TS16949体系表格汇编

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海安联科汽车零部件有限公司 文件发放/回收记录

编号：4.2.3—01 分发号：老总01;管代02;办公室03生技部04;市场部05

发放记录 序号序号 文 件 名 称 / 编 号 分发号 签收/日期 份数 回收记录 签回/日期 份数 质量手册ZS—01—2008 程序文件 工作手册 质量手册ZS—01—2008 程序文件 工作手册 质量手册ZS—01—2008 程序文件 工作手册 质量手册ZS—01—2008 程序文件 工作手册 质量手册ZS—01—2008 程序文件 工作手册 质量手册ZS—01—2008 程序文件 工作手册 01 01 01 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 2008/09/20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 生技部文件发放/回收记录

编号：4.2.3—01B 分发号：老总01;副总02;办公室03生技部04; 业务部05

发放记录 文 件 名 称 / 编 号 分发号 签收/日期 序 号 回收记录 份数 签回/日期 份数 文件 口借阅 口复制记录

编号：4.2.3—02

文 件 名 称 / 编号 借出时间 版本 受控状态 份数 签名 归还时间 受控文件清单

编号4.2.3—03 序号 1. 2. 3. 质量手册 程序文件 工作手册 文件名称 编 号 ZS—01—2008 CX—01—2008 GS—01—2008 A A A 版 本 备 注

文件更改申请

编号：4.2.3—04 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期：

文件销毁申请

编号：4.2.3—05 序号： 文件名称： 销毁原因： 申请人： 日期： 管代意见： 签名： 日期： 最高管理者意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 编 号 版本 份数 受控文件/质量记录检查记录表

编号：4.2.3—06

部门 月份 受控文件 质量记录 检查人/时间 备注

受控文件/质量记录检查记录表

编号：4.2.3—06

部门 月份 受控文件 质量记录 检查人/时间 备注

质量策划实施情况检查表

编号：5.4.2—01 №： 质量策划项目名称： 执行部门： 执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：

外来文件清单

编号：4.2.3—08

序号 1. 2. 3. 4. 5. 质量法 公司法 合同法 劳动法 ISO/TS16949 文件名称 编 号 版 本 人大9届16次会议通过 人大9届13次会议通过 人大9届2次会议通过 人大10届2次会议通过 2002版

备 注

部门受控文件清单

编号：4.2.3—08 部门: 序号 1 2 3 文件名称 质量手册 程序文件 工作手册 编 号 ZS—01—2008 CX—01—2008 GS—01—2008

版 本 01 01 01 备 注 质量记录清单

序号 记录名称 编号 4.2.3---01 4.2.3--02 4.2.3--03 4.2.3--04 4.2.3--05 4.2.4--01 4.2.4--02 5.4--01 5.6--01 5.6--02 5.6--03 5.6--04 6.2--01 6.2--02 6.2--03 6.3--01 6.3--02 6.3--03 6.3--04 6.3--05 6.3--06 6.3--08 6.3--08 6.3--09 7.2--01 7.2--02 7.2--03 7.2--04 7.4--01 7.4--02 7.4--03 7.4--04 7.4--05 保存期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 备 注 1. 文件发放回收记录 2. 文件借阅复制记录 3. 部门受控文件清单 4. 文件更改申请 5. 文件销毁申请 6. 质量记录清单 7. 部门记录清单 8. 策划实施情况检查表 9. 管理评审计划 10. 管理评审通知单 11. 管理评审报告 12. 纠正预防措施报告单 13. 培训申请单 14. 培训记录表 15. 年度培训计划 16. 设施配置申请单 17. 设施验收单 18. 设施管理卡 19. 设施一览表 20. 设施日常保养项目表 21. 设施检修计划 22. 设施检修单 23. 设施报废单 24. 关键设备一览表（含关键备件清单） 25. 合同评审表 26. 订单确认表 27. 年度合同一览表 28. 产品出货记录 29. 采购物资分类明细表 30. 合格供应商评定表 31. 合格供应商名录 32. 供应商业绩评价表 33. 供应商现场评价表 34. 采购计划/采购单 35. 采购物资入库记录 36. 仓库物资台帐 37. 生产计划表 38. 操作工人操作记录 39. 顾客财产验证表 40. 测量监控设施履历卡 41. 测量监控设施校准计划 42. 测量监控设施一览表 43. 实验室设施一览表 44. 年度内审计划 45. 内审实施计划 46. 内审检查表 47. 内审通知 48. 内审会议签到表 49. 不符合报告 50. 不符合项分布表 51. 内审报告 52. 顾客满意程度调查表 53. 进货检验（验证）记录 54. 产品检验记录 55. 信息联络单 56. 数据一览表 57. Apqp表格 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

