质量管理手册表格xxxx

文件发放、回

发放记录 签日收 期 收记录

编号：ZG— 4.1—01 序文件名编分号 称 号 发号 版本 部门 回收记录 份签日份数 回 期 数 文件更改申请

编号：ZG—4.1—04 序号： 文件名 编版 称 号 本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 文件销毁申请

编号：ZG—4.1—05 序号： 文件名 编号 版本 份数 称 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 质量记录清单

编号ZG—4.2—01 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注 质量策划实施情况检查表

编号ZG—5.2—01 序号：

质量策划项目名称： 执行部门： 执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验日期： 证人： 管理评审计划

编号序号： 评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： ：

ZG

—

5.4

—

01

管理评审通知单

编序号： 评审会议时间： 评审会议地点： 参加人员： 评审内容要点： 编制： 审核： 批准： 日期： 号

：

ZG

—

5.4

—

02

管理评审报告

编

序号： 号

：

ZG

—

5.4—03

评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 培训记录表

编序号：

时间：2013-08-培训题目：植保基础知识 13 地点：会受训部门：销售部、办公室 议室 参加培训人员名单（共 人）： 培训教师：蔡嘉宾 培训方式：现场培训 号

：

RS-6.1-01

培训内容摘要： 农药产品知识培训 第一章：农药常识概况 第二章：农药管理制度和农药产品质量 第三章：主要农作物及病虫害介绍 考核方式： 课后现场试卷考试 考核合格率： 备注 培训申请单

编号：RS-6.1-02 申请部 门： 申请 人： 申请日 期：

培训方期 式： 限： 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签日期： 管理者代表意见： 签日期： ______年度培训计划

编号：RS-6.1-03 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 名： 名： 备注 编制： 审核： 批准： 日期： 生产设施配置申请单

编号SC-6.2-01 序号： 设施名称： 型号（规格） 使用部门 购置数量 单价预算 到厂日期 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设备验收单

编号： 序号： 设备名称 型号（规格） 出厂编号 价 格 进厂日期 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设备安装调试情况： 设备验收结论： 参加验收人员 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 设施管理卡

编号：SC-6.2-03 序号： 设施名称 型号（规格） 生产厂家 本厂编号 验收日期 使用部门 主要技术参数： 随机附件及资料： 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： 生产设施一览表

编号：SC-6.2-04 序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 编制： 日期：

设施日常保养项目表

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：

保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 异常情况记录 备注 注：保养后,用“V”表示日保，“?”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划

编号：SC-6.2-06 执行部门： 序号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人

编制： 日期： 批准： 日期：

设施检修单

编号：SC-6.2-07设施使用部门： 序号： 设施名称 型号规格 设施编号 检修申请人 故障发生时间和现象： 检修记录： 验收人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注; 设施报废单

编号：SC-6.2-08 使用部门： 序号： 设施名称 型号规格化 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人 报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备注： 领物单

编号：GY-6.2-01 序号； 设施名称 规格型号码 数量 设施编号 随机附件及资料： 领用部门： 使用人： 批准： 经手 日期： 产品要求评审表

编号YX-7.2-01 □初次评审 □修订(原评审号： )序号：

定货日期 顾客名称 交付日期 定货数量 信息来源 顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等) 本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期： 国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期： 供应部（评审物料供应能力） 开发部（评审物料供应能力） 生产部（评审物料供应能力） 质管部（评审物料供应能力） 营销部门评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 评审结论 填写人： 日期： □ 电话记录 □附招标书或合同草案等 共 页 填写人： 日期： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审; 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部,供应部,营销部; 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门; 4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准. 定单确认表

编号： YX-7.2-02 序号： 顾客名 定货日期 交付日期 称： 顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求： 评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ） 承办人签名： 日期： 顾客确认： 联系人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 1. 本表仅用于对口头定单的记录,确认,对常规产品的老客户可视同合同执行; 2. 对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审,填写“产品要求评审表“，并正式签定合同； 3. 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 项目建议书

