工作；审定批准质量管理体系规定相关文件；

3） 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络： 4） 向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 5） 负责质量管理体系的人力资源配置工作，审核培训计划：

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质 量 手 册 管理职责 6） 组织和实施管理评审工作： 1.3.3 材料责任人职责

章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 4页 1） 认真贯彻执行国家关于特种设备的法规、标准，负责材料质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对安装材料系统的质量工作负全责；

2）参加编制、修订并负责贯彻《质量手册》中安装材料质量控制系统的有关文件；

3）负责原材料、零件、部件验收、确认、待验、入库等； 4）审核材料质量证明书、材料入库检验报告、标记植移、发放； 5）对焊接材料的定购、接受、检验、贮存、烘干、发放、使用 和回收负责；

6）审核材料订货技术条件材料代用； 1.3.4 设计工艺责任人职责

1） 负责锅炉安装工艺文件、资料的编制、审批、发放； 2） 贯彻执行国家现行标准和本公司各种规章制度； 3） 对锅炉安装工艺图样、资料正确性负责；

4） 对工艺系统质量问题，应作出处理意见，并且应编制相应的技术措施，对于重大技术问题给出处理意见并报质保工程师审核；

5） 负责锅炉安装资料归档工作；

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 14 页 第1章 1 第 5页 6） 参加安装工艺会审，并提供可靠工艺依据； 7） 解决锅炉安装过程中涉及工艺方面有关问题； 1.3.5 焊接热处理责任人职责

1） 负责安装焊接控制文件和资料编制、审批、发放； 2） 组织编制安装焊接工艺文件，监督焊接工艺控制情况； 3） 组织焊接工艺评定，审核焊接工艺评定报告和焊接作业指导书；

4） 负责焊工培训、监督焊工资格、焊工档案、焊接记录； 5） 参加工艺会审，修订安装焊接工艺。 6） 管理和控制热处理方面文件、资料； 7） 对分包方资质评价，确认热处理报告。 1.3.6 检验责任人职责

1） 负责安装检验控制文件、资料编制、审批、发放； 2） 负责锅炉安装全工程的质量检验工作；

3） 熟悉国家现行标准和本公司各种文件，并认真执行； 4） 熟悉、正确使用检验仪器，对检验质量负责；

5） 对检验培训、检验资格、检验记录、档案、检验结论审核； 6） 负责检验仪器，定期养护、定检；对自制模、样板按期检定，并设置台帐；

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管理职责 修改状态 共 14 页 1 第 6页 7） 有权制止影响工程质量的各种违章作业； 8） 参与锅炉安装资料收集、整理和归档工作 9） 参与用户反馈信息处理工作； 1.3.7 理化计量责任人职责 1）负责理化检验文件、资料控制； 2）组织编制理化试验工艺并监督执行； 3）对理化试验结果负责，并在报告上签字； 4）对分包理化试验结果确认负责； 5）负责理化试验资料归档管理。 6）管理控制计量方面的文件、资料；

7）做好计量器具定检和建立档案，做好计量建档、管理、保养、报废等管理工作；

8）定时检定计量器具； 1.3.8 设备责任人职责

1）全面贯彻执行国家标准规范和本公司的规章制度，负责设备质量控制系统的建立和运转、改进和提高工作；

2）组织制定设备操作规程并监督实施；

3）组织制定设备更新、改造计划，组织和审核重大、关键设备的修理计划，并组织实施；

4）对出现的设备事故进行调查、分析和处理；

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 11页 第1章 1 第 7页 5）对设备的完好和专管负责，满足产品的制造、安装、改造、维修的检验、检测的需要；

6）负责设备的报废鉴别和审核工作； 7）监督设备档案的建立、健全和保管工作；

8）组织操作者对设备的安全操作规程进行学习和培训； 1.3.9 筑炉责任人职责

1）负责锅炉安装筑炉质量控制、改进和提高工作，对工程质量进行总负责；

2）组织筑炉工程的施工，解决施工中出现的问题； 3）负责审核筑炉工艺的工艺规程和工艺指导书； 4）主持筑炉工艺纪律执行情况的检查；

5）及时向质保工程师汇报本系统质量管理运行情况； 1.3.10 电器仪表责任人职责

1）建立健全电器仪表质控系统，参加制定电器仪表质控系统方面的质量体系文件；

2）认真贯彻执行相关的法规、规范和标准，对本系统的工作监督、检查和指导，对电器仪表质量和安装质量负责；

3）对热工仪表测试设备的选型、使用负责提出维修计划并组织实施，保持处于完好状态；

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 8页 4）在安装前，负责电器仪表的验收工作；

5）定期分析电器仪表安装调试质量，组织并接受对本系统的内部质量审核，参与管理评审；

1.3.11 质保体系各部门通用质量职责

1）负责组织实施或执行规定的质量体系文件，对实施或执行的 正确性负责；

2）对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查； 3）负责本部门职责范围内与质量有关人员的培训与考核； 4）认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，行使职 责范围内规定的职权；

