滁天预制质量管理体系

滁州至天长高速公路预制工程CT-YZ标段

质量管理体系

安徽省路港工程有限责任公司

滁天高速公路CT-YZ合同段项目经理部

二零一九年二月

质量管理体系及保证措施

第一节质量目标及质量保证体系

1、质量目标

1.1、项目质量目标：单位工程质量符合设计及相关规范要求，交工验收质量评分达到75分及以上，工程达到合格等级；项目竣工验收综合评分达到95分及以上，工程达到优良等级。

1.2、为全面实现质量目标，确保“施工必优、一次成优”，我公司将在本合同段以GB/T19001-2008idtISO9001：2008和GB/T24001-2004idtISO14001：2004为标准，以全新的观念、全新的管理模式，“高起点、高质量、高标准”实施本合同段工程的质量体系管理工作。建立高效务实、运转有序的质量保证体系，使工程质量始终处于全过程受控状态。以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

2、质量保证体系

2.1、本项目成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量管理领导组，负责组织分阶段规划和质量计划的编制与实施，组织质量、技术、安全、试验及各作业层开展创优工作，制定切实可行的质量保证措施，解决施工中存在的质量问题，使工程质量始终处于受控状态。

项目部成立质量领导小组

组长：宋国庆

副组长：姚万成刘佳佳

成员：张延延代松松李宇何文涛陶志远葛俊辉张凯

2.2、质量保证体系框图质量保证体系组织保证思想保证技术保证设备保证施工保证物资保证质量保证 甲方保证项目总部 TQC 小组 项目经理施 工 队职 能 部 门TQC 教育 质用 预 量上户 主防 第至 为标准化作业 数完充性配 量好分能件 满无利良充 足损用好足材 材材 料 料料 采 检试 购 查验监理监督 信息反馈技操施工技 术作工艺术 规规规标标 范程范准准 强化质量意识 提高操作技能班组合理安排工工序 质量控制 分项、分部质量评定单位工程质量评定 竣工验收QC质测施质检 人 员 监 督试 计 量 控 制工 中 的 三 检小 组 活 动量 奖 惩 制 度PDCA 循环回访建设单位经济保证质量责任 质量与工 资挂钩奖罚兑现

第二节质量保证措施

1、确保工程质量的技术措施

1.1、推行现代化的技术管理，运用统筹、网络技术编制切实可行的实施性施工设计与施工网络管理计划。在保证工期的前提下，提高资源配置，努力降低成本，严格按网络节点工期要求，分阶段控制，实现均衡生产，为保证工程质量创造条件。

1.2、加强施工技术管理，坚持技术复核制度。本合同段工程开工前请设计单位技术交底，由经理部组织测量队对中线、高程进行贯通测量，测设控制桩和重点工号的定位桩。对收到的设计文件，由总工程师组织有关人员进行会审，技术人员进行认真复核，对存在的问题及时与设计部门联系解决，最后交付施工。技术人员对施工设计、技术交底书、施工测量数据，均严格执行复核签字制度。所有图纸、技术交底书、测量放样资料，由技术主管审核后再交付施工，做到及时、准确、无误，杜绝由于技术指导错误而影响工程质量。

1.3、严抓工程材料质量关，从选择料源到订货、采购进场、保管发放、施工过程都坚持检验制度，一切工程用料由工程试验中心取样检测试验合格后订贷，采购进场。进场材料分类存放、保管，在使用前进行抽检，检验合格后使用。

1.4、加强工序质量控制，把为本工程制订的工序操作标准、工艺标准、检查标准落实到各部门、各环节。施工操作、工艺流程、检测试验进行全过程跟踪，对执行情况做出详细记录，针对存在问题及时整改。违规作业未改正前，或工序质量检验不合格，不准进入下一道工序。

1.5、开展QC小组及创优质样板工程活动，充分发挥工程技术人员在创优活动中的作用。按照全面质量管理工作的要求，对重点、难点工程积极开展QC 小组活动，从施工方案、施工方法和施工工艺到工程材料和机具设备，组织技术攻关。对活动成果要及时总结，不断充实、完善和提高，为其它工程的施工质量提供可借鉴的经验。

1.6、严格执行隐蔽工程检查的规定。所有隐蔽工程首先进行严格自检，并在检查证上签字后再继续施工。如遇与设计资料差异较大的隐蔽工程，自检合格后填写隐蔽工程检查证及附件。于隐蔽前24h报请监理工程师检查，在报监理工程师的同时，还要通知设计单位参加检查、签证。