编号：KF-7.3-01 序号： 提出部门 建 议 人 项目名称 销售对象 规 格 建议日期 基本要求(包括主要功能、配方、外观包装、技术参数说明等)： 市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）： 可引用的原有技术： 可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）： 项目所需费用，参加人员： 总工程师审核： 签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： （所列各项，可另加页叙述）

设计开发任务书

编号：KF-7.3-02 序号： 项目名称化 型号规格 起止日期 预算费用 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、技术指标、主要结构等）： 设计部门及项目负责人： 备注： 总工程师签名： 年 月 日

设计开发方案

编号：KF-7.3-03 序号： 项目名称化 型号规格 起止日期 预算 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）： 设计原理及路线概述（可另加页叙述）： 备注： 编制 审核 批准 时间 时间 时间 设计开发计划书

编号：KF-7.3-04 序号： 项目名称 型号规格 职责 设计开发人员 职责 起止日期 预算 设计开发人员 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： 设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发输入清单

编号：KF-7.3-05 序号： 项目名称 型号规格 设计开发输入清单（附相关资料 份）： 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发信息联络单

编号：KF-7.3-06 序号： 发出部门 接收部门 发出人 接收人 发出时间 接收时间 要传递的设计开发信息描述： 接收部门处理意见： 备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。 批准： 时间： 设计开发评审报告

编号：KF-7.3-07 序号： 项目名称 设计开发阶段化 评审人员工 部门 职务或职称 型号规格 负责人 评审人员 部门 职务或职称 评审内容：“□”内打“√”表评审通过。“？”表有建议或疑问，“X”表不同意 1合同标准符合性□ 2采购可行性□ 3加工可行性□ 4结构合理性□ 5可维修性□ 6可检验性□ 7美观性□ 8环境影响□

9安全性 □ 10 □ 11 □ 12□ 存在问题及改进建议： 评审结论： 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期： 备注：1评审会议记录应予以保留。 2可另加页叙述。 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发验证报告

编号：KF-7.3-08 序号： 项目名称 验证单位及参加 验证人员 试验样品编号 型号规格 试验起止日期 设计开发输入综述（功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）： 主要试验仪器和设备： 序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者 针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 设计开发验证结论： 对验证结论的跟踪结果： 备注：可另附页叙述： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发输出清单

编号：KF-7.3-09 序号： 项目名称 型号规格 设计开发输出清单（附相关资料 份）： 备注； 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 试产报告

编号：KF-7.3-10 序号： 产品名称 试产数量 规 格 生产设备负责人 工序控制负责人 质量控制负责人 试产日期 材料供应负责人 试产人员分工： 总负责人 技术指导 工艺负责人 工艺路线及可行性评审： 现有过程能力的评估太需增加或调配的资源： 结论： 评审参加人员 单位 职务或职称 评审参加人员 单位 职务或职称 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 试产总结报告

编号：KF-7.3-11 序号： 产品名称 试产数量 型号规格 试产起止日期 试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）： 产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）： 试产结论及建议： 签名： 日期： 总工程师审核意见： 签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： 客户试用报告

编号：KF-7.3-12 序号： 项目名称 试样数量 客户名称 地址： 电话 传真 邮编 联系人 产品型号规格 生产日期 试用报告 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： 客户试用结论及建议： 客户签名： 公章： 日期： （可另加页叙述）

新产品鉴定报告

编号：KF-7.3-13 序号： 项目名称 产品型号规格 鉴定方式（会审或函审） 会审时间 会审地点 鉴定过程及主要内容： 鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）： 鉴定人员 单位 职称或职务 鉴定人员 单位 职称或职务 编制： 日期： 批准： 日期：

供方评定记录表：

编号：GY-7.4-0.1 序号： 供方名称 电话传真 地 址 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 供应部签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 质管部签名： 日期： 小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期： 小批量试用加工检测结果及结论： 质管部签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间 供方评定记录表：

编号：GY-7.4-0.2 编制： 批准： 日期： 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A、B、C） 首次列入日期 评定表序号 年度复评结果 供方业绩评定表：