5）负责职责范围质量方针、目标的贯彻实施、落实； 6）负责职责范围产品质量信息的汇集分析、反馈处理等工作； 7）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原 因进行分析，制定并实施纠正或预防措施；

8）负责督促和监督本部门人员履行质量职责； 9）有权向公司提出满足质量要求的资源配置；

10）负责完成分配给本部门的质量职能，制定本部门的质量目 标；

1.3.12 办公室职责

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 9页 1）在质保工程师的领导下，组织参与质量方针、质量目标的制定，负责具体组织质量体系的建立、运转、评审；

2）负责组织质量手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作， 负责质量管理体系文件的管理，确保使用有效版本；

3）参与质量体系的控制协调并不断改进对质量体系文件和记录 进行控制；

4）对许可证进行有效管理，按时申报换证申请及其它上报的相关资料；

5）确定各岗位员工的能力要求，制定培训计划组织培训，并对其培训的有效性进行评价；

6）确保员工培训方面的记录齐全、存档； 1.3.19 生产供应部

1）组织贯彻执行质量方针和质量目标，协调生产和质量关系； 2）负责设备的订购、维修、保养及检查，对由于设备、工装管理失控造成安装质量负责；

3）负责材料的采购、外协加工的控制，对供方进行评价，提供合格供方名录，对采购的产品质量负责；

4）组织生产安装和服务，提供人员、材料、设备、环境，确保制造、安装、改造、维修质量；

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质 量 手 册 管理职责 章 节 号 修改状态 共 11 页 第1章 1 第 10页 5) 对产品标识可追溯性进行控制，对监视和测量装置进行控制，防止失效的监视和测量装置的非预期使用；

6) 对安装过程进行控制，及时处理安装过程中出现的问题； 7) 及时向相关部门提供过程和过程监视结果的信息，处理相关部门输入的信息；

8) 负责公司劳动保护及安装工作安全； 1.3.20 技术工艺科

1) 参与质量方针、目标和手册的编写；； 2) 负责安装图纸工艺评审、验证和确认工作； 3) 负责安装图样及技术文件的更改；

4) 负责安装工艺文件方案，编制工艺文件，确保制定的工艺文件有明确的质量保证措施；

5) 负责焊接工艺评定报告及焊接工艺评定的管理工作； 6) 收集国家相关法规及技术标准并认真贯彻执行； 7) 参与内部质量审核并提供相关信息； 1.3.21 检验科

1) 对安装的实现过程进行监视和测量的策划，并实施监视和测量，确保安装符合相应标准的要求；

2) 实施安装材料检验、试验，负责产品检验与试验的控制；

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管理职责 修改状态 共 11 页 1 第 11页 3) 负责对不合格品的控制，对不合格品进行评审，做出处置决定； 4) 根据安装质量记录，做出安装质量分析报告； 5）负责锅炉安装全过程质量的检验工作； 6）负责安装文件的编制及发放工作； 7）参与内审并提供相关信息； 1.4管理评审内容及控制要求：

1.4.1 管理评审人员由质保工程师确定，由各专业责任人组成； 1.4..2 每年对特种设备安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理，两次间隔不超过十二个月；

1.4..3 当质量保证体系出现以下情况时，要及时进行评审； 1） 质量保证体系发生重大变化时； 2） 市场需求发生重大变化时； 3） 合同发生重大质量事故时； 4） 受理顾客投诉的重大问题时； 1.4..4 评审主要内容：

1） 评审质量保证体系运转情况；

2） 评审质量方针和质量目标适宜性、有效性； 3） 评审质量保证体系质量控制情况；

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质 量 手 册 质量保证体系文件 章 节 号 修改状态 共 3 页 第2章 1 第 1 页 2.0.1、总则