除执行上述规定处，还要接受监理工程师或甲方代表的随时检查和政府质量监督部门的重点检查，并为之提供必要的检查条件。

1.7、工程开工前，由经理部总工程师组织技术人员，对施工方案进行筛选和优化，采用成熟的新技术、新工艺，编制、充实和完善实施性施工组织设计。在实施中，技术人员经常深入施工现场，进行技术指导，确保施工组织设计的贯彻实施。

1.8、为保证质量检测的准确性，所有计量器具，按规定定期由计量部门检验标定，合格使用，不合格的计量器具不使用。

1.9、积极推广采用新技术、新材料、新工艺、组织好施工生产。根据设计文件和施工技术规范要求，积极、大力推广采用新技术、新材料、新工艺。推行全面质量管理，开展群众性QC小组活动，在施工中制定工作规划、质量标准、工艺流程，超前探索和解决施工中的难点，提高工作质量，保证工程质量。

1.10、认真贯彻ISO9002系列标准，实行施工技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理，做到技术标准、质量标准和管理标准相统一。妥善保管有关进度、质量检验、隐蔽工程试验报告以及与本工程相关的原始记录和照片。

2、确保工程质量的组织措施

2.1、认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工作会议精神，落实《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》，在本工程中建立工程质量领导责任制，法人代表对施工质量负总责，施工单位各级领导和技术负责人对施工质量负相应的技术责任和法律责任。落实工程质量终身负责制，强化质量意识，开展全员培训，加强施工管理，规范市场行为，明确各级责任，确保优质工程。

2.2、认真贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，把创优工作贯穿到施工生产的全过程。在施工队伍选调、机构设置、机械设备、仪器购置、管理制度、施工方案诸方面紧紧围绕质量目标，以保证和提高工程质量为主线，全面组织，优质生产。

2.3、认真学习国家现行的技术规范、技术标准，深刻领会设计意图及合同条款中对质量的要求。参建人员进场前进行严格培训、考核，按规定持证上

岗。严格过程控制，确保达到国家和交通部现行的质量验收标准，实现质量目标。

2.4、强化以各级第一管理者为首的自检、自控体系。项目经理部设安全质量检查部，施工队设专职质量检查工程师，工班设兼职质检员。配齐、配强质量管理人员，实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分立体系。立足自检自控，责任落实到人，严格考核奖惩。把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标，切实实行质量一票否决制。

2.5、项目经理部设立工程试验中心、施工队设专职试验员，负责本合同段的试验工作。配齐专业人员和所需试验、检测仪器设备，通过检测试验手段，对成品、半成品、原材料和施工过程中的质量严格检验监控，保证材料质量合格、试验数据准确，协助配合质检工程师和监理工程师进行全面的施工质量监控。

2.6、为保证严格按ISO9002系列质量保证模式组织生产，拟制定本工程项目各工序、各环节的操作标准、工艺标准、检查标准，将各标准分解落实到岗、到人，并对各标准的执行情况跟踪检查及时总结整改，以确保各工序的质量。

2.7、根据施工组织设计及工艺要求，配齐配足各类型机械设备，以满足机械化流水作业的需要。稳定土拌合设备、摊铺机、压路机、运输车辆，均重点配备，用先进的机械装备，施工出高质量的工程。

2.8、加强与建设、监理、设计单位的密切配合，主动听取监理工程师的意见，执行监理工程师的指令，实现“四位一体”联合创优的质量工作格局。

2.9、接受政府监督，严格执行政府职能部门工程质量监督制度。

2.10、本合同段工程全部自行施工完成，决不转包，不分包，以高素质的施工队伍保证工程的高质量。

3、施工过程的管理措施

3.1、项目经理部要绘制项目施工总平面图、施工总体进度计划、施工形象进度图表、材料供应计划及工程简介标志牌等。

3.2、工程开工前，项目经理和项目技术负责人要将工程概况、施工方法、工艺要求、质量标准、技术标准、施工计划、安全措施等情况向项目部全体工程技术人员和职工进行技术交底，并做好记录。

3.3、施工计划。项目技术负责人根据设计文件和合同要求组织编制施工计划，并由项目经理批准后实施。在施工进度管理中，项目经理要对工程进度经常检查，掌握工程进度的情况，分析工程进度快慢的主客观因素，并针对情况采取对应措施，及时将计划予以调整。

3.4、为保证施工计划的实施，项目经理加强施工过程的各个环节以及各方面的相互协调工作，如材料、物资供应的检查和调济，劳动力、机械设备的合理调配，施工方案的调整、施工方法的改变等都要与施工进度相适应，同时要经常召开由项目经理主持的生产调度会，协调好各方面的关系。施工所必须的机械设备、材料及人才资源等要符合相应要求，并按时到位，满足施工要求。