编号：GY-7.4-0.3 序号： 供方名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供应产品及类别（A、B、C）： 进货物资质量控制方式（在（ ）内标注√）： 进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 质量评分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 交期评分： 其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度。 交期评分： 总评分及处理建议： 供应部经理签名： 日期： 管理者代表意见（部分100分，低于60分或质量得分低于48分量填此栏）： 签名： 日期： 月采购计划

编号：GY-7.4-0.4 序号：

序号 采购物品名称 型号规格 计划数量 采购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

临时采购要求单

编号：GY-7.4-0.5 序号：

物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注

临时采购原因： 申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期： 采购单

编号：GY-7.4-0.6 序号： 序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注 其他事项： 采购员： 日期： 供应部经理批准： 日期： 供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）： 日期： 月生产计划

车间 编号：SC-7.5-01 产品名称 型号规格 生产数量 完成日期 实际完成数量 实际完成日期 各产品月实际合格率统计： 备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

周生产计划

车间： 时间： 月 日到 月 日 编号：SC-7.5-02 产品名称 型号规格 生 产 数 量 一 二 三 四 五 六 日 备 注 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

周生产计划

车间： 日期： 编号：SC-7.5-03 产品名称 型号规格 生产数量 不合格件数 不合格品率 备注 主要不合格项目 不合格次数 原因 返工、返修、报废、降级或改它用 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

领 料 单

领料部门： 编号：SC-7.5-04

序号 材料名称 规格 单位 数量 备注 领料人： 经手： 时间：

随 工 单

编号：SC-7.5-05 序号： 产品名称 工序号 规 格 检验员 备注 完成数量 工序完成计划班组 名称 日期 数量 合格 返工 返修 完工操作废品 日期 者 物料标识卡

编号：SC-7.5-07

品名 规格型号 数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员 ： 日期； 物料收发卡

编号：SC-7.5-08 仓库保管员： 品名 规格型号 入库数量 时间 出库数量 领用人 时间 节存 测量监控设备履历卡

编序号：

设备名生产厂 称 家 型号、验收日 规格 期 校准机首校日 构 期 主要技术参数及精度等级： 随机附件及资料： 历次校准时间及结论： 历次维修原因、时间及结果： 使用地点（包括迁移记录）： 备注： 填表人：

出厂编 号 本厂编 号 校准日 期 号

：

ZG-7.6-01

测量监控设备一览表

编号：ZG-7.6-02 设生验放首校名称及序备价产收置测量范精校准校准机型 号 编格 厂日地围 度 日周构 号规格 号 家 期 点 期 期 备注

计量校准计划

编号：ZG-7.6-03 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注 编制 批准 日期 内校记录表

编序号：

设备名 型号规 测量范 称 格 围 设备编 使用部 精度要 号 门 求 如果用于生产线上监控，其使用部位 校准依 据 校准所用设备、精度等级及编号： 校准环境条件（温、湿度等）： 校准记录： 校准结论及有效期： 备注： 校准人： 校准日期： 核验： 日期：

号

：

ZG-7.6-04

销售情况反馈表

编序号：

时间：从 年 月—— 年 月

代理商 地址 名称 电话、 联系 传真 人 每月产品销量及季度总销量、库存情况： 破损情况（件数、主要原因及所占比率）： 处理情况： 顾客需求及期望： 代理商评价意见、要求或建议： 负责人签名： 号

：

YX-8.1.1-01

日期： 备注： （请按季度填写，报告公司营销部，电传： ）

出成品质量报告

（第 季度）

编号：YX-8.1.1-02

时间：从 年 月—— 年 月 序号：

公司及各代理商各产品销量及总销量\\库存情况： 主要破损数量及情况： 处理情况： 顾客的投诉、需求和期望： 代理商评价意见、需求和建议： 建议的改进、纠正和预防措施： 备注： 总经理批示： 编制： 时间： 审核： 时间：