建立符合特种设备安装、改造、维修质量控制要求，包含质量管理基本要素的质量保证体系。 2.1质量保证手册

2.1.1术语和缩写

1）《条例》：《特种设备安全监察条例》 2）《蒸规》：《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 3）《热规》：《热水锅炉安全技术监察规程》 4）《手册》：本公司编制的《质量手册》

5）《体系要求》：《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》 6）《管理办法》：《特种设备作业人员监督管理办法》 7）《技术条件》：《工业锅炉通用技术条件条件》 8）《安装规则》：《锅炉安装改造单位监督检验规则》

9）《焊工考规》：《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规定》 10）《安装规范》：《锅炉安装工程施工及验收规范》 11）《安装规则》：《锅炉安装改造单位监督管理规则》 产品术语采用锅炉压力容器产品专业标准术语 2.1.2适用范围

质量保证体系文件适用于公司质量保证体系的建立。

质 量 手 册

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章 节 号 第2章

质量保证体系文件 修改状态 共 3 页 1 第 2 页 2.1.3质量方针和目标 1) 质量苛求，信誉为重。

2) 单位工程一次交验合格率100%； 2） 合同履约率100%；

3） 顾客满意度（当年安装调试锅炉）大于90%； 专业标准的要求；

2.1.4公司质量保证体系组织及管理职责

1）公司质量保证体系组织，严格按照质量保证体系文件的规定来开展锅炉安装、改造、维修的每一项质量活动，确保安装质量保证体系的有效实施，使有关锅炉安装、改造、维修的法规及相关标准得到贯彻实施，实现公司的质量方针和质量目标。

2） 对这些过程实施和控制系统进行监视、测量和分析。 3） 实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进。

2.1.5质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求

质量保证体系基本要素，是公司质量活动的纲领性文件，应贯彻生产全过程和公司全员。各责任人对质量控制系统、控制环节、控制点按照文件的要求严格控制。 2.2管理制度

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质 量 手 册 质量保证体系文件 章 节 号 修改状态 共 3 页 第2章 1 第 3 页 管理制度与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，确保我公司锅炉安装、改造、维修的质量保证。 2.3作业（工艺）文件和质量记录

（1）作业指导书包括工艺文件、工艺规则、工艺卡、操作规程，明确规范了锅炉安装过程、环节的具体要求，是安装作业中的操作指南，满足实施过程的控制需要。

（2）记录包括质量体系记录、安装质量检验记录，用于记载、考 核、验证工作过程控制情况及锅炉安装安全质量情况，文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。 2.4质量计划

（1）质量计划是针对具体锅炉安装规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件，能够有效控制产品安全性能，满足本公司实际情况。

（2）质量计划一般包括的主要内容： a.现行锅炉产品的型号； b.锅炉安装的工艺过程图； c.质量控制一览表；

d.执行的主要安全技术法规、标准； e.资源手段匹配； f.质量记录。

（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字确认，执行本公司《管理规定》

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质 量 手 册 质 量 手 册 文件和记录控制 3.0.1 目的

章 节 号 章 节 号 修改状态 共 3 页 第3章 第3章 1 第 1页 对公司质量保证体系所要求的文件及资料进行控制，确保各有关场所使用的文件及资料为有效版本。 3.0.2 总则

文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对锅炉安装检验和试验的文件和记录的编制、整理、归档程序作出规定，确保安装质量的可追溯性。 3.1 文件控制 3.1.1文件控制范围

质量体系所要求的文件应予以控制，文件控制是针对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程活动的管理，具体按《文件和记录控制管理规定》执行。 3.1.2文件控制的内容

（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分适宜的。 1）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 2）确保在使用处可获得适用文件的有效版本； 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 4）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

5）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其它原因而保留作废文件时，应对这些文件进行标识。

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文件和记录控制 修改状态 共 3页 1 第 2页 （2）技术文件、（图样、设计书、技术文件）；工艺文件（安装工艺卡、焊接工艺文件、工艺评定资料）；顾客提供的外来文件。 3.1.3外来文件