7.4—05/06 7.4--08 7.4--08 7.5—01 7.5—02 7.5.4—08 7.6--01 7.6--02 7.6--03 7.6--04 8.2.2--01 8.2.2—02 8.2.2--03 8.2.2--04 8.2.2--05 8.2.2--06 8.2.2--08 8.2.2--08 8.2.1--01 8.2.4--01 8.2.4--02 8.4--01 8.4--02 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 部门质量记录清单

编号：4.2.4—02 部门： 序 号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注 管理评审计划

编号：5.6—01 №： 评审目的： 计划的评审时间/地点： 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审通知单

编号：5.6—02 №： 评审会议时间/地点： 参加人员： 评审内容要点： 编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审报告

编号：5.6—03 序号： 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期：

纠正措施处理单

编号：8.5.2—01

不合格项 不合格事实描述： 编号 检查人： 日 期： 原因分析： 责任单位负责人： 日期： 纠正措施： 完成时间： 责任单位负责人： 日期： 认 可： 日期： 纠正措施完成情况： 口已按要求完成（见附件） 口需重新制订纠正措施 责任单位负责人： 日期： 认 可： 日期： 纠正措施已验证： 口已按要求完成 口需重新制订纠正措施 验证人： 日期： 预防措施处理单

编号：8.5.3—01

不合格项 潜在问题描述： 编号 检查人： 日期： 原因分析： 责任单位负责人： 日期： 预防措施： 完成时间： 责任单位负责人： 日期： 认 可： 日期： 预防措施完成情况： 口已按要求完成（见附件） 口需重新制订措施 责任单位负责人： 日期： 认 可： 日期： 预防措施已验证： 口已按要求完成 口需重新制订措施 验证人： 日期： 培训记录表

编号：6.2—01 №：02 时间： 地点：办公室 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率： 培训有效性评价： 评价人/日期： 培训题目： 培训方式： 培训教师：

2008年培训计划

编号：6.2—03 序号 1 2 受培训部门/参加培训人员 公司全体人员 全体操作人员 内审员 全体管理人员 新员工 培训 方式 面授 ″ ″ 自学 面授 培 训 内 容 ISO/TS16949 岗位应知应会 内审知识 岗位业务更新 安全教育、公司介绍 培训日期 08/09/19 08/10/14 08/10/14 全年 录用时 实施 记录 培训 记录 确认 记录 证书 心得 培训 记录 3 4 5 编制： 审批： 日期： 2008/08/20

2009年培训计划

编号：6.2—03 序号 1 2 3 受培训部门/参加培训人员 公司全体人员 特殊过程人员 全体操作人员 内审员 全体管理人员 新员工 培训 方式 面授 ″ ″ ″ 自学 面授 培 训 内 容 思想观念改变培训 特殊过程应知应会 岗位应知应会 内审知识 岗位业务更新 安全教育、公司介绍 培训日期 09/03/19 09/05//14 09/10/14 09/08/14 全年 录用时 实施 记录 培训 记录 确认 记录 确认 记录 证书 心得 培训 记录 4 5 6 编制：张军 审批：江 豪 日期： 2009/01/20

培训记录表

编号：6.2—01 №： 时间：08/09/14 培训题目： 地点：办公室 ISO/TS16949标准知识 培训老师：咨询师孙仲岩 培训方式： 面授 参加培训人员名单（共 10 人）： 缪丽华、鲍启兵、陈志10人等 培训内容摘要： 《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》 考核方式及成绩： 课堂提问。 考核合格率： 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过对各部门关于ISO/TS16949文件的编制检查和了解，培训有效。 评价人：孙仲岩 日期：08/09/18