3.5、施工现场管理。项目部负责施工现场的场所、料具、环境卫生等管理，项目技术负责人负责检查监督，发现问题及时整改。在施工过程中，每道工序完工后，属于自检范围的工序，由现场技术人员组织自检，合格后由驻地监理工程师签认后才能转入下道工序，并做好验收记录。

3.6、做好施工记录，按公司执行的《质量记录控制程序》进行记录、传递、保存等要求去做，对施工部位有可追溯性要求的规定执行。

3.7、项目部进行自查自纠，对现场管理人员进行责任分工。一分部：何文涛负责箱拱涵预制、付小龙负责钢筋加工制作与安装，吴翔负责拌合混凝土；二分部：刘少华负责圆管涵预制、陶志远负责箱拱涵预制及钢筋制作与安装、柏凯负责构件出库、张东负责试验室及拌合。

3.8、班组施工区域划分，由施工班组责任人网格化管理，并树立责任人铭牌，实现质量责任可追溯，避免二次出现同一质量问题时简洁、有效

4、隐蔽工程的质量保证措施

4.1检查及验收制度。

1、隐蔽工程检查采用班组检查与专业相结合的方式，即施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检验。

2、各工序完成后，由质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决予以返工处理，直到再次验收合格。

3、工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，都应当严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服

务下工序。

4、隐蔽工程在完成上述工作后，邀请现场监理工程师检查验收，做好验收记录、签证及资料整理工作。

5、检查未获监理工程师验收通过者，必须返工重做，否则不得进行下道工序的施工。

6、隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等项填写清楚，记录上必须有技术负责人和质量检查人签字。

4.2岗位责任制。

1、各主管工程师须详细审查施工图纸，熟悉设计意图、技术要求等，对图纸中标识不清或有误之处，须及时报请监理工程师及设计院进行标识清楚或变更。

2、做好技术交底，技术交底必须实行复核制，交底资料上须有主管工程师及复核人签字。

3、对各分项工程，设一名主管工程师及一名施工员专职负责，发现问题，及时处理。

5、标准化施工控制

5.1、推行工艺性试验。对有些构件在实施前，先做试验件，验证砼配比合理性及外观、强度、施工工艺合理性。合格后通过总结，获取基础性资料，对下步正式施工提供指导、参考和有益借鉴作用。

5.2、推行工程首件认可制。首件工程认可制立足于“预防为主、先导试点”的原则，抓住首件工程的各项质量指标进行综合评价，对施工质量存在的不足之处分析原因、提出改进措施，预防和纠正后续施工可能产生的各种质量问题。通过首件工程认可制工作的开展，帮助施工人员熟悉工程的特点，掌握新工艺、新材料以及其它关键性技术的要求，并在实施过程中发现、分析和解决出现的各类问题，不断提高技术水平和工艺水平，全面提高工程质量水平，促进工程质量管理标准化。

通过首件工程认可制工作的开展，及时分析、总结施工及控制要点，明确质量标准、稳定工艺流程、统一外观要求等，以指导后续同类工程施工。首件工程认可制工作要围绕质量管理的总体目标，贯彻“以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保项目”的质量创优保障原则，抓好关键性分项

工程的首件工程质量，制订完备的施工指导意见，将首件工程取得的经验推广、应用。

5.3、分项工程或关键、特殊工序施工前，坚持实施前方案评审，技术交底，实施后施工技术总结。技术交底坚持三级交底制度，即技术负责人向项目部技术员交底，技术员向作业班组长交底，班组长向一线工人交底。

5.4、实行全体员工岗位责任制，明确每个员工自己工作范围内工程质量方面的责任、权力和利益，重奖优质、严惩劣质，确保每个员工的工作质量，以此来保证工程质量。

5.5、严格施工过程质量控制工作，确保工程质量。组织有关人员认真学习，会审设计图纸、文件，充分理解设计意图，严格按设计操作规程和业主或监理工程师具体要求组织施工。做到各分项工程开工前有详细的施工方案、方法和技术交底，施工操作有施工工艺和施工操作规程作指导，技术质量指标有图纸、规范、指标文件和业主、监理工程师的具体要求，施工过程中有完整的检查鉴证表格、施工日记及工程月报，确保每一道工序施工过程质量控制及原材料质量控制来保证项目工程质量。