（1） 技术工艺科负责特种设备安全技术规范及技术标准的收集、换版和公司内的统一管理、发放和公布执行；

（2） 办公室负责接受顾客的文件、资料、图样，并传递到相关部门进行识别，责任部门对其进行管理和保护； 3.2. 记录控制

质量保证体系所要求的记录应予以控制，记录控制是指对记录的标识、保存、检索、保存期限和处置所需的控制；

3.2.1 记录控制的职责和权限

1） 检验科负责监督、管理各部门的质量记录；

2） 各部门负责设计、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录；

3.2.2 记录控制的内容

1） 锅炉安装、改造、维修实现中，所有质量控制点所要求的质量记录、报告等；

2） 对供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录；

质 量 手 册 文件和记录控制

章 节 号 修改状态 共 3 页 19

第3章 1 第 3页

3） 安装不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准验收的记录；

4） 安装质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；

5） 教育、培训、技能和经验的记录（特别是特殊工种人员）； 3.2.3 记录控制要求

1） 安装质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；

2） 安装质量记录要定期进行收集、整理，按时归档； 3） 安装质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；

4） 安装质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，经形成记录后可办理销毁手续；

质 量 手 册 合 同 控 制 4.0.1 目的

章 节 号 修改状态 共 2 页 第4章 1 第 1页 充分识别并确定顾客的需求和期望，通过合同评审确保公司有能力

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实现顾客的需求，并符合法律法规及标准要求。 4.1 合同评审的范围、内容

4.1.1合同控制适用于公司对锅炉安装合同的评审及管理。 4.1.2各项要求都有明确规定，并形成文件，在以口头方式接到安装项目而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保安装项目的要求在其接受之前得到同意。

4.1.3 任何与投标不一致的合同的要求已经得到解决。 4.1.4必须具有满足合同要求的能力。 4.1.5顾客的履约能力。 4.2合同签订、修改、会签程序

4.2.1由于某种原因要求合同变更或作废，对修改后的合同应重新评审。评审时，合同修改内容所涉及的相关部门，责任人必须参加评审。合同的修改，须经双方协商同意，并在《合同修订通知单》上签字或加盖专用章后生效，并及时通知到有关部门。

4.2.2合同经本公司和顾客签字盖章生效后，由办公室内勤人员负责填写《锅炉安装合同台帐》分类管理，合同完成后，全部有关合同资料办公室内勤人员统一归档保管。

4.2.3合同在实施过程中，本公司和顾客有权监督或检验合同执行情况，如发现问题任何，一方可提出权益交涉，确保合同顺利进行。

4.2.4安装合同的评审资料由办公室每年进行一次汇总存档，保存期限为七年。

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质 量 手 册 质 量 手 册 合 同 控 制 设 计 控 制

章 节 号 章 节 号 修改状态 修改状态 共 2 页 共 2 页 第4章 第5章 1 1 第 2页 第 1页

5.01目的

保证锅炉安装在设计和开发过程中，各项活动在受控情况下完成。并且保证企业的安装技术水平能够满足设计图样的要求。 5.02范围

适用于本公司锅炉安装设计控制和验证。 5.1设计输入

5.1.1设计输入是设计的主要依据。设计任务书或技术协议、用户委

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质 量 手 册 设 计 控 制 托书、合同评审结果等。

章 节 号 修改状态 共 2 页 第5章 1 第 2页 5.1.2计输入文件尽可能将所有要求定量化，内容包括：设计依据、产品用途、主要性能指标、产品基本结构、主要参数、技术经济分析、安全法规要求、采用标准等。

5.1.3技术科必须核定外部的文件及有关要求，对不完善的、不清楚的或矛盾的要求会同输入方协商解决。 5.2设计输出

5.2.1设计输出是表明能否满足设计输入要求而输出的一系列设计文件；

5.2.2设计文件应满足下列要求： ① 设计输入的要求； ② 规定或引用验收标准； ③ 符合有关法规要求；

④ 明确与安全和产品主要功能关系重大的设计特性，制定安装质量标准，并传递到生产、检验等有关部门。

5.2.3所有设计输出文件在发放前应予评审。 5.3设计验证

在设计的适当阶段，应进行设计验证，包括下列一种或多种方式，以确保设计输出满足该设计阶段输入的要求，设计验证应予以记录。

5.3.1变换方法进行计算，以验证原计算结果和分析的正确性。

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质 量 手 册 材料、零部件控制 章 节 号 修改状态 共 4 页 第6章 1 第 1页 5.3.2将新设计和已被证实的类似设计进行比较。 5.4.设计文件修改