培训记录表

编号：6.2—01

时间：08/10/14 培训题目： 地点：会议室 ISO/TS16949标准审核知识培训 培训老师：咨询师孙仲岩 培训方式： 面授 参加培训人员名单（共 5 人）： 鲍启兵等 培训内容摘要： 《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》； ISO19011：1993《质量体系审核指南 》 考核方式及成绩： 内审员书面考试，其他人员课堂提问。 考核合格率： 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过对各部门关于ISO/TS16949内审的检查和了解，培训有效。 评价人：孙仲岩 日期：08/10/04 培训记录表

编号：6.2—01 №： 时间：09/03/19 培训题目： 地点：办公室 思想观念改变培训 培训老师：周时国 培训方式： 面授 参加培训人员名单（共 10 人）： 缪丽华、鲍启兵、陈志10人等 培训内容摘要： 《海尔管理模式精讲 》 考核方式及成绩： 课堂提问。 考核合格率： 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过对各部门在日常工作中的表现考核，培训有效。 评价人： 日期：09/08/18

培训记录表

编号：6.2—01

时间：09/08/04 培训题目： 地点：会议室 ISO/TS16949标准审核知识培训 培训老师：韩 敏 培训方式： 面授 参加培训人员名单（共 4人）： 鲍启兵、张伯琴、骆方旭、杨爱军等 培训内容摘要： 《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》； ISO19011：1993《质量体系审核指南 》 GB/T19022：1994《测量设备的质量保证要求 》 GB/T15481：2000《试验和校准实验就室能力的通用要求 》 考核方式及成绩： 内审员书面考试，其他人员课堂提问。 考核合格率： 考核合格率：100% 培训有效性评价： 通过对各部门关于ISO/TS16949内审的检查和了解，培训有效。 评价人：孙仲岩 日期：09/08/04

供应商评价记录表

编号：7.4—02 序号： 供应商名称 电话/传真 本公司主要的采购产品： 供应商质量能力评价 口 营业执照 口 体系认证证书及供应商或 口 对其质量管理能力调查报告或 口 其顾客提供的其他材料； 口 产品合格证明文件 签名： 日期： 供货样品检测结果及结论（首次供货单位需填写）： 主要项目检测数据： 口合格 检测报告编号： 研发中心签名： 日期： 小批量试用结论（首次供货单位需填写）： 口合格 生产经营部签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论（首次供货单位需填写）： 主要项目检测数据： 口 合格 研发中心签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供应商名录） 口 同意列入。 管理者代表签名： 日期： 年度复评记录 年度 口继续列入合格供应商名录 年度 口继续列入合格供应商名录 批准 批准 时间 时间 地 址 联系人 供应商业绩监督评价表

编号：7.4—04 供应商名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供应商产品及类别（A、B、C）： 进货物资质量控制方式（在（）内标注 √ ）： 进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供应商现场验证（ ）； 顾客到供应商现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 质量得分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 交期评分： 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议： 签名： 日期： 管理者代表意见（总份100%，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 管理者代表签名： 日期：

顾客财产验证表

编号：7.5.4—08 顾客名称 财产名称 顾客指定用途 验证记录： 口经过验证，顾客提供图纸 份，符合顾客提出的要求，适用、完整； 口经过验证，顾客提供样品 件，符合顾客提出的要求，适用、完整； 口经过验证，顾客提供 件，符合顾客提出的要求，适用、完整； 验证人签名： 日期： 发现问题记录（如发现不适用、损坏、遗失等情况时应填写具体情况）： 签名： 日期： 顾客处理意见（如发现不适用、损坏、遗失等情况时填写）： 顾客签名： 日期： 型号/规格 联系人 数量 负责部门

采购物资分类明细表

编号：7.4—01

分类及验证方法 序号 物资名称 型号和/或技术指标 A B C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 注： A－重要物资 构成最终产品主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； B－一般物资 构成最终产品的批量物资，一般不影响最终产品的质量，即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C－辅助物资 非直接用于产品本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等； 验证方法：验证产品合格证明①；化验 ②；器具测量检验③。