5.6、加强职业技术培训和技术考核工作，做到关键技术工种必须持证上岗，并选派经验丰富、能力强、技术水平高的工人技师担任班组长、作业队长。

结合工程实际积极开展技术、质量攻关活动，推进技术进步，用新的施工技术、新的施工工艺、新的施工方法、新设备、新材料确保工程质量优良。

5.7、与监理工程师密切合作，整体施工全过程必须严格置于监理工程师监督、检查、指导、鉴证认可下进行，坚决做到按图纸、技术规范和监理工程师正确要求组织施工。

5.8、雨季、汛期、高温及寒冷等特殊环境下，加强与气象部门之间的联系，视天气、气候变化组织施工并采取必备措施确保特殊环境下施工质量。

5.9、实行质量一票否决制。

6、质量风险管理

质量风险管理是一个系统化的过程，是对产品在整个生命周期过程中，对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。质量风险管理是用来识别、评估和控制质量风险的一个系统程序。

风险是一种不确定性，是损益发生的可能性，一般是指损失发生的可能性以及后果的危害性。影响产品的质量因素很多，质量风险评估试图从工程产品的施工周期，可能发生质量事故的风险因素，从而对齐进行控制，实现工程产品的质量目标。

本项目从原材料的进场到使用，钢筋的加工、模板的安拆、砼浇筑、混凝土外观质量、预应力施工作业等方面识别、分析、评价和控制本项目的工程质量风险。

6.1、质量风险识别

施工质量风险识别是从施工工艺流程、施工工序操作中发现、总结较容易发生质量事故的因素，从而进行施工质量控制。施工质量风险识别是进行施工质量风险分析、风险评价、风险控制的基础。

施工质量风险分析是对施工过程中可能出现的质量事故、质量风险源进行分析，从而做出风险评价。

施工质量风险评价从可能出现的质量事故的各类因素中分析、辨识主要因素，次要因素，从而根据发生的概率及损失大小进行不同级别的控制

风险控制是在做出风险评估之后，对出现质量风险的各类因素总结相应的质量控制措施，避免发生质量事故。通过对上述各施工项目及相应工序出现质量事故的各类因素、损失进行分析，刷选出重大风险源，进行重点控制；发生概率小的，损失较小的通过质量管理体系、质量管理制度，能够进行有效控制，保证施工质量。

7、质量控制的重难点

7.1、预应力施工质量控制

7.1.1、波纹管方面

（1）波纹管安装就位时，竖曲线折死角。

控制措施：①安装时既要保证竖曲线的坐标值，又要保证折角处圆滑通顺，并使定位准确、牢固。②认真、细致按照设计图纸检查、验收（2）波纹管产生竖向或水平位移，造成线性变形

控制措施：①精心操作，按图纸设计要求摆放。②采取有效的固定方法。

③采取有效措施，防止或减少外力作用。

（3）波纹管孔道截面变形，如压扁成椭圆形或局部凹陷形成圆缺。

控制措施：①加强波纹管管材进场的控制检验，质量达标者方可使用。②防止或减少外力作用。③加强复检，发现波纹管孔道截面产生形变要及时更换、修整。

（4）波纹管孔道漏进水泥浆液

控制措施：①使用合格的波纹管。②接头处的套管口径要与管道口径相匹配，套管长度符合规定要求。套管接头在套管内要碰口、居中，两端的环向缝隙用胶带封闭严密。③浇筑砼时，安排专人看管锚垫板孔口，防止水泥浆液从孔口流入波纹管内。④遇有灌浆排气孔被拔脱，应及时修复。⑤在浇筑砼的过程中及砼凝结前，要用通孔器随时不断的通孔，或用水冲洗孔道，以使孔道内漏进的水泥浆液散开或冲出。

7.1.2、预应力筋方面

（1）钢绞线被铸固在孔道内，不能自由串动

控制措施：①浇筑砼前，认真消除波纹管内漏浆因素。②浇筑砼时，设专人随时串动钢束，使其不被砼浆液铸固或向波纹管内注水冲洗、稀释漏入的浆液。

（2）钢丝束、钢绞线互相缠绞、扭结

控制措施：编束时，严格按照工艺规程要求进行分丝、疏丝、理顺排列并分段绑扎牢固。串束前，认真检查验收，不合要求者返工处理。

7.1.3张拉设备方面

（1）张拉设备使用混乱，表现为未经标定、检验、或超期使用，随意配套组合使用

控制措施：①千斤顶、油泵、油压表等设备要编号组合配套并进行检验标定。②凡经配套检验标定的张拉设备，必须配套使用，不许随意更换，随意搭配，组合使用。③加强管理，建立张拉设备台账，明确标定周期和日期。