5.4.1所有的设计更改和修改在实施之前，都应由授权人加以确定并形成文件。

5.4.2设计更改应进行认真地识别和评审，必要时还需经过验证，以确保不因更改带来新的安装质量问题。 5.5外来设计文件

5.5.1外来设计文件由技术工艺科组织各环节责任人进行会审，由总工程师批准，保证各部门和班组在质量体系运行中使用有效版本。 5.6法规、安全技术规范

5.6.1技术工艺科负责对法规、安全技术规范的收集、管理和实施。 5.6.2法规、安全技术规范管理和实施应按照《法律、法规标准的管理规定》相关规定执行。

6.01目的

本章对锅炉安装使用的钢板、钢管、锻件、螺栓、焊接材料、安全附件及其它受压件(以下简称材料)采购、接货、验收、保管、发放、材料代用、材料标记等控制要求和有关责任人员的职责作出规定，以确保锅炉安装所用的原材料准确无误，并具有可追溯性。 6.1 材料、零部件采购

安装材料、零部件仪表质量控制系统对采购定货、验收入库、材料使用、资料归档等环节进行质量控制。 6.1.2合格供方评审

1）供应科应对锅炉安装常用材料、零部件、安全附件的供方进行调查，

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填写评审的有关资料。

2）材料责任师应对合格供方的资质进行审查，质量保证工程师进行审定，经主管领导批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。如遇特殊情况，应经材料责任师同意后，质量保证工程师批准，允许采购，但应补充评审。 6.1.3 材料的采购

1）供应科科长应对采购计划的技术要求、规格、型号及数量的准确性、合同的合法性、资金使用的合理性进行审核。

2）供应科材料采购员按照采购计划到评审合格的供方进行采购。采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求，因故必须更

质 量 手 册 材料、零部件控制 章 节 号 修改状态 共 4 页 第6章 1 第 2页 改的，应按《材料保管与发放管理规定》，办理材料代用手续。

3）供方提供的材料、安全附件等必须符合规定。材料证明书合格证内容齐全、清晰、且品种、规格、批号与实物一致。 6.2材料的验收

6.2.1材料到货后，供应科采购员将到货清单、质量证明书合格证等有关文件交到供应科库管员办理交接手续。库管员核对无误后，填写《物质入厂检验通知单》，连同质量证明书或产品合格证报检验科办理检验委托手续。

6.2.2检验科检验员接到《物质入厂检验通知单》，首先进行质量证明书合格证和材料上的标记进行核对，对质量证明书合格证的项目、数据按照标准进行检验，外观检验检验合格后进行材料表面质量检验。

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6.2.3经材料责任工程师确认的合格材料，检验员出具《物资入库通知单》，库管员将材料检验编号对实物上进行标记，并经材料检验员确认。库管员将材料分类存放。

6.2.4检验不合格的材料检验员出具《不合格材料处理单》，在实物上作出明显的“不合格”标记，经材料责任工程师确认后移交供应科，采购员按规定办理退货或索赔等工作。库管员将不合格材料隔离存放在“不合格区”。

6.2.5材料质量证明文件，包括材料质量证明书、各种材料验收检验报告、记录，由材料责任工程师负责保管。

6.2.6焊接材料的进货检验应符合《焊接管理规定》。

质 量 手 册 材料、零部件控制

6.3材料标识

章 节 号 修改状态 共 4 页 第6章 1 第 3页 6.3.1材料标记的移植程序、方法及位置，按照《检验与实验控制管理规定》的内容执行。

6.3.2安装维修过程中，标记由操作者移植，检验人员核对后给予确认记录，始终保持可追溯性。 6.4 材料的保管

6.4.1 库管员对原材料及外购、外协件的保管负责。材料责任工程师应每季度不定期检查材料保管情况，对存在的问题及时提出整改建

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议。

6.4.2库管员应分别建立原材料、外购、外协件台帐，载明材料库存和发出的动态信息，并确保帐、卡、物一致。台帐做到清晰、数据齐全、正确，收发平衡。按规定程序和要求执行。材料责任师应定期检查材料保管与发放情况，发现材料标记不清或脱落等问题，应及时核对并予以解决。

6.4.3材料应按类别、规格等分类存放，并具有追溯的识别标记。 6.4.4 要加强对库存材料表面质量的保护，特别是对不锈钢材料的表面质量保护， 防止磕、碰、划伤。 6.5材料的发放

