顾客财产管理控制程序，顾客提供产品、模具等的控制管理 - 图文

文件编号： 总页数： 1/4，含封面4页 文件名称 版 本 号 发行日期 制 作 审 核 批 准 顾客财产管理控制程序 版本更改概要 □ 总经理 □ 设备部 □ 品质部 □ 物控部 □ 工程部 □ 财务部 □ 行政部 □ 市场部 □ 制造部/电镀 □ 制造部/图形 □ 制造部/成型 相关部门确认□ 计划部 □ 工艺部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/压合 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/文字 程序文件 编号： 版本：1.0 日期：2011.11.1 顾客财产管理控制程序 页数:2/4 1.目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2.适用范围 适用于顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）、技术文件（知识产权），以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。 3.职责 3.1品质部负责对顾客提供的产品进行验证。 3.2物控部负责对顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。 3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。 3.4品质部文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 4.作业程序 4.1顾客提供产品的控制。 4.1.1顾客提供的产品进厂时，资材应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，然后立即通知IQC进行检验工作。 4.1.2 IQC按照《进货检验控制》的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具“IQC进料检验报表”。 检验不合格时，应填写“顾客财产异常记录表”，连同“IQC进料检验报表”一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。 4.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好产品的贮存保管工作。 4.1.4顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。 4.1.5在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联络单给品质部。品质部确认事实后，填写“顾客财产异常记录表”。及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，而后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。 未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修改、报废等处理。 4.2顾客提供的模具的管理控制 4.2.1客户支给模具的移入受理 模具移入时，制造部必须向客户提出下记资料及样品配备的申请： a.《模具借用书》 编号： 版本：1.0 日期：2011.11.1 程序文件 顾客财产管理控制程序 页数:3/4 b.模具图纸（客户不允许时，可以免去此项）。 c.移入的若是旧模具，申请提供移入前的总成形次数资料，修理履历资料及最终无加工成形样品（最终无加工成形样品亦可由本公司自己试作后，由请客户承认）。 4.2.2模具的验收登录： a.客户的模具在受入时，为确认其精度、机能，必须进行验收检查。 b.验收作业由制造部依《模具点检表》执行。 c.验收不合格时应向客户提出修理或改善申请，列出修理计划，经客户承认后进行修正。 d.验收合格后，由制造部建立模具管理台帐，登录备案。 4.2.3模具的保养维护： a.模具于生产使用中，根据使用频度及树脂材料区分，使用部署应进行日常点检。 b.于模具置场置放保管中的模具，根据停留时间状况，应作成定期保养计划，实施定期的总分解、组立点检保养。分解、组立依《模具分解组立作业手顺》执行。 c.实施特别点检时的要领，依必要状况作成作业标准。 d.点检实施状况的记录由制造部分类保管、归档。 4.2.4模具的外注生产： a.模具外注生产时，由制造部开具《模具借用书》，经制造部部长审核，总经理批准后，进行外发作业。 b.模具归还时，制造部须做验收作业。 4.2.5模具的修理、改造、变更： a.模具发生异常，不能正常运作，需要维修，以及客户根据产品特性指定进行改造、变更时的作业方法，均依《模具异常处置手顺》执行。 b.模具的修理由制造部负责，付款结算由总务部负责。 4.2.6模具的中止保管及再借用： a.因产品的生产中止，模具中止使用时，中止期限间必须实施定期点检保养。 b. 制造部进行中止生产模具与使用中模具的区分，分别依置场进行管理。 c.依客户要求必须使用中止模具再生产时，制造部必须实施模具点检调整后， 再移至成形部生产使用。 4.2.7模具的归还： a.在得到客户指示，要求归还模具，移管至其它地区或公司时，在取得总经理承认后，实施移出作业。 b.归还时，应将借入时向客户申请的图纸、《模具借用书》，以及在本公司生产全过程式的修理履历、总成形次数、最终无加工样品随模具一并归还于客户。 c.归还后，金型部应对管理台帐及相应资料结案保存。 4.2.8模具的报废： a.模具中止使用后，保管期间依客户要求一般为7年，7年后，向客户提出报废申请，

程序文件 编号： 版本：1.0 日期：2011.11.1 顾客财产管理控制程序 页数:4/4 获得承认后，实施报废处理。 b.报废作业时，以铁锤等金属重物击打模具的前后型腔表面，造成明显的人为损坏痕迹即可。报废前后，必须拍下相应报废前后的照片，以示报废证据，传给客户承认。 c.对模具实施报废作业时，经客户许可，可以提取模具中的作动零配件，如顶针、弹簧、锁块、定位环、螺栓等，以作再生利用，节约资源。 4.2.9模具的验收登录、保养维护、修理改造等履历均应记入《模具管理台账》。 4.3顾客提供的生产用设备的控制 4.3.1生产用设备：除模具以外的直接用于生产产品的设备。 4.3.2生产用设备的受入由制造部负责。 4.3.3制造部在使用顾客提供的生产用设备时，必须实施保养维护，依《设施、设备管理程序》实施。 4.3.4使用中出现故障需修理时，连络客户，得到客户认可后，由客户协助修理。 4.3.5顾客提供的生产用设备不得外借，客户要求归还时予以归还。 4.4客户提供的技术文件的控制 客户提供的技术文件的控制参照《文件控制程序》执行。应在每份客供文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。 5.支持性文件 5.1《进货检验和试验控制程序》 5.2《产品防护和交付控制程序》 5.3《文件控制程序》 5.4《设施、设备管理程序》 5.5《模具分解组立作业手顺》 5.6《模具异常处置手顺》 6.记录 6.1顾客财产异常记录表 6.2模具借用书 6.3模具管理台账 6.4《模具点检表》

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