ISO表格质量记录清单

质量记录清单

记录名称 设施检修计划 设施报废单 设施日常检查登记卡 产品要求评审表 合同评审表 合同更改通知单 定单确认表 工艺（工艺）技术文件 产品报价单 模夹具调整记录 项目建议书 设计开发任务书 零件调整结论表 设计开发输入清单 工艺设计开发鉴定报告 设计开发输出清单 供方评定记录表 合格供方名录 长期 长期 长期 3 3 长期 长期 长期 长期 长期 记录编号 保存期（年） 2 长期 2 3 3 3 3 长期 供方业绩评估表 月生产物资计划单 3 2 质量记录清单

记录名称 计划单 采购合同 检验通知单 工艺消耗定额表 月生产计划 生产日报表 合格证 记录编号 保存期（年） 2 3 2 长期 2 2 长期 2 3 3 3 零（台）件检查记录 顾客财产问题通知单 产品质量信息反馈单 纠正和预防措施处理 单 材料明细台帐 产品出库单 3 3 3 3 长期 3 长期 2 产品检验入库通知单 产品收发清单 材料标识卡 计量器具抽查记录 计量器具管理台帐 计量器具周期校准计 划 计量器具报废单 长期

质量记录清单

记录名称 内校记录表 计量器具借用记录 计量器具校准合格证 计量器具降级使用标识 顾客满意程度调查表 产品质量意见征求书 年度内审计划 审核实施计划 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首（末）次会议签到表 不符合项分布表 内审检查表 控制图 产品质量检查报告单 紧急（例外）放行申请单 三检卡 废品通知单 返修品通知单 不合格品报告 记录编号 保存期（年） 长期 3 2 长期 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3

质量记录清单

记录名称 偏差件回用申请单 改进计划 记录编号 保存期（年） 3 长期 2 2 长期 3 3 长期 3 3 3 3 3 2 3 长期 3 长期 长期 长期 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 文件发放登记表 技术资料发放登记表 产品（工艺）更改通知单 文件更改通知单 质量管理体系文件清单 文件销毁申请 管理评审计划 管理评审报告 改进、预防、纠正措施报告 年度培训计划 培训审批表 培训记录表 员工培训档案 生产设施配置申请单 设施管理台帐 设施验收单 生产设施一览表

质量记录清单

记录名称 领料单 设施日常点检卡 记录编号 2 2 保存期（年）

不符合项报告

编号： 序号： 受审核部门 审核员 不合格事实描述： 不合格标准条款： 审核员： 部门负责人： 不合格类型： 时间： 不合格原因： 部门负责人： 时间： 纠正措施计划: 预定完成日期： 部门负责人： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 部门负责人 审核日期 审核员： 日期： 注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

编号： 序号： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 受审核部门： 审核组长： 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等）。 结论： 顾客财产问题通知单

编号： 序号： 产品名称 规格型号 负责部门 数量 顾客指定的用途 发现问题： 签名： 日期： 验证记录： 签名： 日期： 顾客处理意见： 签名： 日期：

产品质量信息反馈单

编号： 序号： 图号 产品名称 技术要求 验收依据 抽检数 到货数 检查日期 反馈质量情况 年 月 日 检查员 处 组长 理意见 经办人： 处理结果 经办人： 注：本表一式四联

内部质量损失统计台帐

年 月 日 产品名称 生产废料工序 计算单位 质量情况简述 废品损失 数量 单价 金额 数量 次品损失 单价 金额 数量 返修损失 单价 金额 数量 停工损失 单价 金额 累计损失金额 收文处理情况登记表

日期 行文单位 标 题 主送单位 收回时间 处理结果 检 验 原 始 记 录

年 安装人 月 日 检验员 检验情况 不合格原因 应收数 实检数 合计 备注 口 头 订 单 登 记 台 帐

序 订货单位 号 订货日期 联系人 联系方式 订货产品名称 数量 付款方式 承办人 备注 设施（工、模、卡具）管理台帐

序号 名称

编号 单位 数量 购制时间 购制单价 购制单位 使用部门 存放位置 备注

质量信息反馈统计台帐

年 反馈单位 月 日 及图号 单位 产品名称 计量 数量 反馈信息记录 处理时间 处理方法 处理结果 处理人 原材料、外协外购件入库验收统计台帐

年 月 日 物资名称 及规格 计量单位 入库检验数量 检验与抽验数 检验结果 合格品 不合格品 质量记录 不合格品处理结果 挑选 返修 退货 检验员 产 品 质 量 统 计 台 帐

单位：

年 产品（零件）名称及图号 月 日 计量 单位 本月生产数 交检数 合格数 返修数 工废数 料废数 回用数 合格率% 返修率% 废品率% 回用率% 备注 产 品 售 后 服 务 登 记 表

年 月 日 被服务单位 服务方式 服务情况记录 用户需求 服务处理结果 服务人员 文 件 回 收 情 况 登 记 表

部 门 文件名称（或文号） 回收原因 份数（或页数） 回收时间 处理结果

计 量 周 期 校 准 计 划

编 号： 序号 编制 设施（台件）编号 批 准 设施（台件）名称 使用部门 日 期 计划校准日期 校准机构 备注 注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。 计量器具报废申请单

编号： 序号 计量器具名称 计量器具编号 使用部门（人） 报废原因 报废日期 负责人签字 会签： 审核： 零（台）件质量抽查记录

十堰 有限公司 车间： 零件名称； 零件号： 项序实 测 结 果 1 合格项数 合格件数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 目 号 1 重要项2 3 4 检查项目及要求 目 5 6 7 8 一般项9 10 11 目 12 13 测验项目 测量件数 荐次合格率 件数合格率 不能检测的项目数 过渡标准的项目数 经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表