6.5.1 库管员对材料、外购零部件、安全附件的发放负责。材料责 质 量 手 册 材料、零部件控制 章 节 号 修改状态 共 4 页 第6章 1 第 4页 任工程师应每季度不定期检查材料发放情况，对存在的问题及时提出整改意见。

6.5.2发放材料时，应按规定进行材料标记的移植工作。一般情况下，有库管员进行移植，材料检验员确认，应做到能根据材料标记查出材料原始证明书、编号材料的炉批号等，以保证材料的追溯性。 6.6材料的代用

6.6.1代用图样规定的钢材时，应取得技术科门同意。

6.6.2锅炉安装主要受压元件，受压元件和非受压元件的材料代用应按《材料保管与发放管理规定》中有关材料代用的规定程序审批。

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1）生产供应科根据技术工艺部编制的锅炉压力容器产品材料、零部件表，编制采购计划，由采购人员在合格供方内进行采购，采购按照《管理规定》的有关规定执行。

2）所采购的原材料、零部件、焊接材料、外协件、外购件，采购人员无权擅自更改材料、牌号、规格。

3）采购的材料、零部件要求标记清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件或复印件）合格证，且品种、规格、炉批号与实物一致。

质 量 手 册 作业（工艺）控制 7.0.1 目的

章 节 号 修改状态 共 1 页 第7章 1 第 1页 对锅炉安装工艺文件进行控制，对工艺文件的编制、审核、实施管理及工艺装备的设计和制造等做出规定。 7.0.2 适用范围

适用于锅炉安装、维修、改造中工艺文件的编制实施进行控制。 7.1工艺文件的基本要求

满足锅炉安装的要求。根据相关法规、标准及产品图样编制相应工艺文件，通过验证满足安装要求，工艺文件由工艺责任人审核，由总工程师批准。 7.2工艺组件检查

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7.2.1工艺文件是产品制造和检验的法规，必须切实执行。在产品安装维修过程中，由检验科检验员负责对工艺文件的执行情况进行检查。

7.2.2工艺纪律检查时间、人员：每月进行一次由工艺责任人牵头，设计、质检、生产相关人员参加的对工艺执行情况检查。

7.2.3检查的工序，检查项目、内容：检查工艺规定范围的内容，检查主要受压件工艺项目及其工艺内容。 7.3工艺、模具的管理

7.3.1根据产品图样，由技术工艺科对产品的工艺装具进行设计，必要时可外购，由生产供应科组织生产，由技术科、生产科、质检科组织鉴定、验收，由技术工艺科建档，并检修。严重偏差或无法检修的应

质 量 手 册 作业（工艺）控制 报废。

章 节 号 修改状态 共 1 页 第7章 1 第 2页 7.3.2工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。

7.3.3工装的管理由设备部门负责，应建立工装台帐，对工装统一编号，并定期对工装的精度进行检验和验证。

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质 量 手 册 焊 接 控 制 8.0.1 目的

章 节 号 修改状态 共 2页 第8章 1 第 1页 对锅炉安装焊接过程进行控制，确保焊接满足国家安全技术规范及标准规定的技术要求和合同及顾客要求。 8.0.2 范围

适用于锅炉安装维修改造受压元件或受压元件与非受压元件之间的焊接控制，非受压元件的焊接也参照执行。 8.1焊接人员的管理

8.1.1焊接责任人应根据焊接人员的基本情况，编制焊接人员培训计划交由办公室实施。焊接人员的培训考核结果报焊接责任人。

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8.1.2焊接责任人负责焊接人员的持证资格及项目的审查，并标识持证人员。 8.2焊接材料的控制

8.2.1焊接责任人应根据企业实际情况提出焊接材料的采购计划。 8.2.2生产供应科根据采购计划实施焊接材料的采购，报检、入库、烘干、发放、回收并记录

8.2.3检验科负责对购入的焊接材料，按相关规定进行检验、试验并记录。

8.3焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书的控制

8.3.1焊接工艺评定报告及工艺指导书，应由焊接责任责任人提出，并符合《蒸规》附录工和JB4708的相关要求，结合企业现有的工艺评定文件。

质 量 手 册 焊 接 控 制 章 节 号 修改状态 共 2 页 第8章 1 第 2页 8.3.2技术工艺科的相关专业人员，根据焊接责任人提出的项目编制焊接工艺指导书。