7.1.4张拉操作方面

（1）预应力筋断裂

控制措施：①对锚、夹具夹片的硬度和预应力钢筋的伸长率进行检验，使用合格的产品。②对钢绞线认真进行编束。③一旦发生断裂现象，要认真分析

原因，采取对策，当断裂数超过允许值时，要更换预应力筋。

（2）锚区砼在预应力张拉时遭破坏

控制措施：①按图纸要求施工，保证锚区的几何尺寸和位置、方向。②锚区加固筋要严格按照图施工。③锚区砼的配合比技术指标，既要满足强度要求，有要满足施工工艺的要求，并加强振捣、使其密实。④砼强度达到规定值后，方可进行张拉。

7.2孔道灌浆施工质量

（1）压浆不饱满，即为水泥浆未充满整个孔道

控制措施：采用智能压浆设备，直到流出的稠度达到注入的稠度，在抽真空端布置长度不小于1.0m的塑料管，使达到要求稠度的浆体充满塑料管。在施工现场建立工序负责制度，使各个环节有专人负责，责任到人，以确保工程质量。

（2）管道堵塞

控制措施：针对管道堵塞的问题，要控制波纹管的质量。对于波纹管可能出现堵孔问题，在材料进场时要严格进行检查，确保波纹管质量不出现任何问题。同时，波纹管的生产要积极改进生产技术及工艺，使波纹管的各个参数如延性、环向刚度、径向刚度等符合。

（3）管道孔隙

控制措施：保证灌浆的密实度，防止空隙，灌浆用的专用灌浆剂。灌浆前孔道应湿润、洁净。对于水平孔道，灌浆顺序应先灌下层孔道。对于竖直孔道，应自下而上分段灌注，每段高度视施工条件而定，下段顶部及部应分别设置排气孔和灌浆孔。灌浆压力0.5~ 0.6MPa为宜。灌浆应缓慢均匀地进行，并应排气通畅。

7.3、砼保护层厚度质量控制

原因分析：①钢筋下料尺寸控制不严，对钢筋半成品质量缺乏检查。②施工两次测量偏差，模板安装时没有及时调整，导致钢筋保护层超标。③承台施工时墩身预埋钢筋发生偏移，没有及时采取措施纠正。④保护层垫块数量不足，安装不牢固。⑤.钢筋绑扎时扎丝和扎扣侵入了保护层。⑥模板固定不牢固。⑦砼浇注时缺乏专人值班。⑧质检的力度不够，对工序的控制不严。

控制措施：①认真做好图纸会审，技术交底工作。②合理安排各工种的施

工顺序。③钢筋保护层的垫块设置采取专人负责和专人检查验收制度。④混凝土浇筑安排专人指挥。⑤实行三级检查验收制度。

第三节 PDCA循环系统体系

1、计划阶段。根据项目招标文件及合同、设计图纸等，了解项目质量的要求，确定质量政策、质量目标和质量计划等。包括现状调查、分析、确定要因、制定计划。

2、设计和执行阶段。实施上一阶段所规定的内容。根据质量标准进行施工、试验及计划执行前的人员培训。

3、检查阶段。主要是在计划执行过程之中或执行之后，检查执行情况，看是否符合计划的预期结果效果。

4、处理阶段。主要是根据检查结果，采取相应的措施。巩固成绩，把成功的经验尽可能纳入标准，进行标准化，遗留问题则转入下一个PDCA循环去解决。

PDCA循环，可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。它具有如下特点：

1）大环套小环、小环保大环、推动大循环。

PDCA循环作为质量管理的基本方法，适用于整个工程项目。各部门根据项目的方针目标，都有自己的PDCA循环，层层循环，形成大环套小环，小环里面又套更小的环。大环是小环的母体和依据，小环是大环的分解和保证。各级部门的小环都围绕着项目的总目标朝着同一方向转动。通过循环把工程项目的各项工作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。

2）不断前进、不断提高。

PDCA循环就像爬楼梯一样，一个循环运转结束，生产的质量就会提高一步，然后再制定下一个循环，再运转、再提高，不断前进，不断提高。

3）门路式上升。

PDCA循环不是在同一水平上循环，每循环一次，就解决一部分问题，取得一部分成果，工作就前进一步，水平就进步一步。每通过一次PDCA循环，都要进行总结，提出新目标，再进行第二次PDCA循环，使品质治理的车轮滚滚向前。PDCA每循环一次，品质水平和治理水平均更进一步。

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