编制： 审核： 审批： 日期：

在制品台帐

编号：7.5—04 在制品名称： №： 工 序 日 期 备 注 保管员：

内 审 报 告

编号：8.2.2—05 审核组组长： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核概况： 上次审核报告编号： 上次审核日期： 审核组员： 审核日期： 签名： 批准： 日期： 内审通知

编号：8.2.2—08 1.会议日期: 2.目的： 3.性质： 4.范围： 5.依据： 审核组组成： 组 长： 组 员： 6.审核时间： 年 月 日至 年 月 日 日 期 时 间 日 程 安 排 与领导沟通 审核组会议 末次会议 审核组组长 全体审核员 全体审核员 项 目 审核员

内审实施计划

编号：8.2.2—02 1.目的： 2.性质： 3.范围： 4.依据： 5.审核组组成： 组 长： 组 员： 6.审核时间： 年 月 日至 年 月 日 日 期 时 间 日 程 安 排 项 目 审核员 与领导沟通 审核组会议 末次会议 审核组组长 全体审核员 全体审核员 年度内审计划

编号：8.2.2—01 审核目的：

受审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间/持续时间： 编制： 审核： 批准： 时间：

内审检查表 (增页)

编号：8.2.2—04 共 页 第 页 审核员：

受审核部门 标准条款 审核内容、方法 时间 记 录 评价

不合格项矩阵分析表

编号：8.2.2—08

部 门 过程名称 列合计 进货检验记录

编号：8.2.4—01A 检查员： 检验日期： 物资名称 供货单位 验证方式 验证项目 口产品合格文件 口主要技术指标 口外观、包装 不合格品处理： 退货（ ）； 让步接收（ ）；报废（ ） 批准： 日期：

口目测 口检验 口验证 技术要求 规格/型号 供货数量 抽样比例 验证记录 验证结论 合格数量 进货检验记录

物资名称 供货单位 验证方式 验证项目 口产品合格文件 口主要技术指标 口外观、包装 不合格品处理： 退货（ ）； 让步接收（ ）；报废（ ） 批准： 日期： 口目测 口检验 口验证 技术要求 规格/型号 供货数量 抽样比例 验证记录 验证结论 合格数量 编号：8.2.4—01 A 检查员： 检验日期：

进货检验记录

编号：8.2.4—01A 检查员： 检验日期： 物资名称 供货单位 验证方式 验证项目 口产品合格文件 口主要技术指标 口外观、包装 不合格品处理： 退货（ ）； 让步接收（ ）；报废（ ） 批准： 日期： 口目测 口检验 口验证 技术要求 规格/型号 供货数量 抽样比例 验证记录 验证结论 合格数量 进货检验记录

编号：8.2.4—01 B 年 月 日 物资名称 供应商 验证项目 验证结果及处理 检验人: 检验日期: 不合格品处置批准人:

规格/型号 验证方式

进货检验记录

编号：8.2.4—01 B 年 月 日 物资名称 供应商 验证项目 验证结果及处理

检验人: 检验日期: 不合格品处置批准人:

规格/型号 验证方式

进货检验记录

编号：8.2.4—01B 年 月 日 物资名称 供应商 验证项目 验证结果及处理 规格/型号 验证方式 检验人: 检验日期: 不合格品处置批准人:

产品检验报告

编号：8.2.4—03 产品名称 工 序 生产日期 检验方式 检验项目 型号/规格 生产者 / 项目检验结论 4 5 抽检数/总数 □验证自检合格证 □ 目测 □器具测量 标准要求 1 2 检验记录 3 检验结论： 合格数量： 不合格品处置：见序号№： “不合格品报告” 检验员： 批 准： 日期： 处置后的再检验结果及处理意见： 检验员： 批 准： 日期： 不合格品报告

编号：8.3—01 序号： 产品名称 工 序 生产日期 检验方式 不合格项目 型号/规格 生产者 送检数量 □验证自检合格证 □ 目测 □器具测量 标准要求 验证记录 不合格原因分析 不合格品处置： （数量 ）；责任人： □ 返工 □ 返修 □ 退货 □ 让步接收 □ 报废 检验员： 批 准： 日期： 处置后的再检验结果及处理意见： 检验员： 批 准： 日期：

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