8.3.3生产供应科根据指导书实施工艺评定试件并记录。 8.3.4检验科负责对焊接评定试件进行检验、试验并记录、报告，并对评定试样归档、保存。

8.3.5焊接责任人审核、检验、试验报告后交总工程师批准，并依报告编制相应的焊接工艺文件。

8.4焊接工艺评定项目的覆盖应满足本企业所安装的各种锅炉安装维修焊接所需要的焊接工艺。

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8.5焊接过程控制

8.5.1焊接工艺的编制应符合焊接工艺指导书及焊接工艺评定报告的要求。

8.5.2产品的施焊记录应包括所焊产品的编号具体的焊接位置、时间、焊接人员姓名及标识代号。

8.5.3焊接设备的选用应符合焊接工艺评定报告要求和焊接工艺文件的要求，对影响焊接质量的重要工艺参数的仪器应定期校验或校准，每三个月一次并记录。

8.5.4焊接质量统计，由质量部门定期统计，每个焊工的焊次一次合格率或水压试验一次合格率，并每年年报办公室记入焊工档案，业绩进行焊接质量统计数据分析，并提供改进意见。

8.5.5锅炉安装焊接工艺的编制应以焊接工艺评定合格的参数为

质 量 手 册 焊 接 控 制 准。

章 节 号 修改状态 共 2 页 第8章 1 第 3页 8.5.6焊接设备的主要控制参数以仪表应定时校准，施焊记录以单台产品为单位，焊接质量统计以探伤或水压试验为准，并报办公室计入焊工档案。

8.5.7焊接设备由生产科归口管理，设备管理的规定，建立设备档案、台帐。

8.5.8焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作，维护保养，应装有完好的并且在计量检定周期内的电流表和电压表。

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8.5.9增置焊接设备及其辅助装置时，应由焊接责任工程师确定设备的型号，规格及其供货厂家，经有关部门批准后采购。 8.6焊缝及母材缺陷的控制

8.6.1（1）应根据不同的情况制定焊件返修工艺；

（2）焊缝返修不得超过三次。

（3）焊缝返修后应重新进行检验或检测，并遵守相关的规程和标准。

8.6.2焊缝返修，凡经检验不合格的焊缝应及时返修并分析原因。重大的焊接不合格，应由焊接责任人组织相关人员分析原因提出返修方案由生产供应科实施。同一条焊缝的返修次数不得超过3次。 8.7依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，要对产品试板进行控制。

质 量 手 册 章 节 号 修改状态 共 1页 第9章 1 第 1页 热 处 理 控 制 9.0.1 目的

对锅炉安装改造维修过程中的热处理过程进行控制，对热处理分包项目的质量控制，确保热处理满足设计图样、合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。 9.0.2 适用范围

适用于锅炉安装改造维修的热处理过程质量控制。 9.1 热处理工艺基本要求

9.1.1工艺员根据标准、图样设计的要求，编制热处理工艺。 9.1.2工艺文件编制后，应经相关责任人审核、批准。 9.2热处理控制

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9.2.1热处理设备应配备有自动记录时间—温度曲线自动记录的设施仪器，经过检定是合格的。

9.2.2热处理的记录及报告应包括热处理方式、入炉温度、升温速度、保温温度及保温时间等。必须做到记录签字真实、准确。

9.2.3热处理产品名称、制造编号、数量、日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字必须经过审查确认。 9.3对热处理分包方的产品质量控制

9.3.1要求分包方的人员、设备能力，要求进行评价选择和重新评价。 9.3.2评价确认后与分包方签定分协议，协议应明确质量控制要求。 9.3.3分包方应按产品热处理工艺的要求进行操作，并提供热处理热处理时间，工件号，温度自动记录曲线和热处理报告及相关责任签定。

9.3.4热处理责任人应对分包的热处理产品过程记录和报告进行审核确认签字，全部资料存档。

质 量 手 册 无 损 检 测 控 制 10.0.1目的

章 节 号 修改状态 共 2 页 第10章 1 第 1页 对锅炉安装改造维修无损检测质量进行控制，确保无损检测符合设计图样和国家标准规定的技术要求。 10.0.2内容及范围

本章对锅炉安装无损检测人员的资格、无损检测通用规程和无损检测工艺的编制，无损检测工作程序，无损检测设备和条件，以及无损检测资料管理等基本要求作出规定，以保证无损检测结果正确、可靠并可追溯。

10.1无损检测人员资格管理

（1）从事射线、超声波、磁粉、渗透探伤工作的人员，必须经过

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