顾客满意程度调查表

编序号：

顾客名称 地址 电话、传 联系人 真 订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等： 号

：

YX-8.1.1-03

对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般化 □不满意 价格： □很满意 □一般化 □不满意 交货期：□很满意 □一般化 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对本公司服务的满意程度： 售后服务： □很满意 □一般化 □不满意 咨询及对顾客使用指导：□很满意 □一般化 □不满意 产品供应： □很满意 □一般化 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对代理商的满意程度： □很满意 □一般化 □不满意 售后服务： □很满意 □一般化 □不满意 咨询及对顾客使用指导：□很满意 □一般化 □不满意 产品供应： □很满意 □一般化 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）： 请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司营销部，电传： 编制： 时间： 审核： 时间：

年度审核计划

编号：：ZC-8.1.2-01 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间； 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：

审核实施计划

编序号：

审核组组长： 组员 年 月 日 第 页 共 页 1审核目的：

2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2008

本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 3审核覆盖产品：

审核时间：年月日至年月日

首次会议时间：月 日 时 分 首次会议时间：月 日 时 分 5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6审核安排：

日期 时间 部门 月 首次会议 日 审核组会议 月 日 审核涉及的质量管理体系标准要求 号

：

：

ZC-8.1.2-02

与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议

内审检查

编号：：ZC-8.1.2-03 共 页 第 页

审核员： 受审部门 质量标准条款 审核内容、方法 时间 记录 年月日时- 时 评价 不合格报告

编序号：

受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 部门负责人： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 号：：ZC-8.1.2-04

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

编序号

审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 号：：ZC-8.1.2-5

审核组长： 审核员： 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 日期： 审核 日期 批准 日期 内审首（末）会议签到表

时间： 编号：：ZC-8.1.2-06 序

号：

姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 不合格分布表

编序号： 部门 标准要求 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 号：：ZC-8.1.2-07

7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 编制： 日期： 审核： 日期：

进货验证记录表

编序号

产品名称 供应/生产单位 进货数量 验证方式 验证项目 标准要求 验证结果 合格否 型号规格 进货日期 检验数量 号：：ZC-8.1.3-01

验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期 不合格处置： 退货（ ） 让步接收（ ）拣用（ ）报废（ ） 批准： 日期： 半成品检验记录

编序号

产品名称 生产单位 进货数量 验证方式 验证项目 标准要求 验证结果 合格否 型号规格 生产日期 检验数量 号：：ZC-8.1.3-02

验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员 日期 不合格处置： 退货（ ） 让步接收（ ）拣用（ ）报废（ ） 批准 日期： 成品检验记录

编序号：

产品名称 生产单位 进货数量 验证方式 验证项目 号：：ZC-8.1.3-03

标准要求 验证结果 型号规格 生产日期 检验数量 合格否 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员 日期 不合格处置： 退货（ ） 让步接收（ ）拣用（ ）报废（ ） 批准 日期： 紧急（例外）放行产品申请表

编序号：

申请放行部门 申请放行产品 型号规格 进厂日期 放行数量 号：：ZC-8.1.3-04

申请放行原因： 备注： 申请人： 日期： 批准： 日期： 不合格品报告

编序号

产品名称 生产单位 型号规格 不合格数量 号：：ZC-8.1.3-04

不合格原因： 质管部： 日期： 不合格品处置： 批准： 日期： 备注； 信息联络处理单

编序号：

发出部门 接收单位 发出人 接收人 发出时间 接收时间 号：：ZC-8.3-01

信息描述（如另附其他资料、请注明载体名称和数量）： 发出部门负责人意见： 签名： 日期： 接收部门负责人意见： 签名： 日期： 备注： 改进计划

编序号：

部门 需改进的事项名称 负责人 时间 完成日期 号：：ZC-8.4-01

改进内容（可另附页）： 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理批准意见： 签名： 日期： 纠正和预防措施处理单

编序号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 号：：ZC-8.3-02

原因： 责任部门负责人： 日期； 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 备注： 改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编序号：

号

：

：

ZC-8.3-03

责 改进计划、任 纠正和予以内 容 摘 要 部 处理单序号 门 发 出 日 期 完 成 期 限 验 证 人 验证结果及 完成时间 备注 编制

：

设施日常保养项目表 编号： SC-6.2-05

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 年 月

保1111111111222222222233养1 2 3 4 5 6 7 8 9 项0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 目 异常情 况 记录 备 注

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