单位： 年 月 日

签 订 情 况 合同类别 履 行 情 况 履行时间 已履行 全部履行 部分履行 转下期 份金额 份金额 份金额 份金额 数 （万元） 数 （万元） 数 （万元） 数 （万元） 份金额 数 （万元） 逾 期 未 履 行 责任方 对方违约 我方违约 违约 解除 份金额 份金额 数 （万元） 数 （万元） 处 理 措 施 自行调解 申请仲裁 向法院申诉 标的名称 标的金额（万元） 签约时间 鉴证时间 约定履行 时 间 签约地 约定履行地 对方单位 名 称 对方签约人姓 名 我方签约人姓 名 逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：

十堰市 有限公司设备日常点检卡

机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电

序号 点检内容 日期 类别 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 方听、看、试、摸、唤、闻 法 每天将点检情况按符号、符划入栏内，完好“√”、待修“×”、号 异常“△”修好“▲” 注：本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。

技 术 文 件 发 放 登 记 表

编 号：

发放日期 注：本表只限 发放技术文件使用。 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期） 部门 回收记录（日期） 备注 零件名称 原设计图： 文件编号 产品（工艺）更改通知单 零件编号 更改后图： 更改原因： 发送单位： 设计 校对 审核 执行 注：本单份数根据更改内容，由 确定发放范围。

年 月生产物资计划单

年 月 日 编号：

序号 物资名称 规格型号及材质 计量 单位 本月需用数量 现库存数量 相差数量 计划单价（元） 需用资金（万元） 实际购回数量 计划购回时间 实际购回时间 备注 审批： 审核： 编制： 年 月 日 注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。

采 购 计 划

单位： 年 月 日 编号： 序号 品名 规格型号 单位 数量 供货单位 交货时间 实际交货时间 主管： 计划员：

外协、外购件检验通知单

墙报单位： 编号： 年 月 日 供货单位： 序号 产品名称 产品图号 通知单号： 单位 数量 备注 注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。

生 产 计 划

年 月 编号： 零件号 产量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 审批： 编制： 日期：

年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表

编制单位： 序 号 计量 单位 本月 计划 其中市内销售计划 其他 外销 上旬 发货时间 中旬 下旬 实际销售 量合计 现库 存量 指标名称 单价 备注 主管领导： 审核： 制表人： 年 月 日

十堰市 有限公司产品质量征求意见书

亲爱的用户： 使用单位 通信地点及电话号码 为了使我公司的产品质量不 断提高，更好地发挥它在汽车工业生产中的作用，满足用户需要和要求，特请您将该产品在实际使用中发现的问题和改进意见，详细地填写在意见书上，寄交我公司，供我公司今后在生产制造中改进，我们表示由衷的感谢！ 产品型号 产品名称 产品出厂编号 使用时间 出厂日期 对产品使用后发现的质量问题 对今后产品质量和其他方面的建议 对该产品质量总的评价 备注 注：本表一式一份，收回后由 保存

年 月份原材料购销存月报表

材料名称及规格型号 计量单位 上月结存 本月 数量 金额 数量 金额 购进 累计 数量 平均单价 金额 本月 数量 金额 数量 消耗 累计 平均单价 金额 数量 金额 库存 备注 墙报人： 墙报日期： 年 月 日

文 件 发 放 登 记 表

编号：

日 期 单 位 文 号 文 件 标 题 文件发放号 份 数 收文人签名 注：本表只限 发放文件使用。

产 品 报 价 单

发表日期： 编号： 图 号 名 称 净 重 成 本 销售利润 利 率 税 金 税 率 申 报 价 核定价 成本项目明细资料 序号 材料名称 单耗重量 单价 金额 序号 零件名称 用量 单价 金额 序号 工序名称 耗用工时 工时 单价 金额 项目 金额 申报单位（公章）： 审核： 制表： 报送日期： 年 月 日 注：本单一式两份。

设 备 检 修 计 划

执行部门： 编号： 序号： 序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间 检修人 编制： 日期： 批准： 日期：

设 施 报 废 单

使用部门： 编号： 序号： 设施名称 型号规格 报废原因： 审批意见： 批准人： 日期： 备注：

设施编号 原价格 起用时间 报废申请人 模卡具技术状态记录

编号： 序号：

模卡名称 产品图号 使用设备 领用时间 归库时间 模卡编号 产品名称 制造价 加工累计数量 使用人 制造时间 工序号 制造人 模卡末件技术状态 模卡具现技术状态

培 训 审 批 单

编号： 申请部门 培训方式 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容： 管理者代表审核意见： 签名： 日期： 总经理意见： 签名： 日期： 注：本表一式一份

申请人 期 限 申请日期

培 训 记 录 表

编号： 序号： 时间： 地点： 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考核合格率： 备注： 注：本表只限期人事部使用

培训题目： 培训教师： 培训方式： 管 理 评 审 通 知 单

编号： 序号： 评审会议时间 评审会议地点： 参加人员： 评审内容及要点： 编制： 审核： 批准： 日期： 注：本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门

管 理 评 审 报 告

编号： 序号： 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 参加评审摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 注：本表由最高管理者确定发放范围

定单确认表

编号： 顾客名称： 定货日期 交付日期 顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求： 评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期： 顾客确认： 联系人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 1． 本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2． 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同； 3． 顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 注：本表只限 使用。

合同更改通知单

编号： 序号： 单位名称 合同更改前内容： 合同更改原因： 合同更改内容： 供方意见： 签章： 年 月 日 需方意见： 签章： 业务员 备注

年 月 日 合同签订时间 合同编号

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